知名公司市場(chǎng)部業(yè)務(wù)工作流程圖

13/13某聞名公司市場(chǎng)部業(yè)務(wù)工作流程圖（共9個(gè)特不有用的）訂貨流程變價(jià)流程廣告制作流程主推商品流程提成流程退換貨流程付款流程引進(jìn)新品流程末位淘汰流程

一、訂貨流程：了解掌握上周本部門(mén)商品在各店的銷(xiāo)售情況了解掌握上周本部門(mén)商品在各店的銷(xiāo)售情況了解現(xiàn)有庫(kù)存，并核實(shí)庫(kù)存商品的實(shí)際存放地及數(shù)量了解現(xiàn)有庫(kù)存，并核實(shí)庫(kù)存商品的實(shí)際存放地及數(shù)量制定訂貨打算制定訂貨打算（經(jīng)銷(xiāo)商品需經(jīng)預(yù)付款手續(xù)）針對(duì)以上數(shù)據(jù)，對(duì)部分商品進(jìn)行內(nèi)部調(diào)劑。通知廠家，由廠家將商品在指定的時(shí)刻內(nèi)送到指定地點(diǎn)通知廠家，由廠家將商品在指定的時(shí)刻內(nèi)送到指定地點(diǎn)由庫(kù)房或門(mén)店的庫(kù)管員辦理收貨手續(xù)由庫(kù)房或門(mén)店的庫(kù)管員辦理收貨手續(xù)

本部門(mén)業(yè)務(wù)經(jīng)理確認(rèn)并簽字收到供應(yīng)商加蓋公章的變價(jià)單結(jié)算員電腦變價(jià)報(bào)公司財(cái)務(wù)經(jīng)理確認(rèn)本部門(mén)業(yè)務(wù)經(jīng)理確認(rèn)并簽字收到供應(yīng)商加蓋公章的變價(jià)單結(jié)算員電腦變價(jià)報(bào)公司財(cái)務(wù)經(jīng)理確認(rèn)復(fù)印后分不交由結(jié)算中心、綜合業(yè)務(wù)部、本部門(mén)存檔。各店確認(rèn)執(zhí)行。把變價(jià)單傳真至各店。確定本周主推品牌及型號(hào)內(nèi)容。與相關(guān)廠家溝通本周促銷(xiāo)活動(dòng)。分析上期廣告效果，并與其它同行進(jìn)行對(duì)比。收集市場(chǎng)信息，了解市場(chǎng)動(dòng)向。統(tǒng)計(jì)本部門(mén)主推品牌型號(hào)的銷(xiāo)售情況，分析廣告效果。依照?qǐng)?bào)紙版面大小，與企劃部策劃本周活動(dòng)。確定本周主推品牌及型號(hào)內(nèi)容。與相關(guān)廠家溝通本周促銷(xiāo)活動(dòng)。分析上期廣告效果，并與其它同行進(jìn)行對(duì)比。收集市場(chǎng)信息，了解市場(chǎng)動(dòng)向。統(tǒng)計(jì)本部門(mén)主推品牌型號(hào)的銷(xiāo)售情況，分析廣告效果。依照?qǐng)?bào)紙版面大小，與企劃部策劃本周活動(dòng)。作分析報(bào)告，交打算部及本部門(mén)留存。依照市場(chǎng)情況，確定主推商品。依照市場(chǎng)情況，確定主推商品。通過(guò)媒介，擴(kuò)大宣傳。通過(guò)媒介，擴(kuò)大宣傳。制定提成文件及下派銷(xiāo)售任務(wù)。制定提成文件及下派銷(xiāo)售任務(wù)。各店嚴(yán)格執(zhí)行。各店嚴(yán)格執(zhí)行。核算主推商品效果。核算主推商品效果?？偨Y(jié)存檔?？偨Y(jié)存檔。

五、提成流程：各業(yè)務(wù)經(jīng)理核實(shí)《提成明細(xì)》，經(jīng)貿(mào)部經(jīng)理簽字。各業(yè)務(wù)經(jīng)理核實(shí)《提成明細(xì)》，經(jīng)貿(mào)部經(jīng)理簽字。由分店財(cái)物店長(zhǎng)核實(shí)，店長(zhǎng)簽字，報(bào)公司經(jīng)管部。各店部門(mén)經(jīng)理依照提成文件，于月底匯總《提成明細(xì)》。依照本部門(mén)的主推商品及銷(xiāo)售打算，制定本月提成文件。每月15日，財(cái)務(wù)部下發(fā)提款指示，各店店長(zhǎng)在款臺(tái)提取現(xiàn)金。匯總報(bào)財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字后生效。依照提成明細(xì)的個(gè)人所得，由店長(zhǎng)分發(fā)個(gè)人。六、退換貨流程：由廠家出示蓋公章的退庫(kù)清單，由業(yè)務(wù)部門(mén)確認(rèn)。由廠家出示蓋公章的退庫(kù)清單，由業(yè)務(wù)部門(mén)確認(rèn)。與廠家取得一致意見(jiàn)。（如意見(jiàn)不一，按公司合同規(guī)定辦理）將以上情況定期通知并傳真至廠家。了解掌握本部門(mén)商品在各店的滯銷(xiāo)及殘機(jī)情況。廠家憑簽字的退庫(kù)單在庫(kù)房或門(mén)店辦理退貨手續(xù)。廠家將退庫(kù)單送至結(jié)算中心，由結(jié)算員簽字。庫(kù)房或門(mén)店填寫(xiě)非集單，送至結(jié)算中心。 七、付款流程：財(cái)務(wù)部經(jīng)理依照財(cái)務(wù)狀況，對(duì)打款打算予以修正。財(cái)務(wù)部經(jīng)理依照財(cái)務(wù)狀況，對(duì)打款打算予以修正。經(jīng)貿(mào)部經(jīng)理依照上周銷(xiāo)售情況、下周銷(xiāo)售預(yù)測(cè)及各部門(mén)庫(kù)存情況，予以修正。由打算部匯總后，報(bào)經(jīng)貿(mào)部經(jīng)理核準(zhǔn)。各部門(mén)依照銷(xiāo)售合同，及銷(xiāo)售情況，制定付款打算。廠商與結(jié)算員對(duì)帳，由綜合業(yè)務(wù)部核對(duì)返利情況?？偨?jīng)理審核后，即可安排付款打算。由公司經(jīng)貿(mào)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理在申單上簽字。廠商即可憑簽字后的申單，在財(cái)務(wù)出納處，領(lǐng)取貨款。八、引進(jìn)新品流程：每周三進(jìn)行聽(tīng)證會(huì)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人陳述引進(jìn)緣故，及預(yù)期效果。每周三進(jìn)行聽(tīng)證會(huì)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人陳述引進(jìn)緣故，及預(yù)期效果。綜合業(yè)務(wù)部核對(duì)《引進(jìn)單》的內(nèi)容。依照公司供應(yīng)商進(jìn)場(chǎng)須知，廠商預(yù)備進(jìn)場(chǎng)的材料。依照市場(chǎng)情況，供需雙方對(duì)新品均有合作的意向。結(jié)算中心辦理新品入機(jī)手續(xù)。聽(tīng)證會(huì)通過(guò)后，由部門(mén)經(jīng)理與廠家簽訂合同。廠商各種資料編號(hào)存檔。九、末位淘汰流程：與廠商辦理退場(chǎng)手續(xù)。與廠商辦理退場(chǎng)手續(xù)。假如連續(xù)3月仍排在末位，通知廠商撤離賣(mài)場(chǎng)。與末位品牌的廠