2022年度句容市公路管理處單位預(yù)算公開

句容市公路管理處2022年度單位預(yù)算公開2022年度句容市公路管理處單位預(yù)算公開-27-公開13表政府采購支出表單位：句容市公路管理處單位：萬元采購品目大類專項名稱經(jīng)濟科目采購品目名稱采購組織形式資金來源總計一般公共預(yù)算資金政府性基金其他資金上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金合計86.4086.40服務(wù)類86.4086.40句容市公路管理處86.4086.40其他核定公用經(jīng)費公務(wù)用車運行維護費車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)集中采購機構(gòu)采購44.5544.55其他核定公用經(jīng)費公務(wù)用車運行維護費車輛加油服務(wù)集中采購機構(gòu)采購32.4032.40其他核定公用經(jīng)費公務(wù)用車運行維護費機動車保險服務(wù)集中采購機構(gòu)采購9.459.45第三部分2022年度單位預(yù)算情況說明一、收支預(yù)算總體情況說明句容市公路管理處2022年度收入、支出預(yù)算總計3,445.9萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各增加75.36萬元，增長2.24%。其中：（一）收入預(yù)算總計3,445.9萬元。包括：1．本年收入合計3,445.9萬元。（1）一般公共預(yù)算撥款收入3,445.9萬元，與上年相比增加75.36萬元，增長2.24%。主要原因是從2022年開始增加農(nóng)村公路養(yǎng)護配套資金并納入地方財政預(yù)算。（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（4）財政專戶管理資金收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（5）事業(yè)收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（7）上級補助收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（9）其他收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。（二）支出預(yù)算總計3,445.9萬元。包括：1．本年支出合計3,445.9萬元。（1）交通運輸支出（類）支出3,092.56萬元，主要用于全市農(nóng)村公路的日常養(yǎng)護、綠化管理養(yǎng)護工作與本單位人員的工資、管理等費用。與上年相比增加89.41萬元，增長2.98%。主要原因是從2022年開始增加農(nóng)村公路養(yǎng)護配套資金并納入地方財政預(yù)算。（2）住房保障支出（類）支出353.34萬元，主要用于單位在職與退休人員的住房補貼。與上年相比減少14.05萬元，減少3.82%。主要原因是在職與退休人員的減少。2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元。二、收入預(yù)算情況說明句容市公路管理處2022年收入預(yù)算合計3,445.9萬元，包括本年收入3,445.9萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。其中：本年一般公共預(yù)算收入3,445.9萬元，占100%；本年政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；本年財政專戶管理資金0萬元，占0%；本年事業(yè)收入0萬元，占0%；本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；本年上級補助收入0萬元，占0%；本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；本年其他收入0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0%。三、支出預(yù)算情況說明句容市公路管理處2022年支出預(yù)算合計3,445.9萬元，其中：基本支出1,968.08萬元，占57.11%；項目支出1,477.82萬元，占42.89%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明句容市公路管理處2022年度財政撥款收、支總預(yù)算3,445.9萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加75.36萬元，增長2.24%。主要原因是從2022年開始增加農(nóng)村公路養(yǎng)護配套資金并納入地方財政預(yù)算。五、財政撥款支出預(yù)算情況說明句容市公路管理處2022年財政撥款預(yù)算支出3,445.9萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加75.36萬元，增長2.24%。主要原因是從2022年開始增加農(nóng)村公路養(yǎng)護配套資金并納入地方財政預(yù)算。其中：（一）交通運輸支出（類）1.公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）支出2,947.56萬元，與上年相比增加2,114.74萬元，增長253.93%。主要原因是我單位在2021年底進行綜合行政執(zhí)法改革，將交通運輸執(zhí)法職能交由新成立的交通運輸綜合執(zhí)法大隊執(zhí)行，我單位只承擔普通國省干線公路、農(nóng)村公路公益服務(wù)和事業(yè)發(fā)展職責，相應(yīng)單位人員工資與管理費用等不再使用公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）支出，而全部使用公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）支出，所以該項支出比上年大幅增長。2.公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）支出145萬元，與上年相比減少2,025.33萬元，減少93.32%。主要原因是我單位在2021年底進行綜合行政執(zhí)法改革，將交通運輸執(zhí)法職能交由新成立的交通運輸綜合執(zhí)法大隊執(zhí)行，我單位只承擔普通國省干線公路、農(nóng)村公路公益服務(wù)和事業(yè)發(fā)展職責，相應(yīng)單位人員工資與管理費用等不再使用公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）支出，而全部使用公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）支出，所以該項支出比上年大幅減少。（二）住房保障支出（類）1.住房改革支出（款）住房公積金（項）支出107.27萬元，與上年相比減少8.14萬元，減少7.05%。主要原因是人員減少。2.住房改革支出（款）提租補貼（項）支出246.07萬元，與上年相比減少5.91萬元，減少2.35%。主要原因是人員減少。六、財政撥款基本支出預(yù)算情況說明句容市公路管理處2022年度財政撥款基本支出預(yù)算1,968.08萬元，其中：（一）人員經(jīng)費1,765.72萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助。（二）公用經(jīng)費202.36萬元。主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明句容市公路管理處2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算3,445.9萬元，與上年相比增加75.36萬元，增長2.24%。主要原因是從2022年開始增加農(nóng)村公路養(yǎng)護配套資金并納入地方財政預(yù)算。八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明句容市公路管理處2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算1,968.08萬元，其中：（一）人員經(jīng)費1,765.72萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助。（二）公用經(jīng)費202.36萬元。主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預(yù)算情況說明句容市公路管理處2022年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出86.4萬元，占“三公”經(jīng)費的97.74%；公務(wù)接待費支出2萬元，占“三公”經(jīng)費的2.26%。具體情況如下：1．因公出國（境）費預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。2．公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算支出86.4萬元。其中：（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（2）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出86.4萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。3．公務(wù)接待費預(yù)算支出2萬元，比上年預(yù)算減少1萬元，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，從嚴控制公務(wù)接待支出。句容市公路管理處2022年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。句容市公路管理處2022年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓費預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明句容市公路管理處2022年政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明句容市公路管理處2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。十二、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明2022年本單位一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。十三、政府采購支出預(yù)算情況說明2022年度政府采購支出預(yù)算總額86.4萬元，其中：擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出86.4萬元。十四、國有資產(chǎn)占用情況說明本單位共有車輛31輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車27輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、業(yè)務(wù)用車0輛、其他用車0輛等。單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺（套）。十五、預(yù)算績效目標設(shè)置情況說明2022年度，本單位整體支出納入績效目標管理，涉及四本預(yù)算資金3,445.9萬元；本單位共4個項目納入績效目標管理，涉及四本預(yù)算資金合計1,477.82萬元，占四本預(yù)算資金(基本支出除外)總額的比例為100%。第四部分名詞解釋一、財政撥款：單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。二、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。三、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。六、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。七、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。八、交通