西昌市航天大道維修改造工程自評報告

PAGEPAGE10西昌市航天大道維修改造工程自評報告一、項目概況（一）項目基本情況1、項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。按照市委、市政府工作安排，西昌市住房和城鄉(xiāng)建設局作為此項目業(yè)主單位，負責此項目的組織實施、管理與監(jiān)督。我單位負責按國家相關(guān)法律法規(guī)程序完成項目的立項工作，并按照西昌市發(fā)展改革和經(jīng)濟信息化局的招投標核準批復，完成項目的公開招投標工作。施工單位進場施工后，我單位負責在工程建設中予以協(xié)調(diào)、督促，并嚴把質(zhì)量關(guān)，按照完成時限的要求管理該項目。組織施工過程中各專項驗收及工程完工后的竣工驗收工作。2、項目立項、資金申報的依據(jù)。西昌市航天大道維修改造工程四標段經(jīng)西昌市發(fā)展改革和經(jīng)濟信息化局《關(guān)于西昌市航天大道維修改造工程可行性研究報告批復》（西發(fā)改經(jīng)信〔2016〕83號）批準立項，項目批復概算投資5500萬元。符合市政府項目立項、資金申報的相關(guān)規(guī)定。3、資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。我單位制定有相關(guān)的財務管理制度，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式以政府和財政的安排為準。資金分配的原則及考慮因素。在資金的撥付上，按照合同約定支付。我單位組織現(xiàn)場監(jiān)理和甲方代表對施工單位每月完成的工程量進行審核，再上報市財政投資評審中心評審后進行撥付。至于資金分配的原則、考慮的因素及分配方法、分配過程及分配時效等以政府及財政的安排為準。（二）項目績效目標。1、項目主要內(nèi)容。西昌市航天大道維修改造工程在原有7200米道路上進行維修改造、改造內(nèi)容為：道路兩側(cè)新建騎游道，采用彩色透水混凝土鋪裝，鋪裝面積約57246平方米；道路兩側(cè)行道樹綠化帶采用透水混凝土鋪裝，約24312.8平方米；新建騎行游道路緣石約28623米，更換行道樹綠化帶路緣石約12436.4米，更換中央綠化分隔帶路緣石約36469.19米，路緣石采用花崗巖石安裝；對全線現(xiàn)有路燈進行拆除，新安裝路燈約291盞，新建路燈基礎、檢查井，鋪設電纜。2、項目應實現(xiàn)的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。按照工程立項及招標的內(nèi)容需完成項目施工設計圖紙和經(jīng)財政評審的工程量清單范圍內(nèi)的所有內(nèi)容。項目進度計劃按照合同及施工單位經(jīng)審核通過的施工組織計劃執(zhí)行。該項目于2016年5月10日開工，2017年1月11日竣工驗收合格并投入使用。3、分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。項目申報的內(nèi)容與具體實際相符，經(jīng)各部門的調(diào)研、論證，認為該項目的實施即時、必要、合理可行。（三）項目自評步驟及方法。根據(jù)市財政的安排，我單位擬定2019年財政支出項目績效評價工作方案，成立西昌市住房和城鄉(xiāng)建設局財政支出項目績效評價工作小組，對照項目支出績效評價指標體系、方法及工作方案中的工作目標、工作計劃全面有序開展自評工作。二、項目資金申報及使用情況（一）項目資金申報及批復情況。西昌市航天大道維修改造工程四標段經(jīng)西昌市發(fā)展改革和經(jīng)濟信息化局《關(guān)于西昌市航天大道維修改造工程可行性研究報告批復》（西發(fā)改經(jīng)信〔2016〕83號）批準立項，項目批復概算投資5500萬元。項目由市財政全額投資建設。該項目資金申報、批復的內(nèi)容與具體實際相符。（二）資金計劃、到位及使用情況。1、資金計劃西昌市航天大道維修改造工程概算總投資為5500萬元。工程施工中標價為6858萬元。資金來源：市財政全額出資。2、資金到位2019年資金到位350萬元。3、資金使用本項目從開工至今，建設資金已按照合同約定撥付到位。資金的撥付嚴格按照要求，即每期完成的工程量由現(xiàn)場監(jiān)理和甲方代表進行審核，再上報市財政投資評審中心評審后直接進行撥付、核算。在資金撥付及時性上，我業(yè)主單位嚴格按照市上建設工程資金撥付相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。資金支付范圍、標準、進度、依據(jù)符合規(guī)定，與項目預算相符。2019年，實際撥付到位資金350萬元。（三）項目財務管理情況。項目資金由分管領導、責任單位、協(xié)作單位等相關(guān)部門成立領導小組專項管理。我單位制定有相關(guān)的財務管理制度，嚴格執(zhí)行。在資金的撥付上，我單位組織現(xiàn)場監(jiān)理和甲方代表對施工單位每月完成的工程量進行審核，報市上領導審批，再上報市財政投資評審中心評審后撥付、核算。三、項目實施及管理情況（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。組建了項目管理實施機構(gòu)：一是組建了由市政府副市長冉洪全為組長，有關(guān)部門領導為成員的項目建設領導小組。二是在項目建設領導小組成員單位之間建立了部門分工協(xié)同配合聯(lián)動機制；三是由成立項目實施領導小組。各成員單位及個人嚴格按照相關(guān)規(guī)定，明確責任，合理分工，密切協(xié)作，并由專人負責項目實施過程中的組織、協(xié)調(diào)工作，保障了項目的順利實施。（二）項目管理情況。1、例會制度定期召開工程例會，由監(jiān)理單位總監(jiān)主持，業(yè)主代表、設計單位代表、監(jiān)理單位人員、施工單位項目負責人、技術(shù)負責人或主要施工管理人員準時參加。2、資料上報業(yè)主及監(jiān)理要求上報的資料施工單位應按時限要求上報。施工組織設計報審、進度計劃報審、開工報審、隱蔽工程報驗、工程質(zhì)量報驗應根據(jù)施工進度情況及時準確上報，對未報審、報驗的工程除按第一條規(guī)定處理外，工程不予簽認，工程量不予計算。監(jiān)理通知單應無條件接受并按時限要求回復。對未按監(jiān)理通知單進行整改的工程量不予確認，工程要進行返工，費用自理。如拒不執(zhí)行的，采取停工整改或清除出場等措施，后果由責任單位自負。周報、月報、季報必須按要求時限如實上報。3、施工進度施工單位應在施工組織設計中上報總施工進度計劃，經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理審核批準后嚴格執(zhí)行。施工單位應根據(jù)總施工進度計劃編制月進度計劃和周計劃，并按時限上報監(jiān)理部，監(jiān)理部批準后實施。4、施工質(zhì)量工程質(zhì)量依據(jù)下相關(guān)規(guī)范、標準和實際采用“計劃、執(zhí)行、處理”循環(huán)方式加強工程質(zhì)量管理，建立在“政府監(jiān)督、社會監(jiān)視、企業(yè)自控”相結(jié)合，原則上實行施工質(zhì)量控制，要求施工單位加強質(zhì)量責任和義務，切實履行工程施工合同，提高項目管理質(zhì)量，監(jiān)理單位將同步實行關(guān)鍵工序質(zhì)量監(jiān)視預控措施和旁站計劃。5、資金管理施工單位應在完成工程量達到合同約定的工程款撥付條件時，向監(jiān)理方申報本期工程量及下期資金需求計劃，監(jiān)理方審核后報業(yè)主方審定，業(yè)主方將按合同的有關(guān)規(guī)定付款。對于本工程支付的款項實行專款專用，嚴禁將資金挪作他用，如發(fā)現(xiàn)挪用資金嚴重影響工程進度的，業(yè)主方有權(quán)采取任何措施處理。6、文明施工整個施工過程中貫徹“方便人民生活、有利于開展生產(chǎn)、保護生態(tài)環(huán)境”作為文明施工的宗旨。建立健全文明施工管理網(wǎng)絡，增強施工現(xiàn)場文明施工氣氛和宣傳力度，布置橫幅、彩旗、施工銘牌。業(yè)主將組織監(jiān)理單位對文明施工進行監(jiān)督、巡視和定期檢查，開展文明施工評比并記錄在案，指揮部將在竣工驗收核定質(zhì)量等級時統(tǒng)籌考慮。7、協(xié)調(diào)配合施工單位自覺做好施工現(xiàn)場的綜合治理工作，主動與當?shù)剜l(xiāng)政府、村委會、派出所取得聯(lián)系，取得他們的關(guān)心與支持，處理好工地沿線居民和企事業(yè)單位的關(guān)系，得到他們的配合和諒解，確保一方平安，同時加強對施工現(xiàn)場人員的遵紀守法教育，嚴禁打架斗毆事情發(fā)生。工程中自覺協(xié)調(diào)好兄弟標段關(guān)系，正確處理和自我消化由于交叉施工帶來的影響，確保工程按期完成。8、安全管理施工單位必須嚴格執(zhí)行國家有關(guān)安全法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)程。成立由主要領導參加的安全生產(chǎn)領導小組，建立安全生產(chǎn)網(wǎng)絡，健全安全生產(chǎn)責任制，嚴格按“一管、二定、三檢查、四不放過”原則做好安全工作。實行逐級做安全技術(shù)交底、安全教育。健全和執(zhí)行持證上崗制度，施工現(xiàn)場臨時用電管理等工作。結(jié)合本工程的特點對用電安全、電器、電纜的使用，土方車輛運輸安全進行重點檢查，按照安全操作規(guī)程制定相應的經(jīng)濟制約措施，業(yè)主將組織監(jiān)理單位、施工單位對施工現(xiàn)場安全工作實行定期檢查和不定期抽查。9、臨時任務對于整個施工過程中碰到的“臨時交辦的任務”，施工單位必須按要求無條件完成。（三）項目監(jiān)管情況。我單位嚴格按照西昌市委、市政府對項目管理辦法的要求，從項目的立項、公開招投標工作、施工單位進場施工各個步驟進行監(jiān)管，如公開招投標工作都是在市紀委監(jiān)察局、市發(fā)展和改革局、市建管局的監(jiān)督下進行的；在工程建設中由西昌市質(zhì)檢站全程進行了質(zhì)量監(jiān)督，每月由工程監(jiān)理單位召集業(yè)主、施工單位召開工程例會，對工程建設中出現(xiàn)的問題和下階段可能出現(xiàn)的問題進行研究討論，并拿出解決辦法；如出現(xiàn)工程增項增量等工作均是在市紀委監(jiān)察局、市審計局、市財政投資評審中心、設計部門、業(yè)主、施工單位、監(jiān)理單位等部門的全程參與下共同研討方案確定執(zhí)行的。四、目標完成情況 （一）目標完成任務量。完成工程量的100%。（二）目標完成質(zhì)量。該項目完成質(zhì)量按照現(xiàn)行中華人民共和國《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》GB50300-2001，《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》GB50210-2001和現(xiàn)行規(guī)范驗收標準，質(zhì)量達到現(xiàn)行國家建筑工程施工質(zhì)量驗收合格標準并滿足合同約定質(zhì)量標準。（三）目標完成進度。該項目于2016年5月10日開工，2017年1月11日竣工驗收合格并投入使用。五、項目效果情況項目的實施將完善西昌市道路路網(wǎng)結(jié)構(gòu)，拓展城市發(fā)展空間，對城市的綜合服務和管理功能產(chǎn)生聯(lián)動作用，緩解城市交通壓力，改善城市道路交通條件。六、存在問題及建議（一）存在的問題。通過自查，我們發(fā)現(xiàn)項目實施過程中尚有不足之處，主要是：1、項目管理機制還不夠完善，有待進一步完善。2、在工程開工前前期準備工作不夠詳盡。 （二）相關(guān)建議。針對存在的問題，我們將嚴格履行基本建設程序，通