采購管理制度流程

采購管理制度一、制定目的：為規(guī)范公司采購流程，降低采購成本，提高采購工作效率,特制定該管理制度.二、適用范圍適用于各公司各種采購管理。三、基本職責(zé)劃分公司采購職能由采購部具體負(fù)責(zé),主要由保管員根據(jù)公司各部門的物資領(lǐng)用計(jì)劃、謝謝閱讀倉庫庫存情況,結(jié)合實(shí)際經(jīng)營狀況，制定采購計(jì)劃(書面形式）,提交公司總監(jiān)審批后交由采購部執(zhí)謝謝閱讀行采購工作，由財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)對采購部的采購過程進(jìn)行控制與監(jiān)督。謝謝閱讀四、具體內(nèi)容（一）采購物資分類1、根據(jù)物品市場品種分類:該分類方式為采購部執(zhí)行采購職能時(shí)對供應(yīng)商的選定提供依據(jù).精品文檔放心下載1.1物資采購包括：沐足易耗品，水吧用品，各類五金類配件工具、易損件，廚房設(shè)備，糧油作業(yè)勞保感謝閱讀用品，辦公用品等其它各類低值易耗品等.1.2辦公用品采購包括：辦公耗材、電腦及配件、其它零星物資等。精品文檔放心下載1.3生活用品采購包括：生活日用品、環(huán)境衛(wèi)生清潔物品、食堂用品、營業(yè)設(shè)施及易耗品等。謝謝閱讀2、根據(jù)公司實(shí)際使用情況和申購方式分類：該分類方式為各部門物資申購時(shí)的申購方式提供依據(jù)。主精品文檔放心下載要包括：計(jì)劃內(nèi)物品領(lǐng)用類,計(jì)劃外物品領(lǐng)用類,部門專用類和加急請購類四種。感謝閱讀（二）物資采購申請方式及具體流程：1、各部門通過填寫采購計(jì)劃申請。該申請適用于各部門物資計(jì)劃請購.具體流程如下：感謝閱讀1。1各科室結(jié)合物資實(shí)際需求情況，制定采購計(jì)劃申請單，要求對需求物資的需求原因和需求時(shí)間進(jìn)感謝閱讀行說明并由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批簽字，制定好后上交指定部門處。感謝閱讀1。2指定部門要求結(jié)合各部門的申請，進(jìn)行需求情況的把關(guān)和調(diào)查,完成對各部門的采購計(jì)劃的整合、感謝閱讀核準(zhǔn)并報(bào)總監(jiān)審批。1.3總監(jiān)將核準(zhǔn)的“采購計(jì)劃”交采購部。采購部結(jié)合物資的需求情況，對物資申購的合理性進(jìn)行再把謝謝閱讀關(guān)和初步的市場了解和購買時(shí)間確定，并進(jìn)行采購工作。2、財(cái)務(wù)科通過填寫“加急采購計(jì)劃”申請;該申請方式為月內(nèi)加急請購。具體申購流程如下:謝謝閱讀2。1對月內(nèi)有部門急需領(lǐng)用的物資倉庫無作請購計(jì)劃又無庫存或數(shù)量不足或臨時(shí)補(bǔ)充庫存所需的，可感謝閱讀填寫“加急采購計(jì)劃”進(jìn)行加急采購。2。2各部門按照“加急采購計(jì)劃”的填寫要求，寫明質(zhì)量要求、申購原因等，由部門負(fù)責(zé)人簽名批準(zhǔn)感謝閱讀后，交給總監(jiān)簽名審批.2.3總監(jiān)審批后交財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部結(jié)合物資的需求情況，對物資進(jìn)行初步的市場了解和購買時(shí)間確定，感謝閱讀1安排采購工作。3、計(jì)劃內(nèi)物品領(lǐng)用類，計(jì)劃外物品領(lǐng)用類，部門專用類采購流程參考第一條執(zhí)行精品文檔放心下載物資采購申請方式基本流程圖12345物謝謝閱讀謝謝閱讀采購部執(zhí)采購部執(zhí)采購部執(zhí)采購部執(zhí)精品文檔放心下載（三物資采購方式及具體流程：采購部在接到公司下達(dá)的物資計(jì)劃采購、各加急請購的任務(wù)后，分析謝謝閱讀物品的市場品種謝謝閱讀1、現(xiàn)付采購方式：即采購物資時(shí)現(xiàn)場付款并獲取付款發(fā)票、收據(jù)作為物資入庫、報(bào)賬的依據(jù)。該方式謝謝閱讀主要用于對低值零星物資的采購。如清潔用具、消耗品、零星工程用料、五金工具及配件等。具謝謝閱讀體采購流程如下：1。1詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)：采購部在確定物資為現(xiàn)付采購方式后，對已掌握供應(yīng)信息的物資，進(jìn)行電話感謝閱讀,則到市場中尋找，現(xiàn)場詢價(jià).遵循質(zhì)量第一、價(jià)格第謝謝閱讀二和貨比三家的原則，追求物美價(jià)廉的目標(biāo)。由采購部進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)統(tǒng)計(jì)。感謝閱讀1。2請款方式：物資采購請款方式主要有兩種：一是進(jìn)行計(jì)劃預(yù)支,主要適用于采購計(jì)劃；二是按照謝謝閱讀借款規(guī)定借款采購，主要適用于月內(nèi)加急請購物資，公司對借款權(quán)限作了明確規(guī)定，購買物資借精品文檔放心下載款超過1000元的，需提交給總部審批。13,請款工作完成后，安排出車采購。在采購物品感謝閱讀的同時(shí)需現(xiàn)場獲取款額發(fā)票或收據(jù)，作為物品入庫辦理的依據(jù)。精品文檔放心下載1.4入庫辦理：采購部將物資采購回公司后，隨同相應(yīng)物資的發(fā)票或收據(jù)一起拿到財(cái)務(wù)倉庫辦理入庫，精品文檔放心下載倉管員結(jié)合采購計(jì)劃申請表進(jìn)行核對是否有該項(xiàng)物資的申購，并對物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)感謝閱讀等進(jìn)行檢查，確認(rèn)無誤后填寫入庫單，入庫單需倉管員、送貨人簽名確認(rèn)，手續(xù)完成后，存根聯(lián)、精品文檔放心下載財(cái)務(wù)聯(lián)由財(cái)務(wù)部留存，對賬聯(lián)交供應(yīng)部報(bào)銷用。1.53,按照公司的規(guī)定填寫進(jìn)感謝閱讀2行賬務(wù)報(bào)銷.1.6采購統(tǒng)計(jì)管理:采購部執(zhí)行公司所有物資的采購職能,需確保采購工作的有序、高效地進(jìn)行，采購部

對每一項(xiàng)物資采購的完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、跟進(jìn)和匯總.感謝閱讀2開具發(fā)票、付款結(jié)算。該方式主要用于對公司生產(chǎn)經(jīng)營常用、易耗、數(shù)量大物資的采購。如易耗

品、五金備件、勞護(hù)用品、辦公耗材、電腦及配件等。具體采購流程如下:謝謝閱讀2。1詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)：供應(yīng)部在日常的采購工作中，要時(shí)常分析供應(yīng)商的產(chǎn)品價(jià)格、質(zhì)量、供貨能

力、銷售業(yè)績、售后服務(wù)等情況，選定長期合作的月結(jié)付款采購供應(yīng)商。接到采購任務(wù)，在確定

物資為月結(jié)付款采購方式后，選取相應(yīng)的月結(jié)付款供應(yīng)商，進(jìn)行電話詢價(jià)；遵循質(zhì)量第一、價(jià)格

第二和貨比三家的原則追求物美價(jià)廉的目標(biāo)。由采購部進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)統(tǒng)計(jì).謝謝閱讀2。2選定、采購:采購部通過議價(jià)后,選定采購供應(yīng)商，按計(jì)劃安排出車采購。在采購物品的同時(shí)需現(xiàn)謝謝閱讀謝謝閱讀2.3,倉管員結(jié)

合請購計(jì)劃申請表（財(cái)務(wù)聯(lián)）進(jìn)行核對是否有該項(xiàng)物資的申購，并對物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格型

號(hào)等進(jìn)行檢查,確認(rèn)無誤后填寫入庫單，入庫單需倉管員、送貨人簽名確認(rèn)，手續(xù)完成后，存根聯(lián)、

財(cái)務(wù)聯(lián)由財(cái)務(wù)部留存,對賬聯(lián)交采購部統(tǒng)計(jì)做賬。謝謝閱讀2.4賬目統(tǒng)計(jì)管理：供應(yīng)部需將月結(jié)付款采購的物資進(jìn)行賬目統(tǒng)計(jì)和分類匯總，并分類整理好對賬單、

入庫單,交財(cái)務(wù)部月末與供應(yīng)商對賬結(jié)算用。感謝閱讀3.高的物資的采購。如大型生產(chǎn)設(shè)備、原材料、高額資產(chǎn)等.具體采購流程如下：精品文檔放心下載31:人際關(guān)系網(wǎng)了解等方式尋找供應(yīng)商.遵循質(zhì)量第一、價(jià)格第二和貨比三家的原則，追求物美價(jià)廉的

目標(biāo)。通常由采購部、副經(jīng)理以上一起尋找供應(yīng)商,進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)和議價(jià),并起擬產(chǎn)品購銷合同,

合同需明確產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、保修期限、付款方式、糾紛處理等問題。完成后提交總監(jiān)審批、

打印和簽訂，合同簽訂好后遞交復(fù)印件給采購部和財(cái)務(wù)部，作為采購和付款的依據(jù)。

32請款方式：按照合同約定的支付方式，由采購部填寫支付證明單交給財(cái)務(wù)部,然后交總監(jiān)審批，再

交給財(cái)務(wù)部付款。謝謝閱讀33,隨同相應(yīng)物資的發(fā)票一起拿到財(cái)務(wù)倉庫辦理入庫，倉管員謝謝閱讀結(jié)合請購計(jì)劃申請表（財(cái)務(wù)聯(lián)）進(jìn)行核對是否有該項(xiàng)物資的申購，確認(rèn)無誤后填寫入庫單，入庫謝謝閱讀3單需倉管員、送貨人簽名確認(rèn)，手續(xù)完成后，存根聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)由財(cái)務(wù)科留存，對賬聯(lián)交供應(yīng)部統(tǒng)感謝閱讀計(jì)做賬.34采