糾正與預防措施程序

文件編號ZQ-QP-003糾正與預防措施程序編制單位卓興版本/版次A/0頁碼1/5版本編制日期編制記要備注A/02018-10-15新版編制批準審核編制

文件編號ZQ-QP-003糾正與預防措施程序編制單位卓興版本/版次A/0頁碼2/5糾正預防措施管理控制過程烏龜圖文件編號ZQ-QP-003糾正與預防措施程序編制單位卓興版本/版次A/0頁碼3/5目的：消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生；以及消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。范圍：本程序適用于公司管理過程中對不合格所采取的糾正/預防的制訂、實施與驗證。職責：3.1質(zhì)檢員、生產(chǎn)主管是負責本程序的歸口管理工作3.2各部門負責制定本部門有關的糾正及預防措施有關術語和定義：無文件控制工作流程及工作流程說明：5.1工作流程文件編號ZQ-QP-003糾正與預防措施程序編制單位卓興版本/版次A/0頁碼4/5糾正、預防措施管理流程圖糾正措施管理流程責任單位各單位各單位各單位糾正措施管理流程責任單位各單位各單位各單位各單位各單位各單位各單位各單位各單位各單位質(zhì)量記錄表單糾正和預防措施表衡量指標：重復發(fā)生率文件編號ZQ-QP-003糾正與預防措施程序編制單位卓興版本/版次A/0頁碼5/55.2.1糾正和預防措施控制流程序號流程塊工作內(nèi)容或標準1發(fā)現(xiàn)各過程不合格品檢驗人員、生產(chǎn)人員在工作過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時，要做好記錄，并上報主管領導a）過程、產(chǎn)品質(zhì)量包括；b）顧客抱怨或投訴時；c）審查出現(xiàn)不合格時；d）供方產(chǎn)品或服務出現(xiàn)嚴重不合格時；e）其他不符合質(zhì)量方針、目標或體系文件規(guī)定的情況；f）各部門信息反饋（管理數(shù)據(jù)和信息）的分析結果。4分析及驗證不合格的原因各工作小組針對分析確定出來的原因，評審所需要的資源，估算改進成本，以確定改進的先后順序及進度。5確定并策劃糾正或預防方案及計劃工作小組根據(jù)分析驗證的結果，做出糾正或預防方案及改進工作計劃。6組織實施改進計劃工作小組在主管人員的組織下，按計劃推進工作，主管定期或不定期的檢查工作進度。7驗證和確認1、主管按計劃組織工作小組對改進工作進行驗證和確認工作，并保留相關改進技術資料，對確認為有效的措施，由工作人員固化措施，并將該措施推廣到類似的產(chǎn)品或管理過程。2、對措施無效或效果不明顯的，重新組織評審改進計劃，重新組織實施。8糾正預防措施的評價糾正措施或預防措施經(jīng)確認后，由主管領導對整個糾正或預防過程進行總結評價，作為改進項目管理的經(jīng)驗。9改進過程標準化各人員在完成本項目的改進工作后，將有效措