20161月份能源維修統(tǒng)計(jì)

一月份能源消耗總費(fèi)用940772.73元能耗水費(fèi)電費(fèi)天燃?xì)赓M(fèi)金額89658.15元433700.51元417414.07元比率9.5%46.1%44.4%第一頁，共33頁。一月份酒店能耗總費(fèi)用為94.07萬元。其中水費(fèi)8.97萬元，占總費(fèi)用的9.5%；電費(fèi)43.37萬元，占總費(fèi)用的46.1%；天然氣費(fèi)41.74萬元，占總費(fèi)用的44.4%；1月份總收入577.52萬元，能耗比：16.28%2016年1月份能耗占比分析第二頁，共33頁。一月份能耗使用情況：水量電量燃?xì)饬靠偭?1001噸445800KW/H134542立方日均量354.87噸14380.65KW/H4340.06立方單價(jià)8.15元/噸0.97元/（KW/H)鍋爐2.60-3.22元/立廚房3.16-3.78元/立方秦2層3.65元/立方總費(fèi)用89658.15元433700.51元417414.07元第三頁，共33頁。天然氣每日使用情況：2016年1月份燃?xì)庥昧繛?34542立方，日均消耗燃?xì)庥昧繛?340.06立方；和2015年12月份日用氣量4065.87立方相比較增加了274.19立方。日均用氣量增加6.74%。第四頁，共33頁。自來水每日對比自來水的用量異常主要體現(xiàn)在14號、19號、26號三天，這三天都是因?yàn)榍耙惶鞖鉁睾湓斐晒芫€破裂大量自來水浪費(fèi)有直接關(guān)系，最明顯的是19號26號單天補(bǔ)水量超過500立方，其中19號泳池?fù)Q水一次，25號就是管線凍裂跑水事故造成用水量過大。2016年1月份用水量為11001噸，日均消耗水量為354.87噸；和2015年12月份日用水量433.47噸相比較減少了78.6噸。日均用水量減少18.13%。第五頁，共33頁。用電量每日使用情況：一月份用電量整體高于去年同期，從數(shù)據(jù)分析可以看出和天氣溫度有直接關(guān)，用電高峰體現(xiàn)在10號、14號、19號、24號、26號、27號這個(gè)時(shí)段恰恰是低溫異常天氣，最低溫度都在-8度-13、-16、-14度，工程部分析天氣溫度低空調(diào)、鍋爐、循環(huán)泵滿負(fù)荷運(yùn)行，加上附屬樓、以及酒店各值班區(qū)域電暖器用量增加有直接關(guān)2016年1月份用電量為445800度，日均用電量為14380.65度；和2015年12月份日用電量14120度相比較增加了260.65度。日均用電量增加1.85%。第六頁，共33頁。一、水量同期比較月份水量（噸)單價(jià)金額（元）2016年1月11001￥8.1589658.152015年1月9437￥7.15-￥8.1571704.552016年1月份酒店用水量為11001噸，費(fèi)用為89658.15元。2015年1月份酒店用水量為9437噸，費(fèi)用為71704.55元。兩年同期用水量比較，2016年比2015年增加了1564噸，費(fèi)用增加了17953.6元。第七頁，共33頁。用水量環(huán)同比差異2016年1月份酒店用水量為11001噸，費(fèi)用為89658.15元。2015年12月份酒店用水量為13004噸，費(fèi)用為105982.60元。兩月用水量比較，2016年1月份比2015年12月份減少了2003噸，費(fèi)用減少了16324.45元月份水量（噸)單價(jià)金額（元）2016年1月11001￥8.1589658.152015年12月13004￥8.15105982.602015年1月9437￥7.15-￥8.1571704.55第八頁，共33頁。一月用水量分析：2016年1月份總用水量為11001立方，費(fèi)用為89658.15元。其中3層外租區(qū)用水為699立方；員工餐廳用水為1882立方；附屬樓用水為144立方，26層外租區(qū)用電為402立方；飯店實(shí)際用水量為7904立方，費(fèi)用約為64417.6元。第九頁，共33頁。一月用水量分區(qū)域具體數(shù)據(jù)：區(qū)域中水補(bǔ)水洗衣房員工餐廳26層外租男女更衣室四層水塔陜辦泳池補(bǔ)水3層男衛(wèi)西廚房中廚房客房及公區(qū)冷水熱水冷水熱水冷水熱水冷水熱水用水量（立方）14071179797108531290215213201441301144554942447占總水量比（%）12.7910.727.249.862.840.821.9519.3801.311.181.044.144.4922.24與上月對比（立方）-24882-331-255030255170-1168863100167195第十頁，共33頁。二、電量同期比較2016年1月份酒店電費(fèi)費(fèi)用為43.37萬元；2015年1月份酒店電費(fèi)費(fèi)用為43.28萬元。兩年同期相比，2016年比2015年費(fèi)用增加了0.09萬元。月份用量（kw/h)單價(jià)(元）金額（元）2016年1月445800￥0.97433700.512015年1月441720￥0.98432823.35第十一頁，共33頁。用電量環(huán)比差異注：供電公司抄表日期一般為每月18號，酒店抄表為每月起始日。供電公司對我們執(zhí)行的是峰谷電價(jià)，分時(shí)段計(jì)量收費(fèi)，我們統(tǒng)計(jì)的數(shù)字為平均電價(jià)故整體數(shù)據(jù)有所偏差。月份用量（kw/h)單價(jià)(元）金額（元）2016年1月445800￥0.97433700.512015年12月423600￥0.98414648.57第十二頁，共33頁。一月用電量分析：注：供電公司抄表日期一般為每月18號，酒店抄表為每月起始日。供電公司對我們執(zhí)行的是峰谷電價(jià)，分時(shí)段計(jì)量收費(fèi)，我們統(tǒng)計(jì)的數(shù)字為平均電價(jià)故整體數(shù)據(jù)有所偏差。2016年1月份總用電量為445800KW/H，費(fèi)用為433700.51元。其中國都劇院用電為21730KW/H；3層外租區(qū)用電為10790KW/H；員工餐廳用電為8090KW/H；附屬樓餐廳用電為9380KW/H，26層外租區(qū)用電為24140KW/H；秦樂宮B1層外租裝修用電為7720KW/H；秦樂宮茶吧用電為825KW/H；合計(jì)82675KW/H飯店實(shí)際用電量為372125KW/H，費(fèi)用約為360961.25元。第十三頁，共33頁。一月用電量分區(qū)域具體數(shù)據(jù)：注：供電公司抄表日期一般為每月18號，酒店抄表為每月起始日。供電公司對我們執(zhí)行的是峰谷電價(jià)，分時(shí)段計(jì)量收費(fèi)，我們統(tǒng)計(jì)的數(shù)字為平均電價(jià)故整體數(shù)據(jù)有所偏差。區(qū)域秦樂宮總用電秦樂宮劇院空調(diào)機(jī)組電梯外景照明鍋爐房中水機(jī)房水泵房直飲水機(jī)房洗衣房用電量（度）332002173029870754041503580084808630110039340占總電量比（%）7.454.876.701.690.938.031.901.940.258.82與上月用量對比（度）3660488080-804902400570-730-440-990區(qū)域附屬樓餐廳附屬樓辦公區(qū)26及27層外租區(qū)3層桑拿外租區(qū)員工餐廳西廚房中廚房咖啡廳秦樂宮茶吧秦樂宮B1客房B1辦公區(qū)及公共區(qū)域用電量（度）93801173024140107908090155001512019058257720150760占總電量比（%）2.102.635.422.421.813.483.390.430.191.7333.82與上月用量對比（度）1610104070801740960540480503704720-5570第十四頁，共33頁。三、天然氣環(huán)比差異月份用量（立方)單價(jià)(元）金額（元）備注2016年1月134542平均￥3.10417414.07總用氣量2015年12月121976平均￥3.26397191.852016年1月119918平均￥3.04364635.80鍋爐用氣2015年12月108998平均￥3.19348218.992016年1月14624平均￥3.6052778.27廚房用氣2015年12月12978平均￥3.7748972.86第十五頁，共33頁。一月份燃?xì)庥昧客h(huán)比分析：2016年1月份酒店用氣總量約為13.45萬立方，平均單價(jià)3.10元/立方，費(fèi)用為41.74萬元。2015年12月份酒店用氣總量約為12.19萬立方，平均單價(jià)3.26元/立方，費(fèi)用為39.72萬元。兩月用氣量比較，2016年1月份比2015年12月份增加了12566立方，費(fèi)用增加了20222.22元。2015年1月份天然氣總量116255立方，費(fèi)用為366245.31元同比增加了51168.76元與去年同期相比天然氣用量增加了1.82萬立方。第十六頁，共33頁。鍋爐房燃?xì)庥昧壳闆r環(huán)比分析2016年1月份鍋爐房用氣總量為119918立方，費(fèi)用為36.46萬元。2015年12月份鍋爐房用氣總量為108998立方，費(fèi)用為34.82萬元。2016年1月份比2015年12月份增加10920立方，費(fèi)用增加16416.81元。2016年1月份與去年同期對比鍋爐天然氣用量增加了16194立方，費(fèi)用42104.4元第十七頁，共33頁。鍋爐房燃?xì)赓M(fèi)用情況同比分析2016年1月份鍋爐房用氣總量為119918立方，費(fèi)用為36.46萬元。2015年1月份鍋爐房用氣總量為103724立方，費(fèi)用為32.05萬元。同比鍋爐房用氣量增加16194立方，費(fèi)用增加44128.64元。第十八頁，共33頁。廚房燃?xì)庥昧壳闆r環(huán)比分析2016年1月份廚房用氣總量為14624立方，費(fèi)用為5.27萬元。2015年12月份廚房用氣總量為12978立方，費(fèi)用為4.90萬元。兩月廚房用氣量比較，2016年1月份比2015年12月份增加了1646立方，費(fèi)用增加了3805.41元。名稱燃?xì)猸h(huán)比數(shù)值對比用量上升（↑）或下降（↓）升降金額16年1月15年12月陜辦廚房37003360↑340↑1285.2員餐廚房32932882↑411↑1478.56咖啡廳廚房25612151↑410↑891.98秦樂宮一層廚房43073939↑368↓277.38秦樂宮二層廚房763646↑117↑427.05第十九頁，共33頁。廚房燃?xì)庥昧壳闆r同比分析2016年1月份廚房用氣總量為14624立方，費(fèi)用為5.27萬元。2015年1月份廚房用氣總量為12531立方，費(fèi)用為4.57萬元。同比廚房用氣量增加了2093立方，費(fèi)用增加了7040.12元名稱燃?xì)猸h(huán)比數(shù)值對比用量上升（↑）或下降（↓）升降金額16年1月15年1月陜辦廚房37003999↓299↓610.35員餐廚房32933681↓388↓1063.13咖啡廳廚房25611885↑676↑2142.51秦樂宮一層廚房43072966↑1341↑3786.14秦樂宮二層廚房7630↑763↑2784.95第二十頁，共33頁。能耗環(huán)比差異分析名稱能耗環(huán)比數(shù)值對比對比升降金額百分比16年1月15年12月水量1100113004↓2003↓16324.45↓15.40%電量445800423600↑22200↑19051.94↑5.24%燃?xì)饬靠偭?34542121976↑12566↑20222.22↑10.30%鍋爐房119918108998↑10920↑16416.81↑10.02%廚房1462412978↑1646↑3805.41↑12.68%第二十一頁，共33頁。能耗同比差異分析名稱能耗同比數(shù)值對比對比升降金額百分比16年1月15年1月水量110019437↑1564↑17953.60↑16.57%電量445800441270↑4080↑877.16↑0.92%燃?xì)饬靠偭?34542116255↑18287↑51168.76↑15.73%鍋爐房119918103724↑16194↑44128.64↑15.61%廚房1462412531↑2093↑7040.12↑16.70%第二十二頁，共33頁。工程維修費(fèi)用分析第二十三頁，共33頁。2016年1月份維修單總數(shù)918張，其中客房部417張，餐飲部137張，人力資源部及員餐35張，附屬樓127張，前廳部60張，保衛(wèi)部16張，公共區(qū)域及其他126張。

2015年12月份維修單總數(shù)824張，環(huán)比增加94張。維修量分析第二十四頁，共33頁。

2016年1月份工程總費(fèi)用為72391.57元，其中客房部21155.54元，餐飲部8118.36元，工程部24107.06元，人力資源部1908.94元，財(cái)務(wù)部338.64元，公共區(qū)域10490.97元,附屬樓4219.31元，保衛(wèi)部1031.11元，前廳部1021.64元。

2015年12月份工程總費(fèi)用為75126.39元，環(huán)比減少2734.82元。各部門維修費(fèi)用分析第二十五頁，共33頁。各部門維修費(fèi)用如下圖所示：客房餐飲公共區(qū)域工程部人力資源附屬樓前廳部保衛(wèi)部財(cái)務(wù)部費(fèi)用21155.548118.3610490.9724107.061908.944219.311021.641031.11338.64比率29.3%11.2%14.5%33.3%2.6%5.8%1.4%1.4%0.5%第二十六頁，共33頁。各材料維修費(fèi)用如下圖所示：燈泡電器維修工程零配件建筑維修水暖管道雜費(fèi)綜合更新改造基金空調(diào)制冷油漆費(fèi)用8365.3812716.406999.958124.3614903.114604.22162401031.11225比率11.6%16.8%9.7%11.2%20.6%6.4%22.4%1.4%0.3%第二十七頁，共33頁。各類費(fèi)用和預(yù)算的對比2016年度能耗費(fèi)用和預(yù)算對比電費(fèi)和自來水費(fèi)用均低于預(yù)算，天然氣費(fèi)用高于預(yù)算20970.07元這和1月份異常低溫有直接關(guān)系，但就預(yù)算而言用量沒有超過預(yù)算量但是費(fèi)用超過了預(yù)算費(fèi)用第二十八頁，共33頁。各類維修費(fèi)用和預(yù)算的對比1月份各類維修費(fèi)用均低于預(yù)算費(fèi)用，只有工程配件高于預(yù)算2000元，經(jīng)工程部和庫房核實(shí)這里面有去年12月份應(yīng)急采購后補(bǔ)單產(chǎn)生的費(fèi)用。第二十九頁，共33頁。各部門維修明細(xì)如下：工程部附屬樓公共區(qū)域餐飲部客房部第三十頁，共33頁。前廳部維修費(fèi)用為1021.64元。較大數(shù)量和金額明細(xì)如下：材料名稱數(shù)量單價(jià)（元）合計(jì)10W射燈23