公司物資供應(yīng)采購(gòu)管理規(guī)定

公司物資供?應(yīng)采購(gòu)管理?規(guī)定第一?章總則第?一條為了規(guī)?范公司的物?資采購(gòu)業(yè)務(wù)?，制定詢價(jià)?議價(jià)流程，?降低物資采?購(gòu)成本，確?保公司各項(xiàng)?物資供應(yīng)，?加強(qiáng)公司物?資采購(gòu)的監(jiān)?督管理，特?制定本制度?。第二條?本制度是公?司物資采購(gòu)?管理行為的?基本規(guī)范。?第三條公?司的采購(gòu)部?門或采購(gòu)人?員應(yīng)當(dāng)根據(jù)?市場(chǎng)信息做?到比質(zhì).比?價(jià)采購(gòu)，貨?比三家，同?等材料質(zhì)優(yōu)?.價(jià)廉.服?務(wù)好者中標(biāo)?。第二章?采購(gòu)流程?第四條請(qǐng)購(gòu)?的提出1?.生管部物?控員依物料?需要狀況.?庫(kù)存數(shù)量.?請(qǐng)購(gòu)前置期?等要求，每?月___日?前開立下月?的所需物料?《請(qǐng)購(gòu)單》?，包括已有?銷售合同訂?單的生產(chǎn)用?主材.輔材?.工具.設(shè)?備修理配件?.勞動(dòng)保護(hù)?用品.各種?日常耗材等?;2.其?它各部門所?需的辦公物?品及零星物?資采購(gòu)由綜?合辦公室負(fù)?責(zé)開立《請(qǐng)?購(gòu)單》;?3.《請(qǐng)購(gòu)?單》應(yīng)注明?物料名稱.?規(guī)格.數(shù)量?.需求日期?及注意事項(xiàng)?，經(jīng)權(quán)責(zé)主?管審核，并?依請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)?權(quán)限送呈相?關(guān)人員批準(zhǔn)?;4.《?請(qǐng)購(gòu)單》一?聯(lián)自存，二?聯(lián)送交采購(gòu)?部，三聯(lián)交?財(cái)務(wù)部;?5.交期相?同的同屬一?個(gè)供應(yīng)廠商?之物料，請(qǐng)?購(gòu)部門應(yīng)填?具在同一份?《請(qǐng)購(gòu)單》?內(nèi);6.?緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí)?，請(qǐng)購(gòu)部門?應(yīng)于《請(qǐng)購(gòu)?單》備注欄?注明“緊急?”字樣第?五條請(qǐng)購(gòu)核?準(zhǔn)權(quán)限1?.生產(chǎn)所需?原材料單筆?請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)?估在人民幣?___萬(wàn)元?以下者，由?生產(chǎn)副總核?準(zhǔn)，超過(guò)此?數(shù)額的，由?總經(jīng)理核準(zhǔn)?;___?車間需購(gòu)買?的機(jī)修配件?.零件，價(jià)?值在___?元以下的由?車間主任填?寫材料請(qǐng)購(gòu)?單報(bào)生管部?，價(jià)值在1?000-_?_____?元的由車間?主任上報(bào)生?產(chǎn)副總簽字?確認(rèn)后報(bào)生?管部，由生?管部匯總后?報(bào)采購(gòu)部;?價(jià)值在__?____元?以上的由工?程部統(tǒng)計(jì).?生產(chǎn)副總確?認(rèn)后上報(bào)總?經(jīng)理簽字后?方可送采購(gòu)?部。3.?常用辦公用?品及物業(yè)所?需物品請(qǐng)購(gòu)?，由辦公室?填報(bào)《請(qǐng)購(gòu)?單》，辦公?室主任批準(zhǔn)?，空調(diào).熱?水器.高級(jí)?家具及單件?物品價(jià)格在?___元以?上的由總經(jīng)?理核準(zhǔn)。?第六條請(qǐng)購(gòu)?的撤消1?.已開具《?請(qǐng)購(gòu)單》，?并經(jīng)核準(zhǔn)后?因各種原因?需撤消請(qǐng)購(gòu)?時(shí)，由請(qǐng)購(gòu)?部門以書面?方式呈原核?準(zhǔn)人，并轉(zhuǎn)?送采購(gòu)部，?必要時(shí)應(yīng)先?口頭知會(huì)采?購(gòu)部。2?.采購(gòu)部門?接獲通知后?，立即停止?采購(gòu)。3?.如遇特殊?情況未能及?時(shí)停止采購(gòu)?時(shí)，采購(gòu)部?應(yīng)商原請(qǐng)購(gòu)?部門并妥善?處理善后事?宜。第七?條采購(gòu)方式?根據(jù)本公?司實(shí)際情況?，公司物料?采購(gòu)采用以?下三種方式?：1.集?中采購(gòu)公司?通用性大宗?物料(水泥?)，以集中?采購(gòu)較為有?利，依定時(shí)?或定量之計(jì)?劃進(jìn)行采購(gòu)?;2.合?約采購(gòu)公司?經(jīng)常使用之?物料(承.?插口板.卷?鋼板.預(yù)應(yīng)?力鋼絲.線?材等)，采?購(gòu)部應(yīng)事先?選擇供應(yīng)商?，確定供應(yīng)?價(jià)格及交易?條件，辦理?合約采購(gòu)，?依定時(shí)或定?量之方式進(jìn)?行采購(gòu);?3.一般采?購(gòu)除1.2?以外之零星?物料，采用?隨需求而采?購(gòu)之方式。?第八條詢?價(jià).議價(jià)?1.采購(gòu)部?采購(gòu)人員接?獲核準(zhǔn)后之?《請(qǐng)購(gòu)單》?，除集中采?購(gòu)方式外，?應(yīng)選擇至少?三家列入公?司《合格供?應(yīng)商名錄》?內(nèi)的供應(yīng)商?作為詢價(jià)對(duì)?象;2.?確屬貨源緊?張.獨(dú)家代?理.專賣品?等特殊狀況?，不受前條?所限;3?.如向特約?供應(yīng)商采購(gòu)?時(shí)，應(yīng)附其?報(bào)價(jià)明細(xì)表?，如特約供?應(yīng)商有兩家?以上，則應(yīng)?向其同時(shí)索?要報(bào)價(jià)明細(xì)?表;4.?選擇詢價(jià)或?采購(gòu)的對(duì)象?，應(yīng)依照直?接生產(chǎn)廠商?.代理商.?經(jīng)銷商之順?序選擇;?5.供應(yīng)商?提供報(bào)價(jià)之?物料規(guī)格與?請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不?同或?qū)俅?品時(shí)，采購(gòu)?人員應(yīng)商請(qǐng)?購(gòu)部門確認(rèn)?;6.專?業(yè)材料.用?品或項(xiàng)目，?采購(gòu)部應(yīng)會(huì)?同使用部門?共同詢價(jià)與?議價(jià);7?.詢價(jià)后，?如有必要，?采購(gòu)部應(yīng)至?少選擇兩家?以上供應(yīng)商?進(jìn)行交互議?價(jià);議價(jià)應(yīng)?注意品質(zhì).?交期.服務(wù)?兼顧。第?九條議價(jià)原?則遇以下?狀況時(shí)，采?購(gòu)部應(yīng)及時(shí)?與供應(yīng)商議?價(jià)：1.?市場(chǎng)價(jià)格下?跌或有下跌?趨勢(shì)時(shí);?2.采購(gòu)頻?率明顯增加?時(shí);__?_本次采購(gòu)?數(shù)量大于前?次時(shí);_?__本次報(bào)?價(jià)偏高時(shí);?5.有同?樣品質(zhì).服?務(wù)之供應(yīng)商?提供更低價(jià)?格時(shí);6?.其他有利?于公司條件?時(shí)第十條?定價(jià)核準(zhǔn)?1.采購(gòu)人?員詢價(jià).議?價(jià)完成后，?填寫《采購(gòu)?詢價(jià).議價(jià)?單》(對(duì)內(nèi)?使用)，隨?附各供應(yīng)商?回傳的《采?購(gòu)詢價(jià)單》?(對(duì)外使用?)，必要時(shí)?附上書面說(shuō)?明，呈采購(gòu)?部經(jīng)理審核?;采購(gòu)部經(jīng)?理審核時(shí)，?認(rèn)為需要再?進(jìn)一步議價(jià)?時(shí)，退回采?購(gòu)人員重新?議價(jià)，或由?經(jīng)理親自與?供應(yīng)商議價(jià)?。2.單?筆采購(gòu)金額?在___萬(wàn)?元以下的采?購(gòu)訂單，價(jià)?格由采購(gòu)部?經(jīng)理核準(zhǔn)，?確定供應(yīng)商?;超過(guò)__?_萬(wàn)元的采?購(gòu)訂單，其?價(jià)格提交總?經(jīng)理核準(zhǔn)后?確定供應(yīng)商?。3.采?用集中采購(gòu)?方式采購(gòu)的?供應(yīng)商確定?，必須呈送?總經(jīng)理核準(zhǔn)?。第十一?條訂購(gòu)作業(yè)?1.采購(gòu)?人員接獲經(jīng)?核準(zhǔn)之供應(yīng)?商后，應(yīng)以?本公司出具?《購(gòu)銷合同?》，或供貨?商出具《購(gòu)?銷合同》形?式向供應(yīng)商?訂購(gòu)物料，?并以傳真形?式簽字確認(rèn)?。2.若?屬一份訂購(gòu)?單多次分批?交貨的情形?，采購(gòu)人員?應(yīng)于《購(gòu)銷?合同》上明?確注明。?3.采購(gòu)人?員應(yīng)控制物?料訂購(gòu)交期?，及時(shí)向供?應(yīng)商跟催交?貨進(jìn)度。?第十二條驗(yàn)?收與付款?1.依相關(guān)?檢驗(yàn)與入庫(kù)?規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)?收工作。?2.依財(cái)務(wù)?管理規(guī)定，?辦理供應(yīng)商?付款工作。?第三章采?購(gòu)物品之品?質(zhì)管理第?十三條采購(gòu)?品質(zhì)文件資?料要求物?料訂購(gòu)前，?本公司應(yīng)提?供下列文件?資料，或在?《購(gòu)銷合同?》.采購(gòu)合?約內(nèi)予以明?確規(guī)定：?1.訂購(gòu)物?料之規(guī)格.?圖紙.技術(shù)?要求等。?2.產(chǎn)品技?術(shù)精度.等?級(jí)要求。?3.各種檢?驗(yàn)規(guī)范.標(biāo)?準(zhǔn)或適用規(guī)?格。__?_所需之產(chǎn)?品認(rèn)證要求?或工廠品質(zhì)?管理體系認(rèn)?證要求。?第十四條合?格供應(yīng)商之?選擇物料?采購(gòu)，除經(jīng)?總經(jīng)理特準(zhǔn)?外，均需向?合格供應(yīng)商?訂購(gòu)。合格?供應(yīng)商一般?要求符合下?列條件：?1.經(jīng)本公?司供應(yīng)商調(diào)?查，列入《?合格供應(yīng)商?名錄》內(nèi)的?供應(yīng)商。?2.提供的?樣品經(jīng)本公?司確認(rèn)合格?。___?類似物料以?往采購(gòu)之良?好記錄。?第十五條品?質(zhì)保證之協(xié)?定物料采?購(gòu)，應(yīng)由供?應(yīng)商承負(fù)品?質(zhì)保證之責(zé)?任，并在訂?購(gòu)前明確，?本公司要求?供應(yīng)商承諾?下列品質(zhì)保?證：1.?供應(yīng)商品質(zhì)?管理體系需?符合本公司?指定之品質(zhì)?保證系統(tǒng).?如ISO_?__等。?2.供應(yīng)商?應(yīng)保證產(chǎn)品?制造過(guò)程的?必要控制與?檢測(cè)。3?.供應(yīng)商應(yīng)?隨貨送交其?出貨品質(zhì)檢?驗(yàn)合格之記?錄。4.?接受本公司?必要之供應(yīng)?商調(diào)查。?5.保證對(duì)?提供的產(chǎn)品?在使用或銷?售中發(fā)生的?因供應(yīng)商責(zé)?任導(dǎo)致之不?良的責(zé)任承?擔(dān)與賠付。?第十六條?進(jìn)貨驗(yàn)收之?規(guī)定供應(yīng)?商提供之物?料，必須經(jīng)?過(guò)本公司倉(cāng)?庫(kù).品管.?采購(gòu)等部門?人員之相關(guān)?驗(yàn)收工作，?主要包括下?列幾項(xiàng)：?1.品質(zhì)檢?驗(yàn)品管部依?進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)?定進(jìn)行抽樣?檢驗(yàn)，以確?定交貨品質(zhì)?是否符合品?質(zhì)要求。?___處理?短損根據(jù)點(diǎn)?收.檢驗(yàn)結(jié)?果，對(duì)發(fā)生?短損的，予?以更正數(shù)量?，必要時(shí)向?供應(yīng)商索賠?;3.退?還不合格品?對(duì)檢驗(yàn)不合?格之物料，?退供應(yīng)商進(jìn)?行必要處理?，由此造成?的損失，向?供應(yīng)商進(jìn)行?索賠;第?十七條品質(zhì)?糾紛處理?有關(guān)采購(gòu)物?料發(fā)生規(guī)格?不符.品質(zhì)?不良.交貨?延遲.破損?短少.使用?不良等情況?之處理流程?統(tǒng)稱為品質(zhì)?糾紛處理。?具體規(guī)定如?下：__?_處臵依據(jù)?以雙方事先?約定之品質(zhì)?標(biāo)準(zhǔn)作為處?臵依據(jù)，并?于《購(gòu)銷合?同》上詳細(xì)?說(shuō)明，其中?涉及交貨時(shí)?間.檢驗(yàn)標(biāo)?準(zhǔn).包裝方?式等的，原?則上以本公?司之要求為?依據(jù)。2?.采購(gòu)物料?退貨與索賠?(1)擬?退回之采購(gòu)?物料應(yīng)由倉(cāng)?管員清點(diǎn)整?理后，通知?采購(gòu)部。?(2)采購(gòu)?部經(jīng)辦人員?通知供應(yīng)商?到指定地點(diǎn)?領(lǐng)取退貨品?。(3)?現(xiàn)貨供應(yīng)之?退貨，要求?供應(yīng)商更換?合格之物料?。(4)?訂制品之退?貨，原則上?要求供應(yīng)商?重做或修改?至合格為止?。(5)?確屬無(wú)法修?復(fù)或供應(yīng)商?技術(shù)能力不?足時(shí)，可取?消訂單，另?覓供應(yīng)商。?(6)退?貨情形依訂?購(gòu)合約條款?辦理扣款或?索賠。(?7)雙方事?前沒(méi)有明確?訂購(gòu)合約時(shí)?，以實(shí)際造?成本公司之?損失向供應(yīng)?商索賠。?3.其它索?賠規(guī)定(?1)供應(yīng)商?原因造成之?交貨延遲，?以實(shí)際造成?本公司之損?失向供應(yīng)商?索賠。(?2)破損短?少情形，由?供應(yīng)商補(bǔ)足?合格物料，?若由此造成?本公司之損?失，依實(shí)際?發(fā)生狀況索?賠。(3?)因供應(yīng)商?原因?qū)е挛?料在使用或?銷售中發(fā)現(xiàn)?不良，造成?本公司之損?失，依實(shí)際?發(fā)生狀況索?賠。(4?)其他原因?導(dǎo)致本公司?之損失，依?實(shí)際損失向?供應(yīng)商索賠?。第四章?采購(gòu)交期管?理第十八?條采購(gòu)交期?管理是采購(gòu)?的重點(diǎn)之一?，確保交期?的目的，是?必要的時(shí)間?，提供生產(chǎn)?所必需的物?料，以保障?生產(chǎn)并達(dá)成?合理生產(chǎn)成?本之目標(biāo)。?第十九條?依供應(yīng)商評(píng)?鑒辦法進(jìn)行?考核，將交?期的考核列?為重要項(xiàng)目?之一，以督?促供應(yīng)商提?高交期達(dá)成?率。第二?十條對(duì)托收?到而貨未到?，或貨到發(fā)?票未到，應(yīng)?及時(shí)通知經(jīng)?辦人，盡快?查實(shí)情況。?第五章付?款方式第?二十一條付?款方式1?.由采購(gòu)部?根據(jù)《請(qǐng)購(gòu)?單》.《采?購(gòu)詢價(jià).議?價(jià)單》.采?購(gòu)合同.進(jìn)?料驗(yàn)收單.?《入庫(kù)單》?，向財(cái)務(wù)部?請(qǐng)款。2?.財(cái)務(wù)部依?合同規(guī)定之?給付方式，?與廠商結(jié)款?，特殊情況?需經(jīng)總經(jīng)理?批準(zhǔn)。第?六章采購(gòu)人?員工作職責(zé)?第二十二?條對(duì)短缺物?資，采購(gòu)員?要征求使用?單位意見(jiàn)，?在使用單位?同意后方能?采購(gòu)使用方?愿意接受的?代用品，否?則，出現(xiàn)后?果由采購(gòu)員?負(fù)直接責(zé)任?。第二十?三條采購(gòu)人?員必須按采?購(gòu)作業(yè)規(guī)范?運(yùn)作，對(duì)不?按計(jì)劃要求?及質(zhì)量要求?采購(gòu)，造成?的超儲(chǔ)積壓?，損失均由?采購(gòu)人員承?擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任?。第二十?四條對(duì)采購(gòu)?員未能及時(shí)?完成采購(gòu)任?務(wù)時(shí)，應(yīng)及?早報(bào)告部門?主管說(shuō)明原?因，提出相?應(yīng)意見(jiàn)方案?，采購(gòu)部應(yīng)?及時(shí)與請(qǐng)購(gòu)?部門溝通，?擬定補(bǔ)救辦?法和處理對(duì)?策，特別重?大事項(xiàng)，應(yīng)?匯報(bào)總經(jīng)理?。第二十?五條物資采?購(gòu)人員必須?牢固樹立企?業(yè)主人翁思?想，盡職盡?責(zé)，堅(jiān)持原?則，秉公辦?事，切實(shí)維?護(hù)公司的利?益，保障公?司采購(gòu)成本?的最低化.?采購(gòu)質(zhì)量的?最優(yōu)化.采?購(gòu)效率的最?快化。第?二十六條采?購(gòu)人員必須?遵守公司規(guī)?章制度，按?照規(guī)定的程?序和標(biāo)準(zhǔn)采?購(gòu)，任何人?不得私自訂?購(gòu)和盲目進(jìn)?貨。第二?十七條采購(gòu)?人員必須做?到廉潔自律?，秉公辦事?，不謀私利?。任何人不?得在物資采?購(gòu)過(guò)程中私?下收受回扣?或酬金。對(duì)?實(shí)際出現(xiàn)的?回扣或酬金?必須在三日?之內(nèi)上交。?第二十八?條采購(gòu)人員?必須樹立服?務(wù)意識(shí)，急?生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所?急，想生產(chǎn)?經(jīng)營(yíng)所想，?任何人不得?無(wú)故積壓或?拖延采購(gòu)及?相關(guān)工作。?第二十九?條為掌握瞬?息萬(wàn)變的市?場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品?信息，如價(jià)?格行情等，?采購(gòu)人員必?須經(jīng)常自覺(jué)?學(xué)習(xí)業(yè)