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文檔簡介
——附表1施工技術管理檢查評分表(項目經(jīng)理部或工程隊)被檢查單位/部門:序號檢查項目標準分檢查內(nèi)容扣分說明扣分檢查得分1.前期策劃1.施工調(diào)查31.提供公司下發(fā)的項目施工調(diào)查報告;
2.施工調(diào)查報告?zhèn)鏖?、學習、處理規(guī)范;未提供施工調(diào)查報告扣3分;未組織傳閱、學習扣1.5分;處理不規(guī)范1分;2.管理策劃書31.提供公司下發(fā)的項目管理策劃書;
2.項目管理策劃書的傳閱、學習、處理規(guī)范;
3.嚴格執(zhí)行管理策劃書相關內(nèi)容;未提供項目管理策劃書扣3分;未組織傳閱、學習扣1.5分;處理不規(guī)范0.5分;未嚴格執(zhí)行按項目每項扣0.2分,扣滿2分為止;3.管理交底31.提供公司下發(fā)的項目進行管理交底;
2.項目經(jīng)理部對交底內(nèi)容進行傳達、學習;未提供管理交底扣3分;未組織傳閱、學習扣1.5分;處理不規(guī)范1分;4.管理實施規(guī)劃51.項目應按施工調(diào)查報告、管理策劃書、管理交底等編制項目管理實施規(guī)劃;
2.項目管理實施規(guī)劃按流程審批,簽字齊全;
3.項目管理實施規(guī)劃編制內(nèi)范圍不全、針對性不強;
4.嚴格執(zhí)行項目實施規(guī)劃,過程中調(diào)整及時、審批程序規(guī)范。未編制項目管理實施規(guī)劃扣5分;未上報公司審批扣2分;編制內(nèi)容不全、針對性不強、格式不符合要求、未嚴格執(zhí)行扣1-2分;5.項目管理報告(10)1.按照要求編制月度、季度、年度項目管理報告,上報及時;
2.項目管理報告內(nèi)容齊全、格式規(guī)范;未按要求上報扣10分;缺一份扣1分;編制內(nèi)容不齊全每缺一項扣1分;格式不規(guī)范扣2分;6.臨時工程51.開工前編制臨時工程施工方案;
2.臨時工程方案的審核、審批手續(xù)齊全;
3.現(xiàn)場嚴格按照批復的臨建方案實施,不超標;未編制臨建方案扣5分;上報不及時、審批手續(xù)不全扣3分;現(xiàn)場超標無相關手續(xù)扣2分;2.技術管理1.管理責任矩陣31.項目經(jīng)理部及各部門分別建立管理工作責任矩陣;
2.以管理工作責任矩陣為基礎,制定部門機構責任書和員工崗位責任書;
3.項目總工程師對技術人員按專業(yè)和技能進行詳細分工,明確技術管理部門和技術管理崗位職責;未建立項目管理責任矩陣扣3分;未建立部門管理責任矩陣扣1分;未制定責任書缺一項扣0.1分;對技術人員未分工、明確職責扣1分;2.落實技術標準51.提供公司六項制度相關文件,并組織學習、培訓;
2.根據(jù)項目特點制定項目經(jīng)理部六項制度實施細則;
3.對使用的法律法規(guī)、規(guī)章制度、標準規(guī)范、技術手冊等進行受控管理,建立有效文件清單;
4.建立部門文件臺賬,對相關文件進行傳達、培訓、學習;未提供六項制度、未制定六項制度實施細則扣3分;未收集相關規(guī)章制度、規(guī)范等、未建立有效文件清單和部門文件臺賬扣2分;文件未傳達或傳達不到位扣1-2分;3.施工組織設計101.施工組織設計編制前應由項目經(jīng)理主持,召開施組編制研討會;
2.施工組織設計內(nèi)容完整,格式規(guī)范;
3.施工組織設計應按時編制、報送及審批;
4.施工組織設計完成報批后,實施前應組織進行交底;
5.施工組織發(fā)生重大變化應進行修改,履行審批程序,批準后實施前進行專項交底;
6.按時(季度或半年)按照公司管理要求對施組進行動態(tài)調(diào)整,按規(guī)定格式編制并上報公司;項目經(jīng)理未組織召開施組編制研討會扣2分;施組編制內(nèi)容不完整缺一項扣0.2分;格式不規(guī)范扣2分;變更施組審批不規(guī)范扣2分;施組未進行交底扣3分;未按公司要求上報調(diào)整施組缺1次扣3分;4.設計文件審核51.開工前進行圖紙會審,并有參與人員、發(fā)現(xiàn)的問題、處理結果等記錄,記錄規(guī)范、簽字齊全;
2.參加理監(jiān)理(業(yè)主)組織的設計交底,做好記錄,記錄規(guī)范、簽字齊全;
3.施工過程中對施工圖紙向設計方的質(zhì)詢澄清,要有澄清事項、處理結果等記錄,記錄規(guī)范、簽字齊全;
4.圖紙變更設計要有設計變更通知單或工程業(yè)務聯(lián)系單,并建立臺帳;
5.建立設計文件及圖紙目錄清單、審核記錄臺賬;未進行圖紙會審扣5分;各項記錄不規(guī)范每項扣0.5分;未建立設計文件及圖紙目錄清單、審核記錄、變更設計臺賬扣2分;5.專項方案管理51.根據(jù)項目特點編制方案分級、評審計劃,建立專項方案管理臺賬,記錄齊全、規(guī)范;
2.重點專項方案編制應進行技術、經(jīng)濟比選;
3.專項方案按規(guī)定格式編制,內(nèi)容齊全;
4.專項方案審批流程符合要求;
5.方案實施前組織進行方案交底;
6.現(xiàn)場施工按照方案嚴格執(zhí)行;
7.項目經(jīng)理部對方案執(zhí)行情況進行檢查、監(jiān)督,做好檢查記錄、存在問題整改閉合;未建立專項方案管理臺賬扣2分;重大專項方案未進行技術經(jīng)濟比選扣1分;專項方案編制內(nèi)容、格式不符合要求扣0.5-1分;審批不符合流程扣1分;未進行交底扣1分;執(zhí)行不嚴格扣0.5-1分;未進行檢查、問題整改關閉扣0.5-1分;6.工程測量51.測量人員資質(zhì)與數(shù)量滿足工程測量需要;
2.測量儀器數(shù)量與精度滿足工程測量要求,校驗率100%,并在檢驗周期內(nèi)使用;
3.測量檢測頻率滿足工程質(zhì)量控制要求,測量成果主要點位部門內(nèi)部公示;
4.交接樁有書面簽認,測樁標識醒目,保護得當;
5.對監(jiān)理(設計、業(yè)主)移交的控制樁要有復測,成果按程序經(jīng)監(jiān)理工程師書面批準;
6.原始記錄清晰、準確,信息齊全,內(nèi)、外業(yè)復核記錄清晰、簽認手續(xù)完備并及時歸檔;
7.有測量儀器操作規(guī)程、運轉記錄,有儀器技術檔案和管理臺帳;測量人員未持證上崗扣1分;儀器設備未進行檢驗或過期未檢驗扣1分;測量結果未進行有效傳遞扣2分;交接樁手續(xù)不全扣1-2分;控制樁未復核或復核未經(jīng)批準扣1-3分;原始記錄不全或不規(guī)范扣1-2分;未執(zhí)行復核制度扣2分;未建立各項臺賬扣缺一項扣0.5分;7.施工技術交底51.分階段進行技術交底;
2.技術交底編制應符合有關要求、內(nèi)容齊全;
3.技術交底應形成記錄或紀要,書面交底簽認齊全;
4.建立技術交底計劃及臺賬;
5.對技術交底的執(zhí)行情況進行檢查和監(jiān)督,記錄齊全;
6.施工現(xiàn)場與技術交底應一致;未進行技術交底扣5分;未進行分級交底扣1-2分;交底書編制不規(guī)范扣0.5-2分;交底記錄不全扣0.2-2分;未建立技術交底計劃和臺賬扣0.5-1分;未進行檢查或檢查記錄不全扣0.5-2分;現(xiàn)場與技術交底不一致扣0.5-1分;3.過程管理1.計劃統(tǒng)計調(diào)度51.編制總體施工計劃、編制年、季、月計劃(監(jiān)理有要求時)及得到監(jiān)理批復;
2.根據(jù)進度計劃編制勞動力、主要材料、設備資源需求量及資金計劃;
3.按照制度要求定期召開施工生產(chǎn)周例會、月度生產(chǎn)會,有完整的會議記錄;
4.按時上報周報、月報及各種需要上報的資料、報表;
5.工期調(diào)整后有正式的調(diào)整計劃報批手續(xù),非施工原因申請延期報告;未編制計劃缺一項扣0.5分;未提供資源計劃缺一項扣0.2-0.5分;未召開各項會議扣0.5-1分;未按時上報各種報表扣0.5-2分;工期調(diào)整無相關手續(xù)扣1分;2.內(nèi)業(yè)資料101.有正確的單位、分部、分項工程劃分及其檢查表格,并得到監(jiān)理審批;施工原始記錄填寫及時、準確、規(guī)范,簽字齊全;
2.施工日志格式統(tǒng)一,記錄真實、及時、連續(xù),并及時上交;
3.各級單位檢查發(fā)現(xiàn)的問題整改和回復完整、及時;
4.工程照片、聲像資料、批復方案、技術創(chuàng)新等技術資料歸檔及時,手續(xù)完備,保管規(guī)范;
5.做好項目技術交流和竣工后的工程技術總結,內(nèi)容詳實;及時移交項目交(竣)工資料;隨機抽查各項內(nèi)業(yè)資料,缺一項扣0.5分;內(nèi)業(yè)資料不完善每項扣0.2分;3.成本要素管理81.根據(jù)設計文件審核結果,建立工程數(shù)量復核臺賬、變更設計臺賬,并及時更新;
2.對設計工程量清單進行分解,編制工程數(shù)量總控計劃,并及時進行補充;
2.根據(jù)《施工組織設計》提出《機械設備配置計劃》及《小型機具、周轉材料計劃》;
3.編制《分工號主要物資需用量明細表》表(0901),經(jīng)項目總工程師復核、簽認;提供《主要物資需用量總計劃表》交物設部;
4.根據(jù)月、季度、年施工計劃按時編制月、季度、年度物資需用量計劃及《周轉材料計劃》;
5.按月進行已完工程驗收、現(xiàn)場收方并建立臺賬;對分包單位的收方簽認手續(xù)齊全,及時將收方資料提交工經(jīng)部并復核結算數(shù)量;
6.定期(月、季、年)統(tǒng)計已完工程數(shù)量,計算設計應耗材料數(shù)量;協(xié)助做好物資節(jié)超分析,制定措施;隨機抽查,1-3項每缺一項扣2分;4-6項每項缺一份扣0.5分;各項資料不完整每項扣0.2分;4.試驗檢測51.有項目試驗室管理手冊;
2.項目試驗室取得母體試驗室授權,試驗檢測工作在資質(zhì)允許范圍內(nèi)開展,外委檢測單位也要有相應的資質(zhì);
3.試驗檢驗人員持證上崗,分工明確;
4.建立儀器(設備)管理制度、儀器(設備)滿足試驗檢測要求,專人負責保管,檔案齊全;
5.制定試驗檢測工作計劃,試驗檢測方法、頻次符合現(xiàn)行規(guī)范、標準和規(guī)程要求;
6.各種儀器(設備)操作規(guī)程上墻,并建立使用、維修臺帳,按規(guī)定進行標定與校準,標識清晰完整,并在標定有效期內(nèi)使用;
7.試驗檢測報告記錄清晰,信息齊全,結論明確,簽認手續(xù)完備,歸檔及時,并建立材料檢驗和不合格報告臺帳,注明處理結果;
8.試驗檢測環(huán)境滿足要求,檢測室、辦公室、操作間、養(yǎng)護室等要分開布置,產(chǎn)生有毒氣體的操作間,要配通風設備;1-8項每項不符合扣0.5分,不完整扣0.2分;5.項目收尾管理(10)1.提供公司下發(fā)的《收尾項目確認書》及處理意見;
2.提供《項目實施情況報告》、經(jīng)公司批復的《項目收尾工作計劃》;
3.定期對收尾項目各項工作進展情況,以書面形式上報至公司;
4.項目完工后,與《項目管理策劃書》比照,對工程項目的準備、實施至收尾的整個過程進行分析評價編寫后評價報告;未提供公司下發(fā)的《收尾項目確認書》扣2分;未進行處理扣2分;未提供《項目實施情況報告》扣3分;未提供經(jīng)公司批復的《項目收尾工作計劃》扣5分;未定期對收尾項目各項工作進展情況以書面形式上報至公司,缺1份扣1分;未編寫《后評價報告》扣5分;6.信息系統(tǒng)管理31.及時維護工程項目信息系統(tǒng)(按局要求);
2.做好項目成本管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入;第1項不符合扣0-1分;第2項不符合扣1-2分7.科技管理21.積極開展科技工作,科研、工法、專利等取得成果,科研經(jīng)費歸集及時、準確;
2.明確節(jié)能減排主責部門,設置專(兼)職管理人員,常態(tài)化開展節(jié)能減排工作,及時上報節(jié)能減排數(shù)據(jù),節(jié)能減排工作成效明顯;不符合每項扣0.5-1分合計100
附表2竣工工程統(tǒng)計表單位:填報時間:12345678910111213141516序號工程名稱類別省份合同工期實際工期工程規(guī)模及主要工程量合同額
(萬元)結算額
(萬元)是否驗交(驗交時間)接收單位建設單位竣工資料移交公司檔案室質(zhì)保期截止時間備注是否移交未移交原因12345…填報人:聯(lián)系電話:說明:1.此表由各工程隊(項目經(jīng)理部)工程部填報。本表報送時間為每季度末。
2.已完工但未交驗和已竣工但未過質(zhì)保期的工程均填此表,并在備注中注明;
3.驗交并質(zhì)保期已過的工程不用填報;4.已驗交要上報驗收記錄的電子版掃描件,同時驗收記錄原件郵到公司工程管理部,不能提供驗收記錄原件的要寫清原因;5.竣工資料需移交公司檔案室。附表3工程質(zhì)量評價及用戶評價表工程質(zhì)量評價及用戶評價表項目名稱項目所在地開、竣工日期發(fā)包人名稱施工單位質(zhì)量評價評價單位:(蓋章單位)從年月日使用評價評價單位:從從年月日附表4顧客滿意度調(diào)查表顧客滿意度調(diào)查表工程名稱:施工單位:XXX項目經(jīng)理部服務項目名稱滿意程度最終得分很好好一般差項目施工質(zhì)量觀感151295項目施工進度15129
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