采購流程及管理

采購流程及供應(yīng)商管理一、 目的對采購過程進(jìn)行規(guī)范和控制在確保采購的產(chǎn)品符合要求的前提下降低采購成本二、 適用范圍：適用于公司原材料，輔助材料和其它材料的采購。三、 部門職責(zé)采購部負(fù)責(zé)公司所需物資的采購；確保采購物資符合要求以及供貨的準(zhǔn)時(shí)性；根據(jù)財(cái)務(wù)狀況合理安排使用資金。四、采購流程采購申請由需求部門提出申請，報(bào)總經(jīng)理審批。物資的采購應(yīng)至少提前十五天通知采購部。2000采購?fù)瓿珊蠹皶r(shí)將采購清單交采購部門，由采購部對所采購的物品進(jìn)行核價(jià)，差價(jià)應(yīng)不超過10％2.購買審批權(quán)限采購額在 萬元以內(nèi)的，采購員自行采購，采購額在 采購經(jīng)理審批采購額在 萬元以上的由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批；3.實(shí)施采購A 采購員根據(jù)申購物品的要求進(jìn)行市場調(diào)查，進(jìn)行詢價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)。c.將經(jīng)過審核后的采購清單交由總經(jīng)理最終確定；B采購部主管根據(jù)審核后的采購清單與供貨商進(jìn)行采購談判；審閱采購員擬定的采購合同，報(bào)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后簽訂購貨合同。退、換貨庫管（使用部門）問題，應(yīng)拒絕收貨；如需退換貨的，由庫管（使用部門）理退貨手續(xù)；所有物料驗(yàn)收合格并辦妥入庫手續(xù)后，所發(fā)生的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等問題，由倉管部（使用部門）負(fù)責(zé)處理；物資采購原則上要求貨主送貨上門；有自行提供物資，由采購部負(fù)責(zé)提貨；采購付款、報(bào)銷A．采購報(bào)銷及付款實(shí)行憑申請單、發(fā)票和驗(yàn)收入庫單、合同等，經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)總經(jīng)理審批，簽字，通過后方能報(bào)銷（付款負(fù)責(zé)審核，簽字后付款；B．如有手續(xù)不齊簽字不全單據(jù)，財(cái)務(wù)部有權(quán)不予報(bào)銷、付款；五、 供應(yīng)商管理采購控制原則：根據(jù)需求部門要求和品質(zhì)對公司影響的不同，確定不同的控制程度，以確認(rèn)以最經(jīng)濟(jì)簡單的方式實(shí)現(xiàn)有效的控制。ABC三類：A類：對產(chǎn)品質(zhì)量影響程度大、金額大，數(shù)量多的物資及供貨商；B類：對產(chǎn)品質(zhì)量影響程度小，金額數(shù)量不大的物資及供貨商；C類：一般的配件、不能固定供貨方的次要物資及臨時(shí)供貨商。供貨方的選擇和評定選擇產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到要求的供方。選擇售后服務(wù)好，能及時(shí)配合公司需求的供貨商；C的對比中選擇優(yōu)勝者，并給予最大采購配套份額。每種產(chǎn)品應(yīng)選定兩個(gè)以上的供方，以利競爭和適應(yīng)市場變化要求。供應(yīng)商的評定程序A．由采購部組織評定，提供供方名單，生產(chǎn)技術(shù)部、工程部等相關(guān)部門（使用部門）應(yīng)參與評定。B．B類物資供貨商經(jīng)評定后，由董事長批準(zhǔn)納入合格供應(yīng)商名單。C．C類物資的貨貨商一般由采購人員根據(jù)樣品或材料要求參數(shù)直接選定，評審過程可以不做記錄。評定依據(jù)A對樣件進(jìn)行認(rèn)可，認(rèn)可方式為:A類物質(zhì)：提供檢測報(bào)告或在有條件時(shí)由公司實(shí)施檢測，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場評定。B類物質(zhì)：提供相關(guān)產(chǎn)品證明,對已長期供貨業(yè)績優(yōu)良的供方，可由其提供書面報(bào)告。C類物質(zhì)：由采購人員自行評定其質(zhì)量B.綜合評定：貨期售后服務(wù)等：通過樣件的認(rèn)可和提供相關(guān)資料的供方，還應(yīng)按照供應(yīng)商評定表中的原則對貨期，售后等進(jìn)行綜合評定，綜合評定合格的供應(yīng)商，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)列入“合格供方名錄”做為采購時(shí)確定供方的依據(jù)，采購時(shí)優(yōu)先考慮合格供方名錄中的供方，合格供應(yīng)商名錄應(yīng)發(fā)放至采購生產(chǎn)財(cái)務(wù)倉庫等有關(guān)部門，不合格供應(yīng)商應(yīng)列入待培養(yǎng)名單中，通知其需進(jìn)行改進(jìn)處，以便下次合作供應(yīng)商的管理辦法：A采購部根據(jù)與供方的合作情況，調(diào)整控制力度，供貨份額?？儍?yōu)者加份額，績劣者減少份額，也可根據(jù)實(shí)際業(yè)績進(jìn)行經(jīng)常性調(diào)整。B方改進(jìn)。防止此類事情的再次發(fā)生；C間應(yīng)暫停供貨，整改后要重新評定。D當(dāng)供方連續(xù)五次出現(xiàn)提供不合格品，所供產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生重大質(zhì)量事故，限期整改仍不合格者、由采購部提出取消其合格供方的資格，管理者代表審批，必要時(shí)董事長批準(zhǔn)。六、采購信息的歸檔每日填寫采購流水帳，詢價(jià)流水帳（表格見附表檔；采購文件：包括采購計(jì)劃、請購單、訂購單、采購合同等，應(yīng)包含明確的采購產(chǎn)品質(zhì)量要或檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，分類編號(hào)存檔，做記錄檔案備查。并需與倉