74采購控制程序

目的：對(duì)采買、外協(xié)工作過程進(jìn)行控制以保證所采買和外協(xié)加工的原資料、協(xié)助資料、零配件（以下簡稱物料）切合規(guī)定的要求。合用范圍：合用于本企業(yè)對(duì)全部采買（外協(xié)加工）物料的控制。職責(zé)：3.1采買業(yè)務(wù)部依據(jù)采買和外協(xié)計(jì)劃或?qū)嵸|(zhì)需要編制《采買單》，報(bào)總經(jīng)理同意后實(shí)行，關(guān)于大宗物料的采買須報(bào)董事長同意；3.2生產(chǎn)車間對(duì)生產(chǎn)中的急需物料經(jīng)過《采買單》并注明加急報(bào)生產(chǎn)部；3.3工程部負(fù)責(zé)編制原資料、協(xié)助資料的查驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和采買的技術(shù)要求；3.4工程部負(fù)責(zé)對(duì)采買及外協(xié)加工物料的查驗(yàn)和試驗(yàn)工作。定義：按采買外協(xié)加工的物料對(duì)本企業(yè)產(chǎn)質(zhì)量量的影響程度，把物料分為二類。對(duì)產(chǎn)品的使用性能、安全性能有重要影響的物料；（如鋁合金建筑型材等）對(duì)產(chǎn)品的使用性能、安全性能影響較小，但對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量有必定影響的物料；（如包裝資料等）工作程序：5.1采買和外協(xié)計(jì)劃：5.1.1采買業(yè)務(wù)部依據(jù)以下信息或?qū)嵸|(zhì)狀況編制采買計(jì)劃；生產(chǎn)手下達(dá)的生產(chǎn)指令；生產(chǎn)車間需要的生產(chǎn)物料。5.1.2采買業(yè)務(wù)部編制《采買單》，內(nèi)容可包含以下一種或幾種：物料種類、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)目；物料合用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的名稱及查收方法；其余內(nèi)容?！恫少I單》經(jīng)采買業(yè)務(wù)部部長審查后，報(bào)總經(jīng)理同意，由采買業(yè)務(wù)部組織實(shí)行。5.2采買及外協(xié)加工要求：5.2.1工程部編制采買及外協(xié)加工的技術(shù)要求，內(nèi)容包含：采買及外協(xié)加原資料及協(xié)助資料主要技術(shù)指標(biāo)參數(shù)；其余內(nèi)容。5.2.2工程部編制原資料、協(xié)助資料的查驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；5.2.3采買人員按《合格供方一覽表》進(jìn)行采買5.2.4工程部依據(jù)查驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)外購?fù)鈪f(xié)件進(jìn)前進(jìn)貨查驗(yàn)，詳見《查驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》；5.2.4采買人員和倉管人員負(fù)責(zé)考證物料的數(shù)目、重量等。5.3合格供方的選擇和評(píng)定：5.3.1合格供方應(yīng)具備的條件：是獲得國家注冊(cè)的合法單位，且資信優(yōu)秀；擁有知足生產(chǎn)本企業(yè)所需物料的資源；質(zhì)量系統(tǒng)能知足生產(chǎn)本企業(yè)物料質(zhì)量保證的需要；實(shí)物質(zhì)量穩(wěn)固，且價(jià)錢合理。合格供方的初選：采買業(yè)務(wù)部依據(jù)國內(nèi)同行企業(yè)家所用原資料、協(xié)助資料狀況及其余渠道的信息，檢查了解生產(chǎn)車間家的有關(guān)資料，經(jīng)剖析后，對(duì)每種物料初步確立幾個(gè)生產(chǎn)管理好、質(zhì)量靠譜、信用好的生產(chǎn)及外協(xié)加工企業(yè)家作為候選供方；供方樣質(zhì)量量認(rèn)定：采買業(yè)務(wù)部與各候選供方聯(lián)系，并要求各供方供給小批量樣品；采買業(yè)務(wù)部獲得樣品后，填寫《物料試用通知單》，連相同品交工程部進(jìn)行查驗(yàn)；工程部將查驗(yàn)結(jié)論填在《物料試用通知單》上，連同查驗(yàn)報(bào)告及樣品交還采買業(yè)務(wù)部；采買業(yè)務(wù)部將經(jīng)工程部查驗(yàn)判斷合格的樣品連同《物料試用通知單》交生產(chǎn)車間進(jìn)行樣品試用；生產(chǎn)車間將試用狀況及結(jié)論填在《物料試用通知單》上，并交還采買業(yè)務(wù)部；物料查驗(yàn)和試用結(jié)論須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審查并署名；對(duì)第一次查驗(yàn)或試用不合格的供方，采買業(yè)務(wù)部可要求該供方改良質(zhì)量后再送一次樣品，經(jīng)查驗(yàn)及試用合格可作為初選合格供方，如仍不合格則撤消其評(píng)定資格，并將樣品、查驗(yàn)及試用結(jié)果的復(fù)印件退回該供方。對(duì)樣品查驗(yàn)和試用合格的供方，采買業(yè)務(wù)部組織批量試用并參照a-g條款履行，在批量試用過程中質(zhì)量部增強(qiáng)對(duì)物料的查驗(yàn)；必需時(shí)管理者代表負(fù)責(zé)構(gòu)成審查組對(duì)有條件進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的供方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查；審查組將檢查結(jié)果填在《供方系統(tǒng)考察表》上，審查組長負(fù)責(zé)編寫審查報(bào)告，審查組將《供方系統(tǒng)考察表》及審查報(bào)告交總經(jīng)理；k?總經(jīng)理審查《供方系統(tǒng)考察表》及審查報(bào)告；1.對(duì)沒法供給樣品的供方按i-j條進(jìn)行檢查確認(rèn)。合格供方的評(píng)定：對(duì)批量試用合格的供方采買業(yè)務(wù)部填寫《供方評(píng)審表》交有關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽作為對(duì)供方的評(píng)審。b?必需時(shí)，采買業(yè)務(wù)部組織會(huì)議評(píng)審，采買業(yè)務(wù)部填寫《供方評(píng)審表》，參加會(huì)議的人員進(jìn)行會(huì)簽；參加評(píng)審會(huì)議的部門按狀況可包含：生產(chǎn)部；工程部；采買業(yè)務(wù)部；財(cái)務(wù)部；生產(chǎn)車間等。5.3.5評(píng)審的內(nèi)容包含：供方生產(chǎn)能力；供方質(zhì)量保證能力；供方產(chǎn)品單價(jià)、及其余采買花費(fèi)、付款方式；供方產(chǎn)品包裝、運(yùn)輸及交托方式；供方過去業(yè)績及信用、服務(wù)質(zhì)量；其余評(píng)定組織人以為需說明之事項(xiàng)。對(duì)供方進(jìn)行綜合評(píng)定后，采買業(yè)務(wù)部將《供方評(píng)審表》交管理者代表審查后，報(bào)總經(jīng)理同意。采買業(yè)務(wù)部依據(jù)評(píng)定的結(jié)果成立《合格供方一覽表》；5.3.8以上《合格供方一覽表》，應(yīng)經(jīng)過董事長同意后，方可正式奏效；5.3.9成立供方檔案：由采買業(yè)務(wù)部成立合格供方檔案，采集、保留合格供方資料及綜合評(píng)定過程中的全部資料，包含：查驗(yàn)報(bào)告；《供方系統(tǒng)考察表》；《供方評(píng)審表》；采買、外協(xié)加工要求；供方簡介；有關(guān)證書復(fù)印件；《合格供方查核表》等。5.3.10對(duì)供方的查核查核依照：交貨次數(shù)延誤率=延誤交貨次數(shù)/總訂貨次數(shù)（注：權(quán)數(shù)設(shè)定為40）質(zhì)量不良率=（退步使用數(shù)目+退貨數(shù)目）/總交貨數(shù)目或:質(zhì)量不良率=查驗(yàn)出的不良總數(shù)/總抽樣查驗(yàn)數(shù)（注：權(quán)數(shù)設(shè)定為60）總得分=100-交貨次數(shù)延誤率*40-質(zhì)量不良率*605.3.11采買業(yè)務(wù)部每年末對(duì)“合格供方名單”查核一次，并將結(jié)果填入“合格供方查核表”中，如其得分小于70分則撤消其“合格供方”資格。5.3.12合格供方的控制：因?yàn)楣┓疆a(chǎn)質(zhì)量量問題使本企業(yè)經(jīng)營遭到嚴(yán)重?fù)p失者，無論其查核狀況怎樣，都應(yīng)在半年內(nèi)撤消其協(xié)作資格。對(duì)供貨質(zhì)量降落或服務(wù)質(zhì)量較差的供方，采買業(yè)務(wù)部應(yīng)要求對(duì)方限時(shí)改良，對(duì)證量不重視，到期無顯然改良的供方，報(bào)管理者代表審查、總經(jīng)理同意后，撤消其合格供方資格。采買業(yè)務(wù)部應(yīng)做好合格供方產(chǎn)質(zhì)量量信息反應(yīng)工作。5.3.13《合格供方一覽表》更改后，審批按原程序進(jìn)行。5.3.14合格供方資料的管理：采買業(yè)務(wù)部將合格供方的全部資料由采買業(yè)務(wù)部保留5.4采買及外協(xié)加工合同簽訂由采買業(yè)務(wù)部與供方協(xié)議編制《采買及外協(xié)加工合同書》呈廠務(wù)經(jīng)理審查，由總經(jīng)理簽訂奏效。5.5在供方貨源處的考證：當(dāng)工程部提出在供方貨源處對(duì)采買產(chǎn)品進(jìn)行考證時(shí)，采買業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)安排；工程部依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和采買的技術(shù)要求進(jìn)行查驗(yàn)和試驗(yàn)。5.6顧客對(duì)供方產(chǎn)品的考證：當(dāng)合同規(guī)定顧客要對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行考證時(shí)，采買業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)安排顧客在本企業(yè)或供方處對(duì)供方能否切合要求進(jìn)行考證。但不可以把該考證作為供方對(duì)證量進(jìn)行了有效控制的憑證；5.6.2顧客的考證既不可以免去本企業(yè)供給可接受產(chǎn)品的責(zé)任，也不可以清除后來顧客的拒收。5.7質(zhì)量反應(yīng)及退貨：對(duì)經(jīng)查驗(yàn)判斷不合格的物料及外協(xié)加工件由工程部出擁有關(guān)查驗(yàn)報(bào)告，采買業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)聯(lián)系分承包方退貨；工程部負(fù)責(zé)采集、整理外購、外協(xié)物料使用的質(zhì)量信息，交管理者代表審查后，由采買業(yè)務(wù)部反應(yīng)給供方。5.8對(duì)A類物料的采買工作，履行工作程序5.1至5.7條款。5.9對(duì)B類物料的采買工作由采買人員直接進(jìn)行采買。6.有關(guān)文件和記錄：6.1《進(jìn)貨查驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》6.2《過程查驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》6.3《最后查