企業(yè)集團(tuán)合同評(píng)審及簽訂工作流程范例課件

流程名稱(chēng)：合同評(píng)審及簽訂流程

流程編號(hào)：BF-jy-07

流程類(lèi)別：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃類(lèi)否最終確定合同文本及合同價(jià)格開(kāi)始各職能部門(mén)/所屬公司審批通過(guò)？技術(shù)性條款起草及審核匯總評(píng)審意見(jiàn)擬定正式合同文本經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部合同室總裁是開(kāi)始分管副總裁/分管合同總裁助理總工擬定商務(wù)性條款合同審核合同技術(shù)審核簽字分發(fā)/備案總裁助理蓋章注：合同價(jià)款100萬(wàn)元及以上的合同須經(jīng)合同評(píng)審小組“評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)”方可簽訂。合同評(píng)審組審核流程名稱(chēng)：合同評(píng)審及簽訂流程

流程編號(hào)：BF-jy-07

招標(biāo)采購(gòu)類(lèi)流程企業(yè)集團(tuán)合同評(píng)審及簽訂工作流程范例課件招標(biāo)采購(gòu)類(lèi)流程目錄流程編號(hào)流程名稱(chēng)頁(yè)號(hào)BF-cg-01招標(biāo)流程83BF-cg-02設(shè)備采購(gòu)流程84BF-cg-03材料采購(gòu)流程85BF-cg-04辦公設(shè)施招標(biāo)采購(gòu)管理流程86BF-cg-05集團(tuán)公司圖書(shū)資料采購(gòu)流程87BF-cg-06一、二級(jí)庫(kù)物資流轉(zhuǎn)作業(yè)程序（1為計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)，2為每筆采購(gòu)活動(dòng)的兩級(jí)獨(dú)立閉路稽核）88招標(biāo)采購(gòu)類(lèi)流程目錄流程編號(hào)流程名稱(chēng)頁(yè)號(hào)BF-cg-01招標(biāo)流流程名稱(chēng)：招標(biāo)流程

流程編號(hào)：BF-cg-01

流程類(lèi)別：招標(biāo)采購(gòu)類(lèi)開(kāi)始招標(biāo)小組總裁開(kāi)始招標(biāo)策劃、建議招標(biāo)形式資格預(yù)審文件的編制招標(biāo)公示及候選單位推薦審查資質(zhì)預(yù)審?fù)稑?biāo)單位考察招標(biāo)文件評(píng)審發(fā)招標(biāo)文件接受回標(biāo)文件并主持開(kāi)標(biāo)會(huì)技術(shù)及商務(wù)答疑/技術(shù)談判/商務(wù)多輪談判/評(píng)標(biāo)初步確定中標(biāo)單位組織各職能部門(mén)對(duì)投標(biāo)單位來(lái)源進(jìn)行復(fù)核審查由總裁指定的人員確定侯選中標(biāo)單位批準(zhǔn)發(fā)中標(biāo)通知書(shū)監(jiān)督合同談判的組織（總裁指定人員）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部合同室監(jiān)督監(jiān)督總裁指定人員批準(zhǔn)組織現(xiàn)場(chǎng)踏勘技術(shù)澄清商務(wù)澄清監(jiān)督工程類(lèi)合同評(píng)審及簽訂流程所屬公司/技術(shù)部監(jiān)督流程名稱(chēng)：招標(biāo)流程

流程編號(hào)：BF-cg-01

流程類(lèi)別：招經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部合同室開(kāi)始總裁結(jié)束流程名稱(chēng)：設(shè)備采購(gòu)管理流程

流程編號(hào)：BF-cg-02

流程類(lèi)別：招標(biāo)采購(gòu)類(lèi)財(cái)務(wù)中心所屬公司審計(jì)監(jiān)察部/資產(chǎn)管理部根據(jù)金額大小和分工確定采購(gòu)方式合同評(píng)審流程合同簽約及相關(guān)手續(xù)到貨通知單現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收進(jìn)行供方評(píng)定、完善有關(guān)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)提出尾款付款計(jì)劃根據(jù)總裁批準(zhǔn)的付款計(jì)劃執(zhí)行批準(zhǔn)詢(xún)價(jià)、備案部門(mén)開(kāi)評(píng)價(jià)會(huì)議、擬定價(jià)格和合同條款批準(zhǔn)招標(biāo)決策招標(biāo)委員會(huì)招標(biāo)管理流程審查有關(guān)手續(xù)是否齊全/同意入賬審核資產(chǎn)登記入庫(kù)手續(xù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部開(kāi)始總裁結(jié)束流程名稱(chēng)：設(shè)備采購(gòu)管理流程

流程審計(jì)監(jiān)察部/經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部合同室開(kāi)始總裁結(jié)束流程名稱(chēng)：材料采購(gòu)管理流程

流程編號(hào)：BF-cg-03

流程類(lèi)別：招標(biāo)采購(gòu)類(lèi)財(cái)務(wù)中心供應(yīng)公司所屬公司/審計(jì)監(jiān)察部/資產(chǎn)室根據(jù)金額大小和分工確定采購(gòu)方式合同評(píng)審流程合同簽約及相關(guān)手續(xù)到貨通知單現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收、辦理入出庫(kù)手續(xù)進(jìn)行供方評(píng)定、完善有關(guān)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)提出尾款付款計(jì)劃根據(jù)總裁批準(zhǔn)的付款計(jì)劃執(zhí)行批準(zhǔn)經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃和當(dāng)?shù)貐⒖疾少?gòu)價(jià)格詢(xún)價(jià)、備案部門(mén)開(kāi)評(píng)價(jià)會(huì)議、擬定價(jià)格和合同條款批準(zhǔn)招標(biāo)決策招標(biāo)委員會(huì)招標(biāo)管理流程審查有關(guān)手續(xù)是否齊全/同意入賬審核審計(jì)監(jiān)察部/開(kāi)始總裁結(jié)束流程名稱(chēng)：材料采購(gòu)管理流程

流開(kāi)始總裁使用管理流程名稱(chēng)：辦公設(shè)施招標(biāo)采購(gòu)管理流程

流程編號(hào)：BF-cg-04

流程類(lèi)別：招標(biāo)采購(gòu)類(lèi)財(cái)務(wù)中心經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部集團(tuán)辦公室各職能部門(mén)和所屬公司采購(gòu)/發(fā)出采購(gòu)?fù)ㄖ獑卧u(píng)審合同合同簽約及相關(guān)手續(xù)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收、辦理入出庫(kù)手續(xù)進(jìn)行供方評(píng)定、完善有關(guān)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)并入帳審查有關(guān)手續(xù)是否齊全，同意入賬預(yù)算內(nèi)資金支出審批管理流程經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃和當(dāng)?shù)夭少?gòu)價(jià)格根據(jù)金額大小和分工批準(zhǔn)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組部門(mén)開(kāi)評(píng)價(jià)會(huì)議、擬定價(jià)格和合同條款擬定合同Y供應(yīng)公司采購(gòu)流程委托采購(gòu)備案結(jié)束審計(jì)監(jiān)察部超過(guò)100萬(wàn)合同組織合同評(píng)審會(huì)開(kāi)始總裁使用管理流程名稱(chēng)：辦公設(shè)施招標(biāo)采購(gòu)管理流程

流程流程名稱(chēng)：公司圖書(shū)資料采購(gòu)流程

流程編號(hào)：BF-cg-05

流程類(lèi)別：招標(biāo)采購(gòu)類(lèi)審批審批借款流程購(gòu)買(mǎi)報(bào)銷(xiāo)流程入庫(kù)登記結(jié)束開(kāi)始各職能部門(mén)/所屬公司集團(tuán)辦公室財(cái)務(wù)中心開(kāi)始提出需求經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部審批申請(qǐng)單位集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批申請(qǐng)單位集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)總裁審批權(quán)限內(nèi)流程名稱(chēng)：公司圖書(shū)資料采購(gòu)流程

流程編號(hào)：BF-cg-05流程名稱(chēng)：一、二級(jí)庫(kù)物資流轉(zhuǎn)作業(yè)程序

流程編號(hào)：BF-cg-06

流程類(lèi)別：招標(biāo)采購(gòu)類(lèi)開(kāi)始采購(gòu)部采購(gòu)資產(chǎn)管理部財(cái)務(wù)中心開(kāi)始采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行一級(jí)庫(kù)庫(kù)管采購(gòu)部計(jì)劃使用部門(mén)二級(jí)庫(kù)庫(kù)管采購(gòu)計(jì)劃入庫(kù)通知單1、2已簽審的入庫(kù)單（掛帳聯(lián)）2匹配供應(yīng)商發(fā)票等單據(jù)采購(gòu)計(jì)劃質(zhì)量驗(yàn)收采購(gòu)計(jì)劃入庫(kù)通知單（接受聯(lián)）2入庫(kù)登記物資調(diào)撥單（3出庫(kù)）調(diào)撥單4（接收聯(lián)）驗(yàn)收登記領(lǐng)料發(fā)放領(lǐng)料單6（發(fā)料聯(lián)）需求計(jì)劃領(lǐng)料單（領(lǐng)料聯(lián)）物資調(diào)撥單4采購(gòu)掛帳單據(jù)一級(jí)稽核調(diào)撥單4（接受聯(lián)）領(lǐng)料單二級(jí)稽核財(cái)務(wù)稽核流程名稱(chēng)：一、二級(jí)庫(kù)物資流轉(zhuǎn)作業(yè)程序

流程編號(hào)：BF-cg設(shè)計(jì)類(lèi)流程企業(yè)集團(tuán)合同評(píng)審及簽訂工作流程范例課件設(shè)計(jì)類(lèi)流程目錄流程編號(hào)流程名稱(chēng)頁(yè)號(hào)BF-sj-01項(xiàng)目前期工作流程90BF-sj-02施工圖設(shè)計(jì)委托管理流程91BF-sj-03圖紙會(huì)審管理流程92設(shè)計(jì)類(lèi)流程目錄流程編號(hào)流程名稱(chēng)頁(yè)號(hào)BF-sj-01項(xiàng)目前期工流程名稱(chēng)：項(xiàng)目前期工作流程

流程編號(hào)：BF-sj-01

流程類(lèi)別：設(shè)計(jì)類(lèi)企管部

技術(shù)部總裁/副總裁前期部開(kāi)始中長(zhǎng)期規(guī)劃項(xiàng)目規(guī)劃可研設(shè)計(jì)委托可研、初步設(shè)計(jì)審查公司指令及市場(chǎng)調(diào)研公司審批政府備案/審批可研/設(shè)計(jì)項(xiàng)目立項(xiàng)設(shè)計(jì)院編制/委托編制項(xiàng)目建議書(shū)公司審批編制項(xiàng)目建設(shè)建議書(shū)立項(xiàng)手續(xù)公司指令及市場(chǎng)調(diào)研結(jié)束

所屬公司/生產(chǎn)部修改可研、初步設(shè)計(jì)接收流程名稱(chēng)：項(xiàng)目前期工作流程

流程編號(hào)：BF-sj-01

流程流程名稱(chēng)：施工圖設(shè)計(jì)委托管理流程

流程編號(hào)：BF-sj-02

流程類(lèi)別：設(shè)計(jì)類(lèi)設(shè)計(jì)院開(kāi)始.技術(shù)部所屬公司開(kāi)始結(jié)束準(zhǔn)備工作委托設(shè)計(jì)談判草簽設(shè)計(jì)協(xié)議按照合同評(píng)審流程進(jìn)行內(nèi)部審批正式簽約設(shè)計(jì)開(kāi)展設(shè)計(jì)溝通并履約圖紙到位準(zhǔn)備工作委托設(shè)計(jì)談判草簽設(shè)計(jì)協(xié)議正式簽約流程名稱(chēng)：施工圖設(shè)計(jì)委托管理流程

流程編號(hào)：BF-sj-02流程名稱(chēng)：圖紙會(huì)審管理流程

流程編號(hào)：BF-sj-03

流程類(lèi)別：設(shè)計(jì)類(lèi)開(kāi)始.所屬公司開(kāi)始結(jié)束圖紙文件簽收組織會(huì)審設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)變更參與會(huì)審技術(shù)部會(huì)審紀(jì)要接受圖紙檔案室存檔流程名稱(chēng)：圖紙會(huì)審管理流程

流程編號(hào)：BF-sj-03

工程管理類(lèi)流程企業(yè)集團(tuán)合同評(píng)審及簽訂工作流程范例課件工程管理類(lèi)流程目錄流程編號(hào)流程名稱(chēng)頁(yè)號(hào)BF-gc-01項(xiàng)目組織設(shè)計(jì)管理流程95BF-gc-02施工資料管理流程96BF-gc-03工程進(jìn)度計(jì)劃審核下發(fā)流程97BF-gc-04工程進(jìn)度質(zhì)量監(jiān)督流程98BF-gc-05工程變更審核流程99-100BF-gc-06施工現(xiàn)場(chǎng)簽證審核流程101BF-gc-07項(xiàng)目?jī)?nèi)部竣工驗(yàn)收流程102工程管理類(lèi)流程目錄流程編號(hào)流程名稱(chēng)頁(yè)號(hào)BF-gc-01項(xiàng)目組流程名稱(chēng)：項(xiàng)目組織設(shè)計(jì)管理流程

流程編號(hào)：BF-gc-01

流程類(lèi)別：工程管理類(lèi)開(kāi)始施工單位所屬公司設(shè)計(jì)院開(kāi)始結(jié)束生產(chǎn)部技術(shù)部項(xiàng)目組織設(shè)計(jì)編制審核與審批施工方項(xiàng)目組織設(shè)計(jì)組織設(shè)計(jì)技術(shù)交底組織實(shí)施資料歸檔審批施工方項(xiàng)目組織設(shè)計(jì)重大項(xiàng)目組織設(shè)計(jì)一般項(xiàng)目組織設(shè)計(jì)審批施工方項(xiàng)目組織設(shè)計(jì)流程名稱(chēng)：項(xiàng)目組織設(shè)計(jì)管理流程

流程編號(hào)：BF-gc-01

流程名稱(chēng)：施工資料管理流程

流程編號(hào)：BF-gc-02

流程類(lèi)別：工程管理類(lèi)施工單位開(kāi)始技術(shù)部所屬公司設(shè)計(jì)院開(kāi)始結(jié)束集團(tuán)檔案室監(jiān)理公司編制施工資料多方驗(yàn)收備案驗(yàn)收施工資料編制竣工資料驗(yàn)收竣工資料驗(yàn)收竣工資料存檔流程名稱(chēng)：施工資料管理流程

流程編號(hào)：BF-gc-02

流流程名稱(chēng)：工程進(jìn)度計(jì)劃審核下發(fā)流程

流程編號(hào)：BF-gc-03

流程類(lèi)別：工程管理類(lèi)生產(chǎn)部分管工程建設(shè)副總裁所屬公司開(kāi)始根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況及隊(duì)伍的情況，審核下發(fā)月度建設(shè)計(jì)劃編制下月建設(shè)計(jì)劃審批下發(fā)執(zhí)行流程名稱(chēng)：工程進(jìn)度計(jì)劃審核下發(fā)流程

流程編號(hào)：BF-gc-0流程名稱(chēng)：工程進(jìn)度質(zhì)量監(jiān)督檢查考核流程（工程管理）

流程編號(hào)：BF-gc-04

流程類(lèi)別：工程管理類(lèi)生產(chǎn)部企管部

分管副總裁所屬公司開(kāi)始根據(jù)計(jì)劃安排，每周至少一次到施工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)進(jìn)度質(zhì)量進(jìn)行跟蹤檢查整改考核結(jié)束檢查結(jié)果及問(wèn)題分析檢查結(jié)果檢查結(jié)果檢查結(jié)果檢查打分執(zhí)行考核結(jié)果人力資源部整改監(jiān)督復(fù)驗(yàn)整改監(jiān)督進(jìn)度調(diào)整安排整改結(jié)果上報(bào)將檢查結(jié)果及原因分析上報(bào)下發(fā)下發(fā)檢查通知檢查細(xì)則流程名稱(chēng)：工程進(jìn)度質(zhì)量監(jiān)督檢查考核流程（工程管理）

流程編號(hào)流程名稱(chēng)：工程變更審核流程

流程編號(hào)：BF-gc-05

流程類(lèi)別：工程管理類(lèi)開(kāi)始施工單位所屬公司總工/監(jiān)理財(cái)務(wù)中心預(yù)算室提出工程變更申請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單位現(xiàn)場(chǎng)代表工程洽商(變更)預(yù)算管理流程BF-hy-04所屬公司工程部技術(shù)部下發(fā)變更通知單一般變更/重大變更?審核變更通知單變更通知單變更通知單存檔變更通知單變更通知單所屬公司總經(jīng)理變更通知單未批準(zhǔn)批準(zhǔn)批準(zhǔn)批準(zhǔn)審核批準(zhǔn)審核批準(zhǔn)一般變更變更通知單重大變更開(kāi)始提出工程變更申請(qǐng)?zhí)岢龉こ套兏暾?qǐng)?zhí)岢龉こ套兏暾?qǐng)工提出程變更申請(qǐng)?zhí)岢龉こ套兏暾?qǐng)A審核批準(zhǔn)一般設(shè)計(jì)變更：不涉及變更設(shè)計(jì)原則，不影響質(zhì)量、安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，不影響整潔美觀，增減概（預(yù)）算費(fèi)用在1萬(wàn)元以?xún)?nèi)的變更事項(xiàng)。例如圖紙尺寸差錯(cuò)更正、圖紙有變化，原材料等強(qiáng)換算代用以及設(shè)備的代用,但還不屬于重大設(shè)計(jì)變更的項(xiàng)目。

流程名稱(chēng)：工程變更審核流程

流程編號(hào)：BF-gc-05

流流程名稱(chēng)：工程變更審核流程（續(xù)上頁(yè)）

流程編號(hào)：BF-gc-05

流程類(lèi)別：工程管理類(lèi)重大設(shè)計(jì)變更：一是變更設(shè)計(jì)原則和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，變更系統(tǒng)方案，變更主要結(jié)構(gòu)、布置、修改主要尺寸、和關(guān)鍵材料等變更項(xiàng)目。二是單項(xiàng)工程投資增加費(fèi)用在一萬(wàn)元以上的或工期發(fā)生較大變化的設(shè)計(jì)變更。開(kāi)始施工單位技術(shù)部設(shè)計(jì)院總工/副總裁/總裁工程洽商(變更)預(yù)算管理流程BF-hy-04提出工程變更申請(qǐng)所屬公司監(jiān)理公司提出工程變更申請(qǐng)下發(fā)變更通知單會(huì)同監(jiān)理公司及相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行變更會(huì)審審批變更并出具變更文件及相關(guān)的圖紙變更通知單變更通知單存檔變更通知單變更通知單變更通知單財(cái)務(wù)中心預(yù)算室變更通知單未批準(zhǔn)批準(zhǔn)批準(zhǔn)同意未同意開(kāi)始A執(zhí)行流程名稱(chēng)：工程變更審核流程（續(xù)上頁(yè)）

流程編號(hào)：BF-gc-流程名稱(chēng)：施工現(xiàn)場(chǎng)簽證審核流程（工程管理）

流程編號(hào)：BF-gc-06

流程類(lèi)別：生產(chǎn)部施工單位所屬公司工程部所屬公司總工/分管副總經(jīng)理/總經(jīng)理生產(chǎn)部開(kāi)始提出簽證申請(qǐng)集團(tuán)生產(chǎn)建設(shè)副總裁財(cái)務(wù)中心預(yù)算室審批否審批是否現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)并提出意見(jiàn)是否審批是否現(xiàn)場(chǎng)簽證單現(xiàn)場(chǎng)簽證單現(xiàn)場(chǎng)簽證單現(xiàn)場(chǎng)簽證單現(xiàn)場(chǎng)簽證單現(xiàn)場(chǎng)簽證單工程洽商(變更)預(yù)算管理流程BF-hy-04現(xiàn)場(chǎng)簽證指除工程變更以外，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的工作量的核認(rèn)。包括但不限于業(yè)主在施工合同之外，委托乙方的臨時(shí)用工、零星工作，拆除清理障礙物等。流程名稱(chēng)：施工現(xiàn)場(chǎng)簽證審核流程（工程管理）

流程編號(hào)：BF-整改合格重新提出申請(qǐng)流程名稱(chēng)：項(xiàng)目?jī)?nèi)部竣工驗(yàn)收流程

流程編號(hào)：BF-gc-07

流程類(lèi)別：工程管理類(lèi)財(cái)務(wù)中心預(yù)算室分管副總裁/總工批準(zhǔn)說(shuō)明：竣工驗(yàn)收由所屬公司進(jìn)行進(jìn)行組織，涉及需要外聘專(zhuān)家的由技術(shù)部負(fù)責(zé)聯(lián)系和安排。驗(yàn)收竣工報(bào)告由所屬公司組織，由監(jiān)理單位、所屬公司及參加驗(yàn)收的部門(mén)簽字確認(rèn)，由生產(chǎn)部最終核準(zhǔn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。工程竣工結(jié)算管理流程BF-cw-12提出申請(qǐng)組織預(yù)驗(yàn)審核批準(zhǔn)書(shū)面申請(qǐng)組織內(nèi)部竣工驗(yàn)收整改施工單位監(jiān)理公司所屬公司整改監(jiān)理審核通過(guò)未通過(guò)動(dòng)作/開(kāi)始內(nèi)部預(yù)驗(yàn)相關(guān)驗(yàn)收部門(mén)組織監(jiān)理公司及施工單位預(yù)驗(yàn)通過(guò)未通過(guò)提出驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告根據(jù)所屬公司通知，組織審計(jì)監(jiān)察部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)中心資產(chǎn)室、預(yù)算室進(jìn)行驗(yàn)收，由審計(jì)監(jiān)察部為驗(yàn)收組長(zhǎng)未通過(guò)通過(guò)批準(zhǔn)整改合格重新提出申請(qǐng)流程名稱(chēng)：項(xiàng)目?jī)?nèi)部竣工驗(yàn)收流程

流程編號(hào)生產(chǎn)管理類(lèi)流程企業(yè)集團(tuán)合同評(píng)審及簽訂工作流程范例課件生產(chǎn)類(lèi)流程目錄流程編號(hào)流程名稱(chēng)流程類(lèi)別BF-sc-01公司年度綜合計(jì)劃編制審批流程105BF-sc-02項(xiàng)目開(kāi)發(fā)流程106BF-sc-03生產(chǎn)調(diào)度指揮流程107BF-sc-04生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作流程108BF-sc-05工程煤內(nèi)部調(diào)撥流程109生產(chǎn)類(lèi)流程目錄流程編號(hào)流程名稱(chēng)流程類(lèi)別BF-sc-01公司年開(kāi)始各所屬公司/部門(mén)企管部/生產(chǎn)部總裁流程名稱(chēng)：公司年度綜合計(jì)劃編制審批流程

流程編號(hào)：BF-sc-01

流程類(lèi)別：生產(chǎn)類(lèi)批準(zhǔn)通過(guò)年度綜合計(jì)劃各公司/部門(mén)部門(mén)計(jì)劃修訂部門(mén)年度綜合計(jì)劃修訂版按公司按部門(mén)分解、監(jiān)督年度綜合計(jì)劃執(zhí)行年度計(jì)劃匯總平衡匯總審核年度計(jì)劃提出年度綜合計(jì)劃總目標(biāo)審核生產(chǎn)部各公司各職能部門(mén)執(zhí)行年度綜合計(jì)劃批準(zhǔn)開(kāi)始各所屬公司/部門(mén)企管部/生產(chǎn)部總裁流程名稱(chēng)：公司年度綜合流程名稱(chēng)：項(xiàng)目開(kāi)發(fā)流程

流程編號(hào)：BF-sc-02

流程類(lèi)別：生產(chǎn)類(lèi)企管部/生產(chǎn)部財(cái)務(wù)中心預(yù)算室所屬公司總裁專(zhuān)家決策委員會(huì)公司戰(zhàn)略匹配性分析公司戰(zhàn)略規(guī)劃項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃總裁審批提出項(xiàng)目動(dòng)議前期部項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)分析技術(shù)部項(xiàng)目可研下達(dá)計(jì)劃委托設(shè)計(jì)前期工作圖紙審核開(kāi)工計(jì)劃預(yù)算招標(biāo)開(kāi)始流程名稱(chēng)：項(xiàng)目開(kāi)發(fā)流程

流程編號(hào)：BF-sc-02

流程類(lèi)別流程名稱(chēng)：生產(chǎn)調(diào)度指揮流程

流程編號(hào)：BF-sc-03

流程類(lèi)別：生產(chǎn)類(lèi)生產(chǎn)調(diào)度

生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所屬公司調(diào)度開(kāi)始制定生產(chǎn)調(diào)度指揮方案協(xié)調(diào)外部力量解決結(jié)束指揮協(xié)調(diào)所屬公司相關(guān)單位部門(mén)根據(jù)調(diào)度協(xié)調(diào)指揮方案指揮協(xié)調(diào)生產(chǎn)工藝流程生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的生產(chǎn)影響問(wèn)題及突發(fā)事件處理生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題判斷本單位內(nèi)部是否能夠協(xié)調(diào)解決是否完成情況反饋判斷集團(tuán)公司內(nèi)部是否能夠協(xié)調(diào)解決集團(tuán)相關(guān)單位/部門(mén)處理生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題是集團(tuán)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)完成情況反饋否請(qǐng)示匯報(bào)外部力量接受請(qǐng)求派出人員及設(shè)備流程名稱(chēng)：生產(chǎn)調(diào)度指揮流程

流程編號(hào)：BF-sc-03

流流程名稱(chēng)：生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作流程

流程編號(hào)：BF-sc-04

流程類(lèi)別：生產(chǎn)類(lèi)生產(chǎn)部調(diào)度

生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所屬公司調(diào)度開(kāi)始結(jié)束收集當(dāng)日所屬公司生產(chǎn)完成數(shù)據(jù)所屬公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及職能部門(mén)統(tǒng)計(jì)報(bào)表備存當(dāng)班生產(chǎn)任務(wù)完成數(shù)據(jù)登記生產(chǎn)臺(tái)帳制作統(tǒng)計(jì)報(bào)表集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)/職能部門(mén)企管部電話(huà)或書(shū)面報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表統(tǒng)計(jì)報(bào)表統(tǒng)計(jì)報(bào)表電話(huà)或書(shū)面收集所屬公司數(shù)據(jù)登記生產(chǎn)臺(tái)帳匯總報(bào)送書(shū)面統(tǒng)計(jì)報(bào)表統(tǒng)計(jì)報(bào)表收集書(shū)面及電子生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表制作周月綜合報(bào)表及統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告生產(chǎn)決策生產(chǎn)決策生產(chǎn)決策生產(chǎn)決策生產(chǎn)決策流程名稱(chēng)：生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作流程

流程編號(hào)：BF-sc-04

流流程名稱(chēng)：工程煤內(nèi)部煤調(diào)撥管理流程

流程編號(hào)：BF-sc-05

流程類(lèi)別：生產(chǎn)類(lèi)開(kāi)始內(nèi)部調(diào)運(yùn)通知單提煤?jiǎn)紊a(chǎn)部財(cái)務(wù)中心馬蓮臺(tái)煤礦焦油/工程公司/馬蓮臺(tái)煤礦月度煤炭需求計(jì)劃通知裝車(chē)審核上報(bào)根據(jù)煤炭消耗定額提出購(gòu)煤申請(qǐng)審核上報(bào)派車(chē)?yán)洪T(mén)衛(wèi)根據(jù)出門(mén)通知放行核算內(nèi)部調(diào)運(yùn)通知單分管礦長(zhǎng)簽字確認(rèn)礦辦公室登記臺(tái)帳檢斤計(jì)量填寫(xiě)裝車(chē)重量礦辦公室根據(jù)提煤通知單發(fā)放出門(mén)證售煤票據(jù)匯總月度結(jié)算公司領(lǐng)導(dǎo)審核確定審核確定填寫(xiě)提煤?jiǎn)瘟鞒堂Q(chēng)：工程煤內(nèi)部煤調(diào)撥管理流程

流程編號(hào)：BF-sc-0技術(shù)管理類(lèi)流程企業(yè)集團(tuán)合同評(píng)審及簽訂工作流程范例課件技術(shù)管理類(lèi)流程目錄流程編號(hào)流程名稱(chēng)流程類(lèi)別BF-jg-01技術(shù)發(fā)展規(guī)劃編制流程117BF-jg-02技術(shù)信息管理流程118BF-jg-03技術(shù)改造、開(kāi)發(fā)管理流程119BF-jg-04技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理流程120BF-jg-05試驗(yàn)工作管理流程121BF-jg-06技術(shù)文件（規(guī)程）制定審批流程122技術(shù)管理類(lèi)流程目錄流程編號(hào)流程名稱(chēng)流程類(lèi)別BF-jg-01技流程名稱(chēng)：技術(shù)發(fā)展規(guī)劃編制流程

流程編號(hào)：BF-js-01

流程類(lèi)別：技術(shù)管理類(lèi)技術(shù)部職能部門(mén)所屬公司技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略初審總裁及專(zhuān)家委員會(huì)總體技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略框架行業(yè)技術(shù)信息收集及動(dòng)向監(jiān)視公司層技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃職能層技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃匯總提出技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)行業(yè)技術(shù)信息收集及動(dòng)向監(jiān)視技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略建議技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略建議審批通過(guò)未通過(guò)技改技術(shù)開(kāi)發(fā)管理流程行業(yè)技術(shù)信息收集及動(dòng)向監(jiān)視行業(yè)技術(shù)信息收集及動(dòng)向監(jiān)視流程名稱(chēng)：技術(shù)發(fā)展規(guī)劃編制流程

流程編號(hào)：BF-js-01流程名稱(chēng)：技術(shù)信息管理流程

流程編號(hào)：BF-js-02

流程類(lèi)別：技術(shù)管理類(lèi)開(kāi)始總裁各職能部門(mén)所屬各單位技術(shù)部組織進(jìn)一步落實(shí)并提出實(shí)施計(jì)劃報(bào)告反饋有關(guān)信息收到反饋信息批準(zhǔn)通過(guò)技術(shù)信息收集技術(shù)信息收集整理分類(lèi)歸檔甄別有關(guān)技術(shù)信息并跟蹤落實(shí)專(zhuān)家委員會(huì)進(jìn)行實(shí)施并完成實(shí)施報(bào)告技術(shù)信息收集技術(shù)信息收集技術(shù)信息收集收到反饋信息收到反饋信息批示收到反饋信息批示審核通過(guò)未通過(guò)未通過(guò)流程名稱(chēng)：技術(shù)信息管理流程

流程編號(hào)：BF-js-02

流程名稱(chēng)：技改技術(shù)開(kāi)發(fā)管理流程

流程編號(hào)：BF-js-03

流程類(lèi)別：技術(shù)管理類(lèi)制定集團(tuán)公司年度技改技術(shù)開(kāi)發(fā)需求報(bào)告開(kāi)始所屬公司技術(shù)部總裁開(kāi)始確定年度技改技術(shù)開(kāi)發(fā)工作計(jì)劃審批結(jié)束驗(yàn)收集團(tuán)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)文件專(zhuān)家委員會(huì)各職能部門(mén)技術(shù)開(kāi)發(fā)需求報(bào)告及本部門(mén)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)文件技術(shù)開(kāi)發(fā)需求報(bào)告及本行業(yè)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)文件制定集團(tuán)年度技改技術(shù)開(kāi)發(fā)建設(shè)報(bào)告不符合批準(zhǔn)報(bào)告申請(qǐng)執(zhí)行技改技術(shù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目相關(guān)部門(mén)備案監(jiān)督執(zhí)行情況

監(jiān)督驗(yàn)收流程名稱(chēng)：技改技術(shù)開(kāi)發(fā)管理流程

流程編號(hào)：BF-js-03流程名稱(chēng)：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理流程

流程編號(hào)：BF-js-04

流程類(lèi)別：技術(shù)管理類(lèi)集團(tuán)辦公室開(kāi)始.技術(shù)部副總裁/總工技術(shù)部所屬公司開(kāi)始制定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范有效版本清單審批購(gòu)置受控發(fā)放過(guò)程控制竣工移交結(jié)束需求申請(qǐng)流程名稱(chēng)：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理流程

流程編號(hào)：BF-js-04流程名稱(chēng)：試驗(yàn)工作管理流程

流程編號(hào)：BF-js-05

流程類(lèi)別：技術(shù)管理類(lèi)開(kāi)始技術(shù)部所屬公司開(kāi)始結(jié)束試驗(yàn)工作歸口管理實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備工作制定試驗(yàn)計(jì)劃進(jìn)行試驗(yàn)試驗(yàn)資料歸檔流程名稱(chēng)：試驗(yàn)工作管理流程

流程編號(hào)：BF-js-05

流流程名稱(chēng)：技術(shù)文件（規(guī)程）制定審批流程

流程編號(hào)：BF-js-06

流程類(lèi)別：技術(shù)管理類(lèi)公司相關(guān)部門(mén)開(kāi)始所屬公司職能部門(mén)技術(shù)部公司總工總裁

審核審批審批

發(fā)布存檔

執(zhí)行結(jié)束開(kāi)始審核批轉(zhuǎn)

起草技術(shù)文件（規(guī)程）權(quán)限外權(quán)限內(nèi)流程名稱(chēng)：技術(shù)文件（規(guī)程）制定審批流程

流程編號(hào)：BF-js流程名稱(chēng)：合同評(píng)審及簽訂流程

流程編號(hào)：BF-jy-07

流程類(lèi)別：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃類(lèi)否最終確定合同文本及合同價(jià)格開(kāi)始各職能部門(mén)/所屬公司審批通過(guò)？技術(shù)性條款起草及審核匯總評(píng)審意見(jiàn)擬定正式合同文本經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部合同室總裁是開(kāi)始分管副總裁/分管合同總裁助理總工擬定商務(wù)性條款合同審核合同技術(shù)審核簽字分發(fā)/備案總裁助理蓋章注：合同價(jià)款100萬(wàn)元及以上的合同須經(jīng)合同評(píng)審小組“評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)”方可簽訂。合同評(píng)審組審核流程名稱(chēng)：合同評(píng)審及簽訂流程

流程編號(hào)：BF-jy-07

招標(biāo)采購(gòu)類(lèi)流程企業(yè)集團(tuán)合同評(píng)審及簽訂工作流程范例課件招標(biāo)采購(gòu)類(lèi)流程目錄流程編號(hào)流程名稱(chēng)頁(yè)號(hào)BF-cg-01招標(biāo)流程83BF-cg-02設(shè)備采購(gòu)流程84BF-cg-03材料采購(gòu)流程85BF-cg-04辦公設(shè)施招標(biāo)采購(gòu)管理流程86BF-cg-05集團(tuán)公司圖書(shū)資料采購(gòu)流程87BF-cg-06一、二級(jí)庫(kù)物資流轉(zhuǎn)作業(yè)程序（1為計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)，2為每筆采購(gòu)活動(dòng)的兩級(jí)獨(dú)立閉路稽核）88招標(biāo)采購(gòu)類(lèi)流程目錄流程編號(hào)流程名稱(chēng)頁(yè)號(hào)BF-cg-01招標(biāo)流流程名稱(chēng)：招標(biāo)流程

流程編號(hào)：BF-cg-01

流程類(lèi)別：招標(biāo)采購(gòu)類(lèi)開(kāi)始招標(biāo)小組總裁開(kāi)始招標(biāo)策劃、建議招標(biāo)形式資格預(yù)審文件的編制招標(biāo)公示及候選單位推薦審查資質(zhì)預(yù)審?fù)稑?biāo)單位考察招標(biāo)文件評(píng)審發(fā)招標(biāo)文件接受回標(biāo)文件并主持開(kāi)標(biāo)會(huì)技術(shù)及商務(wù)答疑/技術(shù)談判/商務(wù)多輪談判/評(píng)標(biāo)初步確定中標(biāo)單位組織各職能部門(mén)對(duì)投標(biāo)單位來(lái)源進(jìn)行復(fù)核審查由總裁指定的人員確定侯選中標(biāo)單位批準(zhǔn)發(fā)中標(biāo)通知書(shū)監(jiān)督合同談判的組織（總裁指定人員）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部合同室監(jiān)督監(jiān)督總裁指定人員批準(zhǔn)組織現(xiàn)場(chǎng)踏勘技術(shù)澄清商務(wù)澄清監(jiān)督工程類(lèi)合同評(píng)審及簽訂流程所屬公司/技術(shù)部監(jiān)督流程名稱(chēng)：招標(biāo)流程

流程編號(hào)：BF-cg-01

流程類(lèi)別：招經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部合同室開(kāi)始總裁結(jié)束流程名稱(chēng)：設(shè)備采購(gòu)管理流程

流程編號(hào)：BF-cg-02

流程類(lèi)別：招標(biāo)采購(gòu)類(lèi)財(cái)務(wù)中心所屬公司審計(jì)監(jiān)察部/資產(chǎn)管理部根據(jù)金額大小和分工確定采購(gòu)方式合同評(píng)審流程合同簽約及相關(guān)手續(xù)到貨通知單現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收進(jìn)行供方評(píng)定、完善有關(guān)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)提出尾款付款計(jì)劃根據(jù)總裁批準(zhǔn)的付款計(jì)劃執(zhí)行批準(zhǔn)詢(xún)價(jià)、備案部門(mén)開(kāi)評(píng)價(jià)會(huì)議、擬定價(jià)格和合同條款批準(zhǔn)招標(biāo)決策招標(biāo)委員會(huì)招標(biāo)管理流程審查有關(guān)手續(xù)是否齊全/同意入賬審核資產(chǎn)登記入庫(kù)手續(xù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部開(kāi)始總裁結(jié)束流程名稱(chēng)：設(shè)備采購(gòu)管理流程

流程審計(jì)監(jiān)察部/經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部合同室開(kāi)始總裁結(jié)束流程名稱(chēng)：材料采購(gòu)管理流程

流程編號(hào)：BF-cg-03

流程類(lèi)別：招標(biāo)采購(gòu)類(lèi)財(cái)務(wù)中心供應(yīng)公司所屬公司/審計(jì)監(jiān)察部/資產(chǎn)室根據(jù)金額大小和分工確定采購(gòu)方式合同評(píng)審流程合同簽約及相關(guān)手續(xù)到貨通知單現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收、辦理入出庫(kù)手續(xù)進(jìn)行供方評(píng)定、完善有關(guān)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)提出尾款付款計(jì)劃根據(jù)總裁批準(zhǔn)的付款計(jì)劃執(zhí)行批準(zhǔn)經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃和當(dāng)?shù)貐⒖疾少?gòu)價(jià)格詢(xún)價(jià)、備案部門(mén)開(kāi)評(píng)價(jià)會(huì)議、擬定價(jià)格和合同條款批準(zhǔn)招標(biāo)決策招標(biāo)委員會(huì)招標(biāo)管理流程審查有關(guān)手續(xù)是否齊全/同意入賬審核審計(jì)監(jiān)察部/開(kāi)始總裁結(jié)束流程名稱(chēng)：材料采購(gòu)管理流程

流開(kāi)始總裁使用管理流程名稱(chēng)：辦公設(shè)施招標(biāo)采購(gòu)管理流程

流程編號(hào)：BF-cg-04

流程類(lèi)別：招標(biāo)采購(gòu)類(lèi)財(cái)務(wù)中心經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部集團(tuán)辦公室各職能部門(mén)和所屬公司采購(gòu)/發(fā)出采購(gòu)?fù)ㄖ獑卧u(píng)審合同合同簽約及相關(guān)手續(xù)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收、辦理入出庫(kù)手續(xù)進(jìn)行供方評(píng)定、完善有關(guān)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)并入帳審查有關(guān)手續(xù)是否齊全，同意入賬預(yù)算內(nèi)資金支出審批管理流程經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃和當(dāng)?shù)夭少?gòu)價(jià)格根據(jù)金額大小和分工批準(zhǔn)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組部門(mén)開(kāi)評(píng)價(jià)會(huì)議、擬定價(jià)格和合同條款擬定合同Y供應(yīng)公司采購(gòu)流程委托采購(gòu)備案結(jié)束審計(jì)監(jiān)察部超過(guò)100萬(wàn)合同組織合同評(píng)審會(huì)開(kāi)始總裁使用管理流程名稱(chēng)：辦公設(shè)施招標(biāo)采購(gòu)管理流程

流程流程名稱(chēng)：公司圖書(shū)資料采購(gòu)流程

流程編號(hào)：BF-cg-05

流程類(lèi)別：招標(biāo)采購(gòu)類(lèi)審批審批借款流程購(gòu)買(mǎi)報(bào)銷(xiāo)流程入庫(kù)登記結(jié)束開(kāi)始各職能部門(mén)/所屬公司集團(tuán)辦公室財(cái)務(wù)中心開(kāi)始提出需求經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部審批申請(qǐng)單位集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批申請(qǐng)單位集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)總裁審批權(quán)限內(nèi)流程名稱(chēng)：公司圖書(shū)資料采購(gòu)流程

流程編號(hào)：BF-cg-05流程名稱(chēng)：一、二級(jí)庫(kù)物資流轉(zhuǎn)作業(yè)程序

流程編號(hào)：BF-cg-06

流程類(lèi)別：招標(biāo)采購(gòu)類(lèi)開(kāi)始采購(gòu)部采購(gòu)資產(chǎn)管理部財(cái)務(wù)中心開(kāi)始采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行一級(jí)庫(kù)庫(kù)管采購(gòu)部計(jì)劃使用部門(mén)二級(jí)庫(kù)庫(kù)管采購(gòu)計(jì)劃入庫(kù)通知單1、2已簽審的入庫(kù)單（掛帳聯(lián)）2匹配供應(yīng)商發(fā)票等單據(jù)采購(gòu)計(jì)劃質(zhì)量驗(yàn)收采購(gòu)計(jì)劃入庫(kù)通知單（接受聯(lián)）2入庫(kù)登記物資調(diào)撥單（3出庫(kù)）調(diào)撥單4（接收聯(lián)）驗(yàn)收登記領(lǐng)料發(fā)放領(lǐng)料單6（發(fā)料聯(lián)）需求計(jì)劃領(lǐng)料單（領(lǐng)料聯(lián)）物資調(diào)撥單4采購(gòu)掛帳單據(jù)一級(jí)稽核調(diào)撥單4（接受聯(lián)）領(lǐng)料單二級(jí)稽核財(cái)務(wù)稽核流程名稱(chēng)：一、二級(jí)庫(kù)物資流轉(zhuǎn)作業(yè)程序

流程編號(hào)：BF-cg設(shè)計(jì)類(lèi)流程企業(yè)集團(tuán)合同評(píng)審及簽訂工作流程范例課件設(shè)計(jì)類(lèi)流程目錄流程編號(hào)流程名稱(chēng)頁(yè)號(hào)BF-sj-01項(xiàng)目前期工作流程90BF-sj-02施工圖設(shè)計(jì)委托管理流程91BF-sj-03圖紙會(huì)審管理流程92設(shè)計(jì)類(lèi)流程目錄流程編號(hào)流程名稱(chēng)頁(yè)號(hào)BF-sj-01項(xiàng)目前期工流程名稱(chēng)：項(xiàng)目前期工作流程

流程編號(hào)：BF-sj-01

流程類(lèi)別：設(shè)計(jì)類(lèi)企管部

技術(shù)部總裁/副總裁前期部開(kāi)始中長(zhǎng)期規(guī)劃項(xiàng)目規(guī)劃可研設(shè)計(jì)委托可研、初步設(shè)計(jì)審查公司指令及市場(chǎng)調(diào)研公司審批政府備案/審批可研/設(shè)計(jì)項(xiàng)目立項(xiàng)設(shè)計(jì)院編制/委托編制項(xiàng)目建議書(shū)公司審批編制項(xiàng)目建設(shè)建議書(shū)立項(xiàng)手續(xù)公司指令及市場(chǎng)調(diào)研結(jié)束

所屬公司/生產(chǎn)部修改可研、初步設(shè)計(jì)接收流程名稱(chēng)：項(xiàng)目前期工作流程

流程編號(hào)：BF-sj-01

流程流程名稱(chēng)：施工圖設(shè)計(jì)委托管理流程

流程編號(hào)：BF-sj-02

流程類(lèi)別：設(shè)計(jì)類(lèi)設(shè)計(jì)院開(kāi)始.技術(shù)部所屬公司開(kāi)始結(jié)束準(zhǔn)備工作委托設(shè)計(jì)談判草簽設(shè)計(jì)協(xié)議按照合同評(píng)審流程進(jìn)行內(nèi)部審批正式簽約設(shè)計(jì)開(kāi)展設(shè)計(jì)溝通并履約圖紙到位準(zhǔn)備工作委托設(shè)計(jì)談判草簽設(shè)計(jì)協(xié)議正式簽約流程名稱(chēng)：施工圖設(shè)計(jì)委托管理流程

流程編號(hào)：BF-sj-02流程名稱(chēng)：圖紙會(huì)審管理流程

流程編號(hào)：BF-sj-03

流程類(lèi)別：設(shè)計(jì)類(lèi)開(kāi)始.所屬公司開(kāi)始結(jié)束圖紙文件簽收組織會(huì)審設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)變更參與會(huì)審技術(shù)部會(huì)審紀(jì)要接受圖紙檔案室存檔流程名稱(chēng)：圖紙會(huì)審管理流程

流程編號(hào)：BF-sj-03

工程管理類(lèi)流程企業(yè)集團(tuán)合同評(píng)審及簽訂工作流程范例課件工程管理類(lèi)流程目錄流程編號(hào)流程名稱(chēng)頁(yè)號(hào)BF-gc-01項(xiàng)目組織設(shè)計(jì)管理流程95BF-gc-02施工資料管理流程96BF-gc-03工程進(jìn)度計(jì)劃審核下發(fā)流程97BF-gc-04工程進(jìn)度質(zhì)量監(jiān)督流程98BF-gc-05工程變更審核流程99-100BF-gc-06施工現(xiàn)場(chǎng)簽證審核流程101BF-gc-07項(xiàng)目?jī)?nèi)部竣工驗(yàn)收流程102工程管理類(lèi)流程目錄流程編號(hào)流程名稱(chēng)頁(yè)號(hào)BF-gc-01項(xiàng)目組流程名稱(chēng)：項(xiàng)目組織設(shè)計(jì)管理流程

流程編號(hào)：BF-gc-01

流程類(lèi)別：工程管理類(lèi)開(kāi)始施工單位所屬公司設(shè)計(jì)院開(kāi)始結(jié)束生產(chǎn)部技術(shù)部項(xiàng)目組織設(shè)計(jì)編制審核與審批施工方項(xiàng)目組織設(shè)計(jì)組織設(shè)計(jì)技術(shù)交底組織實(shí)施資料歸檔審批施工方項(xiàng)目組織設(shè)計(jì)重大項(xiàng)目組織設(shè)計(jì)一般項(xiàng)目組織設(shè)計(jì)審批施工方項(xiàng)目組織設(shè)計(jì)流程名稱(chēng)：項(xiàng)目組織設(shè)計(jì)管理流程

流程編號(hào)：BF-gc-01

流程名稱(chēng)：施工資料管理流程

流程編號(hào)：BF-gc-02

流程類(lèi)別：工程管理類(lèi)施工單位開(kāi)始技術(shù)部所屬公司設(shè)計(jì)院開(kāi)始結(jié)束集團(tuán)檔案室監(jiān)理公司編制施工資料多方驗(yàn)收備案驗(yàn)收施工資料編制竣工資料驗(yàn)收竣工資料驗(yàn)收竣工資料存檔流程名稱(chēng)：施工資料管理流程

流程編號(hào)：BF-gc-02

流流程名稱(chēng)：工程進(jìn)度計(jì)劃審核下發(fā)流程

流程編號(hào)：BF-gc-03

流程類(lèi)別：工程管理類(lèi)生產(chǎn)部分管工程建設(shè)副總裁所屬公司開(kāi)始根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況及隊(duì)伍的情況，審核下發(fā)月度建設(shè)計(jì)劃編制下月建設(shè)計(jì)劃審批下發(fā)執(zhí)行流程名稱(chēng)：工程進(jìn)度計(jì)劃審核下發(fā)流程

流程編號(hào)：BF-gc-0流程名稱(chēng)：工程進(jìn)度質(zhì)量監(jiān)督檢查考核流程（工程管理）

流程編號(hào)：BF-gc-04

流程類(lèi)別：工程管理類(lèi)生產(chǎn)部企管部

分管副總裁所屬公司開(kāi)始根據(jù)計(jì)劃安排，每周至少一次到施工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)進(jìn)度質(zhì)量進(jìn)行跟蹤檢查整改考核結(jié)束檢查結(jié)果及問(wèn)題分析檢查結(jié)果檢查結(jié)果檢查結(jié)果檢查打分執(zhí)行考核結(jié)果人力資源部整改監(jiān)督復(fù)驗(yàn)整改監(jiān)督進(jìn)度調(diào)整安排整改結(jié)果上報(bào)將檢查結(jié)果及原因分析上報(bào)下發(fā)下發(fā)檢查通知檢查細(xì)則流程名稱(chēng)：工程進(jìn)度質(zhì)量監(jiān)督檢查考核流程（工程管理）

流程編號(hào)流程名稱(chēng)：工程變更審核流程

流程編號(hào)：BF-gc-05

流程類(lèi)別：工程管理類(lèi)開(kāi)始施工單位所屬公司總工/監(jiān)理財(cái)務(wù)中心預(yù)算室提出工程變更申請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單位現(xiàn)場(chǎng)代表工程洽商(變更)預(yù)算管理流程BF-hy-04所屬公司工程部技術(shù)部下發(fā)變更通知單一般變更/重大變更?審核變更通知單變更通知單變更通知單存檔變更通知單變更通知單所屬公司總經(jīng)理變更通知單未批準(zhǔn)批準(zhǔn)批準(zhǔn)批準(zhǔn)審核批準(zhǔn)審核批準(zhǔn)一般變更變更通知單重大變更開(kāi)始提出工程變更申請(qǐng)?zhí)岢龉こ套兏暾?qǐng)?zhí)岢龉こ套兏暾?qǐng)工提出程變更申請(qǐng)?zhí)岢龉こ套兏暾?qǐng)A審核批準(zhǔn)一般設(shè)計(jì)變更：不涉及變更設(shè)計(jì)原則，不影響質(zhì)量、安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，不影響整潔美觀，增減概（預(yù)）算費(fèi)用在1萬(wàn)元以?xún)?nèi)的變更事項(xiàng)。例如圖紙尺寸差錯(cuò)更正、圖紙有變化，原材料等強(qiáng)換算代用以及設(shè)備的代用,但還不屬于重大設(shè)計(jì)變更的項(xiàng)目。

流程名稱(chēng)：工程變更審核流程

流程編號(hào)：BF-gc-05

流流程名稱(chēng)：工程變更審核流程（續(xù)上頁(yè)）

流程編號(hào)：BF-gc-05

流程類(lèi)別：工程管理類(lèi)重大設(shè)計(jì)變更：一是變更設(shè)計(jì)原則和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，變更系統(tǒng)方案，變更主要結(jié)構(gòu)、布置、修改主要尺寸、和關(guān)鍵材料等變更項(xiàng)目。二是單項(xiàng)工程投資增加費(fèi)用在一萬(wàn)元以上的或工期發(fā)生較大變化的設(shè)計(jì)變更。開(kāi)始施工單位技術(shù)部設(shè)計(jì)院總工/副總裁/總裁工程洽商(變更)預(yù)算管理流程BF-hy-04提出工程變更申請(qǐng)所屬公司監(jiān)理公司提出工程變更申請(qǐng)下發(fā)變更通知單會(huì)同監(jiān)理公司及相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行變更會(huì)審審批變更并出具變更文件及相關(guān)的圖紙變更通知單變更通知單存檔變更通知單變更通知單變更通知單財(cái)務(wù)中心預(yù)算室變更通知單未批準(zhǔn)批準(zhǔn)批準(zhǔn)同意未同意開(kāi)始A執(zhí)行流程名稱(chēng)：工程變更審核流程（續(xù)上頁(yè)）

流程編號(hào)：BF-gc-流程名稱(chēng)：施工現(xiàn)場(chǎng)簽證審核流程（工程管理）

流程編號(hào)：BF-gc-06

流程類(lèi)別：生產(chǎn)部施工單位所屬公司工程部所屬公司總工/分管副總經(jīng)理/總經(jīng)理生產(chǎn)部開(kāi)始提出簽證申請(qǐng)集團(tuán)生產(chǎn)建設(shè)副總裁財(cái)務(wù)中心預(yù)算室審批否審批是否現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)并提出意見(jiàn)是否審批是否現(xiàn)場(chǎng)簽證單現(xiàn)場(chǎng)簽證單現(xiàn)場(chǎng)簽證單現(xiàn)場(chǎng)簽證單現(xiàn)場(chǎng)簽證單現(xiàn)場(chǎng)簽證單工程洽商(變更)預(yù)算管理流程BF-hy-04現(xiàn)場(chǎng)簽證指除工程變更以外，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的工作量的核認(rèn)。包括但不限于業(yè)主在施工合同之外，委托乙方的臨時(shí)用工、零星工作，拆除清理障礙物等。流程名稱(chēng)：施工現(xiàn)場(chǎng)簽證審核流程（工程管理）

流程編號(hào)：BF-整改合格重新提出申請(qǐng)流程名稱(chēng)：項(xiàng)目?jī)?nèi)部竣工驗(yàn)收流程

流程編號(hào)：BF-gc-07

流程類(lèi)別：工程管理類(lèi)財(cái)務(wù)中心預(yù)算室分管副總裁/總工批準(zhǔn)說(shuō)明：竣工驗(yàn)收由所屬公司進(jìn)行進(jìn)行組織，涉及需要外聘專(zhuān)家的由技術(shù)部負(fù)責(zé)聯(lián)系和安排。驗(yàn)收竣工報(bào)告由所屬公司組織，由監(jiān)理單位、所屬公司及參加驗(yàn)收的部門(mén)簽字確認(rèn)，由生產(chǎn)部最終核準(zhǔn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。工程竣工結(jié)算管理流程BF-cw-12提出申請(qǐng)組織預(yù)驗(yàn)審核批準(zhǔn)書(shū)面申請(qǐng)組織內(nèi)部竣工驗(yàn)收整改施工單位監(jiān)理公司所屬公司整改監(jiān)理審核通過(guò)未通過(guò)動(dòng)作/開(kāi)始內(nèi)部預(yù)驗(yàn)相關(guān)驗(yàn)收部門(mén)組織監(jiān)理公司及施工單位預(yù)驗(yàn)通過(guò)未通過(guò)提出驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告根據(jù)所屬公司通知，組織審計(jì)監(jiān)察部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)中心資產(chǎn)室、預(yù)算室進(jìn)行驗(yàn)收，由審計(jì)監(jiān)察部為驗(yàn)收組長(zhǎng)未通過(guò)通過(guò)批準(zhǔn)整改合格重新提出申請(qǐng)流程名稱(chēng)：項(xiàng)目?jī)?nèi)部竣工驗(yàn)收流程

流程編號(hào)生產(chǎn)管理類(lèi)流程企業(yè)集團(tuán)合同評(píng)審及簽訂工作流程范例課件生產(chǎn)類(lèi)流程目錄流程編號(hào)流程名稱(chēng)流程類(lèi)別BF-sc-01公司年度綜合計(jì)劃編制審批流程105BF-sc-02項(xiàng)目開(kāi)發(fā)流程106BF-sc-03生產(chǎn)調(diào)度指揮流程107BF-sc-04生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作流程108BF-sc-05工程煤內(nèi)部調(diào)撥流程109生產(chǎn)類(lèi)流程目錄流程編號(hào)流程名稱(chēng)流程類(lèi)別BF-sc-01公司年開(kāi)始各所屬公司/部門(mén)企管部/生產(chǎn)部總裁流程名稱(chēng)：公司年度綜合計(jì)劃編制審批流程

流程編號(hào)：BF-sc-01

流程類(lèi)別：生產(chǎn)類(lèi)批準(zhǔn)通過(guò)年度綜合計(jì)劃各公司/部門(mén)部門(mén)計(jì)劃修訂部門(mén)年度綜合計(jì)劃修訂版按公司按部門(mén)分解、監(jiān)督年度綜合計(jì)劃執(zhí)行年度計(jì)劃匯總平衡匯總審核年度計(jì)劃提出年度綜合計(jì)劃總目標(biāo)審核生產(chǎn)部各公司各職能部門(mén)執(zhí)行年度綜合計(jì)劃批準(zhǔn)開(kāi)始各所屬公司/部門(mén)企管部/生產(chǎn)部總裁流程名稱(chēng)：公司年度綜合流程名稱(chēng)：項(xiàng)目開(kāi)發(fā)流程

流程編號(hào)：BF-sc-02

流程類(lèi)別：生產(chǎn)類(lèi)企管部/生產(chǎn)部財(cái)務(wù)中心預(yù)算室所屬公司總裁專(zhuān)家決策委員會(huì)公司戰(zhàn)略匹配性分析公司戰(zhàn)略規(guī)劃項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃總裁審批提出項(xiàng)目動(dòng)議前期部項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)分析技術(shù)部項(xiàng)目可研下達(dá)計(jì)劃委托設(shè)計(jì)前期工作圖紙審核開(kāi)工計(jì)劃預(yù)算招標(biāo)開(kāi)始流程名稱(chēng)：項(xiàng)目開(kāi)發(fā)流程

流程編號(hào)：BF-sc-02

流程類(lèi)別流程名稱(chēng)：生產(chǎn)調(diào)度指揮流程

流程編號(hào)：BF-sc-03

流程類(lèi)別：生產(chǎn)類(lèi)生產(chǎn)調(diào)度

生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所屬公司調(diào)度開(kāi)始制定生產(chǎn)調(diào)度指揮方案協(xié)調(diào)外部力量解決結(jié)束指揮協(xié)調(diào)所屬公司相關(guān)單位部門(mén)根據(jù)調(diào)度協(xié)調(diào)指揮方案指揮協(xié)調(diào)生產(chǎn)工藝流程生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的生產(chǎn)影響問(wèn)題及突發(fā)事件處理生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題判斷本單位內(nèi)部是否能夠協(xié)調(diào)解決是否完成情況反饋判斷集團(tuán)公司內(nèi)部是否能夠協(xié)調(diào)解決集團(tuán)相關(guān)單位/部門(mén)處理生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題是集團(tuán)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)完成情況反饋否請(qǐng)示匯報(bào)外部力量接受請(qǐng)求派出人員及設(shè)備流程名稱(chēng)：生產(chǎn)調(diào)度指揮流程

流程編號(hào)：BF-sc-03

流流程名稱(chēng)：生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作流程

流程編號(hào)：BF-sc-04

流程類(lèi)別：生產(chǎn)類(lèi)生產(chǎn)部調(diào)度

生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所屬公司調(diào)度開(kāi)始結(jié)束收集當(dāng)日所屬公司生產(chǎn)完成數(shù)據(jù)所屬公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及職能部門(mén)統(tǒng)計(jì)報(bào)表備存當(dāng)班生產(chǎn)任務(wù)完成數(shù)據(jù)登記生產(chǎn)臺(tái)帳制作統(tǒng)計(jì)報(bào)表集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)/職能部門(mén)企管部電話(huà)或書(shū)面報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表統(tǒng)計(jì)報(bào)表統(tǒng)計(jì)報(bào)表電話(huà)或書(shū)面收集所屬公司數(shù)據(jù)登記生產(chǎn)臺(tái)帳匯總報(bào)送書(shū)面統(tǒng)計(jì)報(bào)表統(tǒng)計(jì)報(bào)表收集書(shū)面及電子生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表制作周月綜合報(bào)表及統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告生產(chǎn)決策生產(chǎn)決策生產(chǎn)決策生產(chǎn)決策生產(chǎn)決策流程名稱(chēng)：生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作流程

流程編號(hào)：BF-sc-04

流流程名稱(chēng)：工程煤內(nèi)部煤調(diào)撥管理流程

流程編號(hào)：BF-sc-05

流程類(lèi)別：生產(chǎn)類(lèi)開(kāi)始內(nèi)部調(diào)運(yùn)通知單提