采購部崗位職責范文

—采購部崗位職責范文在現(xiàn)實社會中，崗位職責在生活中的運用越來越廣泛，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。那么制定崗位職責真的很難嗎？下面給大家?guī)磉x購部崗位職責范文5篇，希望大家能夠喜愛。選購部崗位職責范文11、負責由本部下達之統(tǒng)購原物料的合約簽訂與執(zhí)行（訂單下達、到貨跟催等）2、負責本部統(tǒng)購原物料交貨過程中的異樣處理3、負責本部統(tǒng)購原物料的供應商考核、輔導作業(yè)4、非統(tǒng)購原物料公司自采的廠商開發(fā)、考核輔導作業(yè)5、非統(tǒng)購原物料公司自采的詢/議價、合約簽訂6、非統(tǒng)購原物料公司自采的訂單下達、到貨跟催、交貨異樣處理等7、負責本部公司自采原物料的對賬請款作業(yè)8、負責調撥原物料及成品（含運費）的請款入賬作業(yè)9、完成主管交辦的其它工作選購部崗位職責范文21、堅持“質量第一”的方針，嚴格執(zhí)行《藥品管理法》、GSP等法律法規(guī)、行政規(guī)章對選購工作的質量要求。2、堅持“按需進貨，擇優(yōu)選購”的原則，嚴格按選購制定的購貨方案選購藥品。3、負責對首營企業(yè)的法定資格、質量信譽進行初審，初審合格的，索取相關證照，填寫“首營企業(yè)審批表”經質量負責人審核后報門店負責人批準。4、負責選購藥品的詳細實施，保證簽訂合同的供應商已列入批準的《合格供應商名目》中，并在有效期限內。5、負責對首營品種的合法性、質量牢靠性進行初審，初審合格的，填寫“首營品種審批表”并與樣品、資料一起交質量負責人審核及報門店負責人批準，向供應商索取首營品種的同批號檢驗報告書，必要時協(xié)作質量管理人員對其進行現(xiàn)場考查。6、負責與供貨單位簽訂質量保證協(xié)議。協(xié)議內容應當符合GSP的規(guī)定。7、協(xié)作質量管理人員搜集供貨單位的經營狀況、質量狀況及市場信息，建立健全藥品質量檔案，確保經營品種質量。8、搜集供應商和市場信息資料、合同協(xié)議，建立、健全供應商檔案，購貨合同檔案，并進行分類裝訂。9、負責建立購進記錄并按規(guī)定保存。10、負責索取合法票據(jù)藥店。11、負責通知藥品退貨及幫助藥品報損工作。選購部崗位職責范文3一、部門概要：依相關部門的要求方案，確保生產用原材料、輔料的準時到料，并確保來料的質量符合公司的質量標準要求。幫助公司進行選購本錢掌握，不定時的向廠部總監(jiān)匯報選購工作的運作情況。二、主要職責：1、負責新產品原材料的供應商開發(fā)、評審及考核；2、負責供應商的評審、考核及管理；3、負責生產所需的原材料的準時到貨，并保證原材料的質量符合公司質量標準要求。4、負責來料品質異樣的按時處理及預防措施的跟進；5、協(xié)作公司進行原材料的選購本錢掌握；6、負責公司與供應商之間的良好溝通與溝通；7、完成其它部門的臨時選購需求；8、完成上級交待的臨時工作任務；9、向上級匯報工作。選購部崗位職責范文4一、主持選購部全面工作，提出公司物資選購方案，報總經理批準后組織實施，確保各項選購任務完成。二、調查研討公司各部門物資需求及消耗情況，熟識各種物資的供應渠道和市場改變情況，供需心中有數(shù)。指導并監(jiān)督下屬開展業(yè)務，不斷提高業(yè)務技能，確保公司物資的正常選購量。三、審核年度各部呈報的選購方案，統(tǒng)籌策劃和確定選購內容。削減不必要的開支，以有效的資金，保證最大的物資供應。四、要熟識和把握公司所需各類物資的各稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產地。檢查購進物資是否符合質量要求，對公司的物資選購和質量要求負有領導責任。五、監(jiān)督參與大批量商品訂貨的業(yè)務洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實情況。六、按方案完成公司各類物資的選購任務，并在預算內盡量削減開支。七、認真監(jiān)督檢查各選購員的選購進程及價格掌握。八、在部門經理例會上，定期匯報選購落實結果。九、每月初將上月的全部選購任務完成及未完成情況逐項列出報表，呈公司總經理及財務部經理，以便于上級領導把握全公司的選購工程。十、督導選購人員在從事選購業(yè)務活動中，要遵記守法，講信譽，不索賄，不受賄，與供貨單位建立良好的關系，在公平互利的原則下開展業(yè)務往來。十一、負責部屬人員的思想、業(yè)務培訓，開展職業(yè)道德、外事紀律、法制觀念的教育，使全部員工順應市場經濟的快速進展。選購部崗位職責范文51、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度和財經紀律，聽從管理努力工作。2、協(xié)作選購部門做好工作。3、按選購合同（或保管入庫單）在供應鏈里做訂單，留意稅率17%，3%，6%，一般發(fā)票為0%。催促保管員按時將上交入庫單據(jù)，并填好價格給財務部會計留存X份。4、發(fā)票來時對選購數(shù)量、單價與合同訂單核對，同時核對保管員入庫單，經核對單價、入庫數(shù)量與開具發(fā)票無誤后填寫發(fā)票入庫審批單，經主管選購部長、財務審核、主管副總經理簽字后財務方可入帳。5、審核發(fā)票時，入庫數(shù)量以我公司檢斤單為準，如不全都要求供應商重新開具或將差價補齊。特別事項財務部、選購部與主管總經理協(xié)商解決，協(xié)商結果應經當事人簽字。6、選購物資付款，由選購核算員請款，經選購部長批準、經選購經手人確認，財務審核確認帳面已掛帳欠款，主管經理批準后，交財務出納處付款。請款時按物資選購付款申請表要求填寫各工程，電匯需確認好供應商帳號地址等，一般情況下不答應現(xiàn)金支付。寫申請單同時應索要供應商收款收據(jù)，無收據(jù)不答應支付。外選購產品直接供應鋼廠的執(zhí)行“外購產品選購制度”，核算員做好記