收貨管理手冊課件

營運手冊之

收退貨管理手冊

營運中心：評估部Monday,December12,2022營運手冊之營運中心：評估部1目錄

第一單元、收貨流程一、前言；二、訂貨流程及管理要求；三、信息系統(tǒng)界面；四、收貨操作技巧；五、案例分析；六、訓練要點；

第一單元、退貨流程一、前言；二、一般退貨流程；三、退貨的其他情形處理；四、信息系統(tǒng)界面；五、案例分析；六、訓練要點；第三單元、店間調(diào)撥一、前言；二、調(diào)撥流程；三、信息界面；四、案例分析；五、教育要點；2目錄第一單元、收貨流程2第一單元、收貨流程一、前言1.1、課程目的規(guī)范收貨操作流程，明確收貨過程管理要求。為準確收貨，合理控制庫存提供技巧支持。為新進人員迅速把握收貨技巧提供支持。3第一單元、收貨流程一、前言3一、前言1.2、流程分類常規(guī)商品收貨管理要求：主要指食品、非食品等標件類貨品驗收，具備共性的管理要求。鮮活品：因訂單頻率不同及不具標準性，收貨情況不同物流供貨：因內(nèi)部流程及管理要求需要，與外部收貨略有不同。非現(xiàn)場收貨：托運、調(diào)撥等。4一、前言1.2、流程分類4一、前言1.3、分類流程管理側(cè)重點類型管理重點常規(guī)品收貨確保來貨商品數(shù)量和質(zhì)量，與訂貨需求一致；同時嚴格操作環(huán)節(jié)，保證入賬信息流準確無誤。鮮活商品收貨數(shù)量具有彈性，質(zhì)量和價格不具穩(wěn)定性，需重點關(guān)注；同時因每日收貨，工作頻率高，有一定變動性。物流配送收貨內(nèi)部物流，速度要求高于質(zhì)量核查規(guī)定。非現(xiàn)場收貨無法現(xiàn)場核對來貨及隨貨單質(zhì)價信息，需及時溝通。5一、前言1.3、分類流程管理側(cè)重點類型管理重點常規(guī)品收貨確保二、訂貨流程及管理要求2.1、流程圖供應商送貨到站后，店員應從海信系統(tǒng)上根據(jù)填報的采購單號找出經(jīng)公司審核、修改后發(fā)回的《直送驗收單》。先退貨：收貨組確定該供應商退貨，有退貨先辦理退貨。驗收：收貨組進行來貨驗收；不合格的拒收。無訂單、信息不一致的進行異常情況記錄搬運入庫：驗收合格商品點收入庫。后續(xù)銜接：銷售流程。前提：訂貨，分公司已經(jīng)審核確認后的訂單。拒收及退回異常情況處理退貨流程6二、訂貨流程及管理要求2.1、流程圖供應商送貨到站后，店員應二、訂貨流程及管理要求2.2、內(nèi)控流程管理要求當日來貨必須當日驗收錄入系統(tǒng)；鮮活類商品晚間收貨的，允許隔日驗收錄入系統(tǒng)。不合格商品進入賣場，驗收出現(xiàn)錯誤，驗收者及復核者依據(jù)責任環(huán)節(jié)，應當承擔過失責任，相關(guān)收貨人員、營運主管及經(jīng)理承擔連帶過失責任。7二、訂貨流程及管理要求2.2、內(nèi)控流程管理要求72.3、流程環(huán)節(jié)注意事項前期準備：倉庫整理、與收貨組溝通（訂單提前一天交收貨組）、工具準備、退還商品整理異常情況（大量來貨、非營業(yè)時間到后、批量退貨等）營運組需填寫《進貨預報表》、《退貨預報表》、《夜間送貨通知》等，至少一天交于收貨組緊急訂貨訂單必須在到貨前交于收貨組，訂單之外臨時要求供應商額外多送貨的，提前與收貨組溝通。通知：供應商到貨，通過內(nèi)線電話或廣播通知營運組接貨。接到收貨通知，柜組或收貨組必須立即安排人員到收貨平臺處理。收貨組取出提前準備的訂單；無訂單的，記錄異常情況，同時要求營運組補充訂單后驗收。先退貨：點收前，收貨組應當向營運組確定是否有退貨；供應商不肯接收退貨的，不予驗收。82.3、流程環(huán)節(jié)注意事項前期準備：82.3、流程環(huán)節(jié)注意事項驗收：確保數(shù)量及質(zhì)量合格的商品進入賣場，是收貨組基本的職責，營運組協(xié)助收貨人員具有復核責任。

驗收要求：收貨員必須親自進行點數(shù)，不允許供應商點數(shù)與報數(shù)。收貨的過程接受防損的監(jiān)督和檢查。驗貨的內(nèi)容包括：保質(zhì)期、外箱、合格證、配件、單品的包裝等，進口商品是否貼有商檢標簽和中文說明等。整箱商品可按一定比例拆箱，零散品必須全部清點。高檔商品和需要單件驗收商品要拆箱驗收；散裝箱、破箱要拆零、拆箱檢查核對數(shù)量。所有針對供應商送貨單的修改必須有供應商簽字確認。所有商品進貨價格或條形碼的變更遵循書面憑據(jù)的原則，即門店獲得由采購中心提前送達的變價通知，（供應商必須提前30天以書面形式通知）否則營運拒收或按原價驗收。92.3、流程環(huán)節(jié)注意事項驗收：9驗收：差異處理

項目關(guān)注內(nèi)容具體情形處理方式來貨數(shù)量來貨數(shù)量與訂貨數(shù)量不一致數(shù)量過多遇到特殊情況（特價商品，DM商品），高質(zhì)量的情況下，經(jīng)主管及經(jīng)理批準后可驗收，否則照訂單數(shù)量驗收。數(shù)量過少以實際數(shù)量驗收，記錄異常。品項不一致未定由營運組簽字確定未定品項是否可收；可收的，追加訂單。贈品以驗收為主。實數(shù)與送單不符或多或少修改供應商送貨單，要求對方簽字確認。質(zhì)量質(zhì)量不佳不符原標準拒收包裝問題包裝破損非包裝銷售并未影響內(nèi)裝商品的可以驗收送貨單信息不正確價格不符送貨價格較定貨進價高與主管及采購聯(lián)系，當場解決，修改送貨單進價，或根據(jù)主管經(jīng)理指示拒收送貨價格較定貨進價低按照送貨價驗收，同時修正訂單。條形碼不符可掃描屬供應商偷換品種，交營運主管處理；賣場需要的可收。不可掃描如為新品按單點收，報采購處理條碼事宜；需加貼店內(nèi)碼的照單驗收，否則拒收。基礎信息不符包裝系數(shù)、產(chǎn)地、規(guī)格與采購溝通，確定修正系統(tǒng)信息。無信息新品報營運主管，督促采購建立系統(tǒng)信息。訂單過期訂單過期訂單過期后再送貨重新補充訂單。10驗收：差異處理項目關(guān)注內(nèi)容具體情形處理方式來貨數(shù)量來貨數(shù)量驗收：品類驗收重點生鮮商品要檢查新鮮程度、顏色、氣味，稱重時扣除皮重和一定的水分以及消耗重量，部分鮮活商品及進口食品需要供應商提供該商品批次檢驗檢疫合格證件的，同時點驗證書內(nèi)容。相關(guān)文件收貨結(jié)束后統(tǒng)一交門店品控管理人員。食品要注意檢驗生產(chǎn)日期，同類商品不同生產(chǎn)日期要分開堆放，日期超過1/3的原則上應當拒收（特價品除外）。非食品要檢查商品保修卡、合格證、型號、規(guī)格是否一致，包裝是否完整，要求的配碼、配色是否一致等。贈品收貨必須按照正常商品品質(zhì)標準驗收。采購中心、營運中心與供應商協(xié)議讓利促銷，促銷品保質(zhì)期限超過1/3以上，收貨組在征得營運主管同意和供應商無條件退貨的前提下方可驗收，收貨組需記錄異常。11驗收：品類驗收重點生鮮商品要檢查新鮮程度、顏色、氣味，稱重時2.3、流程環(huán)節(jié)注意事項測試及打?。籂I運組或收貨組攜帶收貨樣品、已填寫驗收數(shù)量的訂單及供應商送貨單至錄入中心進行驗收錄入。錄入中心在復查過程中發(fā)現(xiàn)信息差異，應立即通知營運組，由營運主管負責與供應商或采購主管聯(lián)系修正。錄入中心核對確認后，把商品驗收單交營運主管簽字確認，一聯(lián)給營運組，一聯(lián)錄入中心自留，一聯(lián)傳給公司財務部，一聯(lián)給供應商。錄入中心嚴格控制空進、空退、空進加空退作業(yè)?？者M：即有定單無貨物入庫稱為空進；空退：有退單無貨物退出稱為空退；所有空進（退）操作需部門經(jīng)理及收貨組確認。復核過程中發(fā)現(xiàn)錄入錯誤，必須報門店經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批，由公司督導部操作相關(guān)沖帳調(diào)整。122.3、流程環(huán)節(jié)注意事項測試及打?。?22.3、流程環(huán)節(jié)注意事項搬運入庫及其他處理任何商品不得在收貨區(qū)內(nèi)長時間滯留，驗收完畢立即入庫，生鮮優(yōu)先收貨，快速入庫。為防止商品受潮及方便運輸，商品需碼放在棧板上。進入賣場具有正常商品相同條碼的贈品，為了同正常商品區(qū)分，應對條碼進行處理；除供應商補損的要作零進價驗收的贈品之外，所有贈品要收貨部執(zhí)行點數(shù)程序，書面記錄贈品的數(shù)量，統(tǒng)一入庫保管，貼贈品標簽，柜組和總臺使用贈品，需要通過領(lǐng)用單形式到收貨部領(lǐng)取。商品無店內(nèi)碼的，填寫自制條碼單，由錄入中心打印店內(nèi)碼，營運組加貼店內(nèi)碼銷售。商品如需搬運至外倉的，門店必須建立搬運至外倉的相關(guān)數(shù)量情況記錄。春節(jié)旺季使用外倉時尤其應當注意，外倉搬運至少應三人以上。132.3、流程環(huán)節(jié)注意事項搬運入庫及其他處理132.3、流程環(huán)節(jié)注意事項安全事項供應商車輛到貨后，員工與來貨車輛應保持一定的距離，以防被撞傷；倒車過程中特別注意不可站在車后，以防司機無法通過反光鏡發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)安全事故。卸貨過程中，如需至卡車箱內(nèi)，下車時應當謹慎，以防跌傷或扭傷。搬運貨物時，員工應當注意正確使用運貨工具。不可將商品堆放過高，如確需堆放，應使用綁帶進行固定；以防在拖拉過程中砸傷員工或顧客，并造成商品損耗。搬貨員工不可在拖車或樓道上嬉戲，以防發(fā)生滑到等傷害事故。搬運商品過程中，收貨人應當確定個人搬重能力，不提倡搬運超過個人承重能力的商品，應當防止可能發(fā)生的肌肉或身體部位損傷。142.3、流程環(huán)節(jié)注意事項安全事項142.3、流程環(huán)節(jié)注意事項商品拒收情況供應商不合作原因不收退貨、擅自送貨、信息（數(shù)量、條碼）錯誤、無相關(guān)證件。品質(zhì)原因保質(zhì)期（超過1/3）、缺斤少兩、“三無商品”、賣像不佳、破包等。營運組管理原因無訂單、訂單過期。收貨組需記錄收貨異常內(nèi)容品質(zhì)問題、營運組管理失誤、到貨率等等152.3、流程環(huán)節(jié)注意事項商品拒收情況15三、信息系統(tǒng)界面步驟1：核對供應商送貨單、訂貨單以及實際商品的質(zhì)量、數(shù)量、價格及相關(guān)條碼信息一致或處理完驗收異常的情況下，營運組攜帶由防損、收貨組及營運組，異常情況供應商簽字的送貨單、訂貨單一并交錄入中心做驗收錄入。（圖1）3.1、錄入系統(tǒng)16三、信息系統(tǒng)界面步驟1：核對供應商送貨單、訂貨單以及實際商品3.1、錄入系統(tǒng)步驟2，點擊融通系統(tǒng)主界面，錄入路徑依次為：＂采購管理－收貨作業(yè)－驗貨單＂進入操作界面，在查找條件內(nèi)輸入“訂貨審批單號”點擊“確定”找到所要驗收的訂單。（myshop融通系統(tǒng)驗收管理界面—驗收圖2）173.1、錄入系統(tǒng)步驟2，點擊融通系統(tǒng)主界面，錄入路徑依次為：3.1、錄入系統(tǒng)步驟3：在訂貨單內(nèi)“驗收數(shù)量”欄內(nèi)根據(jù)實際送貨數(shù)量修改驗收數(shù)量，修改完畢核對品名、數(shù)量以及本單合計金額是否與送貨單一致，確認無誤即可保存審核生成驗收單，并獲得驗收單據(jù)編號。（圖3、圖4、圖5）183.1、錄入系統(tǒng)步驟3：在訂貨單內(nèi)“驗收數(shù)量”欄內(nèi)根據(jù)實際送3.1、錄入系統(tǒng)步驟4：驗收單審核完畢，系統(tǒng)自動提示“是否打印已審核驗收單”，選擇打印，即可打印出四聯(lián)的驗收單。（圖6、圖7）193.1、錄入系統(tǒng)步驟4：驗收單審核完畢，系統(tǒng)自動提示“是否打3.1、錄入系統(tǒng)步驟5：打印的驗收單共四聯(lián)，一聯(lián)（營運）給營運組，一聯(lián)（存根）錄入中心自留，一聯(lián)（財務）傳給公司財務部，一聯(lián)（客戶聯(lián)）給供應商。錄入中心人員核對無誤后需在送貨單上寫上本單頁數(shù)及總驗收金額，驗收單據(jù)編號寫在送貨單上，并簽名表示該單已經(jīng)驗收入系統(tǒng)。財務聯(lián)需連同供應商送貨單放置在一起交送財務。（圖8）存根、營運、財務及客戶四聯(lián)203.1、錄入系統(tǒng)步驟5：打印的驗收單共四聯(lián)，一聯(lián)（營運）給營3.2、審核到貨的方法步驟1：主管經(jīng)理通過信息系統(tǒng)驗收單查詢及收貨報表查詢相關(guān)來貨情況：來貨頻率213.2、審核到貨的方法步驟1：主管經(jīng)理通過信息系統(tǒng)驗收單查詢3.2、審核到貨的方法步驟2：myshop融通系統(tǒng)報表-收貨匯總報告/收貨明細報告；相關(guān)報表相關(guān)報表223.2、審核到貨的方法步驟2：myshop融通系統(tǒng)報表-收貨3.2、審核到貨的方法步驟3：myshop融通系統(tǒng)報表-配送及返配報表；相關(guān)報表233.2、審核到貨的方法步驟3：myshop融通系統(tǒng)報表-配送四、收貨操作技巧4.1、收貨常見問題信息錯誤

單據(jù)開錯，信息錯誤、數(shù)量錯誤、條碼、進價、裝箱系數(shù)。供應商欺詐以次充好、缺斤少兩、商品混裝、批次生產(chǎn)日期不符、偷梁換柱。員工過失

點驗不認真、數(shù)字記錄錯誤、錄入錯誤、標準執(zhí)行不嚴、內(nèi)外勾結(jié)，謀取私利。24四、收貨操作技巧4.1、收貨常見問題244.2、幾種特殊類型收貨關(guān)注點水果收貨單據(jù)驗收由水果柜柜長負責。水果到貨后，防損通知營運組進行收貨，營運組會同搬運工一起進行水果的卸貨工作。柜組只清點商品的品種，不進行商品的實際過秤。驗收單由收貨人、送貨人（品種有差異時送貨人須簽字）簽字后，交主管作驗收單。主管核對驗收單和送貨單是否一致，并交錄入中心錄入。驗收過程中，營運組只對水果的收貨斤兩作抽查，如數(shù)量或質(zhì)量有問題，通過照片進行實際情況的反饋。采購員從貨源采購到門店接貨前產(chǎn)生的商品損耗稱采購損耗，接貨時需營運主管分列出采購損耗，并有送貨司機當場確認簽字。采購損耗的統(tǒng)計原則上要從當天到達的所有商品中分列出來。254.2、幾種特殊類型收貨關(guān)注點水果收貨254.2、幾種特殊類型收貨關(guān)注點物流來貨通知程序同于其他收貨。來貨商品原則上按照驗收，特殊易損壞商品按照一定的比例進行抽檢；事后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量及數(shù)量差異，及時和物流保持溝通處理。驗收完畢，單據(jù)交錄入中心驗收入庫。264.2、幾種特殊類型收貨關(guān)注點物流來貨264.2、幾種特殊類型收貨關(guān)注點托運驗收托運貨品一般數(shù)量相對較少，門店應當與供應商協(xié)定，盡量避免托運送貨，以防差異。托運送達的貨品，只有初步清點后才可在托運單上簽字。應當?shù)谝粫r間確認供應商托運單件數(shù)與實際送達差異，如有不同，應當獲得托運公司簽字認可并第一時間電話通知供應商并獲得認可。托運貨品如有質(zhì)量或價格差異，應第一時間反饋給供應商和采購。至公司外驗收托運貨品，在托運公司處主要以確定數(shù)量為主，至公司后同樣應由收貨組履行驗收程序。一般應盡力避免公司外驗收。274.2、幾種特殊類型收貨關(guān)注點托運驗收274.2、幾種特殊類型收貨關(guān)注點紅沖驗收主管填寫紅沖訂貨單，紅沖必須是同一商品，通過現(xiàn)有庫存數(shù)量的空進空退，從而獲得供應商針對毛利損失彌補。紅沖時，營運主管必須攜供應商紅沖單至錄入中心做單，紅沖單必須由主管經(jīng)理簽字審批。調(diào)撥驗收：檢查調(diào)撥單的簽字是否齊全，數(shù)量和實際來貨是否相符。。284.2、幾種特殊類型收貨關(guān)注點紅沖驗收284.3、收貨管理涉及表單如下

XX大統(tǒng)華有限公司供應商緊急收貨預報表編號：DTH-O-02102

到貨時段預約情況說明安排事項要求及說明預約人備注：本表由收貨組登記，用于記錄緊急到貨、夜間到貨及大量退貨等非正常工作時段到貨，保障接貨效率。XX大統(tǒng)華有限公司供應商送貨登記臺帳編號：DTH-O-02102

收貨日期送貨供應商名稱接貨柜組收貨人員簽字XX大統(tǒng)華有限公司物流接貨登記臺帳編號：DTH-O-02103收貨日期單據(jù)編號單據(jù)合計金額差異金額接貨柜組收貨人員簽字294.3、收貨管理涉及表單如下XX大統(tǒng)華有限公司供應商緊急收4.3、收貨管理涉及表單如下

XX大統(tǒng)華有限公司接貨異常情況記錄編號：DTH-O-02104日期早中晚過程記錄交接記錄交接人日時分日時分日時分接收人包括早晚班、中班員工的日常工作記錄，同時主管的交代事項也會填寫在交接記錄上。XX大統(tǒng)華有限公司采購損耗登記表編號：DTH-O-02106收貨日期單據(jù)編號品名損耗數(shù)量損耗金額送貨簽字收貨簽字情況說明304.3、收貨管理涉及表單如下XX大統(tǒng)華有限公司接貨異常情況4.4、收貨使用工具液壓車叉車：對放在棧板上的貨物進行運輸之工具。（如下圖）注意事項：a、運輸過程中，扳手放于中間位置；b、放貨時應注意穩(wěn)定性；c、拉貨至賣場停止時應注意放掉液壓；d、拖貨時應當兩人，一人拉，一人推，應當注意可能的邊角撞到或擦到顧客或員工。314.4、收貨使用工具液壓車叉車：對放在棧板上的貨物進行運輸之4.4、收貨使用工具棧板：儲貨、碼貨用，使貨物與地面有間隔，起到防濕、防碎的作用，更為叉車運輸方便的工具。（如下圖）注意事項：棧板要保持清潔。不可站到棧板上，防止踩斷棧板條。放到棧板上的商品應當注意咬腳。324.4、收貨使用工具棧板：儲貨、碼貨用，使貨物與地面有間隔，4.4、收貨使用工具其他工具：（如下圖）平板車平板車液壓平臺

電子秤電子秤：秤臺使用要注意是否清零和去毛重。保持稱板面的干爽整潔。334.4、收貨使用工具其他工具：（如下圖）平板車平板車五、案例分析5.1、案例情形一：信息錯誤某日，供應商送來商品A，收貨人員驗收時發(fā)現(xiàn)，供應商使用了與訂貨單不同的條碼，但經(jīng)系統(tǒng)一查，該商品條碼居然就是A商品的另一條碼，并且在系統(tǒng)中查詢，發(fā)現(xiàn)部分商品出現(xiàn)多條碼現(xiàn)象，營運組隨后反饋至采購中心，對系統(tǒng)條碼進行了整理。5.2、案例情形二：收貨失誤

某日，包裝組驗收供應商交由第三方物流運送的薯片時，發(fā)現(xiàn)整棧板上的薯片8箱一層，共7層，56箱，但在第四層卻僅有7箱，最后經(jīng)核查，發(fā)現(xiàn)是廠家商品的第三方物流公司配送過程有意截留。某次促銷雨潤叉燒做買一送一活動，但供應商送貨時做了小聰明，捆綁時一包日期好的捆綁一包日期不好的，收貨人員發(fā)現(xiàn)后，對該批商品拒收。34五、案例分析5.1、案例情形一：信息錯誤34五、案例分析5.3、案例情形三：員工問題某超市肉品在驗收豬肚時，驗收員工嫌臟怕累，未認真檢查過秤，后出樣銷售時員工才發(fā)現(xiàn)，豬肉中裹著巨大的冰塊和碎油。某白酒進行促銷活動，買一箱送瓷杯一套，酒未賣出幾箱，活動開始第二天瓷杯卻已經(jīng)全部送完，調(diào)查發(fā)現(xiàn)原來贈品已經(jīng)被內(nèi)部員工各自“笑納”。洗化組在一次檢查負庫存時，發(fā)現(xiàn)大寶SOD蜜100ml產(chǎn)生負庫存，對整體大寶品牌商品進行盤點，發(fā)現(xiàn)大寶蛋白蜜多一箱，后經(jīng)核對系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)未驗收時串碼所致。某年春節(jié)送貨期間，門店照例僅清點數(shù)量驗收了一批酒飲貴重禮盒，但營運組出樣時發(fā)現(xiàn)，部分商品出現(xiàn)空瓶現(xiàn)象，后經(jīng)與供應商協(xié)調(diào)，供應商不承認，門店只能做報損處理。35五、案例分析5.3、案例情形三：員工問題35六、教育訓練要點6.1、掌握內(nèi)容：主管應熟知收貨流程。收貨注意事項。收貨要求。信息系統(tǒng)收貨操作步驟及發(fā)現(xiàn)來貨的幾張報表使用。6.2、了解內(nèi)容：不同類型收貨的操作技巧。上述案例給您什么啟發(fā)。36六、教育訓練要點6.1、掌握內(nèi)容：36第二單元、退貨流程一、前言1.1、課程目的規(guī)范退貨操作流程，明確退貨過程管理要求。防止退貨帳務倒掛及公司損失。為新進人員迅速把握退貨技巧提供支持。37第二單元、退貨流程一、前言37一、前言1.2、流程分類一般供應商退貨包括下列情形有質(zhì)量問題的商品。顧客因質(zhì)量問題辦理退貨的已無法再次銷售的商品。非本公司、人為原因造成的包裝破損。與供應商達成退換協(xié)議的商品。贈品的退換貨。物流退貨鮮品退貨：內(nèi)容范圍與上述情形相似。38一、前言1.2、流程分類38一、前言1.3、分類流程管理側(cè)重點類型管理重點常規(guī)品退貨依據(jù)采購協(xié)議操作，確保退貨商品數(shù)量及價格合理，確保無賬務倒掛，確保獲得供應商簽字認可。依據(jù)發(fā)起人不同，包括門店營運退貨及采購要求退貨。物流退貨分為門店要求退貨及物流主動召回，需獲得物流的前期審批確認。鮮品退貨商品不再具有使用價值，一般不做實物清退，需確保獲得供應商的確認。39一、前言1.3、分類流程管理側(cè)重點類型管理重點常規(guī)品退貨依據(jù)二、一般退貨流程2.1、流程圖清點及制單：門店整理需退貨商品，填寫退貨單，依據(jù)權(quán)限指引操作審批。退貨：供應商來送貨時，收貨組先要求供應商退貨，然后進行驗收。錄入及打印：依據(jù)供應商簽字確認的退貨單或紅沖單，錄入中心錄入相關(guān)單據(jù)，作為供應商結(jié)算依據(jù)?；耍悍罁p核對退貨單商品與實際退貨數(shù)量，保證一致的情況下放行，供應商帶走退貨。后續(xù)銜接：結(jié)算流程常規(guī)退貨流程前提：銷售流程。驗收貨流程后續(xù)銜接：結(jié)算流程40二、一般退貨流程2.1、流程圖清點及制單：門店整理需退貨商品二、一般退貨流程2.2、內(nèi)控流程管理要求退貨商品必須獲得供應商的書面紅沖單或簽字確認，個人不得冒用供應商業(yè)務員名簽字。退貨金額在5000元以上（社區(qū)店2000元以上）的、單次退貨額高于進貨額應報門店店長審批。淘汰供應商退貨應當交采購中心審批，以防賬務倒掛。41二、一般退貨流程2.2、內(nèi)控流程管理要求412.3、流程環(huán)節(jié)注意事項清點及制單清理庫存，填寫退貨單；退貨單（條碼、規(guī)格、數(shù)量、進售價等信息、不得代簽），提前一天交由接貨小組。審批當退貨金額高于內(nèi)控流程要求的金額時，應當交相關(guān)人員簽字審批。退貨收貨前，應當要求供應商清點確認退貨。錄入及打印退貨的錄入涉及供應商結(jié)款金額的減少，必須獲得供應商的簽字認可，尤其對清場淘汰供應商。當供應商退貨時商品從倉庫進退貨區(qū)經(jīng)專職防損人員對出庫商品與廠方的退貨紅沖單核對復查后，供應商攜帶商品出退貨區(qū)。422.3、流程環(huán)節(jié)注意事項清點及制單42三、退貨的其他情形處理3.1、物流主動召回每月1~6日門店可向物流退貨。營運清點整理物流退貨品，填制退貨申請單。系統(tǒng)完成退貨申請單向物流訂貨組傳遞。營運退貨申請單經(jīng)物流審核后，門店將退貨品交物流車隊帶回物流。物流打印退貨審批單給門店，經(jīng)收貨組、營運主管、防損簽字確認后蓋章，交錄入中心審核減庫。3.2、鮮品退貨由于保質(zhì)期短，鮮品多數(shù)退貨品，供應商不再回收，門店需要獲得供應商的處理承諾，否則應當保留包裝。供應商確定不再回收的商品，獲得供應商的許可承諾時，應攜供應商紅沖單，在防損監(jiān)控下進行直接銷毀處理。43三、退貨的其他情形處理3.1、物流主動召回43三、退貨的其他情形處理3.3、供應商不接受退貨處理門店有退貨需求，通知供應商長期（超過一周以上）拖延不到，發(fā)函采購中心協(xié)調(diào)處理；依據(jù)采購協(xié)議，門店應通知供應商及時領(lǐng)回退貨，逾一周仍未領(lǐng)回的，門店“有權(quán)收取3%的倉儲費，逾期一月未領(lǐng)回的，門店有權(quán)自行處理”。商品退貨做贈品處理時，必須獲得供應商的紅沖單方可處理。供應商送貨時不接受退貨，收貨組可拒收到貨商品。3.4、采購退貨現(xiàn)金進貨商品的退貨處理。采購確定可退貨處理的，由采購人員解決。門店將采購員視同供應商，辦理現(xiàn)金賬戶的退貨，由采購員復核簽字。供應商聯(lián)由采購員隨貨帶出，由接貨小組交由營運組長簽字確認后交錄入中心錄入，生成紅沖的商品驗貨結(jié)算單，加以確認后系統(tǒng)自動減少庫存，再傳發(fā)財務中心減少應付款。采購中心因商品質(zhì)量、合約因素等原因要求門店退貨的，門店必須遵照執(zhí)行；退貨前應整理一份退貨匯總表交采購簽字審批。44三、退貨的其他情形處理3.3、供應商不接受退貨處理44四、信息系統(tǒng)界面4.1、營運組制作退貨單

前提：退貨單退貨及退貨單的審批，單據(jù)是一式四聯(lián)，營運主管、防損、供應商三方現(xiàn)場完成退貨并簽字確認，供應商一聯(lián)由供應商帶走，其余三聯(lián)送信息中心做系統(tǒng)退貨單。45四、信息系統(tǒng)界面4.1、營運組制作退貨單454.1、營運組制作退貨單步驟1：由柜組主管工號進入myshop系統(tǒng)，進入“采購管理－退貨作業(yè)－退貨審批單”進入界面，點擊“新建單據(jù)”。如下圖1：464.1、營運組制作退貨單步驟1：由柜組主管工號進入mysho4.1、營運組制作退貨單步驟2：點擊“管理部類”，“供應商”輸入框內(nèi)輸入相對應的供應商代碼，然后回車；更改業(yè)務員和退貨時間相應的信息。如下圖：474.1、營運組制作退貨單步驟2：點擊“管理部類”，“供應商”4.1、營運組制作退貨單步驟3：在左下角功能欄內(nèi)選擇“快速錄入”，根據(jù)退貨單鍵入商品條碼和退貨審核數(shù)量，點“確認”。如下圖：484.1、營運組制作退貨單步驟3：在左下角功能欄內(nèi)選擇“快速錄4.1、營運組制作退貨單步驟4：所有品項錄入完成后，認真校對含稅退貨價格，審批數(shù)量以及本單合計金額是否與退單一致，如出現(xiàn)錯誤，界面數(shù)據(jù)按審核退單進行修正，如一致，點擊“單據(jù)審核”，將單據(jù)號寫在商品退貨單上。如下圖：494.1、營運組制作退貨單步驟4：所有品項錄入完成后，認真校對4.1、營運組制作退貨單步驟5：所有品項錄入完成后，認真校對含稅退貨價格，審批數(shù)量以及本單合計金額是否與退單一致，如出現(xiàn)錯誤，界面數(shù)據(jù)按審核退單進行修正，如一致，點擊“單據(jù)審核”，將單據(jù)號寫在商品退貨單上。如下圖：504.1、營運組制作退貨單步驟5：所有品項錄入完成后，認真校對4.2、錄入中心退貨單審核步驟1：由錄入中心員工號進入myshop系統(tǒng)，進入操作界面“采購管理-退貨作業(yè)-退貨審批單財務審核”進入界面，點擊“單據(jù)查找”，在“名稱”中選“單據(jù)編號”，“數(shù)值”中輸入對應的單據(jù)號

。514.2、錄入中心退貨單審核步驟1：由錄入中心員工號進入mys4.2、錄入中心退貨單審核步驟2：再次核對系統(tǒng)“退貨審批單財務審核”中商品信息是否與退貨單一致，確認無誤，保存并單據(jù)審核，信息中心錄入員在退貨單據(jù)上簽字表明退單已經(jīng)從系統(tǒng)中審核掉。524.2、錄入中心退貨單審核步驟2：再次核對系統(tǒng)“退貨審批單財4.2、錄入中心退貨單審核步驟3：點擊“打印”，生成同于驗收的退貨回單。數(shù)量、金額為負值534.2、錄入中心退貨單審核步驟3：點擊“打印”，生成同于驗收4.3、清查退貨界面myshop融通系統(tǒng)查詢退貨報表。544.3、清查退貨界面myshop融通系統(tǒng)查詢退貨報表。54五、案例分析某次，在退貨時由于員工疏忽，供應商把貨拿走后而沒有在退貨單上簽字，導致我們無法入賬，后與供應商聯(lián)系補簽。無錫一明的商品喜之郎系列，分屬包裝和沖調(diào)兩個柜組，剛開始收貨小組不知道不同柜組的商品是不能做在同一張單子上的，最后退貨單需要重做，否則單子將不能審核。有一次湖州黎明的商品退貨，因為是高庫存商品退貨，之前是打堆的。不同口味的商品打在一起的，結(jié)果退貨時因為沒有仔細核對條碼，導致退錯造成負庫存。日配低溫奶很多破損、日期臨近商品會直接扔掉或做贈品，每天登記處理情況與數(shù)目，每月集中辦理退貨，因為不是即時清點退貨，所以實際庫存會和系統(tǒng)庫存有差異。另外有時填單錯誤（多填、少填、錯填），導致退貨操作后出現(xiàn)負庫存、盤點差異等問題。

55五、案例分析某次，在退貨時由于員工疏忽，供應商把貨拿走后而沒六、教育訓練要點6.1、掌握內(nèi)容：主管應熟知退貨流程。退貨注意事項。內(nèi)控手冊關(guān)于退貨要求。信息系統(tǒng)實際進行退貨操作。6.2、了解內(nèi)容：不同類型退貨的操作技巧。上述退貨發(fā)生的案例給您什么啟發(fā)。56六、教育訓練要點6.1、掌握內(nèi)容：56第三單元、店間調(diào)撥1.1、課程目的規(guī)規(guī)范門店間調(diào)撥的操作流程，明確收貨過程管理要求。明確調(diào)入門店和調(diào)出門店的工作責任。為新進人員迅速把握調(diào)撥技巧提供支持。一、前言57第三單元、店間調(diào)撥1.1、課程目的一、前言57二、調(diào)撥流程及管理要求2.1、一般流程調(diào)出門店打印調(diào)出門店的調(diào)撥單按退貨程序向調(diào)入門店出貨防損按調(diào)撥單檢查放行常規(guī)調(diào)撥流程前提：調(diào)撥需求及溝通，調(diào)入及調(diào)出門店聯(lián)系確定操作調(diào)撥調(diào)入門店主管填寫調(diào)撥申請單錄入系統(tǒng)并打印，作為收貨訂單憑據(jù)調(diào)撥發(fā)起方安排人員或車輛準備取（送）調(diào)撥貨品，提前通知收貨組部門經(jīng)理審批，作為調(diào)出送貨憑據(jù)按照訂貨要求經(jīng)理審批（經(jīng)理進行店間調(diào)撥溝通）驗收58二、調(diào)撥流程及管理要求2.1、一般流程調(diào)出門店打印調(diào)出門店的二、調(diào)撥流程及管理要求2.2、內(nèi)控流程管理要求區(qū)域中心店在確有庫存的基礎上，必須無條件滿足社區(qū)店調(diào)撥要求。調(diào)撥有利店承擔調(diào)撥所發(fā)生的費用，一般尤調(diào)撥發(fā)起方承擔。59二、調(diào)撥流程及管理要求2.2、內(nèi)控流程管理要求592.3、流程環(huán)節(jié)注意事項通過調(diào)撥支持社區(qū)店庫存管理，是區(qū)域中心店店長的基本職責要求，也是以大局為重的基礎認識要求。調(diào)撥溝通溝通協(xié)調(diào)調(diào)撥質(zhì)量、價格、品種、數(shù)量等問題確認后方可實施調(diào)撥。缺貨調(diào)入需求一般由調(diào)入方提議或發(fā)起，為提高效率，發(fā)起人易與調(diào)出單位直接溝通為第一原則；不能確定時，可提請采購中心協(xié)助確定調(diào)入單位；多庫存調(diào)出需求一般由調(diào)出方向采購中心提議，由采購協(xié)助處理。調(diào)入申請調(diào)入方申請調(diào)入的，必須直接與調(diào)出方進行溝通，認識到調(diào)出方調(diào)出商品，是有一定勞動付出的，必須確定調(diào)出方庫存充足；必須事先就調(diào)撥商品價格、數(shù)量及質(zhì)量標準進行充分的溝通。由于目前存在系統(tǒng)批次價差的問題，調(diào)入門店必須在調(diào)入前確定批次進價，原則上必須按照調(diào)出門店的系統(tǒng)批次進價驗收。調(diào)入申請方答應接收調(diào)入的，必須無條件接收，不得反悔。602.3、流程環(huán)節(jié)注意事項通過調(diào)撥支持社區(qū)店庫存管理，是區(qū)2.3、流程環(huán)節(jié)注意事項

調(diào)出門店安排調(diào)出門店承諾調(diào)出的，必須依照庫存批次進價誠實、全力的按照調(diào)撥邀約出貨，不得簡單參照當前進價或高價調(diào)出。調(diào)出方不得將次品調(diào)撥給接收店，不符合質(zhì)量標準的，調(diào)入方有權(quán)拒收。在有庫存的前提下，區(qū)域中心店必須無條件支持社區(qū)店調(diào)撥需要。調(diào)撥過程發(fā)生關(guān)于價格、數(shù)量及質(zhì)量差異，由采購協(xié)調(diào)處理。雙方應本著合作和以大局為重的原則處理。門店高庫存申請調(diào)出處理的，必須確保調(diào)出商品的質(zhì)量符合要求。采購直接協(xié)調(diào)調(diào)撥的，應與調(diào)出調(diào)入方做全面協(xié)商，保障溝通暢通。612.3、流程環(huán)節(jié)注意事項調(diào)出門店安排61三、信息系統(tǒng)界面前提：調(diào)入門店開調(diào)撥申請單到調(diào)出門店，調(diào)出門店根據(jù)單據(jù)數(shù)量發(fā)貨至對方，單據(jù)要求有部門經(jīng)理和門店負責人審核簽字；完成出貨和單據(jù)的審核后將單據(jù)送信心中心建調(diào)撥出庫單。3.1、系統(tǒng)操作界面—調(diào)撥出庫62三、信息系統(tǒng)界面前提：調(diào)入門店開調(diào)撥申請單到調(diào)出門店，調(diào)出門步驟1：myshop系統(tǒng)，點擊“采購管理－調(diào)撥作業(yè)－店間調(diào)撥出庫”進入界面。3.1、系統(tǒng)操作界面—調(diào)撥出庫63步驟1：myshop系統(tǒng)，點擊“采購管理－調(diào)撥作業(yè)－店間調(diào)撥步驟2：點擊“新建單據(jù)”，管理部類下拉欄內(nèi)選擇調(diào)出的相應柜組，調(diào)入門店選擇相應的調(diào)入門店，出庫和入庫存貨地選擇“賣場”。3.1、系統(tǒng)操作界面—調(diào)撥出庫64步驟2：點擊“新建單據(jù)”，管理部類下拉欄內(nèi)選擇調(diào)出的相應柜組步驟3：按照調(diào)撥單上調(diào)撥商品信息的內(nèi)容，通過商品編碼錄入系統(tǒng)，確保商品和數(shù)量的一致性。3.1、系統(tǒng)操作界面—調(diào)撥出庫65步驟3：按照調(diào)撥單上調(diào)撥商品信息的內(nèi)容，通過商品編碼錄入系統(tǒng)步驟4：確認無誤，保存并審核該單據(jù)，信息錄入員將單據(jù)號寫到單據(jù)上，并簽字。出貨界面操作完成。3.1、系統(tǒng)操作界面—調(diào)撥出庫66步驟4：確認無誤，保存并審核該單據(jù)，信息錄入員將單據(jù)號寫到單步驟1：打開myshop系統(tǒng)，點擊“采購管理－調(diào)撥作業(yè)－店間調(diào)撥入庫”進入界面。3.2、系統(tǒng)操作界面—調(diào)撥入庫67步驟1：打開myshop系統(tǒng)，點擊“采購管理－調(diào)撥作業(yè)－店間步驟2：根據(jù)單據(jù)，點擊“下一張單”，直到找到與商品調(diào)撥單一致；或直接在下拉菜單內(nèi)找到相對應的調(diào)撥單。3.2、系統(tǒng)操作界面—調(diào)撥入庫68步驟2：根據(jù)單據(jù)，點擊“下一張單”，直到找到與商品調(diào)撥單一致步驟3：核對“調(diào)出門店，調(diào)入門店，調(diào)撥通知數(shù)量，成本金額”與單據(jù)上一致，再點擊“單據(jù)審核”（注：在單據(jù)上必須要有調(diào)撥出庫的門店店長簽字，才可審核）。3.2、系統(tǒng)操作界面—調(diào)撥入庫69步驟3：核對“調(diào)出門店，調(diào)入門店，調(diào)撥通知數(shù)量，成本金額”與步驟4：將單據(jù)號寫在相應的單據(jù)上并由入庫審核人簽字，點擊“確定”。3.2、系統(tǒng)操作界面—調(diào)撥入庫70步驟4：將單據(jù)號寫在相應的單據(jù)上并由入庫審核人簽字，點擊“確步驟5：打開myshop系統(tǒng)，點擊＂采購管理－調(diào)撥作業(yè)－查詢店間調(diào)撥單＂進入界面。3.2、系統(tǒng)操作界面—調(diào)撥入庫71步驟5：打開myshop系統(tǒng)，點擊＂采購管理－調(diào)撥作業(yè)－查詢步驟6：在彈出“查找條件”對話框中，在“名稱”中選“單據(jù)編號”，“數(shù)值”中輸入對應的單據(jù)號。3.2、系統(tǒng)操作界面—調(diào)撥入庫72步驟6：在彈出“查找條件”對話框中，在“名稱”中選“單據(jù)編號步驟6：步驟7：點擊確定后，再點擊“打印”。3.2、系統(tǒng)操作界面—調(diào)撥入庫73步驟6：步驟7：點擊確定后，再點擊“打印”。3.2、系統(tǒng)操myshop融通系統(tǒng)調(diào)撥查詢。3.3、系統(tǒng)查詢調(diào)撥的方法74myshop融通系統(tǒng)調(diào)撥查詢。3.3、系統(tǒng)查詢調(diào)撥的方法7四、案例分析某次慈圣豆腐干調(diào)入時，調(diào)出門店調(diào)撥數(shù)量寫錯，調(diào)撥單數(shù)量多于實際到貨數(shù)量，調(diào)入門店按調(diào)撥單上的數(shù)量審核了系統(tǒng)調(diào)撥單后發(fā)現(xiàn)了差異，只能又做了調(diào)撥單，空調(diào)其中的差異數(shù)量。有一次從A店調(diào)撥一批日雜商品，調(diào)撥出庫單子數(shù)量大于實際收到的收貨量，但是調(diào)撥門店錄入中心已經(jīng)按照出庫單數(shù)量錄入，于是調(diào)入門店通過電話形式，通知溧陽店傳真一份調(diào)撥單復印件，修改數(shù)量后，在門店做紅沖。經(jīng)過此次，門店隊調(diào)撥商品也進行驗收，類同于收貨工作，以保證不必要的麻煩。A店調(diào)撥到B店的貨品，由于A店書寫錯誤，將B店寫成了C店。通過物流調(diào)撥，商品轉(zhuǎn)至C，但C店庫存較高，又再次轉(zhuǎn)給物流。書寫的錯誤使得商品在途周轉(zhuǎn)時間加長，給真正缺貨的B店帶來了影響。調(diào)撥商品應與正常進貨商品具有一樣的品質(zhì)，調(diào)撥前應做好檢查。09年春節(jié)物流從別的門店調(diào)撥3箱張裕系列葡萄酒，調(diào)撥到門店后發(fā)現(xiàn)商品包裝破損變形情況較為嚴重，完全不能上架銷售。門店驗收后至今一直未能銷售。75四、案例分析某次慈圣豆腐干調(diào)入時，調(diào)出門店調(diào)撥數(shù)量寫錯，調(diào)撥五、教育訓練要點5.1、掌握內(nèi)容：主管應熟知調(diào)撥流程。調(diào)撥調(diào)入方和調(diào)出方的注意事項。內(nèi)控手冊關(guān)于調(diào)撥要求。信息系統(tǒng)實際進行退貨操作。5.2、了解內(nèi)容：上述調(diào)撥發(fā)生的案例給您什么啟發(fā)。76五、教育訓練要點5.1、掌握內(nèi)容：76營運手冊之

收退貨管理手冊

營運中心：評估部Monday,December12,2022營運手冊之營運中心：評估部77目錄

第一單元、收貨流程一、前言；二、訂貨流程及管理要求；三、信息系統(tǒng)界面；四、收貨操作技巧；五、案例分析；六、訓練要點；

第一單元、退貨流程一、前言；二、一般退貨流程；三、退貨的其他情形處理；四、信息系統(tǒng)界面；五、案例分析；六、訓練要點；第三單元、店間調(diào)撥一、前言；二、調(diào)撥流程；三、信息界面；四、案例分析；五、教育要點；78目錄第一單元、收貨流程2第一單元、收貨流程一、前言1.1、課程目的規(guī)范收貨操作流程，明確收貨過程管理要求。為準確收貨，合理控制庫存提供技巧支持。為新進人員迅速把握收貨技巧提供支持。79第一單元、收貨流程一、前言3一、前言1.2、流程分類常規(guī)商品收貨管理要求：主要指食品、非食品等標件類貨品驗收，具備共性的管理要求。鮮活品：因訂單頻率不同及不具標準性，收貨情況不同物流供貨：因內(nèi)部流程及管理要求需要，與外部收貨略有不同。非現(xiàn)場收貨：托運、調(diào)撥等。80一、前言1.2、流程分類4一、前言1.3、分類流程管理側(cè)重點類型管理重點常規(guī)品收貨確保來貨商品數(shù)量和質(zhì)量，與訂貨需求一致；同時嚴格操作環(huán)節(jié)，保證入賬信息流準確無誤。鮮活商品收貨數(shù)量具有彈性，質(zhì)量和價格不具穩(wěn)定性，需重點關(guān)注；同時因每日收貨，工作頻率高，有一定變動性。物流配送收貨內(nèi)部物流，速度要求高于質(zhì)量核查規(guī)定。非現(xiàn)場收貨無法現(xiàn)場核對來貨及隨貨單質(zhì)價信息，需及時溝通。81一、前言1.3、分類流程管理側(cè)重點類型管理重點常規(guī)品收貨確保二、訂貨流程及管理要求2.1、流程圖供應商送貨到站后，店員應從海信系統(tǒng)上根據(jù)填報的采購單號找出經(jīng)公司審核、修改后發(fā)回的《直送驗收單》。先退貨：收貨組確定該供應商退貨，有退貨先辦理退貨。驗收：收貨組進行來貨驗收；不合格的拒收。無訂單、信息不一致的進行異常情況記錄搬運入庫：驗收合格商品點收入庫。后續(xù)銜接：銷售流程。前提：訂貨，分公司已經(jīng)審核確認后的訂單。拒收及退回異常情況處理退貨流程82二、訂貨流程及管理要求2.1、流程圖供應商送貨到站后，店員應二、訂貨流程及管理要求2.2、內(nèi)控流程管理要求當日來貨必須當日驗收錄入系統(tǒng)；鮮活類商品晚間收貨的，允許隔日驗收錄入系統(tǒng)。不合格商品進入賣場，驗收出現(xiàn)錯誤，驗收者及復核者依據(jù)責任環(huán)節(jié)，應當承擔過失責任，相關(guān)收貨人員、營運主管及經(jīng)理承擔連帶過失責任。83二、訂貨流程及管理要求2.2、內(nèi)控流程管理要求72.3、流程環(huán)節(jié)注意事項前期準備：倉庫整理、與收貨組溝通（訂單提前一天交收貨組）、工具準備、退還商品整理異常情況（大量來貨、非營業(yè)時間到后、批量退貨等）營運組需填寫《進貨預報表》、《退貨預報表》、《夜間送貨通知》等，至少一天交于收貨組緊急訂貨訂單必須在到貨前交于收貨組，訂單之外臨時要求供應商額外多送貨的，提前與收貨組溝通。通知：供應商到貨，通過內(nèi)線電話或廣播通知營運組接貨。接到收貨通知，柜組或收貨組必須立即安排人員到收貨平臺處理。收貨組取出提前準備的訂單；無訂單的，記錄異常情況，同時要求營運組補充訂單后驗收。先退貨：點收前，收貨組應當向營運組確定是否有退貨；供應商不肯接收退貨的，不予驗收。842.3、流程環(huán)節(jié)注意事項前期準備：82.3、流程環(huán)節(jié)注意事項驗收：確保數(shù)量及質(zhì)量合格的商品進入賣場，是收貨組基本的職責，營運組協(xié)助收貨人員具有復核責任。

驗收要求：收貨員必須親自進行點數(shù)，不允許供應商點數(shù)與報數(shù)。收貨的過程接受防損的監(jiān)督和檢查。驗貨的內(nèi)容包括：保質(zhì)期、外箱、合格證、配件、單品的包裝等，進口商品是否貼有商檢標簽和中文說明等。整箱商品可按一定比例拆箱，零散品必須全部清點。高檔商品和需要單件驗收商品要拆箱驗收；散裝箱、破箱要拆零、拆箱檢查核對數(shù)量。所有針對供應商送貨單的修改必須有供應商簽字確認。所有商品進貨價格或條形碼的變更遵循書面憑據(jù)的原則，即門店獲得由采購中心提前送達的變價通知，（供應商必須提前30天以書面形式通知）否則營運拒收或按原價驗收。852.3、流程環(huán)節(jié)注意事項驗收：9驗收：差異處理

項目關(guān)注內(nèi)容具體情形處理方式來貨數(shù)量來貨數(shù)量與訂貨數(shù)量不一致數(shù)量過多遇到特殊情況（特價商品，DM商品），高質(zhì)量的情況下，經(jīng)主管及經(jīng)理批準后可驗收，否則照訂單數(shù)量驗收。數(shù)量過少以實際數(shù)量驗收，記錄異常。品項不一致未定由營運組簽字確定未定品項是否可收；可收的，追加訂單。贈品以驗收為主。實數(shù)與送單不符或多或少修改供應商送貨單，要求對方簽字確認。質(zhì)量質(zhì)量不佳不符原標準拒收包裝問題包裝破損非包裝銷售并未影響內(nèi)裝商品的可以驗收送貨單信息不正確價格不符送貨價格較定貨進價高與主管及采購聯(lián)系，當場解決，修改送貨單進價，或根據(jù)主管經(jīng)理指示拒收送貨價格較定貨進價低按照送貨價驗收，同時修正訂單。條形碼不符可掃描屬供應商偷換品種，交營運主管處理；賣場需要的可收。不可掃描如為新品按單點收，報采購處理條碼事宜；需加貼店內(nèi)碼的照單驗收，否則拒收?；A信息不符包裝系數(shù)、產(chǎn)地、規(guī)格與采購溝通，確定修正系統(tǒng)信息。無信息新品報營運主管，督促采購建立系統(tǒng)信息。訂單過期訂單過期訂單過期后再送貨重新補充訂單。86驗收：差異處理項目關(guān)注內(nèi)容具體情形處理方式來貨數(shù)量來貨數(shù)量驗收：品類驗收重點生鮮商品要檢查新鮮程度、顏色、氣味，稱重時扣除皮重和一定的水分以及消耗重量，部分鮮活商品及進口食品需要供應商提供該商品批次檢驗檢疫合格證件的，同時點驗證書內(nèi)容。相關(guān)文件收貨結(jié)束后統(tǒng)一交門店品控管理人員。食品要注意檢驗生產(chǎn)日期，同類商品不同生產(chǎn)日期要分開堆放，日期超過1/3的原則上應當拒收（特價品除外）。非食品要檢查商品保修卡、合格證、型號、規(guī)格是否一致，包裝是否完整，要求的配碼、配色是否一致等。贈品收貨必須按照正常商品品質(zhì)標準驗收。采購中心、營運中心與供應商協(xié)議讓利促銷，促銷品保質(zhì)期限超過1/3以上，收貨組在征得營運主管同意和供應商無條件退貨的前提下方可驗收，收貨組需記錄異常。87驗收：品類驗收重點生鮮商品要檢查新鮮程度、顏色、氣味，稱重時2.3、流程環(huán)節(jié)注意事項測試及打印：營運組或收貨組攜帶收貨樣品、已填寫驗收數(shù)量的訂單及供應商送貨單至錄入中心進行驗收錄入。錄入中心在復查過程中發(fā)現(xiàn)信息差異，應立即通知營運組，由營運主管負責與供應商或采購主管聯(lián)系修正。錄入中心核對確認后，把商品驗收單交營運主管簽字確認，一聯(lián)給營運組，一聯(lián)錄入中心自留，一聯(lián)傳給公司財務部，一聯(lián)給供應商。錄入中心嚴格控制空進、空退、空進加空退作業(yè)?？者M：即有定單無貨物入庫稱為空進；空退：有退單無貨物退出稱為空退；所有空進（退）操作需部門經(jīng)理及收貨組確認。復核過程中發(fā)現(xiàn)錄入錯誤，必須報門店經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批，由公司督導部操作相關(guān)沖帳調(diào)整。882.3、流程環(huán)節(jié)注意事項測試及打?。?22.3、流程環(huán)節(jié)注意事項搬運入庫及其他處理任何商品不得在收貨區(qū)內(nèi)長時間滯留，驗收完畢立即入庫，生鮮優(yōu)先收貨，快速入庫。為防止商品受潮及方便運輸，商品需碼放在棧板上。進入賣場具有正常商品相同條碼的贈品，為了同正常商品區(qū)分，應對條碼進行處理；除供應商補損的要作零進價驗收的贈品之外，所有贈品要收貨部執(zhí)行點數(shù)程序，書面記錄贈品的數(shù)量，統(tǒng)一入庫保管，貼贈品標簽，柜組和總臺使用贈品，需要通過領(lǐng)用單形式到收貨部領(lǐng)取。商品無店內(nèi)碼的，填寫自制條碼單，由錄入中心打印店內(nèi)碼，營運組加貼店內(nèi)碼銷售。商品如需搬運至外倉的，門店必須建立搬運至外倉的相關(guān)數(shù)量情況記錄。春節(jié)旺季使用外倉時尤其應當注意，外倉搬運至少應三人以上。892.3、流程環(huán)節(jié)注意事項搬運入庫及其他處理132.3、流程環(huán)節(jié)注意事項安全事項供應商車輛到貨后，員工與來貨車輛應保持一定的距離，以防被撞傷；倒車過程中特別注意不可站在車后，以防司機無法通過反光鏡發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)安全事故。卸貨過程中，如需至卡車箱內(nèi)，下車時應當謹慎，以防跌傷或扭傷。搬運貨物時，員工應當注意正確使用運貨工具。不可將商品堆放過高，如確需堆放，應使用綁帶進行固定；以防在拖拉過程中砸傷員工或顧客，并造成商品損耗。搬貨員工不可在拖車或樓道上嬉戲，以防發(fā)生滑到等傷害事故。搬運商品過程中，收貨人應當確定個人搬重能力，不提倡搬運超過個人承重能力的商品，應當防止可能發(fā)生的肌肉或身體部位損傷。902.3、流程環(huán)節(jié)注意事項安全事項142.3、流程環(huán)節(jié)注意事項商品拒收情況供應商不合作原因不收退貨、擅自送貨、信息（數(shù)量、條碼）錯誤、無相關(guān)證件。品質(zhì)原因保質(zhì)期（超過1/3）、缺斤少兩、“三無商品”、賣像不佳、破包等。營運組管理原因無訂單、訂單過期。收貨組需記錄收貨異常內(nèi)容品質(zhì)問題、營運組管理失誤、到貨率等等912.3、流程環(huán)節(jié)注意事項商品拒收情況15三、信息系統(tǒng)界面步驟1：核對供應商送貨單、訂貨單以及實際商品的質(zhì)量、數(shù)量、價格及相關(guān)條碼信息一致或處理完驗收異常的情況下，營運組攜帶由防損、收貨組及營運組，異常情況供應商簽字的送貨單、訂貨單一并交錄入中心做驗收錄入。（圖1）3.1、錄入系統(tǒng)92三、信息系統(tǒng)界面步驟1：核對供應商送貨單、訂貨單以及實際商品3.1、錄入系統(tǒng)步驟2，點擊融通系統(tǒng)主界面，錄入路徑依次為：＂采購管理－收貨作業(yè)－驗貨單＂進入操作界面，在查找條件內(nèi)輸入“訂貨審批單號”點擊“確定”找到所要驗收的訂單。（myshop融通系統(tǒng)驗收管理界面—驗收圖2）933.1、錄入系統(tǒng)步驟2，點擊融通系統(tǒng)主界面，錄入路徑依次為：3.1、錄入系統(tǒng)步驟3：在訂貨單內(nèi)“驗收數(shù)量”欄內(nèi)根據(jù)實際送貨數(shù)量修改驗收數(shù)量，修改完畢核對品名、數(shù)量以及本單合計金額是否與送貨單一致，確認無誤即可保存審核生成驗收單，并獲得驗收單據(jù)編號。（圖3、圖4、圖5）943.1、錄入系統(tǒng)步驟3：在訂貨單內(nèi)“驗收數(shù)量”欄內(nèi)根據(jù)實際送3.1、錄入系統(tǒng)步驟4：驗收單審核完畢，系統(tǒng)自動提示“是否打印已審核驗收單”，選擇打印，即可打印出四聯(lián)的驗收單。（圖6、圖7）953.1、錄入系統(tǒng)步驟4：驗收單審核完畢，系統(tǒng)自動提示“是否打3.1、錄入系統(tǒng)步驟5：打印的驗收單共四聯(lián)，一聯(lián)（營運）給營運組，一聯(lián)（存根）錄入中心自留，一聯(lián)（財務）傳給公司財務部，一聯(lián)（客戶聯(lián)）給供應商。錄入中心人員核對無誤后需在送貨單上寫上本單頁數(shù)及總驗收金額，驗收單據(jù)編號寫在送貨單上，并簽名表示該單已經(jīng)驗收入系統(tǒng)。財務聯(lián)需連同供應商送貨單放置在一起交送財務。（圖8）存根、營運、財務及客戶四聯(lián)963.1、錄入系統(tǒng)步驟5：打印的驗收單共四聯(lián)，一聯(lián)（營運）給營3.2、審核到貨的方法步驟1：主管經(jīng)理通過信息系統(tǒng)驗收單查詢及收貨報表查詢相關(guān)來貨情況：來貨頻率973.2、審核到貨的方法步驟1：主管經(jīng)理通過信息系統(tǒng)驗收單查詢3.2、審核到貨的方法步驟2：myshop融通系統(tǒng)報表-收貨匯總報告/收貨明細報告；相關(guān)報表相關(guān)報表983.2、審核到貨的方法步驟2：myshop融通系統(tǒng)報表-收貨3.2、審核到貨的方法步驟3：myshop融通系統(tǒng)報表-配送及返配報表；相關(guān)報表993.2、審核到貨的方法步驟3：myshop融通系統(tǒng)報表-配送四、收貨操作技巧4.1、收貨常見問題信息錯誤

單據(jù)開錯，信息錯誤、數(shù)量錯誤、條碼、進價、裝箱系數(shù)。供應商欺詐以次充好、缺斤少兩、商品混裝、批次生產(chǎn)日期不符、偷梁換柱。員工過失

點驗不認真、數(shù)字記錄錯誤、錄入錯誤、標準執(zhí)行不嚴、內(nèi)外勾結(jié)，謀取私利。100四、收貨操作技巧4.1、收貨常見問題244.2、幾種特殊類型收貨關(guān)注點水果收貨單據(jù)驗收由水果柜柜長負責。水果到貨后，防損通知營運組進行收貨，營運組會同搬運工一起進行水果的卸貨工作。柜組只清點商品的品種，不進行商品的實際過秤。驗收單由收貨人、送貨人（品種有差異時送貨人須簽字）簽字后，交主管作驗收單。主管核對驗收單和送貨單是否一致，并交錄入中心錄入。驗收過程中，營運組只對水果的收貨斤兩作抽查，如數(shù)量或質(zhì)量有問題，通過照片進行實際情況的反饋。采購員從貨源采購到門店接貨前產(chǎn)生的商品損耗稱采購損耗，接貨時需營運主管分列出采購損耗，并有送貨司機當場確認簽字。采購損耗的統(tǒng)計原則上要從當天到達的所有商品中分列出來。1014.2、幾種特殊類型收貨關(guān)注點水果收貨254.2、幾種特殊類型收貨關(guān)注點物流來貨通知程序同于其他收貨。來貨商品原則上按照驗收，特殊易損壞商品按照一定的比例進行抽檢；事后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量及數(shù)量差異，及時和物流保持溝通處理。驗收完畢，單據(jù)交錄入中心驗收入庫。1024.2、幾種特殊類型收貨關(guān)注點物流來貨264.2、幾種特殊類型收貨關(guān)注點托運驗收托運貨品一般數(shù)量相對較少，門店應當與供應商協(xié)定，盡量避免托運送貨，以防差異。托運送達的貨品，只有初步清點后才可在托運單上簽字。應當?shù)谝粫r間確認供應商托運單件數(shù)與實際送達差異，如有不同，應當獲得托運公司簽字認可并第一時間電話通知供應商并獲得認可。托運貨品如有質(zhì)量或價格差異，應第一時間反饋給供應商和采購。至公司外驗收托運貨品，在托運公司處主要以確定數(shù)量為主，至公司后同樣應由收貨組履行驗收程序。一般應盡力避免公司外驗收。1034.2、幾種特殊類型收貨關(guān)注點托運驗收274.2、幾種特殊類型收貨關(guān)注點紅沖驗收主管填寫紅沖訂貨單，紅沖必須是同一商品，通過現(xiàn)有庫存數(shù)量的空進空退，從而獲得供應商針對毛利損失彌補。紅沖時，營運主管必須攜供應商紅沖單至錄入中心做單，紅沖單必須由主管經(jīng)理簽字審批。調(diào)撥驗收：檢查調(diào)撥單的簽字是否齊全，數(shù)量和實際來貨是否相符。。1044.2、幾種特殊類型收貨關(guān)注點紅沖驗收284.3、收貨管理涉及表單如下

XX大統(tǒng)華有限公司供應商緊急收貨預報表編號：DTH-O-02102

到貨時段預約情況說明安排事項要求及說明預約人備注：本表由收貨組登記，用于記錄緊急到貨、夜間到貨及大量退貨等非正常工作時段到貨，保障接貨效率。XX大統(tǒng)華有限公司供應商送貨登記臺帳編號：DTH-O-02102

收貨日期送貨供應商名稱接貨柜組收貨人員簽字XX大統(tǒng)華有限公司物流接貨登記臺帳編號：DTH-O-02103收貨日期單據(jù)編號單據(jù)合計金額差異金額接貨柜組收貨人員簽字1054.3、收貨管理涉及表單如下XX大統(tǒng)華有限公司供應商緊急收4.3、收貨管理涉及表單如下

XX大統(tǒng)華有限公司接貨異常情況記錄編號：DTH-O-02104日期早中晚過程記錄交接記錄交接人日時分日時分日時分接收人包括早晚班、中班員工的日常工作記錄，同時主管的交代事項也會填寫在交接記錄上。XX大統(tǒng)華有限公司采購損耗登記表編號：DTH-O-02106收貨日期單據(jù)編號品名損耗數(shù)量損耗金額送貨簽字收貨簽字情況說明1064.3、收貨管理涉及表單如下XX大統(tǒng)華有限公司接貨異常情況4.4、收貨使用工具液壓車叉車：對放在棧板上的貨物進行運輸之工具。（如下圖）注意事項：a、運輸過程中，扳手放于中間位置；b、放貨時應注意穩(wěn)定性；c、拉貨至賣場停止時應注意放掉液壓；d、拖貨時應當兩人，一人拉，一人推，應當注意可能的邊角撞到或擦到顧客或員工。1074.4、收貨使用工具液壓車叉車：對放在棧板上的貨物進行運輸之4.4、收貨使用工具棧板：儲貨、碼貨用，使貨物與地面有間隔，起到防濕、防碎的作用，更為叉車運輸方便的工具。（如下圖）注意事項：棧板要保持清潔。不可站到棧板上，防止踩斷棧板條。放到棧板上的商品應當注意咬腳。1084.4、收貨使用工具棧板：儲貨、碼貨用，使貨物與地面有間隔，4.4、收貨使用工具其他工具：（如下圖）平板車平板車液壓平臺

電子秤電子秤：秤臺使用要注意是否清零和去毛重。保持稱板面的干爽整潔。1094.4、收貨使用工具其他工具：（如下圖）平板車平板車五、案例分析5.1、案例情形一：信息錯誤某日，供應商送來商品A，收貨人員驗收時發(fā)現(xiàn)，供應商使用了與訂貨單不同的條碼，但經(jīng)系統(tǒng)一查，該商品條碼居然就是A商品的另一條碼，并且在系統(tǒng)中查詢，發(fā)現(xiàn)部分商品出現(xiàn)多條碼現(xiàn)象，營運組隨后反饋至采購中心，對系統(tǒng)條碼進行了整理。5.2、案例情形二：收貨失誤

某日，包裝組驗收供應商交由第三方物流運送的薯片時，發(fā)現(xiàn)整棧板上的薯片8箱一層，共7層，56箱，但在第四層卻僅有7箱，最后經(jīng)核查，發(fā)現(xiàn)是廠家商品的第三方物流公司配送過程有意截留。某次促銷雨潤叉燒做買一送一活動，但供應商送貨時做了小聰明，捆綁時一包日期好的捆綁一包日期不好的，收貨人員發(fā)現(xiàn)后，對該批商品拒收。110五、案例分析5.1、案例情形一：信息錯誤34五、案例分析5.3、案例情形三：員工問題某超市肉品在驗收豬肚時，驗收員工嫌臟怕累，未認真檢查過秤，后出樣銷售時員工才發(fā)現(xiàn)，豬肉中裹著巨大的冰塊和碎油。某白酒進行促銷活動，買一箱送瓷杯一套，酒未賣出幾箱，活動開始第二天瓷杯卻已經(jīng)全部送完，調(diào)查發(fā)現(xiàn)原來贈品已經(jīng)被內(nèi)部員工各自“笑納”。洗化組在一次檢查負庫存時，發(fā)現(xiàn)大寶SOD蜜100ml產(chǎn)生負庫存，對整體大寶品牌商品進行盤點，發(fā)現(xiàn)大寶蛋白蜜多一箱，后經(jīng)核對系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)未驗收時串碼所致。某年春節(jié)送貨期間，門店照例僅清點數(shù)量驗收了一批酒飲貴重禮盒，但營運組出樣時發(fā)現(xiàn)，部分商品出現(xiàn)空瓶現(xiàn)象，后經(jīng)與供應商協(xié)調(diào)，供應商不承認，門店只能做報損處理。111五、案例分析5.3、案例情形三：員工問題35六、教育訓練要點6.1、掌握內(nèi)容：主管應熟知收貨流程。收貨注意事項。收貨要求。信息系統(tǒng)收貨操作步驟及發(fā)現(xiàn)來貨的幾張報表使用。6.2、了解內(nèi)容：不同類型收貨的操作技巧。上述案例給您什么啟發(fā)。112六、教育訓練要點6.1、掌握內(nèi)容：36第二單元、退貨流程一、前言1.1、課程目的規(guī)范退貨操作流程，明確退貨過程管理要求。防止退貨帳務倒掛及公司損失。為新進人員迅速把握退貨技巧提供支持。113第二單元、退貨流程一、前言37一、前言1.2、流程分類一般供應商退貨包括下列情形有質(zhì)量問題的商品。顧客因質(zhì)量問題辦理退貨的已無法再次銷售的商品。非本公司、人為原因造成的包裝破損。與供應商達成退換協(xié)議的商品。贈品的退換貨。物流退貨鮮品退貨：內(nèi)容范圍與上述情形相似。114一、前言1.2、流程分類38一、前言1.3、分類流程管理側(cè)重點類型管理重點常規(guī)品退貨依據(jù)采購協(xié)議操作，確保退貨商品數(shù)量及價格合理，確保無賬務倒掛，確保獲得供應商簽字認可。依據(jù)發(fā)起人不同，包括門店營運退貨及采購要求退貨。物流退貨分為門店要求退貨及物流主動召回，需獲得物流的前期審批確認。鮮品退貨商品不再具有使用價值，一般不做實物清退，需確保獲得供應商的確認。115一、前言1.3、分類流程管理側(cè)重點類型管理重點常規(guī)品退貨依據(jù)二、一般退貨流程2.1、流程圖清點及制單：門店整理需退貨商品，填寫退貨單，依據(jù)權(quán)限指引操作審批。退貨：供應商來送貨時，收貨組先要求供應商退貨，然后進行驗收。錄入及打印：依據(jù)供應商簽字確認的退貨單或紅沖單，錄入中心錄入相關(guān)單據(jù)，作為供應商結(jié)算依據(jù)?；耍悍罁p核對退貨單商品與實際退貨數(shù)量，保證一致的情況下放行，供應商帶走退貨。后續(xù)銜接：結(jié)算流程常規(guī)退貨流程前提：銷售流程。驗收貨流程后續(xù)銜接：結(jié)算流程116二、一般退貨流程2.1、流程圖清點及制單：門店整理需退貨商品二、一般退貨流程2.2、內(nèi)控流程管理要求退貨商品必須獲得供應商的書面紅沖單或簽字確認，個人不得冒用供應商業(yè)務員名簽字。退貨金額在5000元以上（社區(qū)店2000元以上）的、單次退貨額高于進貨額應報門店店長審批。淘汰供應商退貨應當交采購中心審批，以防賬務倒掛。117二、一般退貨流程2.2、內(nèi)控流程管理要求412.3、流程環(huán)節(jié)注意事項清點及制單清理庫存，填寫退貨單；退貨單（條碼、規(guī)格、數(shù)量、進售價等信息、不得代簽），提前一天交由接貨小組。審批當退貨金額高于內(nèi)控流程要求的金額時，應當交相關(guān)人員簽字審批。退貨收貨前，應當要求供應商清點確認退貨。錄入及打印退貨的錄入涉及供應商結(jié)款金額的減少，必須獲得供應商的簽字認可，尤其對清場淘汰供應商。當供應商退貨時商品從倉庫進退貨區(qū)經(jīng)專職防損人員對出庫商品與廠方的退貨紅沖單核對復查后，供應商攜帶商品出退貨區(qū)。1182.3、流程環(huán)節(jié)注意事項清點及制單42三、退貨的其他情形處理3.1、物流主動召回每月1~6日門店可向物流退貨。營運清點整理物流退貨品，填制退貨申請單。系統(tǒng)完成退貨申請單向物流訂貨組傳遞。營運退貨申請單經(jīng)物流審核后，門店將退貨品交物流車隊帶回物流。物流打印退貨審批單給門店，經(jīng)收貨組、營運主管、防損簽字確認后蓋章，交錄入中心審核減庫。3.2、鮮品退貨由于保質(zhì)期短，鮮品多數(shù)退貨品，供應商不再回收，門店需要獲得供應商的處理承諾，否則應當保留包裝。供應商確定不再回收的商品，獲得供應商的許可承諾時，應攜供應商紅沖單，在防損監(jiān)控下進行直接銷毀處理。119三、退貨的其他情形處理3.1、物流主動召回43三、退貨的其他情形處理3.3、供應商不接受退貨處理門店有退貨需求，通知供應商長期（超過一周以上）拖延不到，發(fā)函采購中心協(xié)調(diào)處理；依據(jù)采購協(xié)議，門店應通知供應商及時領(lǐng)回退貨，逾一周仍未領(lǐng)回的，門店“有權(quán)收取3%的倉儲費，逾期一月未領(lǐng)回的，門店有權(quán)自行處理”。商品退貨做贈品處理時，必須獲得供應商的紅沖單方可處理。供應商送貨時不接受退貨，收貨組可拒收到貨商品。3.4、采購退貨現(xiàn)金進貨商品的退貨處理。采購確定可退貨處理的，由采購人員解決。門店將采購員視同供應商，辦理現(xiàn)金賬戶的退貨，由采購員復核簽字。供應商聯(lián)由采購員隨貨帶出，由接貨小組交由營運組長簽字確認后交錄入中心錄入，生成紅沖的商品驗貨結(jié)算單，加以確認后系統(tǒng)自動減少庫存，再傳發(fā)財務中心減少應付款。采購中心因商品質(zhì)量、合約因素等原因要求門店退貨的，門店必須遵照執(zhí)行；退貨前應整理一份退貨匯總表交采購簽字審批。120三、退貨的其他情形處理3.3、供應商不接受退貨處理44四、信息系統(tǒng)界面4.1、營運組制作退貨單

前提：退貨單退貨及退貨單的審批，單據(jù)是一式四聯(lián)，營運主管、防損、供應商三方現(xiàn)場完成退貨并簽字確認，供應商一聯(lián)由供應商帶走，其余三聯(lián)送信息中心做系統(tǒng)退貨單。121四、信息系統(tǒng)界面4.1、營運組制作退貨單454.1、營運組制作退貨單步驟1：由柜組主管工號進入myshop系統(tǒng)，進入“采購管理－退貨作業(yè)－退貨審批單”進入界面，點擊“新建單據(jù)”。如下圖1：1224.1、營運組制作退貨單步驟1：由柜組主管工號進入mysho4.1、營運組制作退貨單步驟2：點擊“管理部類”，“供應商”輸入框內(nèi)輸入相對應的供應商代碼，然后回車；更改業(yè)務員和退貨時間相應的信息。如下圖：1234.1、營運組制作退貨單步驟2：點擊“管理部類”，“供應商”4.1、營運組制作退貨單步驟3：在左下角功能欄內(nèi)選擇“快速錄入”，根據(jù)退貨單鍵入商品條碼和退貨審核數(shù)量，點“確認”。如下圖：1244.1、營運組制作退貨單步驟3：在左下角功能欄內(nèi)選擇“快速錄4.1、營運組制作退貨單步驟4：所有品項錄入完成后，認真校對含稅退貨價格，審批數(shù)量以及本單合計金額是否與退單一致，如出現(xiàn)錯誤，界面數(shù)據(jù)按審核退單進行修正，如一致，點擊“單據(jù)審核”，將單據(jù)號寫在商品退貨單上。如下圖：1254.1、營運組制作退貨單步驟4：所有品項錄入完成后，認真校對4.1、營運組制作退貨單步驟5：所有品項錄入完成后，認真校對含稅退貨價格，審批數(shù)量以及本單合計金額是否與退單一致，如出現(xiàn)錯誤，界面數(shù)據(jù)按審核退單進行修正，如一致，點擊“單據(jù)審核”，將單據(jù)號寫在商品退貨單上。如下圖：1264.1、營運組制作退貨單步驟5：所有品項錄入完成后，認真校對4.2、錄入中心退貨單審核步驟1：由錄入中心員工號進入myshop系統(tǒng)，進入操作界面“采購管理-退貨作業(yè)-退貨審批單財務審核”進入界面，點擊“單據(jù)查找”，在“名稱”中選“單據(jù)編號”，“數(shù)值”中輸入對應的單據(jù)號

。1274.2、錄入中心退貨單審核步驟1：由錄入中心員工號進入mys4.2、錄入中心退貨單審核步驟2：再次核對系統(tǒng)“退貨審批單財務審核”中商品信息是否與退貨單一致，確認無誤，保存并單據(jù)審核，信息中心錄入員在退貨單據(jù)上簽字表明退單已經(jīng)從系統(tǒng)中審核掉。1284.2、錄入中心退貨單審核步驟2：再次核對系統(tǒng)“退貨審批單財4.2、錄入中心退貨單審核步驟3：點擊“打印”，生成同于驗收的退貨回單。數(shù)量、金額為負值1294.2、錄入中心退貨單審核步驟3：點擊“打印”，生成同于驗收4.3、清查退貨界面myshop融通系統(tǒng)查詢退貨報表。1304.3、清查退貨界面myshop融通系統(tǒng)查詢退貨報表。54五、案例分析某次，在退貨時由于員工疏忽，供應商把貨拿走后而沒有在退貨單上簽字，導致我們無法入賬，后與供應商聯(lián)系補簽。無錫一明的商品喜之郎系列，分屬包裝和沖調(diào)兩個柜組，剛開始收貨小組不知道不同柜組的商品是不能做在同一張單子上的，最后退貨單需要重做，否則單子將不能審核。有一次湖州黎明的商品退貨，因為是高庫存商品退貨，之前是打堆的。不同口味的商品打在一起的，結(jié)果退貨時因為沒有仔細核對條碼，導致退錯造成負庫存。日配低溫奶很多破損、日期臨近商品會直接扔掉或做贈品，每天登記處理情況與數(shù)目，每月集中辦理退貨，因為不是即時清點退貨，所以實際庫存會和系統(tǒng)庫存有差異。另外有時填單錯誤（多填、少填、錯填），導致退貨操作后出現(xiàn)負庫存、盤點差異等問題。

131五、案例分析某次，在退貨時由于員工疏忽，供應商把貨拿走后而沒六、教育訓練要點6.1、掌握內(nèi)容：主管應熟知退貨流程。退貨注意事項。內(nèi)控手冊關(guān)于退貨要求。信息系統(tǒng)實際進行退貨操作。6.2、了解內(nèi)容：不同類型退貨的操作技巧。上述退貨發(fā)生的案例給您什么啟發(fā)。132六、教育訓練要點6.1、掌握內(nèi)容：56第三單元、店間調(diào)撥1.1、課程目的規(guī)規(guī)范門店間調(diào)撥的操作流程，明確收貨過程管理要求。明確調(diào)入門店和調(diào)出門店的工作責任。為新進人員迅速把握調(diào)撥技巧提供支持。一、前言133第三單元、店間調(diào)撥1.1、課程目的一、前言57二、調(diào)撥流程及管理要求2.1、一般流程調(diào)出門店