質(zhì)量目標(biāo)管理流程圖課件

質(zhì)量目標(biāo)管理質(zhì)量管理部銷售部/市場部技術(shù)中心公司總體質(zhì)量計劃草案質(zhì)量管理部經(jīng)理制定質(zhì)量目標(biāo)客戶質(zhì)量需求現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量狀況及供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量狀況生產(chǎn)技術(shù)水平、國內(nèi)外產(chǎn)品和工藝標(biāo)準(zhǔn)總經(jīng)理審批是否批準(zhǔn)質(zhì)量體系主管在全公司范圍內(nèi)收集質(zhì)量改進(jìn)建議，并根據(jù)市場需求和現(xiàn)有生產(chǎn)技術(shù)水平制定公司總體質(zhì)量計劃草案和關(guān)鍵產(chǎn)品質(zhì)量計劃草案，經(jīng)各相關(guān)部門討論后由質(zhì)量管理部定稿并經(jīng)質(zhì)量部經(jīng)理批準(zhǔn)技術(shù)中心主任向質(zhì)量管理部提供技術(shù)狀況市場部經(jīng)理向質(zhì)量管理部提供所掌握的客戶質(zhì)量需求，銷售經(jīng)理還要提供合同管理情況客戶需求情況及合同管理情況產(chǎn)品質(zhì)量狀況及供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量狀況工藝執(zhí)行情況質(zhì)量管理部匯總各部門提供的資料質(zhì)量管理主管經(jīng)過分析編寫質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行報告，并提出建議，交質(zhì)量管理部經(jīng)理審閱總經(jīng)理、總監(jiān)進(jìn)行審閱質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行報告質(zhì)量目標(biāo)或質(zhì)量計劃是否需要調(diào)整質(zhì)量管理部經(jīng)理調(diào)整質(zhì)量目標(biāo)或質(zhì)量計劃結(jié)束調(diào)整后的質(zhì)量目標(biāo)是否否是AA質(zhì)量部經(jīng)理發(fā)布執(zhí)行公司總體質(zhì)量計劃公司總體質(zhì)量計劃公司總體質(zhì)量計劃企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、質(zhì)量方針質(zhì)量管理員匯總產(chǎn)品質(zhì)量狀況及供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量狀況關(guān)鍵產(chǎn)品質(zhì)量計劃關(guān)鍵產(chǎn)品質(zhì)量計劃關(guān)鍵產(chǎn)品質(zhì)量計劃關(guān)鍵產(chǎn)品質(zhì)量計劃設(shè)備能源部設(shè)備狀況、檢修情況設(shè)備能源部經(jīng)理向質(zhì)量管理部提供設(shè)備狀況設(shè)備狀況公司總體質(zhì)量計劃關(guān)鍵產(chǎn)品質(zhì)量計劃是否通過總經(jīng)理審核是否質(zhì)量體系內(nèi)審報告C-10-01-001質(zhì)量目標(biāo)管理質(zhì)量管理部銷售部/市場部技術(shù)中心公司總體質(zhì)量計劃1質(zhì)量體系文件的建立和更新控制（1）文件使用部門質(zhì)量管理部文件編制部門文件編制部門編寫相關(guān)文件提交質(zhì)量管理部審核質(zhì)量體系文件質(zhì)量管理部經(jīng)理審核各使用部門提出的文件編寫申請，組織編寫體系需要的文件質(zhì)量體系主管確定該文件的適用性質(zhì)量管理員給予該文件控制編號文件是否跨部門使用質(zhì)量管理員組織編制部門修改文件是否需要修改修改后的文件總經(jīng)理審批是否同意質(zhì)量管理部印制下發(fā)，并由文件使用部門填寫登記表質(zhì)量體系文件登記表使用部門提出文件更改申請并提交質(zhì)量體系主管審核是否同意進(jìn)行修改文件更改申請表質(zhì)量體系主管審核質(zhì)量管理員組織使用部門和質(zhì)管部會簽修改后的文件是否是文件編制部門修改文件質(zhì)量管理員和體系主管審核結(jié)束否修改后的文件是否同意修改質(zhì)量管理員填寫文件更改通知單文件更改通知單文件是否換版使用部門以舊文件換新文件是是提交總經(jīng)理審批否BB否否否A存檔使用部門繼續(xù)執(zhí)行文件使用過程中是否需要修改否是是是質(zhì)量管理員組織質(zhì)量管理部經(jīng)理和使用部門會簽質(zhì)量管理員征求文件使用部門意見B文件是否適用是否是否批準(zhǔn)修改內(nèi)容否是質(zhì)管部門經(jīng)理審批是否批準(zhǔn)是否文件使用部門填寫質(zhì)量體系文件登記表質(zhì)量體系文件登記表文件發(fā)放、回收登記表文件發(fā)放、回收登記表C-10-01-002-1質(zhì)量體系文件的建立和更新控制（1）文件使用部門質(zhì)量管理部文件2質(zhì)量體系文件的建立和更新控制（2）質(zhì)量管理部文件編制（使用）部門文件編制部門印制下發(fā)文件編制部門將文件提交質(zhì)量管理部備案文件使用部門填寫質(zhì)量體系文件登記表質(zhì)量體系文件登記表文件使用過程中發(fā)現(xiàn)需要修改文件編制部門進(jìn)行修改，填寫文件更改申請表，并提交質(zhì)量管理部審核質(zhì)量管理員、質(zhì)量體系主管審核修改后的文件A是否批準(zhǔn)修改內(nèi)容是否質(zhì)量體系主管簽署更改申請表,質(zhì)量管理員對文件進(jìn)行編號,下發(fā)文件編制部門,并對文件備案更新的質(zhì)量文件更新文件并填寫質(zhì)量體系文件登記表和文件發(fā)放、回收登記表文件更改申請表文件更改申請表文件發(fā)放、回收登記表C-10-01-002-2質(zhì)量體系文件的建立和更新控制（2）質(zhì)量管理部文件編制（使用）3每次內(nèi)審，質(zhì)量管理員提前一星期向接受審核部門發(fā)放內(nèi)審計劃質(zhì)量體系內(nèi)部審核被審核部門質(zhì)量管理部審核前質(zhì)量體系主管召開內(nèi)審員會議質(zhì)量管理部經(jīng)理召開由中層領(lǐng)導(dǎo)參加的內(nèi)審前會議內(nèi)審人員在被審核單位人員陪同下進(jìn)行審核內(nèi)審核查記錄表內(nèi)審員如實(shí)記錄審核情況質(zhì)量管理部經(jīng)理召開內(nèi)審后會議，通報內(nèi)審情況質(zhì)量體系主管完成內(nèi)審整改清單或不符合項報告內(nèi)審整改清單或不符合項報告質(zhì)量管理員對審核問題建立問題臺帳，并記錄問題的處理情況質(zhì)量管理員對問題臺帳的問題進(jìn)行分析，并與體系主管溝通質(zhì)量體系主管確定體系的整改計劃質(zhì)量體系主管完成內(nèi)審報告質(zhì)量體系內(nèi)審報告向總經(jīng)理提交內(nèi)審報告質(zhì)量管理員匯總核查記錄表交質(zhì)量體系主管質(zhì)量體系主管根據(jù)體系文件的要求、公司質(zhì)量計劃及其執(zhí)行情況、上年度內(nèi)審報告編制年度內(nèi)部審核計劃,交質(zhì)量管理部經(jīng)理審核質(zhì)量管理部經(jīng)理審核是否批準(zhǔn)年度內(nèi)審計劃上報總經(jīng)理審核是否接質(zhì)量體系文件的建立和更新控制流程總經(jīng)理是否批準(zhǔn)是否接糾正／預(yù)防措施實(shí)施流程質(zhì)量管理部經(jīng)理審核是否通過是否C-10-01-003每次內(nèi)審，質(zhì)量管理員提前一星期向接受審核部門發(fā)放內(nèi)審計劃質(zhì)量4質(zhì)量糾紛處理

質(zhì)量管理部

生產(chǎn)廠/采購部/銷售部質(zhì)量管理員填寫質(zhì)量糾紛處理臺帳出現(xiàn)質(zhì)量糾紛質(zhì)量管理員進(jìn)行獨(dú)立的調(diào)研，取得支持性資料能否確認(rèn)原因是否質(zhì)量糾紛處理申請單質(zhì)量管理員提請上級仲裁機(jī)關(guān)或邀請技術(shù)專家仲裁存檔存檔填寫質(zhì)量糾紛處理單質(zhì)量糾紛處理單糾正／預(yù)防措施實(shí)施流程提出問題的部門填寫質(zhì)量糾紛處理申請單是否需實(shí)施糾正和預(yù)防措施是對質(zhì)量糾紛進(jìn)行裁決結(jié)束否是否通過質(zhì)量體系主管審核質(zhì)量管理部經(jīng)理審核是否通過質(zhì)量糾紛處理單是是否否C-10-03-001質(zhì)量糾紛處理質(zhì)量管理部生5糾正/預(yù)防措施實(shí)施

質(zhì)量管理部相關(guān)部門（生產(chǎn)廠、技術(shù)中心、設(shè)備、采購、銷售、市場等部門）質(zhì)量事故報告、客戶質(zhì)量投訴是否存檔評審是否通過管理員填制整改通知整改落實(shí)情況質(zhì)量管理員定時實(shí)地跟蹤了解整改落實(shí)情況實(shí)際整改落實(shí)情況報告質(zhì)量體系主管對整改措施實(shí)施后的狀況進(jìn)行評審整改通知單反饋整改落實(shí)情況將質(zhì)量問題和客戶投訴報質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員登記分類臺帳按整改措施進(jìn)行整改質(zhì)量管理員更新分類臺帳質(zhì)量體系審核記錄按整改通知單要求制定整改措施整改措施質(zhì)量管理員審核整改措施是否可行是否質(zhì)量管理部經(jīng)理審批質(zhì)管員每月分類做質(zhì)量問題趨勢分析質(zhì)量問題趨勢分析報告報質(zhì)量管理部經(jīng)理審批質(zhì)量體系是否存在問題針對質(zhì)量體系的薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行分析并編制改進(jìn)方案接質(zhì)量體系文件的建立和更新控制流程接質(zhì)量目標(biāo)管理流程否是檢驗(yàn)報告質(zhì)量體系主管審批是否批準(zhǔn)是否批準(zhǔn)是是否否整改通知單是否通過是否每月將報告送總經(jīng)理接質(zhì)量體系內(nèi)部審核流程C-10-03-002糾正/預(yù)防措施實(shí)施質(zhì)量管理部相關(guān)部門質(zhì)6演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！7質(zhì)量目標(biāo)管理質(zhì)量管理部銷售部/市場部技術(shù)中心公司總體質(zhì)量計劃草案質(zhì)量管理部經(jīng)理制定質(zhì)量目標(biāo)客戶質(zhì)量需求現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量狀況及供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量狀況生產(chǎn)技術(shù)水平、國內(nèi)外產(chǎn)品和工藝標(biāo)準(zhǔn)總經(jīng)理審批是否批準(zhǔn)質(zhì)量體系主管在全公司范圍內(nèi)收集質(zhì)量改進(jìn)建議，并根據(jù)市場需求和現(xiàn)有生產(chǎn)技術(shù)水平制定公司總體質(zhì)量計劃草案和關(guān)鍵產(chǎn)品質(zhì)量計劃草案，經(jīng)各相關(guān)部門討論后由質(zhì)量管理部定稿并經(jīng)質(zhì)量部經(jīng)理批準(zhǔn)技術(shù)中心主任向質(zhì)量管理部提供技術(shù)狀況市場部經(jīng)理向質(zhì)量管理部提供所掌握的客戶質(zhì)量需求，銷售經(jīng)理還要提供合同管理情況客戶需求情況及合同管理情況產(chǎn)品質(zhì)量狀況及供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量狀況工藝執(zhí)行情況質(zhì)量管理部匯總各部門提供的資料質(zhì)量管理主管經(jīng)過分析編寫質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行報告，并提出建議，交質(zhì)量管理部經(jīng)理審閱總經(jīng)理、總監(jiān)進(jìn)行審閱質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行報告質(zhì)量目標(biāo)或質(zhì)量計劃是否需要調(diào)整質(zhì)量管理部經(jīng)理調(diào)整質(zhì)量目標(biāo)或質(zhì)量計劃結(jié)束調(diào)整后的質(zhì)量目標(biāo)是否否是AA質(zhì)量部經(jīng)理發(fā)布執(zhí)行公司總體質(zhì)量計劃公司總體質(zhì)量計劃公司總體質(zhì)量計劃企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、質(zhì)量方針質(zhì)量管理員匯總產(chǎn)品質(zhì)量狀況及供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量狀況關(guān)鍵產(chǎn)品質(zhì)量計劃關(guān)鍵產(chǎn)品質(zhì)量計劃關(guān)鍵產(chǎn)品質(zhì)量計劃關(guān)鍵產(chǎn)品質(zhì)量計劃設(shè)備能源部設(shè)備狀況、檢修情況設(shè)備能源部經(jīng)理向質(zhì)量管理部提供設(shè)備狀況設(shè)備狀況公司總體質(zhì)量計劃關(guān)鍵產(chǎn)品質(zhì)量計劃是否通過總經(jīng)理審核是否質(zhì)量體系內(nèi)審報告C-10-01-001質(zhì)量目標(biāo)管理質(zhì)量管理部銷售部/市場部技術(shù)中心公司總體質(zhì)量計劃8質(zhì)量體系文件的建立和更新控制（1）文件使用部門質(zhì)量管理部文件編制部門文件編制部門編寫相關(guān)文件提交質(zhì)量管理部審核質(zhì)量體系文件質(zhì)量管理部經(jīng)理審核各使用部門提出的文件編寫申請，組織編寫體系需要的文件質(zhì)量體系主管確定該文件的適用性質(zhì)量管理員給予該文件控制編號文件是否跨部門使用質(zhì)量管理員組織編制部門修改文件是否需要修改修改后的文件總經(jīng)理審批是否同意質(zhì)量管理部印制下發(fā)，并由文件使用部門填寫登記表質(zhì)量體系文件登記表使用部門提出文件更改申請并提交質(zhì)量體系主管審核是否同意進(jìn)行修改文件更改申請表質(zhì)量體系主管審核質(zhì)量管理員組織使用部門和質(zhì)管部會簽修改后的文件是否是文件編制部門修改文件質(zhì)量管理員和體系主管審核結(jié)束否修改后的文件是否同意修改質(zhì)量管理員填寫文件更改通知單文件更改通知單文件是否換版使用部門以舊文件換新文件是是提交總經(jīng)理審批否BB否否否A存檔使用部門繼續(xù)執(zhí)行文件使用過程中是否需要修改否是是是質(zhì)量管理員組織質(zhì)量管理部經(jīng)理和使用部門會簽質(zhì)量管理員征求文件使用部門意見B文件是否適用是否是否批準(zhǔn)修改內(nèi)容否是質(zhì)管部門經(jīng)理審批是否批準(zhǔn)是否文件使用部門填寫質(zhì)量體系文件登記表質(zhì)量體系文件登記表文件發(fā)放、回收登記表文件發(fā)放、回收登記表C-10-01-002-1質(zhì)量體系文件的建立和更新控制（1）文件使用部門質(zhì)量管理部文件9質(zhì)量體系文件的建立和更新控制（2）質(zhì)量管理部文件編制（使用）部門文件編制部門印制下發(fā)文件編制部門將文件提交質(zhì)量管理部備案文件使用部門填寫質(zhì)量體系文件登記表質(zhì)量體系文件登記表文件使用過程中發(fā)現(xiàn)需要修改文件編制部門進(jìn)行修改，填寫文件更改申請表，并提交質(zhì)量管理部審核質(zhì)量管理員、質(zhì)量體系主管審核修改后的文件A是否批準(zhǔn)修改內(nèi)容是否質(zhì)量體系主管簽署更改申請表,質(zhì)量管理員對文件進(jìn)行編號,下發(fā)文件編制部門,并對文件備案更新的質(zhì)量文件更新文件并填寫質(zhì)量體系文件登記表和文件發(fā)放、回收登記表文件更改申請表文件更改申請表文件發(fā)放、回收登記表C-10-01-002-2質(zhì)量體系文件的建立和更新控制（2）質(zhì)量管理部文件編制（使用）10每次內(nèi)審，質(zhì)量管理員提前一星期向接受審核部門發(fā)放內(nèi)審計劃質(zhì)量體系內(nèi)部審核被審核部門質(zhì)量管理部審核前質(zhì)量體系主管召開內(nèi)審員會議質(zhì)量管理部經(jīng)理召開由中層領(lǐng)導(dǎo)參加的內(nèi)審前會議內(nèi)審人員在被審核單位人員陪同下進(jìn)行審核內(nèi)審核查記錄表內(nèi)審員如實(shí)記錄審核情況質(zhì)量管理部經(jīng)理召開內(nèi)審后會議，通報內(nèi)審情況質(zhì)量體系主管完成內(nèi)審整改清單或不符合項報告內(nèi)審整改清單或不符合項報告質(zhì)量管理員對審核問題建立問題臺帳，并記錄問題的處理情況質(zhì)量管理員對問題臺帳的問題進(jìn)行分析，并與體系主管溝通質(zhì)量體系主管確定體系的整改計劃質(zhì)量體系主管完成內(nèi)審報告質(zhì)量體系內(nèi)審報告向總經(jīng)理提交內(nèi)審報告質(zhì)量管理員匯總核查記錄表交質(zhì)量體系主管質(zhì)量體系主管根據(jù)體系文件的要求、公司質(zhì)量計劃及其執(zhí)行情況、上年度內(nèi)審報告編制年度內(nèi)部審核計劃,交質(zhì)量管理部經(jīng)理審核質(zhì)量管理部經(jīng)理審核是否批準(zhǔn)年度內(nèi)審計劃上報總經(jīng)理審核是否接質(zhì)量體系文件的建立和更新控制流程總經(jīng)理是否批準(zhǔn)是否接糾正／預(yù)防措施實(shí)施流程質(zhì)量管理部經(jīng)理審核是否通過是否C-10-01-003每次內(nèi)審，質(zhì)量管理員提前一星期向接受審核部門發(fā)放內(nèi)審計劃質(zhì)量11質(zhì)量糾紛處理

質(zhì)量管理部

生產(chǎn)廠/采購部/銷售部質(zhì)量管理員填寫質(zhì)量糾紛處理臺帳出現(xiàn)質(zhì)量糾紛質(zhì)量管理員進(jìn)行獨(dú)立的調(diào)研，取得支持性資料能否確認(rèn)原因是否質(zhì)量糾紛處理申請單質(zhì)量管理員提請上級仲裁機(jī)關(guān)或邀請技術(shù)專家仲裁存檔存檔填寫質(zhì)量糾紛處理單質(zhì)量糾紛處理單糾正／預(yù)防措施實(shí)施流程提出問題的部門填寫質(zhì)量糾紛處理申請單是否需實(shí)施糾正和預(yù)防措施是對質(zhì)量糾紛進(jìn)行裁決結(jié)束否是否通過質(zhì)量體系主管審核質(zhì)量管理部經(jīng)理審核是否通過質(zhì)量糾紛處理單是是否否C-10-03-001質(zhì)量糾紛處理質(zhì)量管理部生12糾正/預(yù)防措施實(shí)施

質(zhì)量管理部相關(guān)部門（生產(chǎn)廠、技術(shù)中心、設(shè)備、采購、銷售、市場等部門）質(zhì)量事故報告、客戶質(zhì)量投訴是否存檔評審是否通過管理員填制整改通知整改落實(shí)情況質(zhì)量管理員定時實(shí)地跟蹤了解整改落實(shí)情況實(shí)際整改落實(shí)情況報告質(zhì)量體系主管對整改措施實(shí)施后的狀況進(jìn)行評審整改通知單反饋整改落實(shí)情況將質(zhì)量問題和客戶投訴報質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員登記分類臺帳按整改措施進(jìn)行整改質(zhì)量管理員更新分類臺帳質(zhì)量體系審