2022年大別山煤礦雙重預(yù)防體系鞏固提升排查工作方案

義煤（集團(tuán)）有限責(zé)任公司大別山煤礦

雙重預(yù)防體系建設(shè)鞏固提升平安大排查工作方案2022年5月（5）汛期、森林防火緊要期、地震風(fēng)險(xiǎn)影響期、極端或者異常天氣、重大節(jié)假日、大型活動(dòng)；（6）其他應(yīng)當(dāng)進(jìn)行專項(xiàng)排查的情況。（三）隱患治理1.對(duì)一般隱患應(yīng)當(dāng)確定治理措施，當(dāng)場(chǎng)治理；對(duì)于不能立即整改的，由隱患排查部門下達(dá)隱患整改通知，隱患單位按規(guī)定時(shí)限落實(shí)整改，將整改情況及時(shí)反應(yīng)至隱患排查部門，隱患排查部門對(duì)隱患整改情況進(jìn)行驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見。.經(jīng)初步判定屬于重大隱患的，及時(shí)組織評(píng)估，編制隱患評(píng)估報(bào)告書、制定隱患治理方案；隱患治理結(jié)束后，組織對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收。隱患評(píng)估報(bào)告書、隱患治理方案和治理結(jié)果按規(guī)定上報(bào)行業(yè)主管部門和屬地監(jiān)管部門。.重大隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)、負(fù)責(zé)治理的部門和人員、治理的期限和要求、平安措施和應(yīng)急預(yù)案、復(fù)查工作要求和安排、其他需要明確的事項(xiàng)。.隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取必要措施，防止事故發(fā)生。隱患排除前或者排除過程中無(wú)法保證平安的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)識(shí)，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)備設(shè)施；對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)備設(shè)施，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)管控。（四）隱患記錄.建立動(dòng)態(tài)的隱患排查、治理、驗(yàn)收、銷號(hào)臺(tái)賬，全面記錄隱患排查治理信息，實(shí)現(xiàn)閉合管理。應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄以下隱患治理情況：（1）風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況、風(fēng)險(xiǎn)失控表現(xiàn)、失職部門和人員；（2）隱患排查的時(shí)間、具體部位或者場(chǎng)所；（3）隱患的級(jí)別和具體情況；（4）參加隱患排查的人員及其簽字；（5）隱患治理情況和復(fù)查驗(yàn)收時(shí)間、結(jié)論、人員及其簽字。.隱患治理情況記錄應(yīng)當(dāng)保存2年以上。（五）告知.隱患涉及相鄰地區(qū)、單位或者公眾平安的，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告所在地人民政府及其有關(guān)部門，告知相關(guān)單位采取適當(dāng)方式加以明示，并加強(qiáng)對(duì)治理工作的協(xié)調(diào)。.落實(shí)隱患治理責(zé)任中第3、4、5要求的告知報(bào)告項(xiàng)。四、建立運(yùn)行線上線下的智能化信息平臺(tái).雙重預(yù)防體系實(shí)現(xiàn)信息化管理。企業(yè)基本信息、雙重預(yù)防體系組織機(jī)構(gòu)、管理制度、風(fēng)險(xiǎn)隱患數(shù)據(jù)庫(kù)、分析評(píng)價(jià)記錄、隱患排查治理記錄、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單和隱患排查治理臺(tái)賬等信息完整，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。.信息化管理系統(tǒng)應(yīng)具有PC端或手機(jī)APP信息交互方式，實(shí)現(xiàn)全天候動(dòng)態(tài)和全員參與隱患上報(bào)功能。

.信息化管理系統(tǒng)應(yīng)實(shí)現(xiàn)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)隱患動(dòng)態(tài)管理和對(duì)各級(jí)責(zé)任人員和管理人員即時(shí)預(yù)警，風(fēng)險(xiǎn)隱患數(shù)據(jù)信息實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)。.企業(yè)雙重預(yù)防體系信息化平臺(tái)應(yīng)與相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺(tái)對(duì)接，定期向負(fù)有平安生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報(bào)告重大風(fēng)險(xiǎn)和重大隱患。五、建立運(yùn)行獎(jiǎng)懲清楚的激勵(lì)約束機(jī)制.建立雙重預(yù)防體系運(yùn)行激勵(lì)約束制度。將崗位雙重預(yù)防績(jī)效與員工工資薪酬（獎(jiǎng)金）掛鉤，明確考核標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法等。.落實(shí)激勵(lì)約束制度，定期兌現(xiàn)，真獎(jiǎng)?wù)媪P、真建真用、常態(tài)長(zhǎng)效。有獎(jiǎng)懲記錄臺(tái)賬。（五）自查問題的整改針對(duì)查出的問題，要編制整改方案組織人員進(jìn)行整改。整改完成并經(jīng)安檢科驗(yàn)收合格后，上報(bào)鄭新公司及地方煤礦監(jiān)管部門。U!、時(shí)間安排2022年5月15日-20日U!、時(shí)間安排五、排查范圍全礦井平地和井下所有施工地點(diǎn)和機(jī)電碉室、各崗位及系統(tǒng)資料。六、工作要求（一）嚴(yán)格落實(shí)主體責(zé)任。礦屬各系統(tǒng)、科室人員要認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)安排部署的平安大排查工作，將本方案和上級(jí)雙重預(yù)防體系建設(shè)鞏固提升細(xì)節(jié)傳到達(dá)所有職工中去，組織各系統(tǒng)平安生產(chǎn)相關(guān)管理人員按照本方案認(rèn)真開展隱患排查，并將排查結(jié)果上報(bào)平安檢查科，由平安檢查科形成自查自改報(bào)告。（二）做妤統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，鞏固提升。隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組要統(tǒng)籌平安大排查活動(dòng)，將排查發(fā)現(xiàn)的突出問題、共性問題、深層次問題掰開、揉碎，制定切實(shí)可行的措施或方案，并將問題納入問題隱患和制度措施“兩個(gè)清單”并動(dòng)態(tài)更新，采取措施強(qiáng)化整改。2022年5月15日義煤（集團(tuán)）有限責(zé)任公司大別山煤礦雙重預(yù)防體系建設(shè)鞏固提升平安大排查工作方案為進(jìn)一步鞏固提升我礦雙重預(yù)防體系建設(shè)成果，按照《河南省平安生產(chǎn)委員會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)河南省2022年安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)鞏固提升工作方案的通知》（豫安委辦（2022）23號(hào)）、《河南省工業(yè)和信息化廳國(guó)家礦山平安監(jiān)察局河南局關(guān)于印發(fā)全省煤礦雙重預(yù)防體系鞏固提升工作方案的通知》（豫工信聯(lián)煤安（2022）48號(hào)）、義煤集團(tuán)公司關(guān)于印發(fā)煤礦雙重預(yù)防體系鞏固提升工作方案的通知（義煤集團(tuán)安（2022]72號(hào)）要求，結(jié)合我礦實(shí)際,制定本工作方案。一、指導(dǎo)思想以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)省委省政府有關(guān)平安生產(chǎn)決策部署，切實(shí)把雙重預(yù)防作為防范化解煤礦生產(chǎn)平安事故的重要措施，堅(jiān)持問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向和結(jié)果導(dǎo)向，立足當(dāng)前，面向長(zhǎng)遠(yuǎn)，持續(xù)改進(jìn)完善雙重預(yù)防理念、方法和手段，全面提升企業(yè)平安事故防控能力和水平，促進(jìn)礦井平安生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，為迎接黨的二十大勝利召開創(chuàng)造良好環(huán)境。二、工作目標(biāo)（一）鞏固開展近年來我礦雙重預(yù)防體系已有成果，著力補(bǔ)齊補(bǔ)足短板，加快配套機(jī)制和制度建設(shè)，強(qiáng)化專項(xiàng)督查措施和力度，重點(diǎn)解決建設(shè)和使用“兩張皮”等突出問題，健全完善標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系，完善信息化管理系統(tǒng)，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)管理，提升達(dá)標(biāo)水平，在防范遏制煤礦生產(chǎn)平安事故上取得更大成效。（二）2022年8月底前，對(duì)標(biāo)《河南省平安生產(chǎn)委員會(huì)辦公室關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范細(xì)化企業(yè)雙重預(yù)防體系質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的通知》（豫安委辦（2021）9號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“五有”標(biāo)準(zhǔn)），持續(xù)提升雙重預(yù)防體系建設(shè)運(yùn)行質(zhì)量，確?！拔逵小睒?biāo)準(zhǔn)的達(dá)標(biāo)率到達(dá)100%。（三）2022年年底前，礦井雙重預(yù)防體系信息平臺(tái)與河南省煤礦平安生產(chǎn)雙重預(yù)防體系信息平臺(tái)聯(lián)網(wǎng)并有效運(yùn)行，構(gòu)建起政府領(lǐng)導(dǎo)有力、部門監(jiān)管有效、企業(yè)責(zé)任落實(shí)的事故預(yù)防長(zhǎng)效機(jī)制，確保重大風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)受控、重大隱患動(dòng)態(tài)清零,平安生產(chǎn)工作取得明顯成效。三、成立組織機(jī)構(gòu)（一）成立平安生產(chǎn)大排查領(lǐng)導(dǎo)小組為確保平安大排查順利開展，實(shí)現(xiàn)全年雙重預(yù)防體系建設(shè)鞏固提升目標(biāo)，大別山煤礦成立平安大排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。組長(zhǎng)：陳樂峰副組長(zhǎng)：范無(wú)期白冰張超李銘成員：王大拿李穎陳書帝釋天領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安檢科，平安副總經(jīng)理任辦公室主任，具體負(fù)責(zé)事故隱患排查的組織協(xié)調(diào)和督查檢查工作。（二）隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組工作職責(zé).組長(zhǎng)：全面負(fù)責(zé)隱患排查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，是平安生產(chǎn)大排查工作第一責(zé)任人，對(duì)隱患排查工作進(jìn)行部署和指導(dǎo)，協(xié)調(diào)處理隱患排查工作中有關(guān)問題。.副組長(zhǎng)：是分管范圍內(nèi)隱患排查工作第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)隱患排查工作，及時(shí)將隱患排查情況報(bào)送隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，并催促落實(shí)所查出的各類隱患。.辦公室主任：具體負(fù)責(zé)此次雙重預(yù)防體系建設(shè)鞏固提升隱患排查工作的統(tǒng)籌安排、監(jiān)督工作開展進(jìn)度、匯報(bào)工作開展情況、隱患臺(tái)賬建立情況、自查問題整改落實(shí)情況。.成員：具體負(fù)責(zé)各系統(tǒng)、專業(yè)隱患排查工作的實(shí)施和查出問題的整改，對(duì)隱患排查工作的真實(shí)性、可靠性及問題的整改完成情況負(fù)主要責(zé)任。（三）自查主要內(nèi)容各科室、區(qū)隊(duì)對(duì)照《河南省平安生產(chǎn)委員會(huì)辦公室關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范細(xì)化企業(yè)雙重預(yù)防體系質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的通知》豫安委辦［2021）9號(hào)要求中“五有”標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自查，具體如下：一、建立運(yùn)行完善的工作推進(jìn)機(jī)制（一）建立雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu).領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)組成人員包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、實(shí)際控制人、分管負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員。.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，全面負(fù)責(zé)企業(yè)體系創(chuàng)立和運(yùn)行。.以文件形式明確各級(jí)管理人員及部門的職責(zé)。.有專職或兼職工作團(tuán)隊(duì)。（二）制定符合雙重預(yù)防體系建設(shè)五有標(biāo)準(zhǔn)要求的體系文件.將風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理納入平安生產(chǎn)責(zé)任制，健全風(fēng)險(xiǎn)自辨自控、隱患自查自治工作機(jī)制。.建立明確本單位負(fù)責(zé)人和各級(jí)、各崗位人員的責(zé)任。.建立運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、隱患排查治理制度、運(yùn)行考核制度、崗位平安操作規(guī)程等體系文件。（三）實(shí)行全員參與.為全員參與雙層預(yù)防體系建設(shè)工作創(chuàng)造條件，通過激勵(lì)約束機(jī)制，組織員工參與風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患治理工作。.通過全員參與，對(duì)雙重預(yù)防體系文件進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。.分專業(yè)、分層次、分階段對(duì)全員進(jìn)行雙重預(yù)防體系培訓(xùn)。.崗位員工（上至主要負(fù)責(zé)人下至一線員工）應(yīng)對(duì)自己崗位（或負(fù)責(zé)管控）風(fēng)險(xiǎn)隱患應(yīng)知應(yīng)會(huì)內(nèi)容做到手指口述。（四）經(jīng)費(fèi)保障保障雙重預(yù)防體系建設(shè)、運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)經(jīng)費(fèi)投入，建立使用臺(tái)賬。二、建立運(yùn)行全面覆蓋的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控機(jī)制（-）落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任.建立包括辨識(shí)部位、存在風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、事故類型、主要管控措施、責(zé)任部門和責(zé)任人等內(nèi)容的風(fēng)險(xiǎn)管控制度。.根據(jù)生產(chǎn)工藝、設(shè)備、設(shè)計(jì)等環(huán)節(jié)變化情況，及時(shí)修改完善相應(yīng)的平安操作規(guī)程。.將風(fēng)險(xiǎn)管控納入年度教育和培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，確保從業(yè)人員熟悉掌握相關(guān)知識(shí)技能。.編制本單位風(fēng)險(xiǎn)管控清單，并建立預(yù)報(bào)預(yù)警機(jī)制。.及時(shí)向負(fù)有平安生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)部門報(bào)送重大風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控等基本信息。（二）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí).組織相關(guān)部門、班組、崗位人員進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析，建立全人員、全過程、全區(qū)域平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)清單。.應(yīng)當(dāng)針對(duì)以下內(nèi)容開展全面平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)：（1）生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)；（2）普通設(shè)備設(shè)施和特種設(shè)備，能源隔離、機(jī)械防護(hù)等涉及平安生產(chǎn)的設(shè)備設(shè)施及其檢驗(yàn)檢測(cè)情況；（3）建筑物、構(gòu)筑物、易燃易爆和有毒有害生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境，以及與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)相鄰的作業(yè)環(huán)境、場(chǎng)所和氣象條件；（4）從業(yè)人員的健康狀況、平安防護(hù)狀況和平安作業(yè)行為；（5）平安生產(chǎn)責(zé)任制、操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)、應(yīng)急救援等平安生產(chǎn)管理制度的制定和落實(shí)情況；（6）其他可能產(chǎn)生平安風(fēng)險(xiǎn)的因素。.礦山、金屬冶煉、建筑施工、道路運(yùn)輸、城市軌道交通和危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存、廢棄處置以及使用危險(xiǎn)物品的數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的單位應(yīng)當(dāng)每年進(jìn)行一次全面風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估，其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)每3年進(jìn)行一次全面風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估。.存在重大風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)于下一年重新對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)估。.有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)修改或者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、原輔材料改變時(shí)，或者生產(chǎn)平安事故（事件）發(fā)生后，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估。（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí).應(yīng)當(dāng)對(duì)辨識(shí)出的平安風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。.參照《企業(yè)平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)規(guī)范》（DB41/T1852-2019）及單位實(shí)際開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（四）風(fēng)險(xiǎn)管控.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和分級(jí)結(jié)果，編制風(fēng)險(xiǎn)管控清單，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控。風(fēng)險(xiǎn)管控清單應(yīng)當(dāng)包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、風(fēng)險(xiǎn)描述、可能導(dǎo)致后果、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、管控層級(jí)、排查頻次、責(zé)任部門和責(zé)任人等內(nèi)容。.對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)編制專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，并建立包含風(fēng)險(xiǎn)部位、責(zé)任部門、責(zé)任人、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況的檔案，檔案信息發(fā)生變化的應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新完善。.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原那么，結(jié)合機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)。.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單應(yīng)對(duì)從工程技術(shù)、管理制度、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面，針對(duì)平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)清單,提出風(fēng)險(xiǎn)控制措施。.平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控責(zé)任清單由企業(yè)組織相關(guān)部門、崗位人員按程序評(píng)審，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審核公布。.平安生產(chǎn)管理人員和其他從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)崗位職責(zé)，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控清單，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)部位、風(fēng)險(xiǎn)管控措施或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案的落實(shí)情況進(jìn)行定期排查。.風(fēng)險(xiǎn)受控狀態(tài)應(yīng)動(dòng)態(tài)顯示或記錄。（五）風(fēng)險(xiǎn)告知.編制平安風(fēng)險(xiǎn)圖（包括風(fēng)險(xiǎn)分布圖和作業(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)比較圖），設(shè)置平安風(fēng)險(xiǎn)公告欄。.存在風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所、崗位和有關(guān)設(shè)備設(shè)施，應(yīng)當(dāng)設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強(qiáng)化危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)和預(yù)警。.制作并發(fā)放《崗位風(fēng)險(xiǎn)管控應(yīng)知應(yīng)會(huì)卡》、《崗位事故應(yīng)急處置卡》，告知員工及相關(guān)方主要平安風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。三、建立運(yùn)行責(zé)任明確的隱患排查治理機(jī)制（一）落實(shí)隱患治理責(zé)任.建立隱患排查、治理、獎(jiǎng)懲考核等工作制度，明確本單位負(fù)責(zé)人和各崗位人員的隱患治理責(zé)任。.對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行隱患治理技能教育和培訓(xùn)。.依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控清單，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)部位、風(fēng)險(xiǎn)管控措施或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案的落實(shí)情況進(jìn)行定期排查和專項(xiàng)排查；對(duì)排查出的隱患，制定措施及時(shí)治理，并將治理情況如實(shí)記錄，向從業(yè)人員通報(bào)。.定期向負(fù)有平安生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)部門報(bào)告隱患治理情況。.及時(shí)向負(fù)有平安生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)部門報(bào)告重大隱