采購部制度及工作流程

采購部制度及工作流程華東區(qū)采購部規(guī)章制度及工作流程

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采購部制度及工作流程一、目的：加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。二、范圍：本制度適用于公司所有物品（原材料、包材輔料、五金電器設(shè)備、固定資產(chǎn)及設(shè)備、辦公用品、勞保用品、食堂用品等）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購。三、采購部人員架構(gòu)及崗位職責(zé)：采購部設(shè)采購經(jīng)理

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名，采購主管2

名，采購員4

名，內(nèi)勤1

名。目前公司主要有

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大類物資的采購，根據(jù)采購部實(shí)際人員的配備，采購經(jīng)理、采購主管、采購員兼任部分類別的物資采購工作。

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采購部制度及工作流程1、采購部經(jīng)理eq

\o\ac(○,1) 建立和健全本部門規(guī)章制度、各項(xiàng)工作的工作流程，給本部門所有員工確定工作職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)公司和本部門各項(xiàng)規(guī)章制度及流程。eq

\o\ac(○,2) 全面負(fù)責(zé)華東區(qū)采購工作。對采購商品的價(jià)格、質(zhì)量、到貨周期等進(jìn)行監(jiān)督、把關(guān)，對采購訂單、合同進(jìn)行審核。eq

\o\ac(○,3) 供應(yīng)商的開發(fā)與管理。按照請購部門采購訂單中對質(zhì)量的要求進(jìn)行篩選供應(yīng)商并建立供應(yīng)商檔案。根據(jù)送貨及時(shí)率、售后服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格對比相結(jié)合建立供應(yīng)商評估體系。eq

\o\ac(○,4) 付款的監(jiān)督及執(zhí)行。按照OA

流程、財(cái)務(wù)制度認(rèn)真填寫付款審批單。eq

\o\ac(○,5)

加強(qiáng)內(nèi)部團(tuán)隊(duì)建設(shè)。保證部門與部門之間的友好關(guān)系，建立部門之間日常溝通反饋制度。eq

\o\ac(○,6) 強(qiáng)化部門的安全意識，無任何安全隱患，無錢款丟失控制責(zé)任事

故發(fā)生率為零，確保整個(gè)團(tuán)隊(duì)無任何經(jīng)濟(jì)問題。eq

\o\ac(○,7)

嚴(yán)格按照公司制度，及時(shí)高效地執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2、采購部主管eq

\o\ac(○,1)

作流程及標(biāo)準(zhǔn)。eq

\o\ac(○,2)

市場變化情況。熟悉掌握各類物資的型號規(guī)格、性能參數(shù)及用途。

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采購部制度及工作流程eq

\o\ac(○,3)

做好供應(yīng)商的管理與篩選工作。eq

\o\ac(○,4)

指導(dǎo)并督促下屬展開業(yè)務(wù)，不斷提高其業(yè)務(wù)技能，確保公司的正常運(yùn)作。eq

\o\ac(○,5)

做好與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)與配合工作。eq

\o\ac(○,6)

做好本職范圍內(nèi)的物資采購工作。3、采購員《eq

\o\ac(○,1)

華東區(qū)合同管理制度》《等公司管理制度，對請購物資進(jìn)行仔細(xì)核對，確保采購物資的準(zhǔn)確無誤。嚴(yán)格按照公司關(guān)于《合同審核的最新規(guī)定》進(jìn)行《采購訂單/合同》的編制與審核。確保采購物資按要求到貨，以保障正常的生產(chǎn)秩序。eq

\o\ac(○,2)

eq

\o\ac(○,3)

對包材的品質(zhì)進(jìn)行監(jiān)控。eq

\o\ac(○,4)

對。eq

\o\ac(○,5)

應(yīng)商。eq

\o\ac(○,6)

題。eq

\o\ac(○,7)

及時(shí)高效地完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4、內(nèi)勤eq

\o\ac(○,1)

按照公司

OA

流程、財(cái)務(wù)制度認(rèn)真做好華東區(qū)報(bào)銷付款工作。做到認(rèn)真、仔細(xì)、全面、準(zhǔn)確。

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采購部制度及工作流程eq

\o\ac(○,2)

做好供應(yīng)商檔案的整理與歸檔，建立和完善供應(yīng)商更新制度。eq

\o\ac(○,3)

做好訂單、合同的整理歸檔工作。eq

\o\ac(○,4)

做好本部門人員的出勤考核工作。eq

\o\ac(○,5)

認(rèn)真負(fù)責(zé)地履行部門安全員的職責(zé)。四、采購原則：“同等質(zhì)量選價(jià)格低的，同等價(jià)格選質(zhì)量好的”售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格后，由采購部直屬領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，如金額超過1

萬元?jiǎng)t需靖江區(qū)主管領(lǐng)導(dǎo)審批（臨時(shí)性緊急購買的物品除外，但需向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，事后需補(bǔ)辦相關(guān)手

ERP

系統(tǒng)中，每次采購

OA

格評定表》由采購部，涉及使用生產(chǎn)物料的部門領(lǐng)導(dǎo)，成本會計(jì)和財(cái)務(wù)主管或經(jīng)采購人員采購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在更改請購單作參考。所有采購人員必須做到：

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采購部制度及工作流程1、不以任何形式、任何理由向供應(yīng)商收受或索取個(gè)人傭金、回扣、禮金禮券、貴重物品等。2、不以虛假票據(jù)、虛假合同套取個(gè)人費(fèi)用或從事與業(yè)務(wù)無關(guān)的活動；不弄虛作假損害或侵占公司利益。3、不指使或授意下級人員同意驗(yàn)收或接收質(zhì)量不合格、不符合合同約定的材料、工程等。4、不違反合同約定擅自變更或決定產(chǎn)品的定價(jià)、標(biāo)準(zhǔn)及指定的材料。5、不泄露應(yīng)當(dāng)保密的與招標(biāo)活動有關(guān)的情況和資料；不將制作的標(biāo)書及相關(guān)資料，提供給投標(biāo)方，獲取好處。6、不利用公司的商業(yè)秘密、知識產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)渠道及其它資源為本人或者他人從事牟利活動。7、不從事、參與、支持、縱容對公司有現(xiàn)實(shí)或潛在危害的行為。（四）、道德準(zhǔn)則1、“愛崗敬業(yè)”?！皭蹗従礃I(yè)”是采購員做好任何一項(xiàng)工作的出發(fā)點(diǎn)，也并在本職崗位上盡心盡力、盡職盡責(zé)，才能全身投入采購工作。同時(shí)，采購從業(yè)人員要認(rèn)真鉆研采購業(yè)務(wù)，才能干好本職工作。2、“誠實(shí)守信”?！罢\實(shí)守信”是采購員做好采購工作的根本前提，是做人、做事、干工作的基本準(zhǔn)則。采購員只有具備了言行一致、做老實(shí)人、說老實(shí)話、辦老實(shí)事，不弄虛作假、不欺上瞞下，嚴(yán)格遵守和兌現(xiàn)自己作出的承諾。才能在具體的采購工作中，嚴(yán)格地履行好自己的權(quán)利和義務(wù)。3、“廉潔自律”。采購員自我約束、自我規(guī)范、自我控制、自覺樹立高尚

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采購部制度及工作流程的覺悟、良知和道德水準(zhǔn)，自覺增強(qiáng)抵制不正之風(fēng)的能力。只有這樣，才有助于采購員工作和采購宗旨的充分完成和實(shí)現(xiàn)。4、“客觀公正”?！翱陀^公正”是采購員的職業(yè)靈魂。它要求采購從業(yè)人員在實(shí)際工作中，要公平正直，沒有偏袒，既不得攙雜個(gè)人的主觀意愿，也不能被他人的意見所左右；嚴(yán)格按照統(tǒng)一的評標(biāo)規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)確定中標(biāo)或成交的供應(yīng)商，不得有任何主觀傾向，以切實(shí)維護(hù)各供應(yīng)商的切身利益。5、“堅(jiān)持原則”?！皥?jiān)持原則”就是要求采購員在其采購活動中，要嚴(yán)格依照規(guī)定的操作程序進(jìn)行操作，不以自己主觀或他人強(qiáng)加的意志所轉(zhuǎn)移。6、“優(yōu)質(zhì)服務(wù)”。采購員一定要時(shí)刻樹立“優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的工作態(tài)度，對來任何供應(yīng)商都要做到態(tài)度溫和、語言文明、尊重事實(shí)、謙虛謹(jǐn)慎。對于為公司做出貢獻(xiàn)的員工經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意上報(bào)華東區(qū)管理委員會給予一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，對于違反工作制度、流程、及相關(guān)規(guī)定的視情節(jié)嚴(yán)重性按照公司管理規(guī)定及國家法律法規(guī)嚴(yán)肅處理。五、采購部流程：1、五金電器設(shè)備、固定資產(chǎn)及設(shè)備、勞保用品、包材的請購：一般是由請購部門的內(nèi)勤在

OA

劃由行政部統(tǒng)一請購，如果在月計(jì)劃之外的采購則由請購部門的內(nèi)勤在

OA

上提特別說明：在請購市值超過5

萬元人民幣以上（含5

萬元）的固定資產(chǎn)，請

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采購部制度及工作流程采購部給予采購。2、原輔料的請購：一般是由生產(chǎn)部按照銷售訂單制定生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)審批后，原料交由進(jìn)出口部采購，輔料交由采購部門進(jìn)行采購。3、食堂用品的請購：

由食堂負(fù)責(zé)人（管理員）負(fù)責(zé)提出請購。4、緊急請購：原則上不允許進(jìn)行緊急請購，如有緊急請購，則有請購部門直屬領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后打印紙版的請購單交由采購部直屬領(lǐng)導(dǎo)、靖江區(qū)主管領(lǐng)導(dǎo)、靖江區(qū)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交由采購部門進(jìn)行采購。5、大型成套設(shè)備及大宗商品的采購：原則上需要由

2

名采購員協(xié)同進(jìn)行采購。的具體性能參數(shù)及使用要求等信息，力求采購工作的正確無誤。價(jià)、上報(bào)、批示。1、供應(yīng)商信息資料的收集。2、對供應(yīng)商進(jìn)行初審，初審合格后，先由品控部、生產(chǎn)技術(shù)部、采購部等相關(guān)部門進(jìn)行評審并出具意見。對于產(chǎn)品質(zhì)量、企業(yè)狀況都符合要求的，最后由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，建立合格供應(yīng)商的檔案并報(bào)公司備案。

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采購部制度及工作流程3、對于合格供應(yīng)商要定期（半年）進(jìn)行評價(jià)，對供貨質(zhì)量下降的供應(yīng)商，相關(guān)部門應(yīng)書面通知，要求期限整改，再根據(jù)相關(guān)部門的評價(jià)結(jié)果決定是否繼續(xù)訂貨。對于不及時(shí)配合我公司處理問題的供應(yīng)商，采購部將取消合格名單，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核。1、低值辦公用品、食堂采購的蔬菜、肉類、禽蛋、調(diào)料、大米等物資無需報(bào)，以便及時(shí)調(diào)整供應(yīng)商。2、包材、生產(chǎn)輔料、五金機(jī)電設(shè)備、大型設(shè)備、高價(jià)值辦公設(shè)備、勞保用；

1

萬元的，需簽訂《采購訂單》；金額大于等于

1

采購員根據(jù)詢價(jià)結(jié)果擬完《采購訂單》后，交由采購部經(jīng)可生效并轉(zhuǎn)入執(zhí)行階段。 采購員根據(jù)詢價(jià)結(jié)果初步制定《采購合同》后，按照以下流程進(jìn)行合同的審核：合同管理部審核

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法務(wù)部審核

→

采購部經(jīng)理審核

→

審計(jì)部審核→財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理審核→華東區(qū)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)審核。經(jīng)過上述審核流程后，合同再交由供應(yīng)商簽字蓋章，最后交我公司財(cái)務(wù)部蓋章生效并轉(zhuǎn)入執(zhí)行階段。

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采購部制度及工作流程

，采購員應(yīng)及時(shí)跟蹤并了解《采購訂單/合同》的執(zhí)行情況，以減少意外狀況和不確定因素的發(fā)生，進(jìn)而保證物資的及時(shí)到位。1、包材、生產(chǎn)輔料等產(chǎn)品到貨后，應(yīng)在第一時(shí)間將到貨產(chǎn)品的相關(guān)信息錄入

ERP

系統(tǒng)，再由品控部門進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)，在品控驗(yàn)收合格并出具檢驗(yàn)合格報(bào)告單后及時(shí)通知倉庫辦理入庫手續(xù)，倉庫憑品控部的檢驗(yàn)報(bào)告單辦理入庫手續(xù)。原2、五金機(jī)電設(shè)備類物資到貨后，應(yīng)在第一時(shí)間將到貨產(chǎn)品的相關(guān)信息錄入ERP

系統(tǒng)并通知請購部門的相關(guān)人員對產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)，在產(chǎn)品準(zhǔn)確無誤后，通知庫管收貨并辦理產(chǎn)品的入庫手續(xù)。在驗(yàn)收入庫的過程中出現(xiàn)不合格產(chǎn)品，倉庫有權(quán)拒絕入庫，由采購部與供應(yīng)商聯(lián)系退貨或者調(diào)換。3、大型設(shè)備到貨后，由供應(yīng)商與請購部門辦理設(shè)備交接手續(xù)。在供需雙方對設(shè)備進(jìn)行調(diào)試及試用后確認(rèn)產(chǎn)品的無質(zhì)量問題后辦理相關(guān)的產(chǎn)品合格驗(yàn)收證明。4、勞保用品、辦公用品到貨后，由行政部的相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收入庫，并開具入庫單，由采購部和行政部共同簽字確認(rèn)。在驗(yàn)收入庫的過程中出現(xiàn)不合格產(chǎn)品，行政部有權(quán)拒絕入庫，由采購部與供應(yīng)商聯(lián)系退貨或者調(diào)換。5、食堂物資到貨后，由食堂負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)驗(yàn)收，對到貨物資的數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)并簽字確認(rèn)。食堂負(fù)責(zé)人在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)菜品有質(zhì)量問題的可拒收，并通知相關(guān)采購員與供應(yīng)商聯(lián)系退貨或者調(diào)換。

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采購部制度及工作流程發(fā)現(xiàn)票據(jù)、單據(jù)有問題的應(yīng)及時(shí)排查原因，以杜絕將不完整的票據(jù)資料流轉(zhuǎn)到下一流程。1、簽訂《采購訂單/合同》的產(chǎn)品報(bào)銷：采購員根據(jù)請購單，將核對好的訂單/合同、入庫單（地磅單）

檢驗(yàn)報(bào)告以及對方開具的合法發(fā)票，交給采購部內(nèi)勤報(bào)銷，然后交給財(cái)務(wù)辦理付款。2、不簽訂《采購訂單/合同》的產(chǎn)品報(bào)銷：采購員根據(jù)情況說明、請購單，入庫單，對方開具的合法發(fā)票交由采購部內(nèi)勤報(bào)銷，然后交給財(cái)務(wù)辦理付款。對于已入庫的產(chǎn)品，生產(chǎn)領(lǐng)用部門在使用過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格的，應(yīng)及時(shí)采購員。采購員首先應(yīng)將質(zhì)量事故情況向采購部經(jīng)理匯報(bào)，并根據(jù)與供應(yīng)商簽訂匯報(bào)處理結(jié)果，并且在供應(yīng)商考核時(shí)，將此供應(yīng)商做降級處理，情況嚴(yán)重的將取消其合格供應(yīng)商資格。另外，采購員在辦理退貨時(shí)，還應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)了解相應(yīng)的貨物發(fā)票是否已入賬。如發(fā)票尚未入賬的，則將貨物發(fā)票一并退還給供應(yīng)商；如果發(fā)票已經(jīng)驗(yàn)票通過，則由財(cái)務(wù)部相關(guān)人員到當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)開具相關(guān)證明，由采

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采購部制度及工作流程、包材采購流程：

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采購部制度及工作流程AA

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采購部制度及工作流程、生產(chǎn)輔料采購流程：

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采購部制度及工作流程AA

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采購部制度及工作流程

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采購部制度及工作流程

、大額固定資產(chǎn)及設(shè)備采購流程：

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采購部制度及工作流程

A BA B

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采購部制度及工作流程、辦公用品/設(shè)備采購流程：

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采購部制度及工作流程

、勞保用品采購流程：

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采購部制度及工作流程

、食堂菜品采購流程：

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采