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修訂發(fā)布記錄首次234
本制度經(jīng) 董事會(huì) 2014
年
12
月
31
日審議批準(zhǔn)，第 一 次發(fā)布。本制度由 集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)部
負(fù)責(zé)解釋，最終解釋權(quán)歸 集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì) 。
目錄審計(jì)管理制度.....................................................................................................................................
31.0
目的
..............................................................................................................................................
32.0
適用范圍
......................................................................................................................................
33.0
制度
..............................................................................................................................................
33.1
審計(jì)原則.................................................................................................................................................. 33.2
審計(jì)依據(jù).................................................................................................................................................. 33.3
職責(zé)與權(quán)力.............................................................................................................................................. 33.4
審計(jì)內(nèi)容.................................................................................................................................................. 33.5
審計(jì)工作制度.......................................................................................................................................... 43.6
審計(jì)程序及方法...................................................................................................................................... 43.7
處罰制度.................................................................................................................................................. 73.8
附則........................................................................................................................................................
10附件：審計(jì)程序..........................................................................................................................................
10
1.0
審計(jì)原則：
審計(jì)依據(jù)：
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