新品零部件供應(yīng)商品熟評價

新品零部件供應(yīng)商品熟評價品牌質(zhì)量管理部2012年3月目錄2.2第二階段品熟評價2.3第三階段品熟評價2.4第四階段品熟評價2.5第五階段-早期生產(chǎn)遏制三、違約責(zé)任3.1質(zhì)量協(xié)議一.零部件品熟評價流程1.1品熟評價簡介1.2

APQP職責(zé)流程圖1.3各階段輸出物二.供應(yīng)商品熟五階段評價2.1第一階段品熟評價一.新品零部件供應(yīng)商品熟評價結(jié)合吉利的零部件開發(fā)流程，對零部件開發(fā)的供應(yīng)商分階段實施評審，明確吉利要求各階段的輸出物，確保每個階段的輸出物符合吉利要求，滿足整車零部件質(zhì)量和開發(fā)進(jìn)度。1.目的：為了有效管控供應(yīng)商前期開發(fā)，保證供應(yīng)商的新品零部件質(zhì)量符合吉利整車和動力總成產(chǎn)品質(zhì)量要求2.范圍：新零部件、工程更改新零部件的供應(yīng)商（含二軌開發(fā)）3.分5階段進(jìn)行項目評價：第一階段供應(yīng)商品熟評價----APQP項目啟動會第二階段供應(yīng)商品熟評價----首次樣件評審核會第三階段供應(yīng)商品熟評價----工裝樣件評審會第四階段供應(yīng)商品熟評價----達(dá)產(chǎn)審核第五階段供應(yīng)商品熟評價----早期生產(chǎn)遏制1.1品熟評價簡介吉利APQP過程的質(zhì)量管理項目階段開展時機（吉利）APQP啟動評審在供應(yīng)商接受到獲得業(yè)務(wù)的正式通知之后30天內(nèi)進(jìn)行首次樣件評審首次樣件生產(chǎn)工裝樣件評審工裝樣車生產(chǎn)達(dá)產(chǎn)審核評審PP試裝通過后的產(chǎn)品生產(chǎn)早期遏制生產(chǎn)件批準(zhǔn)后即開展供應(yīng)商在收到吉利主管SQE的各階段評審?fù)ㄖ螅?天內(nèi)開展自評，并在1周內(nèi)將自評結(jié)果及對應(yīng)的整改計劃反饋給吉利SQE；達(dá)產(chǎn)審核評審早期遏制APQP啟動評審首次樣件評審工裝樣件評審1.2APQP職責(zé)流程圖設(shè)計凍結(jié)主機廠供應(yīng)商產(chǎn)品開發(fā)品質(zhì)計劃過程設(shè)計開發(fā)產(chǎn)品可靠性測試產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)歷史問題輸入工裝樣件品質(zhì)確認(rèn)工序作業(yè)/檢驗?zāi)＞?夾具/夾具確認(rèn)測量系統(tǒng)分析過程能力評價可追溯性管理包裝方案認(rèn)可按節(jié)拍生產(chǎn)早期生產(chǎn)遏制項目啟動首次樣件工裝樣件PPAPSOP工程樣車工裝樣車PP試生產(chǎn)SOP供應(yīng)商新品開發(fā)階段活動(14階段)APQP項目啟動會首次樣件評審會工裝樣件評審會達(dá)產(chǎn)審核早期遏制項目評審(吉利SQE)備注:各階段最后均需管理者支持二.供應(yīng)商品熟五階段評價PP試生產(chǎn)APQP項目啟動會首次樣件評審核會工裝樣件評審會達(dá)產(chǎn)審核評審會早期生產(chǎn)遏制SQE評審立項D階段(工程樣車)T階段(TTO)T階段(SOP)量產(chǎn)GO(SOP+3)ME工裝樣件PP試生產(chǎn)早期遏制首次樣件D階段(設(shè)計凍結(jié))APQP啟動量產(chǎn)質(zhì)改主機廠供應(yīng)商APQP啟動首次樣件工裝樣件PP試生產(chǎn)SOP量產(chǎn)改進(jìn)T階段(PP)1、要求建立項目接口人，以便于質(zhì)量培育工作的有效溝通交流；2、告知SQE零部件生產(chǎn)時間：在整個培育期間，要求供方的項目接口人根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度要求，在零部件安排生產(chǎn)前7天，必須郵件或電話通知吉利零部件主管SQE。3、樣件必須有吉利SQE的簽字：在現(xiàn)場質(zhì)量培育期間，所有送到吉利研究院或制造公司的樣品必須有吉利SQE的簽字，否則，吉利將拒收，并視為不合格品。4、C/D級供方的現(xiàn)場驗證需要收費。第三階段培育等級為C/D級的供方現(xiàn)場驗證，根據(jù)質(zhì)量協(xié)議要求需要收費。a.吉利特殊要求

開發(fā)發(fā)過過程程質(zhì)質(zhì)量量目目標(biāo)標(biāo)備注注:1)括號號（（））內(nèi)內(nèi)限限于于因因開開發(fā)發(fā)日日程程延延誤誤等等原原因因與與甲甲方方經(jīng)經(jīng)過過協(xié)協(xié)商商調(diào)調(diào)整整過過的的乙乙方方；；2)工裝裝樣樣件件試試裝裝：：由由乙乙方方提提供供符符合合要要求求的的工工裝裝產(chǎn)產(chǎn)品品，，在在甲甲方方生生產(chǎn)產(chǎn)線線或或外外委委設(shè)設(shè)備備生生產(chǎn)產(chǎn)廠廠家家進(jìn)進(jìn)行行預(yù)預(yù)驗驗收收生生產(chǎn)產(chǎn)線線試試裝的的工工件件（（一一般般為為5～10臺份份））。。3)小批批量量試試裝裝：：由由乙乙方方提提供供符符合合要要求求的的工工裝裝產(chǎn)產(chǎn)品品，，在在甲甲方方生生產(chǎn)產(chǎn)線線試試裝裝的的工工件件（（一一般般不不小小于于20臺份份））4)工裝裝齊齊備備：：乙乙方方提提交交產(chǎn)產(chǎn)品品所所使使用用的的模模具具、、檢檢具具、、夾夾具具和和設(shè)設(shè)備備齊齊全全完完整整，，符符合合產(chǎn)產(chǎn)品品生生產(chǎn)產(chǎn)和和檢檢驗驗要要求求；；5)生產(chǎn)產(chǎn)線線完完成成：：指指用用于于提提交交產(chǎn)產(chǎn)品品的的專專用用或或柔柔性性生生產(chǎn)產(chǎn)線線完完成成驗驗收收并并投投入入使使用用；；2、試試生生產(chǎn)產(chǎn)階階段段PPAP資料料；；PPAP資料料通通過過QNS系統(tǒng)統(tǒng)完完成成提提交交、、審審核核、、審審批批。。序號提交物提交等級123451零部件提交保證書SSSSS2尺寸結(jié)果RSS*R3材料試驗結(jié)果RSS*R4性能試驗結(jié)果RSS*R5DFMEA（如果需要）RRS*R6具有資格的實驗室文件RRS*R7產(chǎn)品、過程更改文件（如果有）RSS*R8工裝樣件定額提交結(jié)果RRS*R9產(chǎn)品永久性標(biāo)識等提交結(jié)果RRS*R10外觀件批準(zhǔn)報告（如果需要）SSS*R11工裝樣件認(rèn)可報告RSS*R表1-工裝裝樣樣件件階階段段PPAP提交交要要求求矩矩陣陣表表

表

2-試生產(chǎn)階段PPAP提交要求矩陣表序號提交物提交等級123451特殊特性清單RRS*R2尺寸結(jié)果RSS*R3材料試驗結(jié)果RSS*R4性能試驗結(jié)果RSS*R5過程流程圖RRS*R6PFMEA(過程FMEA）RRS*R7控制計劃SSSSS8測量系統(tǒng)分析RRS*R9初始過程研究RRSSR10檢具、夾輔具檢測報告RSS*R11供方二次、三次分供方選定批準(zhǔn)書RRS*R12檢查基準(zhǔn)書SSSSSPPAP資料料提提交交分分為為兩兩個個階階段段：：1、工工裝裝樣樣件件階階段段PPAP資料料；；b.PPAP提交交吉利利公公司司與與供供應(yīng)應(yīng)商商往往來來的的通通知知、、郵郵件件，，絕絕大大部部分分均均通通過過SRM系統(tǒng)統(tǒng)發(fā)發(fā)布布，，請請供供應(yīng)應(yīng)商商要要重重點點關(guān)關(guān)注注。。注：：對對于于新新供供應(yīng)應(yīng)商商，，請請與與吉吉利利采采購購公公司司聯(lián)聯(lián)系系開開通通。。SRM系統(tǒng)統(tǒng)SRM系統(tǒng)統(tǒng)吉利利公公司司與與供供應(yīng)應(yīng)商商交交互互平平臺臺,包括括PPAP提交交、、審審核核管管理理、、質(zhì)質(zhì)量量問問題題申申述述、、現(xiàn)現(xiàn)場場PPM等。。C.吉利利信信息息系系統(tǒng)統(tǒng)簡簡介介SQE現(xiàn)場出具項目評審問題供應(yīng)商內(nèi)部召開會議將問題落實,3天內(nèi)提交整改計劃供應(yīng)商每周(7天)匯報一次問題改進(jìn)情況d.問題題整整改改要要求求2.1第一一階階段段新新品品品品熟熟評評價價2.開展展時時機機：：供方方在在簽簽訂訂新新產(chǎn)產(chǎn)品品開開發(fā)發(fā)協(xié)協(xié)議議后后,啟動動APQP項目目,開展展產(chǎn)產(chǎn)品品前前期期開開發(fā)發(fā)的的相相關(guān)關(guān)工工作作,主機機廠廠SQE將在在供供方方簽簽訂訂技技術(shù)術(shù)協(xié)協(xié)議議后后的的30天內(nèi)內(nèi)啟啟動動APQP項目目會會議議。。1.開展展目目的的：：確保保供供應(yīng)應(yīng)商商按按整整車車項項目目要要求求開開展展新新產(chǎn)產(chǎn)品品APQP，輸輸出出物物符符合合吉吉利利要要求求。。APQP項目目啟啟動動會會準(zhǔn)備活動階段輸出物（供應(yīng)商）表單模版?zhèn)渥?產(chǎn)品開發(fā)品質(zhì)計劃1）多功能小組組織圖式樣1明確多功能小組架構(gòu)及項目成員2）項目任命書式樣2明確項目小組成員的職責(zé)3）先期部件品質(zhì)計劃表式樣3明確項目的日程計劃4）項目開發(fā)質(zhì)量目標(biāo)式樣4確立設(shè)計、質(zhì)量、可靠性目標(biāo)5）特殊特性清單式樣5確定產(chǎn)品、過程的特殊特性6）初始過程流程圖式樣6初步確定生產(chǎn)過程的工藝流程7）外協(xié)件開發(fā)計劃式樣7確定外協(xié)件的供應(yīng)商及開發(fā)計劃2歷史問題輸入9）以往缺陷規(guī)避表式樣9收集零部件在各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的歷史問題,對歷史問題采取預(yù)防措施并驗證10）標(biāo)桿管理反映書式樣10分析標(biāo)桿零部件信息，做為設(shè)計輸入11）設(shè)計FMEA式樣11依據(jù)主機最新的版本12）事項改善提案書式樣12現(xiàn)設(shè)計事項的品質(zhì)問題點，必須提出來2.1.1D階段段（（設(shè)設(shè)計計凍凍結(jié)結(jié)））供供應(yīng)應(yīng)商商輸輸出出物物1.先期品質(zhì)計劃產(chǎn)品開發(fā)品質(zhì)計劃

目的:是使供應(yīng)商明確吉利新車型開發(fā)各階段的日程，并以此為依據(jù)制定供應(yīng)商的零件品質(zhì)保證展開計劃，確定各項目的開展日程和吉利要求的資料、零件（附有檢查數(shù)據(jù)）和PPAP資料的提交期限，嚴(yán)格進(jìn)行日程管理，并按照期限在批量生產(chǎn)前及時完成各項品熟工作，使零件品質(zhì)穩(wěn)定化。2.歷史問題規(guī)避歷史問題輸入目的:是歸納總結(jié)以往車型的零件和工序中所發(fā)生的問題，以防止在新開發(fā)的車型中再出現(xiàn)類似的問題。在開發(fā)新車型零件時，對以往和現(xiàn)有車型類似零部件從以下五個方面進(jìn)行調(diào)查，明確曾出現(xiàn)的品質(zhì)問題，并分析總結(jié)相應(yīng)對策，以防止類似問題再次發(fā)生：市場投訴的問題（耐久品質(zhì)、使用條件）；在吉利的IQS檢查中發(fā)現(xiàn)的零件缺陷；在吉利生產(chǎn)工序中發(fā)現(xiàn)的零件缺陷；在吉利進(jìn)貨檢查發(fā)現(xiàn)的零件缺陷。在供應(yīng)商相似的零件/工序（設(shè)計或工藝）中以往所發(fā)生的缺陷。標(biāo)桿桿產(chǎn)產(chǎn)品品對對比比分分析析在開開發(fā)發(fā)新新車車型型零零件件時時，，供供方方應(yīng)應(yīng)對對開開發(fā)發(fā)零零件件選選擇擇同同類類國國內(nèi)內(nèi)/國際際優(yōu)優(yōu)秀秀的的產(chǎn)產(chǎn)品品進(jìn)進(jìn)行行標(biāo)標(biāo)桿桿對比比分分析析，，并并對對分分析析結(jié)結(jié)果果進(jìn)進(jìn)行行總總結(jié)結(jié)，，并并輸輸入入到到現(xiàn)現(xiàn)有有產(chǎn)產(chǎn)品品設(shè)設(shè)計計開開發(fā)發(fā)過過程程中中。。對比比分分析析項項目目材料料尺寸寸公差差配配合合外觀觀結(jié)構(gòu)構(gòu)結(jié)構(gòu)構(gòu)性能能耐久久………1.案例例:蓄電電池池及及端端子子結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)標(biāo)標(biāo)桿桿產(chǎn)產(chǎn)品品分分析析建議議使使用用QFD進(jìn)行行對對標(biāo)標(biāo)分分析析顧客要求

1.關(guān)系緊密（9）★

2.關(guān)系一般（3）☆

3.關(guān)系弱（1）◎技術(shù)要求重要度競爭對手分析a.重量b.外觀c.d.e.對手1◆對手2◆對手3◆自身◆最差最好

123451.表面平整、無褶皺◎★☆13◆◆◆◆2.★★★273.4.技術(shù)規(guī)格5±1g平整

技術(shù)評價最差最好1◆對手1◆2◆對手2◆3◆對手3◆4自身◆5◆自身身產(chǎn)產(chǎn)品品最最差差,改進(jìn)進(jìn)方方向向,與競競爭爭對對手手3進(jìn)行行對對標(biāo)標(biāo)自身身產(chǎn)產(chǎn)品品最最差差,改進(jìn)進(jìn)方方向向,與競競爭爭對對手手1的技技術(shù)術(shù)規(guī)規(guī)格格進(jìn)進(jìn)行行對對標(biāo)標(biāo).改進(jìn)后對標(biāo)改進(jìn)前改進(jìn)后國內(nèi)水平國際水平開展展地地點點：：供應(yīng)應(yīng)商商現(xiàn)現(xiàn)場場參與與對對象象：：新產(chǎn)產(chǎn)品品的的專專用用件件供供應(yīng)應(yīng)商商參與與人人員員：：車型型項項目目經(jīng)經(jīng)理理、、技技術(shù)術(shù)及及質(zhì)量量開開發(fā)發(fā)相相關(guān)關(guān)人人員員、、吉吉利利SQE培育育內(nèi)內(nèi)容容：：吉利利新新品品開開發(fā)發(fā)要要求求；；重點點關(guān)關(guān)注注供供方方反反饋饋問問題題；；重點點關(guān)關(guān)注注供供方方歷歷史史問問題題規(guī)規(guī)避避；；其他他項項目目按按各各階階段段檢檢查查表表要要求求實實施施；；評價價前前準(zhǔn)準(zhǔn)備備資資料料（（供供應(yīng)應(yīng)商商））1.產(chǎn)品品開開發(fā)發(fā)技技術(shù)術(shù)協(xié)協(xié)議議、、質(zhì)質(zhì)量量協(xié)協(xié)議議；；2.3D數(shù)模模、、圖圖紙紙、、技技術(shù)術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；；3.多功功能能小小組組組組織織圖圖和和聯(lián)聯(lián)系系方方式式4.項目目任任命命書書5.項目目開開發(fā)發(fā)質(zhì)質(zhì)量量目目標(biāo)標(biāo)6.特殊殊特特性性清清單單7.初始始過過程程流流程程圖圖8.外協(xié)協(xié)件件開開發(fā)發(fā)計計劃劃9.歷史史問問題題記記錄錄以以及及改改進(jìn)進(jìn)的的相相關(guān)關(guān)信信息息10.設(shè)計計參參考考標(biāo)標(biāo)桿桿產(chǎn)產(chǎn)品品的的相相關(guān)關(guān)信信息息11.設(shè)計計FMEA12.設(shè)計計過過程程出出現(xiàn)現(xiàn)的的問問題題點點及及改改善善對對策策13.APQP項目目啟啟動動會會議議檢檢查查清清單單14.自查查問問題題點點及及改改進(jìn)進(jìn)計計劃劃2.1.2APQP項目目啟啟動動會會議議0.顧客要求NO審核項目判定審核意見GYR1供應(yīng)商是否理解對零件/材料的使用和最終用途？

2供應(yīng)商是否了解關(guān)于項目進(jìn)度的最新信息（圖紙發(fā)放、樣件提供、匹配、路試、SOP、其它）？與供應(yīng)商共同確認(rèn)項目的關(guān)鍵節(jié)點。

3供應(yīng)商是否已經(jīng)擁有并且理解TS16949及五大手冊，包括SPC、MSA、FMEA、PPAP、APQP和控制計劃？

4供應(yīng)商是否已經(jīng)簽署并返回技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議和開發(fā)協(xié)議？是否同意協(xié)議中所有條件和條款？

5供應(yīng)商是否已擁有所有最新的圖紙及技術(shù)規(guī)范（要求聲明，分系統(tǒng)技術(shù)要求，零件技術(shù)要求，標(biāo)準(zhǔn)）？

6供應(yīng)商是否理解其與其它件相配合的關(guān)鍵尺寸對顧客使用的影響？

7供應(yīng)商是否理解技術(shù)規(guī)范中所規(guī)定的產(chǎn)品驗證要求？

項目判定高風(fēng)險□中風(fēng)險□低風(fēng)險□相關(guān)文件技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、開發(fā)協(xié)議、圖紙、五大手冊、技術(shù)要求等2.1.3APQP項目目啟啟動動會會議議評評價價條條款款1.先期質(zhì)量計劃NO審核項目判定審核意見GYR1CFT（多功能小組）是否已經(jīng)構(gòu)成,是否得到經(jīng)營者的批準(zhǔn)？

2多功能小組的職責(zé)及業(yè)務(wù)分配是否已經(jīng)明確？（包括設(shè)計開發(fā)、質(zhì)量、生產(chǎn)等相關(guān)部門）

3是否已經(jīng)制定產(chǎn)品開發(fā)品質(zhì)計劃？

4開發(fā)品質(zhì)計劃是否由多功能小組共同完成？

5產(chǎn)品開發(fā)品質(zhì)計劃是否包括為了批產(chǎn)而準(zhǔn)備的日程計劃而編制的？（可靠性測試、外協(xié)件開發(fā)、模具/夾具/檢具類、設(shè)備/生產(chǎn)線、操作人員培訓(xùn)等）

6品質(zhì)計劃是否按照主機廠的新車開發(fā)日程進(jìn)行編制的？

7是否已經(jīng)設(shè)立了質(zhì)量目標(biāo)？

8是否識別了產(chǎn)品特殊特殊特性?(產(chǎn)品特殊特性清單)

9是否識別產(chǎn)品初始過程流程圖?

10是否制定分供方的開發(fā)計劃?

項目判定高風(fēng)險□中風(fēng)險□低風(fēng)險□輸出物質(zhì)量計劃、CFT組織圖、職責(zé)分工、質(zhì)量目標(biāo)、產(chǎn)品特殊特性清單、初始過程流程圖、外協(xié)件開發(fā)計劃2.歷史問題規(guī)避NO審核項目判定審核意見GYR1適用于新零部件的所有技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)已列表保存了嗎？

2通過對競爭對手的產(chǎn)品的仿效與現(xiàn)有（類似）產(chǎn)品之間的對比研究，對此設(shè)計采取措施了嗎？

3了解IQS和舊車型的問題點并反饋給設(shè)計部門了嗎？

4多功能小組是否參與設(shè)計FMEA的討論,設(shè)計FMEA是否得到承認(rèn)?

5在零件組成清單中，通過分析零件功能與功能說明圖，實施了包括組合件與單件在內(nèi)的FMEA設(shè)計了嗎？

6是否了解產(chǎn)品特性并向FMEA設(shè)計反映？（包含及法規(guī)特性）

7確切的認(rèn)識到潛在的故障模式及影響，原因及設(shè)計管理方法了嗎？

8是否已經(jīng)完成危險優(yōu)先順序圖（RPN），并依據(jù)基準(zhǔn)完成建議的措施事項。

9通過研究客戶的設(shè)計要求事項在內(nèi)的設(shè)計，了解現(xiàn)有開發(fā)規(guī)格中的問題點并著手研究針對這些問題的對策了嗎？

10依據(jù)建議的措施事項為驗證現(xiàn)有設(shè)計的適合性是否已有計劃并開始實施了嗎？

項目判定高風(fēng)險□

中風(fēng)險

□

低風(fēng)險□

輸出物以往缺陷規(guī)避表、標(biāo)桿管理反映書、設(shè)計FMEA、事項改善提案書2.2第二二階階段段新新品品品品熟熟評評價價根據(jù)據(jù)項項目目策策劃劃和和進(jìn)進(jìn)度度評評審審項項目目進(jìn)進(jìn)展展，，跟跟蹤蹤/評審審APQP問題題清清單單，，以以及及識識別別其其它它GEELY/供應(yīng)應(yīng)商商需需解解決決的的問問題題。。同同時時旨旨在在審審核核產(chǎn)產(chǎn)品品和和過過程程開開發(fā)發(fā)，，并并汲汲取取每每次次的的經(jīng)經(jīng)驗驗。。首次次樣樣件件評評審審會會準(zhǔn)備活動階段輸出物（供應(yīng)商）表單模版?zhèn)渥?產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)特殊特性清單PPAP表單3D數(shù)模、圖紙（灰/黑匣子件）/白匣子件需轉(zhuǎn)換成內(nèi)部用圖紙DVP試驗計劃/設(shè)計評審/制造可行性承諾[2]W檢驗規(guī)格PPAP表單性能試驗報告B1首次樣件需開展基本的性能試驗全尺寸檢驗報告/4過程設(shè)計開發(fā)新設(shè)備、量具和試驗設(shè)備清單/模具/檢具/夾具開發(fā)計劃B2特性矩陣圖/場地平面布置圖/PFMEA（首次）PPAP表單樣件控制計劃PPAP表單2.2.1工程程樣樣車車階階段段輸輸出出物物（（供供應(yīng)應(yīng)商商））按照照主主機機廠廠提提供供的的圖圖紙紙、、技技術(shù)術(shù)資資料料或或樣樣件件、、邊邊界界條條件件、、功功能能要要求求，，經(jīng)經(jīng)過過技技術(shù)術(shù)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化化、、設(shè)設(shè)計計、、創(chuàng)創(chuàng)新新等等產(chǎn)產(chǎn)品品開開發(fā)發(fā)過過程程，，利利用用工工裝裝（（或或簡簡易易工工裝裝））和和手手工工方方法法生生產(chǎn)產(chǎn)出出來來的的試試制制用用零零部部件件。。其其主主要要用用于于產(chǎn)產(chǎn)品品設(shè)設(shè)計計和和技技術(shù)術(shù)狀狀態(tài)態(tài)的的驗驗證證和和確確認(rèn)認(rèn)，，并并指指導(dǎo)導(dǎo)后后續(xù)續(xù)工工裝裝樣樣件件的的開開發(fā)發(fā)。。2.2.2首次次樣樣件件的的定定義義2.2.3DFMEA和設(shè)設(shè)計計驗驗證證計計劃劃1.研究究院院將將總總布布置置及及邊邊界界條條件件、、產(chǎn)產(chǎn)品品功功能能要要求求和和技技術(shù)術(shù)狀狀態(tài)態(tài)描描述述等等信信息息提提供供給給供供應(yīng)應(yīng)商商；；2.供應(yīng)應(yīng)商商進(jìn)進(jìn)行行產(chǎn)產(chǎn)品品設(shè)設(shè)計計與與開開發(fā)發(fā)，，與與研研究究院院設(shè)設(shè)計計工工程程師師一一同同溝溝通通編編制制DFMEA，特特殊殊特特性性清清單單。。制制定定出出DVP/PVP，并并得得到到研研究究院院的的評評審審確確認(rèn)認(rèn)。。3.SQE負(fù)責(zé)責(zé)推推進(jìn)進(jìn)該該項項工工作作。。如如設(shè)設(shè)計計職職責(zé)責(zé)為為吉吉利利，，則則需需要要確確認(rèn)認(rèn)供供方方已已獲獲取取DFMEA和DVP/PVP；如如設(shè)設(shè)計計職職責(zé)責(zé)為為供供應(yīng)應(yīng)商商，，則則需需要要確確認(rèn)認(rèn)研研究究院院和和供供應(yīng)應(yīng)商商已已建建立立聯(lián)聯(lián)合合工工作作小小組組共共同同完完成成該該項項工工作作。。2.2.4PFMEA的SOD制定定原原則則性能能試試驗驗報報告告輸輸出出性能能試試驗驗報報告告提提交交說說明明：：1.對于于委委外外進(jìn)進(jìn)行行的的試試驗驗，，以以第第三三方方出出具具的的試試驗驗報報告告為準(zhǔn)準(zhǔn)；；2.對于于供供方方內(nèi)內(nèi)部部進(jìn)進(jìn)行行的的試試驗驗，，試試驗驗室室應(yīng)應(yīng)經(jīng)經(jīng)過過吉吉利利認(rèn)認(rèn)可可，，且且有有完完整整的的試試驗驗體體系系和和報報告告模模板板，，且且提提交交的的試試驗驗報報告告能能證證實實其其試試驗驗結(jié)結(jié)果果的的真真實實性性，，可可出出具具內(nèi)內(nèi)部部試試驗驗室室報報告告；；3.若無無特特殊殊情情況況，，供供方方提提交交PPAP資料料時時，，涉涉及及的的性性能能試試驗驗報報告告，，以以此此表表單單為為模模版版。。性能能試試驗驗報報告告填填寫寫說說明明：：1.樣件件檢檢測測的的數(shù)數(shù)量量以以供供應(yīng)應(yīng)商商實實際際檢檢測測的的為為準(zhǔn)準(zhǔn)；；2.附照照要要求求：：a.每個檢測樣樣件都需附附照；b.每個檢測樣樣件需附試試驗前和試試驗后的對對比照片。。c.部分如橡膠膠性能檢測測和材料成成分檢測，，可附試驗驗過程照片片和試驗結(jié)結(jié)果照片。。檢測報告產(chǎn)品名稱

規(guī)格型號

檢測單位

樣件信息樣品數(shù)量:生產(chǎn)日期:檢測日期:檢驗依據(jù)

檢測項目

檢測結(jié)果樣件標(biāo)準(zhǔn)要求檢測結(jié)果符合性判定1#

2#

3#

附照:

主測:審核:簽發(fā):備注：檢測報告適適用于產(chǎn)品品性能試驗驗報告和原材料性能能試驗報告告的填寫表單-C12.2.5工程圖樣樣備注:采購公司司將正式式會簽的的2D圖紙發(fā)布給供供應(yīng)商;設(shè)計凍結(jié)結(jié)圖紙批準(zhǔn)準(zhǔn)研究院下下發(fā)供應(yīng)商采購公司司圖紙發(fā)放放流程首次樣件件工程樣車車試裝下達(dá)開模模指令檢驗規(guī)格格吉利批準(zhǔn)準(zhǔn)供應(yīng)商品牌技術(shù)部供應(yīng)商開模指令令檢驗規(guī)格格OK備注:檢驗規(guī)格格編制分分兩種:1.由供應(yīng)商商負(fù)責(zé),由吉利進(jìn)進(jìn)行批準(zhǔn)準(zhǔn);2.由吉利負(fù)負(fù)責(zé),批準(zhǔn)后下下發(fā)給供供應(yīng)商備注:主機廠試試裝通過過后,下達(dá)開模模指令;2.2.6首次樣件件提交1.研究院根根據(jù)裝車車計劃提提出零部部件需求求給采購購公司;2.采購公司司給供應(yīng)應(yīng)商下達(dá)達(dá)首次樣樣件訂單單,并跟蹤樣樣件到貨貨情況;3.供應(yīng)商根根據(jù)定單單的要求求制作樣樣件,開展樣件件檢測和和DV試驗;4.研究院組組織進(jìn)行行工程樣樣車裝車車5.1設(shè)計問題題,由研究院院完成技技術(shù)文件件的變更更5.2供方的問問題,由SQE負(fù)責(zé)跟進(jìn)進(jìn)供應(yīng)商商整改2.供應(yīng)商提提交設(shè)計計可行性性承諾[2]給吉利SQE首次樣件件評審會會供應(yīng)商應(yīng)應(yīng)當(dāng)在首首次樣件件評審會會（供應(yīng)應(yīng)商項目目評審2）一周之前前向SQE提交此承承諾。但但此承諾諾必須不不遲于供供應(yīng)商項項目評估估當(dāng)日向向SQE提供。在在遞交承承諾之前前，為確確定設(shè)計計的可制制造性，，應(yīng)當(dāng)進(jìn)進(jìn)行設(shè)計計、DFMEA、在設(shè)計計中的防防錯和類類似設(shè)計計的歷史史績效評評審。承承諾書必必須由供供應(yīng)商總總工程師師和制造造工廠經(jīng)經(jīng)理簽署署。SQE負(fù)責(zé)評審審供應(yīng)商商的可行行性承諾諾，并將將相關(guān)信信息告知知研究院院和采購購。2.2.7設(shè)計可行行性承諾諾[2]開展時機機：1.主機廠整整車節(jié)點點:在工程樣樣車制造造前至少少2周召開評評審會;2.供應(yīng)商項項目節(jié)點點:在首次樣樣件生產(chǎn)產(chǎn)時,開展項目目評審.評審地點點:1.供應(yīng)商生生產(chǎn)現(xiàn)場場,首次樣件件生產(chǎn)整整個環(huán)節(jié)節(jié).2.2.8首次樣件件評審會會評價前準(zhǔn)準(zhǔn)備資料料（供應(yīng)應(yīng)商）1.特殊特性性清單；；2.3D數(shù)據(jù)、圖圖紙；3.性能試驗驗報告；；4.全尺寸檢檢驗報告告；5.檢驗規(guī)格格；6.設(shè)計評審審報告；；7.新設(shè)備、、量具和和試驗設(shè)設(shè)備清單單；8.模具/檢具/夾具開發(fā)發(fā)計劃；；9.特性矩陣陣圖；10.場地平面面布置圖圖；11.PFMEA（首次））；12.樣件控制制計劃；；13.首次樣件件生產(chǎn)全全環(huán)節(jié)；；14.其他項目目按檢查查表進(jìn)行行。3.產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)NO審核項目判定審核意見GYR1是否識別主機廠的要求，并輸出特殊特性清單？

2產(chǎn)品特殊特性和過程特殊特性是否識別完整？

3設(shè)計是否將標(biāo)桿產(chǎn)品的設(shè)計信息作為輸入?yún)⒖迹?3D數(shù)據(jù)和圖紙是否已完成（灰/黑匣子件）？

5是否已完成零件組成分件的圖紙？

6是否已制定DVP試驗計劃？時間節(jié)點能否滿足要求？

7檢驗規(guī)格是否已完成，并經(jīng)過主機廠確認(rèn)批準(zhǔn)？

8產(chǎn)品設(shè)計是否經(jīng)過評審？評審是否由多功能小組進(jìn)行？

9產(chǎn)品全尺寸檢測是否滿足要求？

10產(chǎn)品的基本性能試驗是否開展，是否滿足要求？

項目判定高風(fēng)險□中風(fēng)險□低風(fēng)險□輸出物特殊特性清單、3D數(shù)據(jù)、圖紙、性能試驗報告、全尺寸檢驗報告、檢驗規(guī)格、設(shè)計評審報告2.2.9首次樣件件評審條條款4.過程設(shè)計開發(fā)NO審核項目判定審核意見GYR1是否識別生產(chǎn)過程所需的生產(chǎn)線、生產(chǎn)設(shè)備、工裝等？

2生產(chǎn)線、生產(chǎn)設(shè)備、工裝等需采購，是否制定采購計劃？

3是否制定模具/檢具/夾具的開發(fā)計劃，節(jié)點是否滿足要求？

4是否識別產(chǎn)品特性與過程特性的對應(yīng)關(guān)系，輸出特性矩陣圖？

5是否對初始過程流程圖進(jìn)行評審，是否滿足要求？

6是否完成PFMEA？

7是否完成初始樣件的控制計劃？

8識別的產(chǎn)品特性傳遞到是否一致？

9過程的開發(fā)是否將歷史過程問題做規(guī)避設(shè)計？項目判定高風(fēng)險□中風(fēng)險□低風(fēng)險□輸出物新設(shè)備、量具和試驗設(shè)備清單、模具/檢具/夾具開發(fā)計劃、特性矩陣圖、場地平面布置圖、PFMEA（首次）、樣件控制計劃2.3第三階段段新品品品熟評價價開展目的的：為了確保保工裝樣樣件在正正式的工工裝條件件下生產(chǎn)產(chǎn)，提交交的工裝裝樣件材材料、尺尺寸、性性能、外外觀等滿滿足主機機廠要求求。工裝樣件件評審會會準(zhǔn)備活動階段輸出物（供應(yīng)商）表單模版?zhèn)渥?產(chǎn)品可靠性測試1)具有資格的試驗室文件/2)性能試驗報告C13)材料試驗報告C24)極限耐久試驗計劃C26檢具、夾具及模具確認(rèn)5)模具/夾具驗收報告/6)檢具3D數(shù)據(jù)/2D圖紙7)方案式樣書C38)檢具、夾輔具檢測報告C49)檢具操作指導(dǎo)書C57工序作業(yè)\檢驗10)過程流程圖PPAP表單11)PFMEAPPAP表單（提交更新）12)控制計劃PPAP表單（提交更新）13)作業(yè)指導(dǎo)書/針對制造過程對應(yīng)工序編制的作業(yè)文件工裝樣件件階段輸輸出物（（供應(yīng)商商）準(zhǔn)備活動階段輸出物（供應(yīng)商）表單模版?zhèn)渥?4)檢驗指導(dǎo)書/針對制造過程對應(yīng)工序編制的檢驗文件15)員工培訓(xùn)記錄/針對員工進(jìn)行培訓(xùn)并輸出相關(guān)記錄16)交貨/容器開發(fā)計劃8工裝樣件品質(zhì)確認(rèn)17)材料試驗結(jié)果PPAP表單18)性能試驗結(jié)果PPAP表單19)尺寸結(jié)果PPAP表單20)外觀及永久性標(biāo)識的結(jié)果PPAP表單21)工裝樣件定額提交結(jié)果PPAP表單22)二次、三次分供方選定批準(zhǔn)書PPAP表單23)工裝樣件認(rèn)可報告PPAP表單單件極限限耐久實實驗◆目的:針對全序序工裝條條件制作作的新件件,直到發(fā)生生失敗的的條件為為原則進(jìn)進(jìn)行耐久久試驗,通過事前前挖掘根據(jù)據(jù)試驗結(jié)結(jié)果的耐耐久脆弱弱點,對量產(chǎn)之之前的設(shè)設(shè)計及工工序進(jìn)行行整改,最后提高高零部件件耐久質(zhì)量.◆節(jié)點:在工裝樣樣件生產(chǎn)產(chǎn)之后進(jìn)進(jìn)行試驗驗。（使使用全序序工裝件件在PP試生產(chǎn)之之前完成成）類別試驗標(biāo)準(zhǔn)備注試驗計劃在完成第5階段產(chǎn)品可靠性測試后制定試驗方案和計劃，包括試驗項目、試驗規(guī)格、試驗樣本、試驗設(shè)備等功能、環(huán)境、耐久項目試驗樣件故意制作和裝配惡劣條件樣件（重要質(zhì)量特性規(guī)格內(nèi)上下限零部件）全序工裝條件生產(chǎn)的零部件試驗條件采用惡劣條件下的試驗環(huán)境進(jìn)行試驗必要時制定惡劣條件下的試驗標(biāo)準(zhǔn)試驗分析拆解試驗樣件后對試驗前后進(jìn)行比較分析必要時，與標(biāo)桿產(chǎn)品并行進(jìn)行耐久試驗和比較分析改善反映將耐久脆弱點整改到零部件設(shè)計及工序中必要時，對檢驗規(guī)格進(jìn)行修訂和補充◆極限耐耐久試驗驗業(yè)務(wù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)3.工裝樣件件評審會會開展地點點：供應(yīng)商現(xiàn)現(xiàn)場參與對象象：新產(chǎn)品的的專用件件供應(yīng)商商參與人員員：車型項目目經(jīng)理、、技術(shù)及及質(zhì)量開開發(fā)相關(guān)關(guān)人員、、吉利SQE評審要求求：供應(yīng)商安安排新產(chǎn)產(chǎn)品在工工裝條件件下進(jìn)行行生產(chǎn)，，對生產(chǎn)產(chǎn)過程和和樣件進(jìn)進(jìn)行現(xiàn)場場評審。。開展時機機:工裝樣車車評審前前2周前開展展（要求求供方在在工裝樣樣件生產(chǎn)產(chǎn)前，提提前7天通知SQE，SQE根據(jù)產(chǎn)品品的風(fēng)險險程度參參與工裝裝樣件生生產(chǎn)過程程的評審審）；1.新建/擴建/轉(zhuǎn)移場地地的設(shè)施施計劃，，包括所所有受影影響的分分供方設(shè)設(shè)施;2.PFMEA評審;3.RPN減低計劃劃和在原原有數(shù)據(jù)據(jù)基礎(chǔ)上上所取得得的進(jìn)步步;4.控制計劃劃評審;5.按節(jié)拍生生產(chǎn)能力力狀態(tài);6.經(jīng)驗教訓(xùn)訓(xùn)及以往往質(zhì)量問問題；7.可追溯性性管理；；8.可靠性試試驗;9.檢具/模具/夾具；10.分供方的的開發(fā)進(jìn)進(jìn)度；11.員工培訓(xùn)訓(xùn)記錄。。評價內(nèi)容評價方法1.根據(jù)吉利公公司的圖紙紙、檢驗規(guī)規(guī)格為評審審基準(zhǔn)；2.取三個零部部件,作全尺寸檢檢驗；3.對設(shè)計規(guī)定定中所有零零件的KPC作關(guān)鍵產(chǎn)品品特性(KPC)的檢驗；4.獲取材料\性能試驗記記錄和結(jié)果果,驗證符合性性；5.檢具/模具/夾具驗證記記錄；6.參與工裝樣樣件的生產(chǎn)產(chǎn)過程,確認(rèn)正式工工裝狀態(tài)下下生產(chǎn)；7.失效的規(guī)避避及驗證記記錄；8根據(jù)分供方方開發(fā)計劃劃驗證分供供方的開發(fā)發(fā)進(jìn)度結(jié)果果；9.其他事項按按檢查表進(jìn)進(jìn)行。1.供應(yīng)商在接接收吉利研研究院下發(fā)發(fā)的開模指指令后，開開始模具、、夾具、吊吊具的設(shè)計計開發(fā)（不不需模具/夾具/吊具，可不不進(jìn)行開發(fā)發(fā)），在加加工、調(diào)整整優(yōu)化后進(jìn)進(jìn)行內(nèi)部驗驗收，并輸輸出驗收報報告。2.SQE對供應(yīng)商模模具、夾具具、吊具的的開發(fā)進(jìn)行行跟蹤、確確認(rèn)。3.1模具、夾具具、吊具的的開發(fā)首次樣件（供應(yīng)商）工程樣車裝車（主機廠）開模指令開模（供應(yīng)商）OK供應(yīng)商根據(jù)據(jù)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)進(jìn)度計劃劃開展檢具具的開發(fā)和和驗收工作作，檢具的的終驗收需需在工裝樣樣件認(rèn)可之之前完成。。1.檢具方案認(rèn)認(rèn)可供方按照研研究院提供供的圖紙、、數(shù)模進(jìn)行行產(chǎn)品檢具具的設(shè)計，，并提交品品牌SQE審核。提交交物必須包包括檢具的的3D數(shù)模、檢具具的2D圖紙、產(chǎn)品品的2D圖紙、檢具具方案式樣樣書、檢具具操作指導(dǎo)導(dǎo)書。品牌SQE組織研究院院、制造公公司對檢具具方案進(jìn)行行聯(lián)審，并并將認(rèn)可結(jié)結(jié)果發(fā)饋給給供方，供供方在收到到品牌質(zhì)量量部的檢具具設(shè)計方案案確認(rèn)報告告后，制作作檢具。2.檢具實物驗驗收供方在檢具具制作完成成后進(jìn)行內(nèi)內(nèi)部驗收，，內(nèi)部驗收收合格后及及時通知SQE。SQE組織制造公公司按照檢檢具驗收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)場驗收，，并將檢具具終驗收報報告發(fā)布。。3.2檢具開發(fā)檢具制造供應(yīng)商提交檢具方案主機廠方案認(rèn)可供應(yīng)商檢具驗收主機廠工裝樣件認(rèn)可前設(shè)計凍結(jié)后3.3設(shè)計/過程變更控控制1.設(shè)計變更供應(yīng)商在新新產(chǎn)品開發(fā)發(fā)過程/量產(chǎn)過程中中,因供方原因因引起的設(shè)設(shè)計變更,應(yīng)向吉利SQE負(fù)責(zé)人提交交《設(shè)計/過程更改通通知書》，由吉利SQE通知研究院院設(shè)計人員員，由研究究院確認(rèn)是是否同意設(shè)設(shè)計變更，，如同意變變更，研究究院負(fù)責(zé)實實施并確認(rèn)認(rèn)變更；SQE負(fù)責(zé)對其需需提交的PPAP資料進(jìn)行批批準(zhǔn)；2.過程變更供應(yīng)商因生生產(chǎn)過程發(fā)發(fā)生變更,應(yīng)向吉利SQE負(fù)責(zé)人提交交《設(shè)計/過程更改通通知書》，由品牌SQE對供方提交交的PPAP資料進(jìn)行批批準(zhǔn)；必要要時進(jìn)行過過程審核。。如變更涉涉及多品牌牌的產(chǎn)品，，則由SQM負(fù)責(zé)組織SQE，指定某一一品牌的SQE負(fù)責(zé)對其過過程變更進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)，，其他品牌牌視同認(rèn)可可。類型提交時間所有涉及更改供方實施更改的2周之前主要過程更改（類別1）零件的過程更改可能會影響到A、B類特性的；生產(chǎn)場地的變更（包括分供方）；分承包方的變更；重要過程流程、作業(yè)小組以及作業(yè)人員的變更；供方實施更改的6周之前主要過程更改（類別2）作業(yè)人員的顯著變更（30%以上的作業(yè)）；使用新的或改進(jìn)的機器設(shè)備、工裝和夾具等；設(shè)備機器的全面檢修；設(shè)備、工裝超過6個月沒有進(jìn)行批量生產(chǎn)；設(shè)備、機器重新布置的過程更改；散裝材料的變更；使用的材料、散裝材料存放時間超過1年；制造方法的變更，例如從手動改成自動，電焊改成ark焊；制造條件的顯著變化，超過規(guī)范/公差要求，例如焊接、油漆、表面處理、熱處理、鍛造、成型、機械加工、研磨等；過程的添加、刪除或合并；供方實施更改的2周之前微小的過程更改作業(yè)人員的變動，如人員輪換、換班、臨時頂崗等；刀具和鉆具等的更改；機器和設(shè)備的維護(hù)；材料批次的更改；班次更改；作業(yè)步驟變更；規(guī)范/公差要求范圍內(nèi)的生產(chǎn)條件的變更；操作者的作業(yè)順序的變更不用提交設(shè)計/過程更改通知，供方有責(zé)任對更改進(jìn)行控制。4.1封樣標(biāo)識：：吉利SQE將對供應(yīng)商商完成自檢檢的零部件件進(jìn)行標(biāo)識識并封樣。。（按照《Q/JLJ100003-2009汽車零部件件永久性標(biāo)標(biāo)識規(guī)定》執(zhí)行）4.2問題整改閉閉環(huán)要求：：現(xiàn)場培育結(jié)結(jié)束后3個工作日內(nèi)內(nèi)提交整改計計劃，每周匯報一次問問題改進(jìn)情情況，吉利SQE將在20個工作日內(nèi)內(nèi)對C/D級供應(yīng)商進(jìn)行行現(xiàn)場驗證證；4.3閉環(huán)要求：：對于不提交交整改資料料或整改完完成率低于于90%的供應(yīng)商，，吉利SQE將以專題報報告形式上上報項目組組及相關(guān)單單位，提出出潛在的風(fēng)風(fēng)險程度和和建議措施施；對于整改后后仍無法達(dá)達(dá)到吉利要要求的供應(yīng)應(yīng)商，將提提起二軌開開發(fā)流程。。4.4工裝樣件認(rèn)認(rèn)可：供應(yīng)商通過過QNS系統(tǒng)提交工工裝樣件階階段的PPAP資料,SQE將對PPAP資料進(jìn)行審審核、審批批，同時啟啟動工裝樣樣件認(rèn)可流流程。1.吉利研究院院按照總體體進(jìn)度安排排，組織進(jìn)進(jìn)行工裝樣樣件試裝，，以驗證產(chǎn)產(chǎn)品的可裝裝配性和相相關(guān)性能，，在試裝過過程中試裝裝件如果出出現(xiàn)質(zhì)量問問題，并將將相關(guān)信息息傳遞給供供應(yīng)商和SQE；2.SQE負(fù)責(zé)對供應(yīng)應(yīng)商的整改改情況進(jìn)行行跟蹤；3.研究院組織織進(jìn)行整車車道路試驗驗，若道路路試驗合格格，需出具具《道路試驗報報告》；若在路試試過程中出出現(xiàn)質(zhì)量問問題，并將將相關(guān)信息息傳遞給供供應(yīng)商和SQE；4.SQE根據(jù)供應(yīng)商商提供及內(nèi)內(nèi)部確認(rèn)的的零部件尺尺寸、材料料、性能、、外觀（必必要時）、、道路試驗驗結(jié)果等資資料，結(jié)合合檢具（必必要時）資資料對《工裝樣件認(rèn)認(rèn)可報告》進(jìn)行審批；；5.SQE負(fù)責(zé)將《工裝樣件認(rèn)認(rèn)可報告》發(fā)布至制造造公司技術(shù)術(shù)部、采購購公司、研研究院和相相關(guān)供應(yīng)商商；6.工裝樣件認(rèn)認(rèn)可的結(jié)果果可能是正正式認(rèn)可、、臨時認(rèn)可可、風(fēng)險認(rèn)認(rèn)可和拒絕絕；5.工裝樣件認(rèn)認(rèn)可流程5.1供應(yīng)商的輸輸入

供應(yīng)商提交樣件及資料工裝樣件

工裝樣件資料零部件提交保證書工裝樣件認(rèn)可報告尺寸結(jié)果材料結(jié)果性能結(jié)果產(chǎn)品(永久性)標(biāo)識外觀件檢測結(jié)果外包裝標(biāo)識樣件送貨清單產(chǎn)品檢測報告具有資格的的試驗室資料料材料試驗報告性能試驗報告工裝樣件定定額提交結(jié)果果工裝樣件認(rèn)認(rèn)可報告?zhèn)渥ⅲ河糜谟诠ぱb樣件件認(rèn)可的資資料即PPAP資料（工裝裝樣件階段段），需在在QNS系統(tǒng)提交。。5.2性能報告提提交要求供應(yīng)商提交《性能報告》非關(guān)重件關(guān)重件一般關(guān)重件3C關(guān)鍵件安全關(guān)重件（NCAP）性能結(jié)果EMARK認(rèn)證件性能結(jié)果3C認(rèn)證證書國家強檢報告性能結(jié)果EMARK認(rèn)證證書國家強檢報告臺架試驗報告第三方檢測報告性能結(jié)果性能結(jié)果備注：供應(yīng)應(yīng)商提交性性能報告的的同時，需需提交對應(yīng)應(yīng)試驗室資資格的試驗驗室文件，，包括試驗驗室的認(rèn)可可資質(zhì)、范圍圍、試驗項項目等。供應(yīng)商的輸輸入資料；；工裝樣件入入庫流程；；尺寸認(rèn)可流流程；材料認(rèn)認(rèn)可流流程；；性能認(rèn)認(rèn)可流流程；；外觀件件認(rèn)可可流程程；試裝認(rèn)認(rèn)可流流程；；道路試試驗認(rèn)認(rèn)可流流程；；檢具驗驗收流流程；；工裝樣樣件正正式認(rèn)認(rèn)可流流程；；非正式式認(rèn)可可轉(zhuǎn)正正式認(rèn)認(rèn)可流流程。。5.3工裝樣樣件認(rèn)認(rèn)可流流程支持流流程吉利內(nèi)內(nèi)部流流程2.供應(yīng)商商內(nèi)部部自查查評審審項目目5.產(chǎn)品可靠性測試NO審核項目判定審核意見GYR1進(jìn)行產(chǎn)品試驗的試驗室是否具備檢測資格和能力?

2實驗室人員是否具備上崗資格?

3試驗設(shè)備是否定期檢定并在有效期內(nèi)?

4是否制定了產(chǎn)品試驗計劃(包括外協(xié)件)?

5試驗室現(xiàn)場具備了吉利現(xiàn)行有效的技術(shù)要求和試驗方法?

6是否對重要的采購件進(jìn)行了可靠性試驗檢測?

7對于內(nèi)部試驗無法進(jìn)行的試驗是否制定委外試驗計劃?

8是否制定了單件極限耐久試驗計劃?

9性能試驗結(jié)果是否合格?(包括總成件和外協(xié)件)

10針對不合格試驗項目,是否制定了對應(yīng)的改進(jìn)措施?

項目判定高風(fēng)險□中風(fēng)險□低風(fēng)險□輸出物材料試驗報告、性能試驗報告、具有資格的試驗室文件、試驗計劃、單件極限耐久試驗計劃、檢定證書、不合格改進(jìn)措施6.檢具、夾具及模具確認(rèn)NO審核項目判定審核意見GYR1檢具方案是否已完成并被吉利認(rèn)可？

2檢具是否制作完成？

3檢具是否自查合格，并通知主機廠進(jìn)行驗收？

4模具、夾具是否制作完成，并內(nèi)部驗收合格？

5是否已設(shè)定檢具、夾具，模具的使用壽命;

6檢具、夾具、模具保管管理體系是否良好；（臺帳更新、維護(hù)、使用登記等）

7檢具、夾具、模具識別標(biāo)識是否明確？

8是否有檢具、夾具、模具預(yù)防性維護(hù)計劃；

項目判定高風(fēng)險□中風(fēng)險□低風(fēng)險□輸出物檢具、夾輔具檢測報告、模具/夾具驗收報告、檢具3D數(shù)據(jù)/2D圖紙、方案式樣書、檢具操作指導(dǎo)書7.工序作業(yè)/檢驗NO審核項目判定

審核意見GYR1產(chǎn)品生產(chǎn)線是否經(jīng)過評估，能否滿足要求？（借用原生產(chǎn)線/開發(fā)新線）

2是否對過程流程圖、PFMEA和控制進(jìn)行更新

3是否完成了制造過程對應(yīng)工序的作業(yè)指導(dǎo)書？

4是否完成了制造過程對應(yīng)工序的檢驗指導(dǎo)書

5識別的產(chǎn)品特性傳遞到作業(yè)文件和檢驗文件是否與控制計劃一致？

6是否對質(zhì)量、工藝、檢驗、操作員工進(jìn)行了培訓(xùn)？

7在工序作業(yè)中，是否按作業(yè)文件和檢驗文件的要求進(jìn)行操作？

8是否制定了包裝容器的開發(fā)計劃？

9包裝容器的開發(fā)計劃的時間節(jié)點是否滿足需求?

項目判定高風(fēng)險□

中風(fēng)險

□

低風(fēng)險□

輸出物交貨/容器開發(fā)計劃、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗指導(dǎo)書、培訓(xùn)記錄、PFMEA、過程流程圖、控制計劃8.工裝樣件品質(zhì)確認(rèn)NO審核項目判定審核意見GYR1性能試驗結(jié)果是否與試驗室出具的試驗報告結(jié)果相一致？

2材料試驗結(jié)果是否試驗室出具的試驗報告結(jié)果相一致？

3尺寸結(jié)果能否滿足要求？

4對工序作業(yè)生產(chǎn)出的工裝樣件做尺寸確認(rèn)，是否滿足要求？

5對于外觀有要求的產(chǎn)品，是否封標(biāo)準(zhǔn)樣件？

6產(chǎn)品標(biāo)識是否滿足吉利要求？

7產(chǎn)品的重量是否滿足吉利要求？

項目判定高風(fēng)險□

中風(fēng)險

□

低風(fēng)險□

輸出物材料試驗結(jié)果、性能試驗結(jié)果、尺寸結(jié)果、外觀及永久性標(biāo)識的結(jié)果、工裝樣件定額提交結(jié)果、工裝樣件認(rèn)可報告2.4第四階階段新新品品品熟評評價為了確確保供供方新新品開開發(fā)滿滿足批批量生生產(chǎn)的的質(zhì)量量要求求，降降低新新品上上市風(fēng)風(fēng)險。。包括括工裝裝、設(shè)設(shè)備、、人員員、工工藝、、檢驗驗、產(chǎn)產(chǎn)能、、物流流、倉倉儲等等，如如規(guī)定定數(shù)量量和節(jié)節(jié)拍的的簡單單生產(chǎn)產(chǎn)過程程運行行的確確認(rèn)；；達(dá)產(chǎn)審審核評評審會會NO準(zhǔn)備活動階段輸出物（供應(yīng)商）表單模版?zhèn)渥?測量系統(tǒng)分析測量系統(tǒng)評價計劃D1測量系統(tǒng)改善計劃D29過程能力評價過程能力評價PPAP表單過程能力改善計劃D410可追溯性管理追溯管理明細(xì)表D5

零部件追溯表D611包裝方案認(rèn)可包裝規(guī)格書D712按節(jié)拍生產(chǎn)PP試生產(chǎn)準(zhǔn)備確認(rèn)單D8

PP試生產(chǎn)準(zhǔn)備改善計劃D91.PP階段輸輸出物物（供供應(yīng)商商）1.1測量系系統(tǒng)分分析原材料料產(chǎn)品過程特性1特性5特性2特性3特性4特性e特性d特性c特性b特性a測量系系統(tǒng)測量測量線性偏倚穩(wěn)定性性再現(xiàn)性性重復(fù)性性測量系系統(tǒng)要要求:1.可接受受的偏偏倚和和變差差;2.測量值值接近近標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)件;3.R&R小于10%。控制特特性為了確確保前前期的的過程程或產(chǎn)品品的可可靠性性,必須對測量量系統(tǒng)統(tǒng)進(jìn)行行分析析。Ⅲ區(qū)Ⅰ區(qū)Ⅱ區(qū)Ⅰ區(qū)Ⅱ區(qū)Ⅰ區(qū):不合格區(qū)Ⅱ區(qū):危險區(qū)Ⅲ區(qū):不合格區(qū)公差范范圍公差范范圍要求:1.產(chǎn)品檢檢測在在Ⅱ區(qū)的,應(yīng)判為為不合合格;2.若需對對Ⅱ區(qū)的產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行判判定,應(yīng)使用用更高高精度度的測測量系系統(tǒng).為分析析各種種測量量和試試驗設(shè)設(shè)備系系統(tǒng)測測量結(jié)結(jié)果存存在的的變差差，必必須進(jìn)進(jìn)行適適當(dāng)?shù)牡慕y(tǒng)計計研究究。識別潛潛在變變差源源，排排除或或監(jiān)控控這些些變差差源。。測量的變差人的變差再現(xiàn)性測量設(shè)備的變差樣品的隨機性重復(fù)性線性穩(wěn)定性設(shè)備的校準(zhǔn)測量系系統(tǒng)的的誤差差模型型：P\I\S\M\O\E\A誤差源

具體內(nèi)容備注P零件生產(chǎn)件、原材料、被檢體評價對象I儀器量具、試驗臺、測試設(shè)備、監(jiān)測設(shè)備用什么做S標(biāo)準(zhǔn)刻度、基準(zhǔn)、接受準(zhǔn)則、固有的標(biāo)準(zhǔn)判定準(zhǔn)則M方法崗位培訓(xùn)、口述、作業(yè)指導(dǎo)書、控制計劃、檢驗計劃、試驗程序如何做O操作者評價人、校準(zhǔn)人員、評估人員、檢驗員誰來做E環(huán)境濕度、溫度、照明、振動、電磁干擾、噪聲、空氣等在什么環(huán)境下做A假設(shè)統(tǒng)計、常數(shù)、科學(xué)定律等可靠測量的假設(shè)1.2過程能能力評評價產(chǎn)品品品質(zhì)保保證：：產(chǎn)品品品質(zhì)是是加工工制造造的各各個工工序過過程中中形成成的，，必須須研究究工序序能否否保證證加工工出高高品質(zhì)質(zhì)的產(chǎn)產(chǎn)品。。工序序能力力研究究是確確定該該工序序的品品質(zhì)保保證能能力重重要方方法之之一。。工序控控制：：只有當(dāng)當(dāng)一個個工序序處于于受控控狀態(tài)態(tài)時，，才能能發(fā)揮揮其最最佳的的能力力。目的:過程能能力評評價是是衡量量在批批量生生產(chǎn)條條件下下,工序是是否能能始終終如一一的實實現(xiàn)預(yù)預(yù)期品品質(zhì)水水平。。SPC（統(tǒng)計計過程程控制制)是用統(tǒng)統(tǒng)計手手段控控制工工序的的重要要方法法,通過工工序控控制圖圖來評評價和和保持持工序序的穩(wěn)穩(wěn)定性性.通過一一個時時段的的數(shù)據(jù)據(jù)收集集,并將數(shù)數(shù)值描描成圖圖表,可以以發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)異異常常的的情情況況,并且且采采取取措措施施消消除除產(chǎn)產(chǎn)生生異異常常的的原原因因,以防防止止問問題題出出現(xiàn)現(xiàn)。。工序序控控制制的的基基本本作作用用就就是是保保證證工工序序穩(wěn)穩(wěn)定定,并且且在在出出現(xiàn)現(xiàn)不不良良之之前前進(jìn)進(jìn)行行預(yù)預(yù)測測,防止止不不良良發(fā)發(fā)生生.分析析的的技技術(shù)術(shù)(如SPC)用于于工工序序控控制制、、工工序序能能力力判判斷斷、、工工序序改改進(jìn)進(jìn)時時，，只只有有正正確確使使用用并并在在能能連連續(xù)續(xù)跟跟蹤蹤改改進(jìn)進(jìn)效效果果的的工工作作環(huán)環(huán)境境中中才才有有效效。。供應(yīng)應(yīng)商商的的高高級級管管理理層層是是達(dá)達(dá)成成目目標(biāo)標(biāo)的的重重要要推推進(jìn)進(jìn)者者，應(yīng)應(yīng)為為順順利利開開展展這這項項工工作作而而建建立立相相應(yīng)應(yīng)體體制制，，并并且且對對開開展展這這項項工工作作的的人人員員給給予予必必要要的的支支持持。。在在應(yīng)應(yīng)用用SPC中,只注注重重數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)收收集集或或分分析析技技術(shù)術(shù)是是不不夠夠的的，，作作為為管管理理者者，，如如何何根根據(jù)據(jù)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)的的結(jié)結(jié)果果采采取取以以后后的的行行動動（（如如分分析析數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)及及改改善善指指導(dǎo)導(dǎo)））是是關(guān)關(guān)鍵鍵。。工序1工序2工序3工序4工序5原材料產(chǎn)品CPK1CPK2CPK3CPK4CPK5供方方生生產(chǎn)產(chǎn)類類型型：：1.全序序自自動動化化;2.單機機加加總總裝裝自自動動化化;3.單機機加加手手工工轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移移4.單機機加加手手工工操操作作5.簡易易工工裝裝加加手手工工(達(dá)產(chǎn)產(chǎn)審審核核確確認(rèn)認(rèn),報告告標(biāo)標(biāo)明明)過程程能能力力要要求求1.對于于制制造造工工序序,各工工序序需需分分析析CPK.PPK;2.關(guān)重重特特性性對對應(yīng)應(yīng)工工序序PPK.CPK大于于1.67;3.一般般特特性性對對應(yīng)應(yīng)工工序序PPK.CPK大于于1.33.序號工序類型備注1無設(shè)備，人工操作需改進(jìn)2有簡單設(shè)備，無法監(jiān)控過程參數(shù)CPK須滿足要求3有設(shè)備，可以監(jiān)測過程參數(shù)CPK須滿足要求4有設(shè)備監(jiān)測過程參數(shù)，且具備防錯-自動報警或在線糾錯建議以此為改進(jìn)方向SPC的目目標(biāo)標(biāo)有有四四個個方方面面:1.達(dá)到到工工序序穩(wěn)穩(wěn)定定。。2.為如如何何減減少少偏偏差差、、改改進(jìn)進(jìn)工工序序提提供供指指導(dǎo)導(dǎo)。。3.評價價工工序序特特性性。。4.在決決定定工工序序管管理理方方法法時時，，提提供供信信息息資資料料。。備注注：：工工序序能能力力評評價價要要求求在在PP試裝裝之前前完完成成，，在在PP試生生產(chǎn)產(chǎn)時時工工序序滿滿足足量量產(chǎn)產(chǎn)狀狀態(tài)態(tài)要要求求。。過程類型穩(wěn)定不穩(wěn)定能力充足ⅠⅢ能力不足ⅡⅣPPK/CPK過程程類類型型Ⅰ:過程程能能力力充充足足且且穩(wěn)穩(wěn)定定,持續(xù)續(xù)改改進(jìn)進(jìn);Ⅱ:過程程穩(wěn)穩(wěn)定定但但能能力力不不充充分分,需減減少少系系統(tǒng)統(tǒng)變變差差,對過過程程進(jìn)進(jìn)行行系系統(tǒng)統(tǒng)改改進(jìn)進(jìn)Ⅲ:過程程能能力力充充足足但但不不穩(wěn)穩(wěn)定定,需消消除除異異常常因因數(shù)數(shù);Ⅳ:過程程能能力力既既不不充充分分也也不不穩(wěn)穩(wěn)定定,應(yīng)先先消消除除異異常常因因數(shù)數(shù),再對對過過程程進(jìn)進(jìn)行行系系統(tǒng)統(tǒng)改改進(jìn)進(jìn)1.3可追追溯溯性性管管理理目的的“可可追追溯溯性性管管理理””的的目目的的是是使使生生產(chǎn)產(chǎn)中中和和生生產(chǎn)產(chǎn)后后的的零零部部件件具具有有可可追追溯溯性性，，萬萬一一發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不不良良時時，，可以以通通過過零零件件上上的的可可追追溯溯性性管管理理編編號號來來辨辨認(rèn)認(rèn)該該零零件件是是什什么么時時間間、、什什么么批批次次生生產(chǎn)產(chǎn)和和裝裝配配的的，，從而而可可以以追追溯溯到到缺缺陷陷發(fā)發(fā)生生的的原原因因和和涉涉及及的的對對象象范范圍圍。。適用用范范圍圍“可可追追溯溯性性管管理理””適適用用于于原原材材料料、、半半成成品品和和總總成成件件。。標(biāo)記的位置要要求可追溯性標(biāo)記記的位置必須須是在成品或或半成品都容容易看見的位位置（但必須須是不一向零零件的強度、、機能、外觀觀的地方）。。對于由多個個零件組成的的總成件可在在最終裝配進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識，但但在這種情況況下，供應(yīng)商商應(yīng)指定相應(yīng)應(yīng)的管理方法法并記錄該最最終裝批次號號的總成件是是由那些批次次的零件組成成的。相關(guān)記記錄必須進(jìn)行行妥善保存，，以便需要時時能方便查找找和追溯。標(biāo)記的方方式零部件的的可追溯溯性標(biāo)識識應(yīng)使用用刻印、、澆鑄或或用永不不褪色墨墨水等不不易清除除的方法法進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識。供應(yīng)商的的分包商商生產(chǎn)/裝配的零零件這些零件件必須采采用同樣樣的管理理方式。。產(chǎn)品可追溯性產(chǎn)品標(biāo)識追溯生產(chǎn)記錄追溯原材料/外協(xié)件入庫檢查生產(chǎn)時間生產(chǎn)數(shù)量制作過程參數(shù)產(chǎn)品出廠檢驗……..產(chǎn)品追溯管理追溯質(zhì)量問