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文檔簡介

采購物品申請流程各部門 綜合辦公室 總經(jīng)理 董事長 采購中心一、 目的：為了提高公司采購效率，明確崗位職責(zé)，有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)各部門之間的配合。二、 范圍：適用于本公司原輔材料、低值易耗品、設(shè)備設(shè)施、備品備件、IT類耗材資源、后勤類物資、辦公文具用品的采購。三、 職責(zé)：1、 綜合辦公室：整理并初步審核各部門《物品采購計劃表》，符合各部門物資需要時，上交總經(jīng)理。2、 總經(jīng)理：對各部門《物品采購計劃表》進(jìn)行審核。3、 董事長：對各部門《物品采購計劃表》進(jìn)行審批。4、 采購中心：對已審批的物資進(jìn)行采買。四、工作程序1、 申請部門有采購需求時，需填寫《物品采購計劃表》交綜合辦公室初步審核，針對非經(jīng)常性采購物資，申請部門在提交《物品采購計劃表》的同時，需將所采購物品的詳細(xì)要求或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)注明。2、 綜合辦公室對初步審核完成后的《物品采購計劃表》上交總經(jīng)理審核。3、 綜合辦公室將總經(jīng)理審核完成后的《物品采購計劃表》上交董事長審批。4、 綜合辦公室將董事長審批后的《物品米購計劃表》交由米購中心進(jìn)行米買。5、 采購中心將采買回的物品送至綜合辦公室，綜合辦公室對采買的物品進(jìn)行核準(zhǔn)驗收并派發(fā)給申請部門。五、工作標(biāo)準(zhǔn)1、 《物品米購計劃表》，填寫內(nèi)容包括：物資名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、時間、申請部門。2、 物資米買只由米購部負(fù)責(zé)，非特殊原因，部門或個人私自購買物品的不予報銷。3、 米購人員一定要注意計劃表中的內(nèi)容，如：時間、性能等，如果不能明確按申請單中內(nèi)容完成的，一定要與申購人員溝通清楚。4、 當(dāng)申購部門的米購單填寫不清楚，且申購部門人員不配合米購人員溝通時，米購部有權(quán)要求其重新填寫或進(jìn)行完善。六、相關(guān)表格：《物

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