PPM管理方案計劃程序

目的本程序旨在明確分供方零件PPM零部彳^過程PPM及零件交付PPM管理所涉及部門的職責和權(quán)限，規(guī)范PPMB計標準和PPM管理流程，以實現(xiàn)PPM旨標的準確統(tǒng)計和有效利用，為分供方質(zhì)量業(yè)績評價以及公司零部件質(zhì)量水平提供量化依據(jù)。適用范圍本程序適用于博通汽車部件制造有限公司（以下簡稱博通公司）PPMT理。定義PPM-―零部件百萬分之不合格率。PPM統(tǒng)計一一具備統(tǒng)一的零部件過程不良信息的采集和存檔、零部件過程PPM指標的統(tǒng)計和分析等功能的系統(tǒng)平臺。職責質(zhì)量部STA負責將零部件過程不良信息向分供方的傳遞和反饋；負責對分供方零部件PPM旨標進行統(tǒng)計、分析和發(fā)布。質(zhì)量部過程工程師：負責零部件過程不良信息的確認和記錄，負責零件交付PPM指標的統(tǒng)計、分析質(zhì)量部體系工程師：負責PPM總體指標的統(tǒng)計，負責PPM錄入數(shù)據(jù)的監(jiān)控與修改、PPMi勢分析及問題管理。工作要求及程序零部件PPM旨標統(tǒng)計標準計算公式零部件過程（分供方零件）PPM當期生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)零部件不良件數(shù)/當期零部件交付總件數(shù)*1000000（標件不納入PPW算）交付PPM當期交付顧客零件不良件數(shù)（顧客以QR單數(shù)量為準）/當期零部件交付總件數(shù)*1000000統(tǒng)計環(huán)節(jié)統(tǒng)計范圍涵蓋從零部件入廠到顧客整車發(fā)運之間的所有環(huán)節(jié)：各分廠庫房入廠檢驗各分廠生產(chǎn)過程（焊接、沖壓、組裝等）顧客抱怨判定標準入廠驗收（包括其他質(zhì)量抽查）發(fā)現(xiàn)的不合格零部件，拒收或處理使用以檢驗和排查發(fā)現(xiàn)的不合格零部件數(shù)量計入PPM過程發(fā)現(xiàn)的不合格零部件，經(jīng)質(zhì)量部質(zhì)量工程師確認的不合格零部件數(shù)量計入PPM顧客反饋的不合格零部件；顧客發(fā)現(xiàn)的需要翻庫排查的零部件問題，經(jīng)質(zhì)量部確認后，以兩倍問題數(shù)量計入PPM注：質(zhì)量部質(zhì)量工程師有權(quán)限根據(jù)零部件質(zhì)量情況采取對零部件增加抽檢數(shù)量的方式，加強對風險分供方或零部件PPM^F價力度。零部件過程PPMK計流程問題確認各分廠在發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程各環(huán)節(jié)存在的零部件質(zhì)量問題或隱患后，質(zhì)量部質(zhì)量工程師到現(xiàn)場檢查分析并明確責任判定；如被確定為分供方責任時，則按照PPM判定標準對計入PPMR量進行統(tǒng)計，并按照PPMt據(jù)中零部件過程不良信息記錄相關(guān)信息。問題錄入質(zhì)量部質(zhì)量工程師將已確認的零部件過程不良信息在1個工作日內(nèi)錄入PPM?,并存檔：記錄信息必須包括PPM?量問題具體內(nèi)容；計入PPW算的零部件不良數(shù)必須符合PPMR定標準；已上報匯總完成的零部件不良信息修改：由問題記錄部門填寫《PPM信息修改申請表》，并履行紙質(zhì)審批手續(xù)后報質(zhì)量部部長，審核通過后進行修改；當月零部件不良信息將在次月3日后進行凍結(jié)處理，任何人員無法修改和增補。問題傳遞質(zhì)量部分管質(zhì)量工程師必須每天對零部件不良信息進行監(jiān)控，如判定為分供方零件，入廠質(zhì)量工程師在1個工作日內(nèi)將零部件不良信息傳遞至相應分供方，如對信息的準確性有異議，必須在3個工作日內(nèi)提出。如需提交《8D報告》，則質(zhì)量部分管質(zhì)量工程師必須嚴格按照要求時間督促提交，報告至少應包括初步的或經(jīng)過驗證的根本原因、改進和預防措施的實施計劃；質(zhì)量部過程室每月對《8D報告》提交情況進行匯總通報。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護質(zhì)量部每月在次月1日對相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行維護；質(zhì)量部負責PP呱員權(quán)限、零部件故障模式等基礎(chǔ)信息的維護；質(zhì)量部負責分供方及零部件PPM勺維護。PPM統(tǒng)計分析質(zhì)量部相關(guān)PPM^務主管人員在次月3日后進行零部件PPM旨標統(tǒng)計：質(zhì)量部過程室記錄、匯總過程PPM?;質(zhì)量部STAT程師負責分供方零部件PPMS匯總統(tǒng)計。質(zhì)量部負責PPMTOP-陛部件或分供方的統(tǒng)計；質(zhì)量部負責分供方或零部件的PPM預警（連續(xù)3個月PPM上升或超標），并上報管理者代表，總經(jīng)理；質(zhì)量部負責分供方或零部件PPMS標達成情況統(tǒng)計。PPM數(shù)據(jù)發(fā)布與應用質(zhì)量部定期對PPM數(shù)據(jù)進行發(fā)布，必要時發(fā)布專題分析報告，發(fā)送范圍包括相關(guān)部門部級以上領(lǐng)導和公司領(lǐng)導。質(zhì)量部定期將PPM數(shù)據(jù)傳遞至相關(guān)分供方，每月發(fā)布分供應商及零部件PPM并將PPM旨標納入高風險供應商的評價中。要求各相關(guān)部門（各分廠、質(zhì)量部等）需設(shè)置PPMt理員，負責本部門PPMS計的管理；質(zhì)量部對過程PPMB息的準確性、及時性、完整性負責；質(zhì)量部對零部件過程不良信息的傳遞與8D提交的及時性和準確性督促和考核；對分供方及零部件PPM旨標的統(tǒng)計分析要系統(tǒng)、科學和專業(yè)，對分析結(jié)果的及時性和準確性負責；

質(zhì)量部負責定期對PP修計工作執(zhí)行情況進行檢查，對未按要求實施的按《博通公司質(zhì)量考核獎懲管理規(guī)定》進行考核流程步驟工作內(nèi)容的簡要概述執(zhí)行時間執(zhí)行人交付品接收人1零部件過程不良信息的確認不定期過程質(zhì)量工程師問題記錄責任分廠2因分供方責任導致的零部件不良信息確認1個工作日內(nèi)STA工程師問題記錄分供方3零部件不良信息的內(nèi)部傳遞1個工作日內(nèi)過程質(zhì)量工程師問題記錄相關(guān)部門零部件不良信息的外部傳遞1個工作日內(nèi)過程質(zhì)量工程師問題記錄責任分供方8D報告或其他形式的反饋信息按要求時間責任部門或分mr按要求反饋的信息過程質(zhì)量工程師或STA4PPM基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護每月1日前過程質(zhì)量工程師或STA上月生產(chǎn)數(shù)據(jù)體系工程師5分零部件和供應商的PPM^計分析每月體系工程師分析材料各分廠各相關(guān)分供方6PP瀕據(jù)的發(fā)布與應用每月體系工程師分析材料各分廠各相關(guān)分供方流程類別：質(zhì)量管理流程編號：流程名稱：博通公司零部件過程PPM!理程序流程擁有者：質(zhì)量部附則本文件的解釋權(quán)歸質(zhì)量部。本文件自發(fā)布之日起開始實施本程序編制單位：質(zhì)量部本程序編制人：李勝元本程序?qū)徍巳耍宏懘豪妆境绦驅(qū)徟耍盒齑笊涗?/p>