人力資源月度分析報表課件

天瑞集團股份有限公司

2014年

月份人力資源分析報告審核:

編制：

集團人力資源部2014年

月

日天瑞集團股份有限公司審核:1目錄月度人力資源情況總體概述月度人力資源存在主要問題回顧及改善措施月度人員變動與調(diào)整情況月度招聘情況月度培訓(xùn)情況月度人力成本分析月度考勤狀況分析月度人員結(jié)構(gòu)分析目錄月度人力資源情況總體概述2一、月度人力資源情況總體概述1.月初人數(shù)：

；月末人數(shù)：

;

入職人數(shù)：

；離職人數(shù)：

；離職率：

;2.組織架構(gòu)變化情況：

；（包括部門的増、減、并；崗位的增、減、并；崗位名稱的變動）

3.總體工資變化情況：本期預(yù)算控制率，

；

與去年平均值比，口增加口降低

%。4.招聘計劃完成率：

%5.培訓(xùn)計劃完成率：

%6.專案推動情況：，

，

。一、月度人力資源情況總體概述1.月初人數(shù)：3二、本月人力資源存在主要問題回顧及改善措施二、本月人力資源存在主要問題回顧及改善措施4三、月度人員變動與調(diào)整情況

調(diào)崗部門崗位調(diào)入調(diào)出原調(diào)出/調(diào)往部門調(diào)崗原因辭退或解除勞動合同崗位工齡人數(shù)辭職崗位工齡人數(shù)2311異動統(tǒng)計表三、月度人員變動與調(diào)整情況

調(diào)崗部門崗位調(diào)入調(diào)出原調(diào)出/調(diào)往5項目2013/72013/82013/92013/102013/112013/12備注月末人數(shù)人員增長率高層離職率中層離職率基層離職率綜合離職率主動離職率異常說明：三、月度人員變動與調(diào)整情況

項目2013/72013/82013/92013/10206月離職工齡統(tǒng)計分析項目試用期3-6個月6-12個月1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上離職人數(shù)占比離職率項目人際關(guān)系薪酬福利家庭原因工作壓力大身體健康文化適應(yīng)性工作環(huán)境條件有更好的機會學(xué)業(yè)繼續(xù)深造其他離職人數(shù)占比離職率月離職原因統(tǒng)計分析三、月度人員變動與調(diào)整情況

月離職工齡統(tǒng)計分析項目試用期3-6個月6-12個月1-2年27四、本月招聘情況及分析序號待招崗位需求人數(shù)需求到崗日期實際到崗日期計劃招聘周期實際招聘周期招聘效果費用其它招聘方式面試人數(shù)實際錄用招聘及新人員入職情況總體概述：本月正式入職員工共人。四、本月招聘情況及分析序號待招崗位需求人數(shù)需求到崗日期實際到

年

月培訓(xùn)執(zhí)行情況統(tǒng)計表序號計劃課程內(nèi)容執(zhí)行狀況

（完成/延期/取消）執(zhí)行時間(YY/MM)對象講師時數(shù)費用實訓(xùn)

人數(shù)應(yīng)訓(xùn)

人數(shù)出席率

(實訓(xùn)/應(yīng)訓(xùn))總?cè)藭r數(shù)

(時數(shù)*實訓(xùn)人數(shù))滿意度備注1

2

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9

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五、本月培訓(xùn)情況年月培訓(xùn)執(zhí)行情況統(tǒng)計表序號計劃課天瑞集團人力成本統(tǒng)計分析表項目工資性費用非工資性費用工資總額福利費用社會保險招聘費用職工教育費用住房費用勞保費用其他費用工資補貼崗位工資績效工資提成工資計件工資加班費獎金通訊補貼住房補貼交通補貼伙食補貼交通補貼洗理費降溫取暖企業(yè)承擔(dān)養(yǎng)老企業(yè)承擔(dān)醫(yī)療企業(yè)承擔(dān)工傷企業(yè)承擔(dān)失業(yè)企業(yè)承擔(dān)生育企業(yè)承擔(dān)公積金本月預(yù)算

上月實際

本月實際

預(yù)算對比

實際對比

費用小計

人工成本總額

六、人力成本統(tǒng)計分析天瑞集團人力成本統(tǒng)計分析表項目工資性費用非工資性費用工資總額2014/72014/82014/92014/102014/112014/12備注人力成本率人力資源效率工資率人均利潤人工成本利潤貢獻值人工成本收入貢獻值人力成本率=人力成本總額/銷售額*100%人力資源效率=銷售額/平均在職人數(shù)工資率=工資總額/銷售額*100%人均利潤=凈利潤/平均在職人數(shù)人工成本利潤貢獻=凈利潤/人力成本總額人工成本收入貢獻=銷售收入/人力成本總額六、人力成本統(tǒng)計分析人力資源效率分析項目時間2014/72014/82014/92014/102014/人力資源成本分析人力資源成本分析工資支出福利費用社保費用招聘費用其他費用人工成本總額總額人數(shù)人均月工資與上月相比(增減金額)總額人數(shù)人均成本與上月相比(增減金額)總額人數(shù)人均成本增減情況

備注：制表人：校對：審核：六、人力成本統(tǒng)計分析社保公積金分析社保分析

項目間接類人員輔助類人員直接類人員費用小計總計參保人數(shù)參保比例費用總額參保人數(shù)參保比例費用總額參保人數(shù)參保比例費用總額養(yǎng)老

失業(yè)

醫(yī)療

生育

工傷

公積金

說明：制表人：校對：審核：人力資源成本分析人力資源成本分析工資支出福利費用社保費用招聘七、考勤狀況分析集團辦公室審計部紀(jì)檢監(jiān)察部總經(jīng)理室財務(wù)部法務(wù)部人力資源部工程部信息化部物資裝備部資金部信貸計劃部投資發(fā)展部合計考勤人數(shù)全勤人數(shù)遲到人數(shù)遲到人.次早退人數(shù)早退人.次曠工人數(shù)曠工人.次項目部門七、考勤狀況分析集團辦公室審計部紀(jì)檢監(jiān)察部總經(jīng)理室財務(wù)部法務(wù)集團辦公室審計部紀(jì)檢監(jiān)察部總經(jīng)理室財務(wù)部法務(wù)部人力資源部工程部信息化部物資裝備部資金部信貸計劃部投資發(fā)展部合計合計占比博士碩士本科?？浦袑?高中高中以下學(xué)歷結(jié)構(gòu)各部門統(tǒng)計分析八、本月人員結(jié)構(gòu)分析學(xué)歷部門集團辦公室審計部紀(jì)檢監(jiān)察部總經(jīng)理室財務(wù)部法務(wù)部人力資源部工程14博士碩士本科專科中專/高中高中以下合計合計占比副總裁及以上部級處級員工學(xué)歷結(jié)構(gòu)職務(wù)統(tǒng)計分析八、本月人員結(jié)構(gòu)分析學(xué)歷職務(wù)博士碩士本科?？浦袑?高中高中以下合計合計占比副總裁及以上部15集團辦公室審計部紀(jì)檢監(jiān)察部總經(jīng)理室財務(wù)部法務(wù)部人力資源部工程部信息化部物資裝備部資金部信貸計劃部投資發(fā)展部合計合計占比試用期3-12個月1-3年3-5年5-8年8-12年12年以上工齡結(jié)構(gòu)統(tǒng)計分析八、本月人員結(jié)構(gòu)分析時間部門集團辦公室審計部紀(jì)檢監(jiān)察部總經(jīng)理室財務(wù)部法務(wù)部人力資源部工程16集團辦公室審計部紀(jì)檢監(jiān)察部總經(jīng)理室財務(wù)部法務(wù)部人力資源部工程部信息化部物資裝備部資金部信貸計劃部投資發(fā)展部合計合計占比25歲及以下26-30歲31-35歲36-40歲41-4546-5051歲及以上年齡結(jié)構(gòu)統(tǒng)計分析八、本月人員結(jié)構(gòu)分析部門年齡集團辦公室審計部紀(jì)檢監(jiān)察部總經(jīng)理室財務(wù)部法務(wù)部人力資源部工程17八、本月人員結(jié)構(gòu)分析學(xué)歷分布餅狀圖八、本月人員結(jié)構(gòu)分析學(xué)歷分布餅狀圖18知識回顧KnowledgeReview祝您成功！知識回顧KnowledgeReview祝您成功！天瑞集團股份有限公司

2014年

月份人力資源分析報告審核:

編制：

集團人力資源部2014年

月

日天瑞集團股份有限公司審核:20目錄月度人力資源情況總體概述月度人力資源存在主要問題回顧及改善措施月度人員變動與調(diào)整情況月度招聘情況月度培訓(xùn)情況月度人力成本分析月度考勤狀況分析月度人員結(jié)構(gòu)分析目錄月度人力資源情況總體概述21一、月度人力資源情況總體概述1.月初人數(shù)：

；月末人數(shù)：

;

入職人數(shù)：

；離職人數(shù)：

；離職率：

;2.組織架構(gòu)變化情況：

；（包括部門的増、減、并；崗位的增、減、并；崗位名稱的變動）

3.總體工資變化情況：本期預(yù)算控制率，

；

與去年平均值比，口增加口降低

%。4.招聘計劃完成率：

%5.培訓(xùn)計劃完成率：

%6.專案推動情況：，

，

。一、月度人力資源情況總體概述1.月初人數(shù)：22二、本月人力資源存在主要問題回顧及改善措施二、本月人力資源存在主要問題回顧及改善措施23三、月度人員變動與調(diào)整情況

調(diào)崗部門崗位調(diào)入調(diào)出原調(diào)出/調(diào)往部門調(diào)崗原因辭退或解除勞動合同崗位工齡人數(shù)辭職崗位工齡人數(shù)2311異動統(tǒng)計表三、月度人員變動與調(diào)整情況

調(diào)崗部門崗位調(diào)入調(diào)出原調(diào)出/調(diào)往24項目2013/72013/82013/92013/102013/112013/12備注月末人數(shù)人員增長率高層離職率中層離職率基層離職率綜合離職率主動離職率異常說明：三、月度人員變動與調(diào)整情況

項目2013/72013/82013/92013/102025月離職工齡統(tǒng)計分析項目試用期3-6個月6-12個月1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上離職人數(shù)占比離職率項目人際關(guān)系薪酬福利家庭原因工作壓力大身體健康文化適應(yīng)性工作環(huán)境條件有更好的機會學(xué)業(yè)繼續(xù)深造其他離職人數(shù)占比離職率月離職原因統(tǒng)計分析三、月度人員變動與調(diào)整情況

月離職工齡統(tǒng)計分析項目試用期3-6個月6-12個月1-2年226四、本月招聘情況及分析序號待招崗位需求人數(shù)需求到崗日期實際到崗日期計劃招聘周期實際招聘周期招聘效果費用其它招聘方式面試人數(shù)實際錄用招聘及新人員入職情況總體概述：本月正式入職員工共人。四、本月招聘情況及分析序號待招崗位需求人數(shù)需求到崗日期實際到

年

月培訓(xùn)執(zhí)行情況統(tǒng)計表序號計劃課程內(nèi)容執(zhí)行狀況

（完成/延期/取消）執(zhí)行時間(YY/MM)對象講師時數(shù)費用實訓(xùn)

人數(shù)應(yīng)訓(xùn)

人數(shù)出席率

(實訓(xùn)/應(yīng)訓(xùn))總?cè)藭r數(shù)

(時數(shù)*實訓(xùn)人數(shù))滿意度備注1

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五、本月培訓(xùn)情況年月培訓(xùn)執(zhí)行情況統(tǒng)計表序號計劃課天瑞集團人力成本統(tǒng)計分析表項目工資性費用非工資性費用工資總額福利費用社會保險招聘費用職工教育費用住房費用勞保費用其他費用工資補貼崗位工資績效工資提成工資計件工資加班費獎金通訊補貼住房補貼交通補貼伙食補貼交通補貼洗理費降溫取暖企業(yè)承擔(dān)養(yǎng)老企業(yè)承擔(dān)醫(yī)療企業(yè)承擔(dān)工傷企業(yè)承擔(dān)失業(yè)企業(yè)承擔(dān)生育企業(yè)承擔(dān)公積金本月預(yù)算

上月實際

本月實際

預(yù)算對比

實際對比

費用小計

人工成本總額

六、人力成本統(tǒng)計分析天瑞集團人力成本統(tǒng)計分析表項目工資性費用非工資性費用工資總額2014/72014/82014/92014/102014/112014/12備注人力成本率人力資源效率工資率人均利潤人工成本利潤貢獻值人工成本收入貢獻值人力成本率=人力成本總額/銷售額*100%人力資源效率=銷售額/平均在職人數(shù)工資率=工資總額/銷售額*100%人均利潤=凈利潤/平均在職人數(shù)人工成本利潤貢獻=凈利潤/人力成本總額人工成本收入貢獻=銷售收入/人力成本總額六、人力成本統(tǒng)計分析人力資源效率分析項目時間2014/72014/82014/92014/102014/人力資源成本分析人力資源成本分析工資支出福利費用社保費用招聘費用其他費用人工成本總額總額人數(shù)人均月工資與上月相比(增減金額)總額人數(shù)人均成本與上月相比(增減金額)總額人數(shù)人均成本增減情況

備注：制表人：校對：審核：六、人力成本統(tǒng)計分析社保公積金分析社保分析

項目間接類人員輔助類人員直接類人員費用小計總計參保人數(shù)參保比例費用總額參保人數(shù)參保比例費用總額參保人數(shù)參保比例費用總額養(yǎng)老

失業(yè)

醫(yī)療

生育

工傷

公積金

說明：制表人：校對：審核：人力資源