公司技術(shù)管理體系實(shí)施細(xì)則

隧股技術(shù)〔2020〕134號(hào)體系實(shí)施細(xì)則》的通知(工區(qū))、專業(yè)分公司：《xx有限公司技術(shù)管理體系實(shí)施細(xì)則(試行)》 (隧股工程〔2014〕460號(hào))經(jīng)過近幾年的試行，有效促進(jìn)了項(xiàng)目技術(shù)管理體系建設(shè)的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化。經(jīng)2020年第2次總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過，現(xiàn)予以正式發(fā)布，請遵照執(zhí)行。原《xx有限公司技術(shù)管理體系實(shí)施細(xì)則(試行)》(隧股工程〔2014〕460號(hào))同時(shí)廢止。xx有限公司細(xì)則第一章總則第一條為明確施工技術(shù)管理體系的內(nèi)容，規(guī)范項(xiàng)目部(工區(qū))施工技術(shù)管理體系運(yùn)行，特制定本細(xì)則。第二條本細(xì)則適用于公司施工的所有工程項(xiàng)目的施工技術(shù)管理體系的運(yùn)行。第三條項(xiàng)目經(jīng)理部的技術(shù)管理體系必須嚴(yán)格執(zhí)行國家技術(shù)政策和企業(yè)的技術(shù)管理制度，符合相關(guān)設(shè)計(jì)要求和技術(shù)規(guī)范。第四條工程技術(shù)管理體系的建立及運(yùn)行，應(yīng)以項(xiàng)目工程質(zhì)量計(jì)劃及業(yè)主有關(guān)規(guī)定程序要求為依據(jù)，以工程施工為主體，以企業(yè)效益和信譽(yù)為中心，發(fā)揮科技生產(chǎn)力的重要作用，抓好技術(shù)指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)工作。第五條項(xiàng)目技術(shù)管理體系必須滿足項(xiàng)目施工與生產(chǎn)的需求，力求做到分工詳細(xì)，職責(zé)分明，技術(shù)管理制度完整，以實(shí)現(xiàn)技術(shù)管理體系的精細(xì)化管理。第二章管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)第六條施工技術(shù)管理體系管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)(一)公司技術(shù)部1.負(fù)責(zé)制定公司施工技術(shù)管理體系相關(guān)制度；2.負(fù)責(zé)執(zhí)行上級(jí)單位施工技術(shù)管理體系的相關(guān)要求規(guī)定；3.負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)項(xiàng)目施工技術(shù)管理體系的相關(guān)工作。(二)公司系統(tǒng)部門1.協(xié)助技術(shù)部完善施工技術(shù)管理體系；2.監(jiān)督項(xiàng)目經(jīng)理部(工區(qū))的施工技術(shù)管理體系中與部門職責(zé)相關(guān)部分的運(yùn)行狀況。(三)項(xiàng)目經(jīng)理部(工區(qū))總工程師1.負(fù)責(zé)項(xiàng)目技術(shù)管理體系相關(guān)工作；2.負(fù)責(zé)按照本文件及相關(guān)管理建立項(xiàng)目技術(shù)管理體系，明確各部門及崗位職責(zé)，并監(jiān)督技術(shù)管理體系的運(yùn)行；3.對項(xiàng)目施工負(fù)技術(shù)責(zé)任。(四)項(xiàng)目工程部1.作為技術(shù)管理體系的職能部門，協(xié)助項(xiàng)目總工程師進(jìn)行技術(shù)管理體系的運(yùn)行；2.建立健全技術(shù)管理體系所需的文件、制度及相關(guān)職責(zé)。(五)項(xiàng)目其他部室配合工程部落實(shí)施工技術(shù)管理體系所規(guī)定的管理職責(zé)。第三章技術(shù)管理體系的建立第七條在項(xiàng)目開工前，項(xiàng)目總工程師對本項(xiàng)目部的技術(shù)人員按專業(yè)和技能進(jìn)行詳細(xì)分工，明確技術(shù)管理部門和技術(shù)管理崗位職責(zé)。第八條項(xiàng)目部總工程師應(yīng)完成《技術(shù)管理分工與崗位職責(zé)》，經(jīng)項(xiàng)目部審核通過后發(fā)布；工程部編訂《技術(shù)管理制度匯第九條技術(shù)管理主要工作內(nèi)容包括(一)施工準(zhǔn)備階段：設(shè)計(jì)文件審核及現(xiàn)場核對、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理、開工報(bào)告、工程設(shè)計(jì)變更、施工組織設(shè)計(jì)與專項(xiàng)施工方案。(二)施工生產(chǎn)階段：技術(shù)交底、工程首件驗(yàn)收、關(guān)鍵工序旁站、施工測量、監(jiān)控量測、超前地質(zhì)預(yù)報(bào)、施工日志、試驗(yàn)與檢驗(yàn)、技術(shù)資料管理、科技管理。(三)竣工交驗(yàn)階段：竣工文件、技術(shù)總結(jié)等。第十條技術(shù)管理分工與崗位職責(zé)主要包括：明確項(xiàng)目技術(shù)管理層級(jí)、領(lǐng)導(dǎo)小組成員、技術(shù)管理分工及各項(xiàng)制度管理人員職第十一條項(xiàng)目部應(yīng)建立工程建設(shè)從始至終所需要的所有技術(shù)管理制度，包括但不限于：設(shè)計(jì)文件及圖紙會(huì)審制度、施組及方案的編制與管理、施工作業(yè)指導(dǎo)書的編制與管理、技術(shù)交底制度管理、技術(shù)資料管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理、科技開發(fā)和推廣運(yùn)用管理、測量復(fù)核制度、試驗(yàn)檢測管理、技術(shù)資料簽字、復(fù)核及檢算管理、隱蔽工程驗(yàn)收管理、技術(shù)交接管理、節(jié)能減排管理、過程控制管理、施工日志和記錄管理、旁站管理、配合比優(yōu)化重大問題請示報(bào)告制度、工程技術(shù)檔案管理、竣工文件及竣工交驗(yàn)管理、施工技術(shù)總結(jié)等基本技術(shù)管理制度。第十二條項(xiàng)目部工程部為技術(shù)管理體系的職能部門，聯(lián)系相關(guān)業(yè)務(wù)部門按建設(shè)單位(含監(jiān)管部門)及公司的有關(guān)規(guī)定，收集相關(guān)制度，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)按專業(yè)以及工作需要在工程主體正式開工前編輯修訂完成《項(xiàng)目技術(shù)管理制度匯編》。第十三條《項(xiàng)目技術(shù)管理制度匯編》應(yīng)包括項(xiàng)目施工所需要的管理制度、上級(jí)公司主要技術(shù)管理制度或文件、政府部門相關(guān)文件制度、業(yè)主監(jiān)理的特殊要求等。技術(shù)管理制度匯編完成經(jīng)項(xiàng)目總工程師審批后及時(shí)行文發(fā)布并報(bào)公司技術(shù)部備案。第四章技術(shù)管理體系的運(yùn)行第十四條項(xiàng)目工程部將技術(shù)管理制度進(jìn)行匯編成冊印刷為單行本，發(fā)至相關(guān)崗位、作業(yè)隊(duì)執(zhí)行。并及時(shí)做好完善、更新第十五條項(xiàng)目部各部室、作業(yè)隊(duì)?wèi)?yīng)按照發(fā)布的技術(shù)管理制度進(jìn)行嚴(yán)格落實(shí)。第十六條項(xiàng)目部各業(yè)務(wù)部門應(yīng)每周對工區(qū)/作業(yè)隊(duì)落實(shí)技術(shù)管理體系制度情況進(jìn)行督導(dǎo)和檢查，對存在的問題進(jìn)行整改落實(shí)，形成檢查及整改記錄并作好臺(tái)賬留存。第十七條施組和方案作為項(xiàng)目精細(xì)化管理重點(diǎn)，必須結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，不能擅自更改。當(dāng)邊界條件發(fā)生重大變化或其他必須更改的情況出現(xiàn)時(shí)，按更改程序進(jìn)行審批。第五章技術(shù)管理體系的監(jiān)督、檢查及動(dòng)態(tài)調(diào)整第十八條項(xiàng)目施工過程控制期間，當(dāng)施工設(shè)計(jì)、施工工期及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等發(fā)生重大變化時(shí)，項(xiàng)目部業(yè)務(wù)部門按專業(yè)分工對技術(shù)相關(guān)管理制度進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，并按程序進(jìn)行審核發(fā)布。第十九條公司技術(shù)部督促、指導(dǎo)和協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理部(工區(qū))做好技術(shù)管理體系相關(guān)文件的編寫以及審核工作。第二十條公司技術(shù)部每半年檢查技術(shù)管理體系相關(guān)制度際需求，要求項(xiàng)目經(jīng)理部(工區(qū))對技術(shù)管理體系相關(guān)制度進(jìn)行修改完善，保證技術(shù)管理體系制度的有效落實(shí)。第六章附則第二十一條本辦法由公司技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。第二十二條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。附件：1.技術(shù)管理工作責(zé)任矩陣2.技術(shù)管理體系工作流程技術(shù)管理工作責(zé)任矩陣項(xiàng)目總工程師工程部試驗(yàn)室工程部長技術(shù)工程師質(zhì)量工程師測量工程師員試驗(yàn)主任試驗(yàn)工程師評價(jià)工程施工方的技術(shù)能力★☆☆計(jì)量器具鑒定★☆★☆規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)識(shí)別★☆☆☆☆規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)收集及管理☆☆☆☆★圖紙會(huì)審/接受設(shè)計(jì)交底★☆☆☆☆原材料考察及驗(yàn)收☆★☆單位工程、分部工程、分項(xiàng)工程劃分☆★☆☆隱蔽工程驗(yàn)收計(jì)劃與落實(shí)☆☆☆★重難點(diǎn)工程施工方案★☆☆☆試驗(yàn)計(jì)劃與落實(shí)☆★☆監(jiān)控量測計(jì)劃及落實(shí)☆☆☆☆★質(zhì)量計(jì)劃制定☆☆★☆技術(shù)總結(jié)編寫計(jì)劃及落實(shí)☆★☆☆☆☆☆方案優(yōu)化★☆☆☆施工組織設(shè)計(jì)(施工方案)編制☆★☆☆☆作業(yè)指導(dǎo)書編制☆★☆☆關(guān)鍵工序、特殊工序識(shí)別★☆☆☆工程旁站計(jì)劃☆★☆☆☆砂漿、混凝土配合比設(shè)計(jì)☆☆★☆控制網(wǎng)復(fù)測☆☆★測量放樣☆☆★監(jiān)控量測☆☆★超前地質(zhì)預(yù)報(bào)★☆☆☆技術(shù)交底☆★☆☆☆設(shè)備/材料計(jì)劃及進(jìn)場驗(yàn)收★☆☆★☆新技術(shù)的開發(fā)及推廣應(yīng)用★☆☆☆☆☆☆施工日志填寫☆☆☆☆★☆工程設(shè)計(jì)變更★☆☆隱蔽檢查驗(yàn)收☆☆★檢驗(yàn)批驗(yàn)收☆☆★分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收評定☆☆☆★分部工程質(zhì)量驗(yàn)收評定☆☆☆★單位