項(xiàng)目評估課程設(shè)計作業(yè)-課件

項(xiàng)目評估課程設(shè)計課題：紅沿河核電項(xiàng)目組長：***組員：……項(xiàng)目評估課程設(shè)計課題：紅沿河核電項(xiàng)目1項(xiàng)目背景伴隨東北老工業(yè)基地復(fù)興發(fā)展，逐漸出現(xiàn)了供電緊張局面,遼寧省有關(guān)部門已協(xié)調(diào)煤炭生產(chǎn)、運(yùn)輸,逐步增加發(fā)電企業(yè)燃煤儲備。全省發(fā)電企業(yè)燃煤庫燃煤庫存不足、煤質(zhì)差因素影響發(fā)電能力嚴(yán)重下降,并導(dǎo)致因缺煤停機(jī)限產(chǎn)。

遼寧紅沿河核電有限公司由中國廣東核電集團(tuán)有限公司、中電投核電有限公司、大連市建設(shè)投資公司按照45：45：10的股比投資組建，負(fù)責(zé)遼寧紅沿河核電一期工程的建設(shè)和運(yùn)營。遼寧紅沿河核電站廠址位于遼東半島南部的瓦房店市東崗鎮(zhèn)，地處渤海遼東灣東海岸，廠區(qū)三面環(huán)海，廠址規(guī)劃面積３８０公頃。目前，這個項(xiàng)目的征地動遷、水、電、道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、投融資等各項(xiàng)前期工作進(jìn)展順利，并已列入國家“十一五”電力發(fā)展規(guī)劃。

紅沿河核電項(xiàng)目將嚴(yán)格遵循安全與環(huán)保的準(zhǔn)則，除確保建設(shè)和運(yùn)營的安全以外，還對電站周圍居民開展了核電安全宣傳和教育。他說，紅沿河核電站還將采用海水淡化技術(shù)，以最大程度地節(jié)約淡水資源，淡化后的海水除核電站自用外，如果有剩余還將提供地方使用。項(xiàng)目背景伴隨東北老工業(yè)基地復(fù)興發(fā)展，逐漸2伴隨著煤資源的逐漸匱乏和溫室效應(yīng)的進(jìn)一步加劇，國家的在電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，明顯傾向于核電、風(fēng)電、水電等相對環(huán)保項(xiàng)目。但是由于風(fēng)資源、水資源的相對匱乏，核電成為國際上上解決電力缺口的主要途徑。目前國際上核電的利用率在逐漸提高，其中法國核電70%，美國20%，而中國只有不足1%。遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于15%的平均水平。我們公司以火電起家，在核電方面還沒有真正的進(jìn)入到核心技術(shù)。目前只能進(jìn)行土建方面的施工，在常規(guī)島和核島的安裝工程方面仍是空白，希望以土建為契機(jī)先了解核電在施工組織、管理方面的相關(guān)要求，為常規(guī)島和核島安裝做好準(zhǔn)備。1、項(xiàng)目的理由伴隨著煤資源的逐漸匱乏和溫室效應(yīng)的進(jìn)一32、目標(biāo)2.1技術(shù)目標(biāo)按照核電項(xiàng)目的技術(shù)要求，《電力建設(shè)工程施工技術(shù)管理導(dǎo)則》的相關(guān)規(guī)定完成土建方面的施工，保證各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到設(shè)計要求。2.2盈利目標(biāo)從盈利能力來看，核電行業(yè)銷售毛利率相比電網(wǎng)、水電和新能源等的毛利率都要高。主營業(yè)務(wù)收入扣除相關(guān)銷售利潤，這一利潤率更是大幅度上升，利潤率在10%左右。2、目標(biāo)2.1技術(shù)目標(biāo)4工程指標(biāo)全部合格，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程。遵循核安全法規(guī)要求，建立一級QA、兩級QC質(zhì)量管理體系。分項(xiàng)工程一次驗(yàn)收合格率95％；分部工程和單位工程驗(yàn)收合格率為100％；不發(fā)生一級及以上施工質(zhì)量事故；不發(fā)生施工人員違章造成的重大設(shè)備損傷事故；QC檢查W點(diǎn)一次合格率≥95％；QC檢查H點(diǎn)一次合格率≥96％；2.3質(zhì)量目標(biāo)：工程指標(biāo)全部合格，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程。2.3質(zhì)量目標(biāo)：52.4HSE要求不發(fā)生人身重傷及以上的責(zé)任事故。不發(fā)生重傷及以上交通事故（造成1人重傷及以上的交通事故）。不發(fā)生火災(zāi)（造成直接經(jīng)濟(jì)損失超過1萬元人民幣）。不發(fā)生集體食物中毒事件（同時5人及以上的食物中毒）。不發(fā)生流行性傳染病(無甲型傳染病、其他常見傳染病未形成多人同時患病)。不發(fā)生重大環(huán)境污染處罰事件（生活、工業(yè)垃圾及其他污染物造成環(huán)境污染和大面積水土流失）。不發(fā)生重大治安保衛(wèi)事件（構(gòu)成刑事拘留及以上的事件、盜竊直接損失超過5萬元人民幣的事件）。不發(fā)生因人為失誤造成的重大設(shè)施、設(shè)備等財產(chǎn)損失（直接損失一次超過10萬元人民幣）。2.4HSE要求62.5工期目標(biāo)紅沿河核電站#2機(jī)組土建部分施工于2019-08-01開工，于2019-07-31完工3、范圍進(jìn)行#2機(jī)組所有土建項(xiàng)目的施工，主要包括BOP土建工程、EA樓建安工程、EA樓土建工程、土方工程、砌筑抹灰工程、裝飾工程、給排水系統(tǒng)工程、暖通施工等施工項(xiàng)目2.5工期目標(biāo)紅沿河核電站#2機(jī)組土建部分施工于2019-07二、項(xiàng)目運(yùn)行環(huán)境評估1、項(xiàng)目資源供給環(huán)境1.1自然環(huán)境年降水量為316～496毫米，降水時空分布不均，冬季、秋季偏少，春季偏多，夏季略偏多。年平均氣溫為-7.8℃，春季約為10.6℃，夏季平均為22.7℃；秋季為10.6℃；年平均相對濕度為65％，相對濕度最低值出現(xiàn)在2月為47％，最高值出現(xiàn)在7月為85％；酸雨出現(xiàn)頻率為17.6%，最強(qiáng)的酸雨出現(xiàn)在3月，pH值小于4.0二、項(xiàng)目運(yùn)行環(huán)境評估1、項(xiàng)目資源供給環(huán)境1.1自然環(huán)境81.2項(xiàng)目資金供給公司在財務(wù)管理上，緊緊圍繞以資金管理為中心，全面財務(wù)預(yù)算管理為手段。自公司實(shí)施項(xiàng)目法管理以來，利用內(nèi)外各種資源的調(diào)配機(jī)制，搭建了人力資源、資金、物資、機(jī)械、勞務(wù)、生活服務(wù)六大內(nèi)部模擬市場，其中資金市場是六大內(nèi)部模擬市場的中心紐帶。建立資金市場，目的是對資金、資本、資源和項(xiàng)目、業(yè)務(wù)的有機(jī)結(jié)合、合理配置。實(shí)現(xiàn)資金管理可依照“集中管理，統(tǒng)籌安排；防范風(fēng)險，提高效益；以收定支，嚴(yán)禁赤字；計劃管理，嚴(yán)格審批”的原則，運(yùn)用已搭建的資金市場，借助網(wǎng)絡(luò)化手段，完善內(nèi)部市場運(yùn)行規(guī)則，保證了對項(xiàng)目的資金支撐，保證公司持續(xù)發(fā)展所需的財力支撐。1.2項(xiàng)目資金供給公司在財務(wù)管理上，緊緊圍繞以資金管理為中心91.3原材料遼寧地區(qū)屬于公司材料供應(yīng)的盲區(qū)，相應(yīng)的合格供方。但是地點(diǎn)緊鄰大連，鞍鋼，施工需要的鋼筋、鋼材、砂石料等原材料很容易采購到。由于施工需要的材料數(shù)量比較穩(wěn)定，所以可以考慮在項(xiàng)目開工后簽訂長期的固定價格的供貨合同，減少價格浮動風(fēng)險。1.3原材料遼寧地區(qū)屬于公司材料供應(yīng)的盲區(qū)，相應(yīng)的合格供方。101.4項(xiàng)目運(yùn)輸和通訊條件評估項(xiàng)目地點(diǎn)緊鄰哈大高速，公路運(yùn)輸發(fā)達(dá)；緊鄰海港，海運(yùn)也十分暢通。當(dāng)?shù)馗采w了通訊系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)，信息溝通十分暢通。1.5項(xiàng)目外協(xié)和配套條件

公司從事土建施工多年，積累和儲備有多支技術(shù)過硬的施工隊(duì)伍。能夠遵守行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)保證施工安全、技術(shù)和質(zhì)量滿足項(xiàng)目要求。大型施工機(jī)械將從總部調(diào)撥，小型機(jī)械以當(dāng)?shù)刈庥脼橹鳌?.4項(xiàng)目運(yùn)輸和通訊條件評估項(xiàng)目地111.6人力資源支持40余年的發(fā)展，公司在工程總承包和專業(yè)施工中積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，培養(yǎng)了一支技術(shù)過硬的專業(yè)化隊(duì)伍。公司注重人力資源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，強(qiáng)調(diào)人才為根，加大人員的培訓(xùn)和引進(jìn)力度，目前，公司現(xiàn)有員工12000人，其中國家一級項(xiàng)目經(jīng)理84人、一級建造師74人、總承包項(xiàng)目經(jīng)理22人，項(xiàng)目管理和技術(shù)人員4000余人，核心專業(yè)作業(yè)人員6000余人，保證項(xiàng)目管理和施工的人力資源充足。1.6人力資源支持122、項(xiàng)目市場競爭環(huán)境條件評估優(yōu)勢：多年的工作業(yè)績，在項(xiàng)目管理水平，包括安全、質(zhì)量、文明施工各個方面都業(yè)績優(yōu)秀，贏得業(yè)主的認(rèn)可，中電投為投資方之一，以前也有過多次愉快合作。公司承接過寧德核電的施工項(xiàng)目，在該方面有一定的經(jīng)驗(yàn)，能夠有效的保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。劣勢：同時參與投標(biāo)的還有另外幾家同行；他們都有核電安裝的經(jīng)驗(yàn)，能夠?qū)⑼两ê桶惭b同時進(jìn)行，在競爭上更勝一籌。由于目前各方都在搶占核電市場，所以投標(biāo)價格都會很多，屬于賣方市場，賣方具備較高的侃價能力，所以我們要降低降低收益預(yù)期2、項(xiàng)目市場競爭環(huán)境條件評估優(yōu)勢：多年的工作業(yè)績，在項(xiàng)目管理13市場環(huán)境：根據(jù)2020年核電占總裝機(jī)5%的初步發(fā)展目標(biāo)，未來十幾年里將迎來核電集中投產(chǎn)的大發(fā)展時期，2019年以后將平均每年投產(chǎn)600萬千瓦左右，也就是5-6臺百萬千瓦核電機(jī)組，核電發(fā)展前景十分樂觀。政治環(huán)境：政府政策計劃振興東北老工業(yè)基地，電力缺口加大，同時電煤的運(yùn)輸問題導(dǎo)致火電廠帶載不足，無法全額發(fā)電，核電項(xiàng)目上馬迫在眉睫。3、項(xiàng)目宏觀運(yùn)行環(huán)境評估市場環(huán)境：根據(jù)2020年核電占總裝機(jī)5%的初步發(fā)展目標(biāo)，未來144、自然環(huán)境評估1、炸山平場地施工中難免要產(chǎn)生土方、石頭，施工時要求計算準(zhǔn)確，減少飛濺，衍生物要按照規(guī)劃用于回填，不得囤到海里，污染海洋環(huán)境。2、施工產(chǎn)生的廢棄物，要運(yùn)輸?shù)郊追降闹贫ǖ攸c(diǎn)集中處理，不得污染環(huán)境。4、自然環(huán)境評估1、炸山平場地施工中難免要產(chǎn)生土方、石頭，施15三、項(xiàng)目技術(shù)專項(xiàng)、綜合可行性分析1、工程概況：該常規(guī)島廠房設(shè)計使用年限50年，抗震設(shè)防烈度為8度。廠房地基采用天然地基，基礎(chǔ)為鋼筋混凝土獨(dú)立基礎(chǔ)，上部結(jié)構(gòu)為鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)。廠房縱向有1-15共十五個軸線，軸線間距10m，橫向A-D共4個軸線，軸線間距分別為30m、9m和12m。結(jié)構(gòu)標(biāo)高為6.9m、14.6m、19m、24m、32m和40m。共7層?；炷练搅浚?.1萬立方。2、工期：12個自然月。3、工藝技術(shù)方案評估工程施工工藝主要有三種：順序施工工藝，平行施工工藝、流水施工工藝。先考慮順序工藝，基礎(chǔ)出零米需4個月，在基礎(chǔ)出零米后，整層施工完成后，再施工下一層，各工種共投入200人，每層工期1.5月，七層共10.5個月，算上零米以下共14.5個月，比合同工期延期2.5個月。不能滿足項(xiàng)目生產(chǎn)需要。人工成本為200*10.5*30=6.3萬個，因每個工種都有窩工現(xiàn)象，共產(chǎn)生窩工10*10.5*30=3150個。

三、項(xiàng)目技術(shù)專項(xiàng)、綜合可行性分析1、工程概況：16再考慮平行施工，基礎(chǔ)出零米需4個月，在基礎(chǔ)出零米后，整層分兩個施工段同時施工。于是各工種共投入400人，每層工期0.75個月七層共5.25個月，比合同工期提前完工2.75個月。工期可滿足要求。人工成本為6.3萬個。因人工均為外地調(diào)入，400人比以上200人難度加大，人工工資要增加。因工期短要負(fù)責(zé)人工的來回差旅費(fèi)約8萬元。經(jīng)濟(jì)性不佳。最后考慮流水施工，基礎(chǔ)出零米需4個月，在基礎(chǔ)出零米后，整層分兩個施工段錯開時間施工，流水步距約15天，算出每層約1個月。總工期11個月。共投入230人，人工成本為4.83萬個人工。故從生產(chǎn)需要和經(jīng)濟(jì)性上來說，選擇流水施工工藝。4、技術(shù)裝備評估該廠房的機(jī)械選擇主要在物料的垂直運(yùn)輸機(jī)械上，如果選擇2臺50t汽車吊，30m以上無法上料，且工作半徑在30m之內(nèi)，無法滿足需要；如果選擇250t履帶吊，臺班費(fèi)為8000元/臺班。成本無法承受。故只有選擇平臂吊，在廠房A軸外布置一臺12t平臂吊，在15軸外布置一臺8t平臂吊。此種吊車有以下優(yōu)點(diǎn)：吊裝速度快，覆蓋范圍大，臺班費(fèi)，12t為400元/臺班再考慮平行施工，基礎(chǔ)出零米需4個月，在基礎(chǔ)出零米后175、工程技術(shù)方案評估地基與基礎(chǔ)：此工程地基持力層為巖層，埋深-8.0m，上層土為泥巖層，土方量約15萬立方。從工期和施工的高效性來說，只有選擇220以上挖掘機(jī)開挖、大型自卸汽車運(yùn)輸?shù)姆桨?。且需考慮土方平衡，挖出土方用于回填。上部結(jié)構(gòu)框架：結(jié)構(gòu)承重及加固架采用扣件式鋼管腳手架。工程用木模板和鋼筋采用在加工場加工成型，平板車運(yùn)至現(xiàn)場?；炷敛捎米杂袛嚢枵旧a(chǎn)，罐車運(yùn)輸，泵車澆注方式。

5、工程技術(shù)方案評估18編制及計算說明序號項(xiàng)目說明備注1目的對紅沿河核電常規(guī)島土建項(xiàng)目的承建經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行測算分析。

計算分析經(jīng)濟(jì)可行的最低中標(biāo)價格。

2計算數(shù)據(jù)來源

2.1支出以往項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)及公司目前的各項(xiàng)標(biāo)注、指標(biāo)及要求

當(dāng)?shù)氐呢敹?、?jīng)濟(jì)、資源現(xiàn)狀

工程的施工工程量

2.2收入招標(biāo)文件約定的付款條件。

投標(biāo)價格

不同施工階段可回收的產(chǎn)值

3項(xiàng)目生命周期從項(xiàng)目籌搓、臨建、施工到竣工并完成結(jié)算。2019年8月1日開工，2019年7月31日完工。

籌措1個月，臨建3個月，施工到竣工12個月，完成結(jié)算3個月。

4質(zhì)安保金質(zhì)保金從每月批付產(chǎn)值中扣除5%，于竣工后2年返還（未發(fā)生質(zhì)量事故）。

安保金從每月批付產(chǎn)值中扣除0.5%，于工程竣工時返還。

編制及計算說明序號項(xiàng)目說明備注1目的對紅沿河核電常規(guī)島19各項(xiàng)數(shù)據(jù)假設(shè)序號數(shù)據(jù)內(nèi)容單位假設(shè)值備注1投標(biāo)額萬元10000

2行業(yè)平均收益率%1%每月1%3預(yù)付款萬元1000合同額10%，開工后支付，產(chǎn)值批付到30%后開始按產(chǎn)值20%扣回，與產(chǎn)值批付到80%時扣完。4前期籌措費(fèi)用萬元5

5臨建費(fèi)萬元400合同額的4%6管理費(fèi)萬元1000合同額的10%7分包成本萬元2500按照公司各項(xiàng)目的平均分包價格計算，當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月支出，支付到90%后待竣工結(jié)算完后支付8材料成本萬元3800按照工程量及當(dāng)?shù)夭牧蟽r格水平計算，當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月支出，支付到90%后待竣工結(jié)算完后支付9機(jī)械租賃成本萬元1000按照公司各項(xiàng)目的平均租賃價格計算，當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月支出，支付到90%后待竣工結(jié)算完后支付10稅金成本萬元374合同額的3.74%各項(xiàng)數(shù)據(jù)假設(shè)序號數(shù)據(jù)內(nèi)容單位假設(shè)值備注1投標(biāo)額萬元1000020現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表21四、項(xiàng)目進(jìn)度計劃四、項(xiàng)目進(jìn)度計劃22WBS代碼WBS名稱計劃開始時間計劃完成時間工期4核電建設(shè)工程2019-08-012019-07-313654/01主標(biāo)項(xiàng)目2019-08-012019-07-313654/01/01BOP土建工程2019-08-012019-07-313654/01/01/01EA樓建安工程2019-08-012019-07-313654/01/01/01/01EA樓土建工程2019-08-012019-07-313654/01/01/01/01/01土方工程2019-08-012019-10-15764/01/01/01/01/02框架結(jié)構(gòu)2019-10-162019-12-31774/01/01/01/01/03砌筑抹灰工程2019-01-012019-02-13444/01/01/01/01/04裝飾工程2019-02-142019-04-20664/01/01/01/01/05給排水系統(tǒng)工程2019-03-052019-05-05624/01/01/01/01/06暖通施工2019-04-042019-05-05324/01/01/01/01/07消防工程2019-05-052019-06-05324/01/01/01/01/07/01水消防工程2019-05-052019-05-25214/01/01/01/01/07/02氣體消防工程2019-05-152019-06-05224/01/01/01/01/08室外工程2019-03-052019-07-131314/01/01/01/01/09電氣系統(tǒng)2019-05-052019-07-13704/01/01/01/01/09/01照明工程2019-05-052019-06-04314/01/01/01/01/09/02動力配電工程2019-06-052019-07-13394/01/01/01/01/09/03防雷接地工程2019-06-052019-07-01274/01/01/01/01/09/04弱電工程2019-06-202019-07-13244/01/01/01/01/10拆除工程2019-07-142019-07-3118WBS代碼WBS名稱計劃開始時間計劃完成時間工期4核電建設(shè)工23國民經(jīng)濟(jì)評估項(xiàng)目的直接經(jīng)濟(jì)效益該項(xiàng)目的產(chǎn)出物是核電站的一部分，核電站正式運(yùn)營后將為國家?guī)砭薮蟮慕?jīng)濟(jì)效益，（2臺機(jī)滿負(fù)荷運(yùn)行每天將給國家?guī)砩锨f的產(chǎn)值）。項(xiàng)目的間接經(jīng)濟(jì)效率解決勞動就業(yè)問題，在建設(shè)期和運(yùn)營期都解決了大量人員的就業(yè)問題。帶動地方產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，如運(yùn)輸業(yè)、水泥、沙石等制造業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。作為能源替代，可以節(jié)省大量的煤炭，對保護(hù)環(huán)境，減少CO2及硫化物和氮化物的排放有著積極的作用。通過在當(dāng)?shù)刈赓U設(shè)備、雇傭人員等形式為地方經(jīng)濟(jì)作出貢獻(xiàn)。海水淡化，可以為當(dāng)?shù)毓?jié)省更多的水資源。提供大量并低價的電力資源，為東北老工業(yè)基地的發(fā)展提供堅實(shí)的基礎(chǔ)。國民經(jīng)濟(jì)評估項(xiàng)目的直接經(jīng)濟(jì)效益24項(xiàng)目評估課程設(shè)計課題：紅沿河核電項(xiàng)目組長：***組員：……項(xiàng)目評估課程設(shè)計課題：紅沿河核電項(xiàng)目25項(xiàng)目背景伴隨東北老工業(yè)基地復(fù)興發(fā)展，逐漸出現(xiàn)了供電緊張局面,遼寧省有關(guān)部門已協(xié)調(diào)煤炭生產(chǎn)、運(yùn)輸,逐步增加發(fā)電企業(yè)燃煤儲備。全省發(fā)電企業(yè)燃煤庫燃煤庫存不足、煤質(zhì)差因素影響發(fā)電能力嚴(yán)重下降,并導(dǎo)致因缺煤停機(jī)限產(chǎn)。

遼寧紅沿河核電有限公司由中國廣東核電集團(tuán)有限公司、中電投核電有限公司、大連市建設(shè)投資公司按照45：45：10的股比投資組建，負(fù)責(zé)遼寧紅沿河核電一期工程的建設(shè)和運(yùn)營。遼寧紅沿河核電站廠址位于遼東半島南部的瓦房店市東崗鎮(zhèn)，地處渤海遼東灣東海岸，廠區(qū)三面環(huán)海，廠址規(guī)劃面積３８０公頃。目前，這個項(xiàng)目的征地動遷、水、電、道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、投融資等各項(xiàng)前期工作進(jìn)展順利，并已列入國家“十一五”電力發(fā)展規(guī)劃。

紅沿河核電項(xiàng)目將嚴(yán)格遵循安全與環(huán)保的準(zhǔn)則，除確保建設(shè)和運(yùn)營的安全以外，還對電站周圍居民開展了核電安全宣傳和教育。他說，紅沿河核電站還將采用海水淡化技術(shù)，以最大程度地節(jié)約淡水資源，淡化后的海水除核電站自用外，如果有剩余還將提供地方使用。項(xiàng)目背景伴隨東北老工業(yè)基地復(fù)興發(fā)展，逐漸26伴隨著煤資源的逐漸匱乏和溫室效應(yīng)的進(jìn)一步加劇，國家的在電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，明顯傾向于核電、風(fēng)電、水電等相對環(huán)保項(xiàng)目。但是由于風(fēng)資源、水資源的相對匱乏，核電成為國際上上解決電力缺口的主要途徑。目前國際上核電的利用率在逐漸提高，其中法國核電70%，美國20%，而中國只有不足1%。遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于15%的平均水平。我們公司以火電起家，在核電方面還沒有真正的進(jìn)入到核心技術(shù)。目前只能進(jìn)行土建方面的施工，在常規(guī)島和核島的安裝工程方面仍是空白，希望以土建為契機(jī)先了解核電在施工組織、管理方面的相關(guān)要求，為常規(guī)島和核島安裝做好準(zhǔn)備。1、項(xiàng)目的理由伴隨著煤資源的逐漸匱乏和溫室效應(yīng)的進(jìn)一272、目標(biāo)2.1技術(shù)目標(biāo)按照核電項(xiàng)目的技術(shù)要求，《電力建設(shè)工程施工技術(shù)管理導(dǎo)則》的相關(guān)規(guī)定完成土建方面的施工，保證各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到設(shè)計要求。2.2盈利目標(biāo)從盈利能力來看，核電行業(yè)銷售毛利率相比電網(wǎng)、水電和新能源等的毛利率都要高。主營業(yè)務(wù)收入扣除相關(guān)銷售利潤，這一利潤率更是大幅度上升，利潤率在10%左右。2、目標(biāo)2.1技術(shù)目標(biāo)28工程指標(biāo)全部合格，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程。遵循核安全法規(guī)要求，建立一級QA、兩級QC質(zhì)量管理體系。分項(xiàng)工程一次驗(yàn)收合格率95％；分部工程和單位工程驗(yàn)收合格率為100％；不發(fā)生一級及以上施工質(zhì)量事故；不發(fā)生施工人員違章造成的重大設(shè)備損傷事故；QC檢查W點(diǎn)一次合格率≥95％；QC檢查H點(diǎn)一次合格率≥96％；2.3質(zhì)量目標(biāo)：工程指標(biāo)全部合格，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程。2.3質(zhì)量目標(biāo)：292.4HSE要求不發(fā)生人身重傷及以上的責(zé)任事故。不發(fā)生重傷及以上交通事故（造成1人重傷及以上的交通事故）。不發(fā)生火災(zāi)（造成直接經(jīng)濟(jì)損失超過1萬元人民幣）。不發(fā)生集體食物中毒事件（同時5人及以上的食物中毒）。不發(fā)生流行性傳染病(無甲型傳染病、其他常見傳染病未形成多人同時患病)。不發(fā)生重大環(huán)境污染處罰事件（生活、工業(yè)垃圾及其他污染物造成環(huán)境污染和大面積水土流失）。不發(fā)生重大治安保衛(wèi)事件（構(gòu)成刑事拘留及以上的事件、盜竊直接損失超過5萬元人民幣的事件）。不發(fā)生因人為失誤造成的重大設(shè)施、設(shè)備等財產(chǎn)損失（直接損失一次超過10萬元人民幣）。2.4HSE要求302.5工期目標(biāo)紅沿河核電站#2機(jī)組土建部分施工于2019-08-01開工，于2019-07-31完工3、范圍進(jìn)行#2機(jī)組所有土建項(xiàng)目的施工，主要包括BOP土建工程、EA樓建安工程、EA樓土建工程、土方工程、砌筑抹灰工程、裝飾工程、給排水系統(tǒng)工程、暖通施工等施工項(xiàng)目2.5工期目標(biāo)紅沿河核電站#2機(jī)組土建部分施工于2019-031二、項(xiàng)目運(yùn)行環(huán)境評估1、項(xiàng)目資源供給環(huán)境1.1自然環(huán)境年降水量為316～496毫米，降水時空分布不均，冬季、秋季偏少，春季偏多，夏季略偏多。年平均氣溫為-7.8℃，春季約為10.6℃，夏季平均為22.7℃；秋季為10.6℃；年平均相對濕度為65％，相對濕度最低值出現(xiàn)在2月為47％，最高值出現(xiàn)在7月為85％；酸雨出現(xiàn)頻率為17.6%，最強(qiáng)的酸雨出現(xiàn)在3月，pH值小于4.0二、項(xiàng)目運(yùn)行環(huán)境評估1、項(xiàng)目資源供給環(huán)境1.1自然環(huán)境321.2項(xiàng)目資金供給公司在財務(wù)管理上，緊緊圍繞以資金管理為中心，全面財務(wù)預(yù)算管理為手段。自公司實(shí)施項(xiàng)目法管理以來，利用內(nèi)外各種資源的調(diào)配機(jī)制，搭建了人力資源、資金、物資、機(jī)械、勞務(wù)、生活服務(wù)六大內(nèi)部模擬市場，其中資金市場是六大內(nèi)部模擬市場的中心紐帶。建立資金市場，目的是對資金、資本、資源和項(xiàng)目、業(yè)務(wù)的有機(jī)結(jié)合、合理配置。實(shí)現(xiàn)資金管理可依照“集中管理，統(tǒng)籌安排；防范風(fēng)險，提高效益；以收定支，嚴(yán)禁赤字；計劃管理，嚴(yán)格審批”的原則，運(yùn)用已搭建的資金市場，借助網(wǎng)絡(luò)化手段，完善內(nèi)部市場運(yùn)行規(guī)則，保證了對項(xiàng)目的資金支撐，保證公司持續(xù)發(fā)展所需的財力支撐。1.2項(xiàng)目資金供給公司在財務(wù)管理上，緊緊圍繞以資金管理為中心331.3原材料遼寧地區(qū)屬于公司材料供應(yīng)的盲區(qū)，相應(yīng)的合格供方。但是地點(diǎn)緊鄰大連，鞍鋼，施工需要的鋼筋、鋼材、砂石料等原材料很容易采購到。由于施工需要的材料數(shù)量比較穩(wěn)定，所以可以考慮在項(xiàng)目開工后簽訂長期的固定價格的供貨合同，減少價格浮動風(fēng)險。1.3原材料遼寧地區(qū)屬于公司材料供應(yīng)的盲區(qū)，相應(yīng)的合格供方。341.4項(xiàng)目運(yùn)輸和通訊條件評估項(xiàng)目地點(diǎn)緊鄰哈大高速，公路運(yùn)輸發(fā)達(dá)；緊鄰海港，海運(yùn)也十分暢通。當(dāng)?shù)馗采w了通訊系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)，信息溝通十分暢通。1.5項(xiàng)目外協(xié)和配套條件

公司從事土建施工多年，積累和儲備有多支技術(shù)過硬的施工隊(duì)伍。能夠遵守行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)保證施工安全、技術(shù)和質(zhì)量滿足項(xiàng)目要求。大型施工機(jī)械將從總部調(diào)撥，小型機(jī)械以當(dāng)?shù)刈庥脼橹鳌?.4項(xiàng)目運(yùn)輸和通訊條件評估項(xiàng)目地351.6人力資源支持40余年的發(fā)展，公司在工程總承包和專業(yè)施工中積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，培養(yǎng)了一支技術(shù)過硬的專業(yè)化隊(duì)伍。公司注重人力資源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，強(qiáng)調(diào)人才為根，加大人員的培訓(xùn)和引進(jìn)力度，目前，公司現(xiàn)有員工12000人，其中國家一級項(xiàng)目經(jīng)理84人、一級建造師74人、總承包項(xiàng)目經(jīng)理22人，項(xiàng)目管理和技術(shù)人員4000余人，核心專業(yè)作業(yè)人員6000余人，保證項(xiàng)目管理和施工的人力資源充足。1.6人力資源支持362、項(xiàng)目市場競爭環(huán)境條件評估優(yōu)勢：多年的工作業(yè)績，在項(xiàng)目管理水平，包括安全、質(zhì)量、文明施工各個方面都業(yè)績優(yōu)秀，贏得業(yè)主的認(rèn)可，中電投為投資方之一，以前也有過多次愉快合作。公司承接過寧德核電的施工項(xiàng)目，在該方面有一定的經(jīng)驗(yàn)，能夠有效的保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。劣勢：同時參與投標(biāo)的還有另外幾家同行；他們都有核電安裝的經(jīng)驗(yàn)，能夠?qū)⑼两ê桶惭b同時進(jìn)行，在競爭上更勝一籌。由于目前各方都在搶占核電市場，所以投標(biāo)價格都會很多，屬于賣方市場，賣方具備較高的侃價能力，所以我們要降低降低收益預(yù)期2、項(xiàng)目市場競爭環(huán)境條件評估優(yōu)勢：多年的工作業(yè)績，在項(xiàng)目管理37市場環(huán)境：根據(jù)2020年核電占總裝機(jī)5%的初步發(fā)展目標(biāo)，未來十幾年里將迎來核電集中投產(chǎn)的大發(fā)展時期，2019年以后將平均每年投產(chǎn)600萬千瓦左右，也就是5-6臺百萬千瓦核電機(jī)組，核電發(fā)展前景十分樂觀。政治環(huán)境：政府政策計劃振興東北老工業(yè)基地，電力缺口加大，同時電煤的運(yùn)輸問題導(dǎo)致火電廠帶載不足，無法全額發(fā)電，核電項(xiàng)目上馬迫在眉睫。3、項(xiàng)目宏觀運(yùn)行環(huán)境評估市場環(huán)境：根據(jù)2020年核電占總裝機(jī)5%的初步發(fā)展目標(biāo)，未來384、自然環(huán)境評估1、炸山平場地施工中難免要產(chǎn)生土方、石頭，施工時要求計算準(zhǔn)確，減少飛濺，衍生物要按照規(guī)劃用于回填，不得囤到海里，污染海洋環(huán)境。2、施工產(chǎn)生的廢棄物，要運(yùn)輸?shù)郊追降闹贫ǖ攸c(diǎn)集中處理，不得污染環(huán)境。4、自然環(huán)境評估1、炸山平場地施工中難免要產(chǎn)生土方、石頭，施39三、項(xiàng)目技術(shù)專項(xiàng)、綜合可行性分析1、工程概況：該常規(guī)島廠房設(shè)計使用年限50年，抗震設(shè)防烈度為8度。廠房地基采用天然地基，基礎(chǔ)為鋼筋混凝土獨(dú)立基礎(chǔ)，上部結(jié)構(gòu)為鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)。廠房縱向有1-15共十五個軸線，軸線間距10m，橫向A-D共4個軸線，軸線間距分別為30m、9m和12m。結(jié)構(gòu)標(biāo)高為6.9m、14.6m、19m、24m、32m和40m。共7層?；炷练搅浚?.1萬立方。2、工期：12個自然月。3、工藝技術(shù)方案評估工程施工工藝主要有三種：順序施工工藝，平行施工工藝、流水施工工藝。先考慮順序工藝，基礎(chǔ)出零米需4個月，在基礎(chǔ)出零米后，整層施工完成后，再施工下一層，各工種共投入200人，每層工期1.5月，七層共10.5個月，算上零米以下共14.5個月，比合同工期延期2.5個月。不能滿足項(xiàng)目生產(chǎn)需要。人工成本為200*10.5*30=6.3萬個，因每個工種都有窩工現(xiàn)象，共產(chǎn)生窩工10*10.5*30=3150個。

三、項(xiàng)目技術(shù)專項(xiàng)、綜合可行性分析1、工程概況：40再考慮平行施工，基礎(chǔ)出零米需4個月，在基礎(chǔ)出零米后，整層分兩個施工段同時施工。于是各工種共投入400人，每層工期0.75個月七層共5.25個月，比合同工期提前完工2.75個月。工期可滿足要求。人工成本為6.3萬個。因人工均為外地調(diào)入，400人比以上200人難度加大，人工工資要增加。因工期短要負(fù)責(zé)人工的來回差旅費(fèi)約8萬元。經(jīng)濟(jì)性不佳。最后考慮流水施工，基礎(chǔ)出零米需4個月，在基礎(chǔ)出零米后，整層分兩個施工段錯開時間施工，流水步距約15天，算出每層約1個月?？偣て?1個月。共投入230人，人工成本為4.83萬個人工。故從生產(chǎn)需要和經(jīng)濟(jì)性上來說，選擇流水施工工藝。4、技術(shù)裝備評估該廠房的機(jī)械選擇主要在物料的垂直運(yùn)輸機(jī)械上，如果選擇2臺50t汽車吊，30m以上無法上料，且工作半徑在30m之內(nèi)，無法滿足需要；如果選擇250t履帶吊，臺班費(fèi)為8000元/臺班。成本無法承受。故只有選擇平臂吊，在廠房A軸外布置一臺12t平臂吊，在15軸外布置一臺8t平臂吊。此種吊車有以下優(yōu)點(diǎn)：吊裝速度快，覆蓋范圍大，臺班費(fèi)，12t為400元/臺班再考慮平行施工，基礎(chǔ)出零米需4個月，在基礎(chǔ)出零米后415、工程技術(shù)方案評估地基與基礎(chǔ)：此工程地基持力層為巖層，埋深-8.0m，上層土為泥巖層，土方量約15萬立方。從工期和施工的高效性來說，只有選擇220以上挖掘機(jī)開挖、大型自卸汽車運(yùn)輸?shù)姆桨?。且需考慮土方平衡，挖出土方用于回填。上部結(jié)構(gòu)框架：結(jié)構(gòu)承重及加固架采用扣件式鋼管腳手架。工程用木模板和鋼筋采用在加工場加工成型，平板車運(yùn)至現(xiàn)場?；炷敛捎米杂袛嚢枵旧a(chǎn)，罐車運(yùn)輸，泵車澆注方式。

5、工程技術(shù)方案評估42編制及計算說明序號項(xiàng)目說明備注1目的對紅沿河核電常規(guī)島土建項(xiàng)目的承建經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行測算分析。

計算分析經(jīng)濟(jì)可行的最低中標(biāo)價格。

2計算數(shù)據(jù)來源

2.1支出以往項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)及公司目前的各項(xiàng)標(biāo)注、指標(biāo)及要求

當(dāng)?shù)氐呢敹?、?jīng)濟(jì)、資源現(xiàn)狀

工程的施工工程量

2.2收入招標(biāo)文件約定的付款條件。

投標(biāo)價格

不同施工階段可回收的產(chǎn)值

3項(xiàng)目生命周期從項(xiàng)目籌搓、臨建、施工到竣工并完成結(jié)算。2019年8月1日開工，2019年7月31日完工。

籌措1個月，臨建3個月，施工到竣工12個月，完成結(jié)算3個月。

4質(zhì)安保金質(zhì)保金從每月批付產(chǎn)值中扣除5%，于竣工后2年返還（未發(fā)生質(zhì)量事故）。

安保金從每月批付產(chǎn)值中扣除0.5%，于工程竣工時返還。

編制及計算說明序號項(xiàng)目說明備注1目的對紅沿河核電常規(guī)島43各項(xiàng)數(shù)據(jù)假設(shè)序號數(shù)據(jù)內(nèi)容單位假設(shè)值備注1投標(biāo)額萬元10000

2行業(yè)平均收益率%1%每月1%3預(yù)付款萬元1000合同額10%，開工后支付，產(chǎn)值批付到30%后開始按產(chǎn)值20%扣回，與產(chǎn)值批付到80%時扣完。4前期籌措費(fèi)用萬元5

5臨建費(fèi)萬元400合同額的4%6管理費(fèi)萬元1000合同額的10%7分包成本萬元2500按照公司各項(xiàng)目的平均分包價格計算，當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月支出，支付到90%后待竣工結(jié)算完后支付8材料成本萬元3800按照工程量及當(dāng)?shù)夭牧蟽r格水平計算，當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月支出，支付到90%后待竣工結(jié)算完后支付9機(jī)械租賃成本萬元1000按照公司各項(xiàng)目的平均租賃價格計算，當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月支出，支付到90%后待竣工結(jié)算完后支付10稅金成本萬元374合同額的3.74%各項(xiàng)數(shù)據(jù)假設(shè)序號數(shù)據(jù)內(nèi)容單位假設(shè)值備注1投標(biāo)額萬元1000044現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表45