工作交接管理制度

工作交接管理制度第一章總則第一條為認真做好崗位的工作交接與公物交接，避免因交接不清引起的工作失誤及公物損失，特制訂本制度。第二條本制度適用于各部門、子（分）公司。第三條各部門、子（分）公司必須針對實際情況制定關(guān)鍵崗位交接規(guī)范。第二章工作交接流程第四條一般的工作交接流程如下圖所示:yurun雨潤集團制度yurun雨潤集團制度版號：i文件編號：YRJT-ZJB-2006-006yurun雨潤集團制度yurun雨潤集團制度版號：i文件編號:YRJT-ZJB-2006-006第第頁共7頁第五條工作交接內(nèi)容包括：工作資料、工作資產(chǎn)、工作關(guān)系交接等。第六條工作交接使用表格包括（具體表格見附件）：（一）工作關(guān)系交接表；（二）工作流程交接表；（三）往來賬交接表；（四）資產(chǎn)交接表；（五）倉庫庫存交接表；（六）日常事務(wù)交接表；（七）其他。第七條監(jiān)交人和交接時間界定員工級別監(jiān)交人交接時間普通員工上級主管3個工作日主管級（科長、辦事處主任、車間主管等）上級主管1周副總級（副總、區(qū)域經(jīng)理等）上級主管和財務(wù)總監(jiān)2周總經(jīng)理級審計人員進行離任審計4周第八條供應(yīng)、財務(wù)、倉儲、銷售等崗位交接時須有財務(wù)人員同時擔任監(jiān)交人。第三章責任劃分第九條移交人：處理遺留問題，認真整理管理范圍內(nèi)的各種資產(chǎn)、資料,保證其完整性和真實性，同時梳理工作流程和工作關(guān)系，準備移交。對于重要的資料，如經(jīng)銷商的賬務(wù)問題，應(yīng)出具客戶對賬單，保證各項數(shù)據(jù)的準確性。第十條接收人：認真檢查交接人的各種資產(chǎn)、材料，保證資產(chǎn)賬實相符,對于特別重要的文件、資料、賬目以及倉庫庫存等，確保真實無誤，同時盡快熟悉工作的各項流程和各種工作關(guān)系。第■-條監(jiān)交人：監(jiān)交人必須認真審核交接的各類資產(chǎn)、資料，及時發(fā)現(xiàn)問題并協(xié)同移交人和接收人擬訂處理方案上報主管部門。第十二條總經(jīng)辦：對交接過程進行檢查，對于不負責任給公司造成損失的，嚴格追究相關(guān)人員的責任。第十三條各級人員移交應(yīng)親自辦理，特殊原因經(jīng)核準可授權(quán)他人代為辦理，但交接過程中發(fā)生的一切責任由原移交人承擔。第四章交接過程中的問題處理第十四條針對交接過程中存在的問題，如果當期可以處理，由移交人處理完畢后交接，如果沒有及時處理，由移交人承擔全部責任損失。第十五條對于交接過程中發(fā)現(xiàn)問題，短時間不能處理完畢的，監(jiān)交人應(yīng)會同移交人及接收人擬訂處理意見及時上報主管部門和領(lǐng)導。第十六條正常的工作任務(wù)需要跨期執(zhí)行的（如應(yīng)收賬款的回收等），由移交人協(xié)助接收人熟悉各種工作關(guān)系，交接后由接收人負責繼續(xù)處理。如果造成損失，由接收人全額承擔責任損失。第十七條如果移交人故意隱瞞問題，則必須承擔全部責任損失。第十八條交接不完整，移交人離任后發(fā)現(xiàn)問題的，由三方共同承擔責任。第十九條未完成各種交接手續(xù)的員工，不得辦理離崗手續(xù)。第二十條由于上級主管原因，未進行正常工作交接的，追究上級主管的責任。第五章附則第二十一條本制度為集團基本制度，解釋權(quán)歸制度管理委員會，監(jiān)督執(zhí)行權(quán)歸集團總經(jīng)辦。第二十二條本制度自頒發(fā)之日起試行三個月，前期相關(guān)規(guī)定自行廢止，未盡事宜將另行補充。頒發(fā)日期:二OO七年一月一日附：工作交接相關(guān)表格:工作關(guān)系交接表1、客戶資料交接單位名稱負責人聯(lián)系方式主要業(yè)務(wù)內(nèi)容2、上級關(guān)系交接部門姓名聯(lián)系方式工作分工3、下級關(guān)系交接科室姓名聯(lián)系方式工作職責4、同事關(guān)系交接科室姓名聯(lián)系方式工作職責

工作流程交接表姓名崗位主要工作職責1主要工作職責2主要工作職責3主要工作職責4具體工作流程往來賬交接表單位名稱負責人聯(lián)系方式結(jié)賬方式余額賬實是否一致資產(chǎn)交