工業(yè)企業(yè)安全生產風險分級管控體系方案全套資料匯編完整版

受控狀態(tài)：受控文件編號：DHTHXD-03受控狀態(tài)：受控XXX工業(yè)企業(yè)安全生產風險分級管控體系文件北京XX咨詢有限公司2021年X月X日TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第1章風險分級管控作業(yè)指導書 5\o"CurrentDocument"1.1編者按 5\o"CurrentDocument"1.2分級管控目的 6\o"CurrentDocument"1.3分級管控的依據(jù) 6\o"CurrentDocument"法律法規(guī)及相關規(guī)范 6\o"CurrentDocument"13.2企業(yè)安全生產資料 7\o"CurrentDocument"1.4分級管控的內容及范圍 7\o"CurrentDocument"1.5名詞解釋 8\o"CurrentDocument"風險 8\o"CurrentDocument"1.5.2可接受風險 8\o"CurrentDocument"1.5.3重大風險 8\o"CurrentDocument"1.5.4危險源 8\o"CurrentDocument"1.5.5風險點 8\o"CurrentDocument"1.5.6危險源辨識 8\o"CurrentDocument"1.5.7風險評價 8\o"CurrentDocument"1.5.8風險分級 9\o"CurrentDocument"1.5.9風險分級管控 9\o"CurrentDocument"1.5.10風險控制措施 9\o"CurrentDocument"1.5.11風險信息 9\o"CurrentDocument"1.5.12風險分級管控清單 9\o"CurrentDocument"1.6企業(yè)概況 91.7職責 9\o"CurrentDocument"1.7.1總經理職責 9\o"CurrentDocument"1.7.2企業(yè)安全生產分管負責人 10\o"CurrentDocument"1.7.3生產管理部門（公司辦公室） 10\o"CurrentDocument"1.7.4各生產車間 10\o"CurrentDocument"1.8工作程序和內容 10\o"CurrentDocument"1.8.1工作程序 10\o"CurrentDocument"1.8.2準備階段 11\o"CurrentDocument"1.8.3制定風險判定準則 12\o"CurrentDocument"1.8.4風險點確定 14\o"CurrentDocument"1.8.5危險源辨識 15\o"CurrentDocument"1.8.6風險評價 17\o"CurrentDocument"1.8.7風險控制措施 20\o"CurrentDocument"1.8.8風險分級管控 21\o"CurrentDocument"1.9文件管理 23\o"CurrentDocument"1.10績效考核 23\o"CurrentDocument"成果 23\o"CurrentDocument"效果 23\o"CurrentDocument"1.10.3績效考核 241.11持續(xù)改進 24評審 24\o"CurrentDocument"更新 24\o"CurrentDocument"溝通 25\o"CurrentDocument"第2章安全總則 26\o"CurrentDocument"2.1編制目的 26\o"CurrentDocument"2.2編制依據(jù) 27\o"CurrentDocument"2.3總體要求、目標與原則 27\o"CurrentDocument"2.4適用范圍 28\o"CurrentDocument"2.5職責分工 28\o"CurrentDocument"2.6單位基本情況 28\o"CurrentDocument"第3章安全風險評價 30\o"CurrentDocument"3.1評價方法 30\o"CurrentDocument"3.2工業(yè)企業(yè)危險源（風險點）及辨識標準 31\o"CurrentDocument"3.3工業(yè)危險源辨識與風險評價 33\o"CurrentDocument"3.4安全檢查表分析（SCL+LS）評價記錄 72\o"CurrentDocument"第4章安全風險分級管控制度 171\o"CurrentDocument"4.1安全風險分級管控工作機制 1714.2安全風險分級管控工作責任體系 171\o"CurrentDocument"4.3安全風險分級管控工作制度 172\o"CurrentDocument"4.4安全風險管控流程 173\o"CurrentDocument"4.5安全風險辨識管理制度 175\o"CurrentDocument"4.6安全風險評估管理制度 1764.7重大安全風險公示制度 179\o"CurrentDocument"4.8安全風險變更管理制度 1804.9安全風險分級管控檔案管理制度 181\o"CurrentDocument"4.10安全風險分級管控監(jiān)督考核及獎懲制度 182\o"CurrentDocument"4.11安全風險分級管控信息溝通制度 183\o"CurrentDocument"4.12安全風險分級管控教育培訓制度 184\o"CurrentDocument"4.13安全風險分級管控檢查與考核制度 186\o"CurrentDocument"第5章風險分級管控體系培訓 189\o"CurrentDocument"5.1風險管理培訓教材 1895.1.1風險管理的基本概念 189\o"CurrentDocument"5.1.2風險管理的內容 190\o"CurrentDocument"5.1.3危險源辨識與風險評價程序 2135.2風險管理培訓記錄 215\o"CurrentDocument"5.3風險告知培訓記錄 236\o"CurrentDocument"5.4安全風險分級管控與隱患排查治理體系培訓題庫及答案 252\o"CurrentDocument"第6章附表 2756.1設備設施清單 275\o"CurrentDocument"6.2作業(yè)活動清單 276\o"CurrentDocument"6.3作業(yè)活動風險分級管控清單（樣表） 279\o"CurrentDocument"6.4設備設施風險分級管控清單（樣表） 300\o"CurrentDocument"6.5風險點告知卡 310第1章風險分級管控作業(yè)指導書1.1編者按近年來，我國經濟處于穩(wěn)健上升的發(fā)展階段，第二、三產業(yè)在國民經濟中的重要性不斷提高。那么在經營過程中，企業(yè)如何做到快速、健康、穩(wěn)定的發(fā)展，除了考慮企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃之外，安全生產，無疑是重中之重。安全，是企業(yè)整個生命周期中的一個不可或缺的環(huán)節(jié)。國家對于企業(yè)安全生產方面的管控，越來越重視，也越來越嚴格。從安全生產標準化管理、安全生產許可證審批，到安全生產風險分級管控、隱患排查治理，再到企業(yè)安全培訓、綜合應急預案，整個安全管理體系對企業(yè)的生產起到了全方位的保駕護航。然而，安全生產事故依然時有發(fā)生，往往發(fā)生事故之后，在有關部門的調查結論上總能看到本不該出現(xiàn)的過失，最終導致了不可逆轉的悲劇。這不得不讓人深思:到底問題出在哪兒？2019年3月31日，鹽城響水發(fā)生化工廠特大爆炸事故，造成大量人員傷亡和經濟損失。XXX事故調查組最終認定該事故是一起長期違法貯存危險廢物導致自燃進而引發(fā)爆炸的特別重大生產安全責任事故。2020年3月7日晚，全國上下一心共抗重大傳染病的關鍵時期，作為當?shù)卣付ǖ闹匾秒x點的福建省泉州市某酒店，發(fā)生樓體坍塌事故，造成29人死亡、42人受傷。造成了重大的生命財產損失和惡劣的社會影響。據(jù)有關部門調查組調查，該項目存在非法建設、違規(guī)改造等嚴重問題，對于安全隱患長期心存僥幸、違規(guī)冒險經營；同時地方相關職能部門監(jiān)管不利，流于形式，最終釀成慘烈事故。筆者認為，出現(xiàn)安全生產事故，主要是由以下幾個原因造成的：首先，部分企業(yè)法律意識、道德意識淡薄，對于安全生產心存僥幸、把人民的生命財產當成兒戲，刀尖上踩高蹺，貪圖一時之利。其次，相關職能部門部分公務人員監(jiān)管不利，在安全生產監(jiān)管方面，流于形式、疏于管理，最終對于企業(yè)安全隱患無法給出正確的指示和指導；第三，國民對于安全意識相對淡薄。發(fā)現(xiàn)隱患后，有相當一部分人員無法正確的做出判斷和決策，甚至不知道該如何做，最終星星之火,釀成大禍。綜上，筆者認為安全生產的規(guī)范化，應當從以下三個方面著手：第一，企業(yè)

應當切實擔負起安全責任，以人為本，把人民的生命財產安全放于首位，遵守相關法律法規(guī)和政策，做到不放過任何一個死角，不抱有任何一絲僥幸；第二，地方相關執(zhí)法部門應當加強安全生產監(jiān)管力度，杜絕形式主義，更應杜絕違規(guī)開綠燈的行為，切實以為人民服務為己任；第三，國家和社會應當逐步培養(yǎng)安全憂患意識，d安全是每個人的責任和義務，只有提高全民的安全意識，才能讓安全風險降到最低。1.2分級管控目的結合本企業(yè)特點，建立精準、動態(tài)、高效、嚴格的風險分級管控體系，全面排查、辨識、評估安全風險，落實風險管控責任，采取有效措施控制重大安全風險，對企業(yè)風險實施標準化管控。通過體系建設形成安全生產長效機制，提升企業(yè)安全生產水平，有效防范各類事故，確保安全生產形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉。1.3分級管控的依據(jù)1.3.1法律法規(guī)及相關規(guī)范GBAT13861生產過程危險和有害因素分類與代碼GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標準GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系要求GB/T28002職業(yè)健康安全管理體系實施指南GB/T23694風險管理術語GB/T24353風險管理原則與實施指南GB/T27921風險管理風險評估技術GB/T13861生產過程危險和有害因素分類與代碼GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系要求GB/T28002職業(yè)健康安全管理體系實施指南GB/T23694風險管理術語GB/T24353風險管理原則與實施指南GB/T27921風險管理風險評估技術GB/T13861生產過程危險和有害因素分類與代碼GB18218危險化學品重大危險源辨識GB6441企業(yè)傷亡事故分類GBT33000-2016企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范DB37/T2882-2016安全生產風險分級管控體系通則DB37/T2883—2016生產安全事故隱患排查治理體系通則《關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見》安委辦〔2016)11號《工貿行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊H2016版安監(jiān)總管四（2016）31號）《工貿行業(yè)遏制重特大事故工作意見》（安監(jiān)總管四〔2016）68號）中華人民共和國特種設備安全法（國家主席令（2014）4號）國家安全監(jiān)管總局《關于印發(fā)開展工貿企業(yè)較大危險因素辨識管控提升防范事故能力行動計劃》的通知（安監(jiān)總管四〔2016）31號）《山東省安全生產條例》《山東省人民政府關于修改（山東省生產經營單位安全生產主體責任規(guī)定）的決定》山東省人民政府令第303號1.3.2企業(yè)安全生產資料企業(yè)內部安全生產責任制企業(yè)內部安全操作規(guī)程企業(yè)組織機構劃分圖1.4分級管控的內容及范圍經過對本公司工作場所的現(xiàn)場調查分析，同時對企業(yè)現(xiàn)有的風險防控措施進行適應性分析，確定本次企業(yè)安全生產分級管控的內容及范圍見表lo序號單元子單元1234/表1分級管控的內容及范圍1.5名詞解釋DB37/T2882-2016界定的及下列術語和定義適用于本文件。1.5.1風險生產安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴重性的組合。可能性，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經濟損失的嚴重程度。風險=可能性x嚴重性。注：改寫GB/T23694—2013,定義2.1。1.5.2可接受風險根據(jù)企業(yè)法律義務和職業(yè)健康安全方針己被企業(yè)降至可容許程度的風險。1.5.3重大風險發(fā)生事故可能性與事故后果二者結合后風險值被認定為重大的風險類型。1.5.4危險源可能導致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。注：在分析生產過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導致疾病的因素時，危險源可稱為危險有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類。1.5.5風險點風險伴隨的設施、部位、場所和區(qū)域，以及在設施、部位、場所和區(qū)域實施的伴隨風險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。1.5.6危險源辨識識別危險源的存在并確定其分布和特性的過程。1.5.7風險評價對危險源導致的風險進行分析、評估、分級，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對風險是否可接受予以確定的過程。1.5.8風險分級通過采用科學、合理方法對危險源所伴隨的風險進行定性或定量評價，根據(jù)評價結果劃分等級。1.5.9風險分級管控按照風險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風險管控方式。1.5.10風險控制措施企業(yè)為將風險降低至可接受程度，針對該風險而采取的相應控制方法和手段。1.5.11風險信息風險點名稱、危險源名稱、類型、所在位置、當前狀態(tài)以及伴隨風險大小、等級、所需管控措施、責任單位、責任人等一系列信息的綜合。1.5.12風險分級管控清單企業(yè)各類風險信息的集合。1.6企業(yè)概況1.7職責1.7.1總經理職責總經理對風險分級管控體系的建設和有效運行負第一責任。其主要職責應包括：（1） 提供建立、實施、保持和持續(xù)改進風險分級管控體系所需要的人力、物資等資源；（2） 成立體系建設推動領導小組和專門工作小組，組織制定體系建設工作方案；（3）組織制定風險分級管控的相關制度，確定各系統(tǒng)、各部門、各崗位職責與責任，并定期進行督導、考核；定期組織對體系的運行進行評估;（4）發(fā)動全員參與風險辨識。1.7.2企業(yè)安全生產分管負責人企業(yè)安全生產分管負責人是風險分級管控體系建設和運行的主要負責人，具體負責組織專門工作小組制定風險判定準則、風險點辨識、危險源識別、風險評價及管控措施的制定，負責確定管控層級和運行的更新、評估等。1.7.3生產管理部門（公司辦公室）主要負責起草體系建設工作方案和有關體系文件，承擔專門工作小組的管理工作和方案的實施；負責本指南的組織實施、指導和監(jiān)督檢查；負責組織對全公司風險結果評審；負責對二級以上（含二級）風險及其控制措施的匯總、協(xié)調、監(jiān)督評估；負責將體系建設工作納入安全生產責任制考核，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控。1.7.4各生產車間負責組織全體員工參加本單位的危險源辨識、風險評價和控制措施的制定,并及時更新；負責將體系建設工作納入本單位的安全生產責任制考核，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控。1.8工作程序和內容1.8.1工作程序風險分級管控的工作程序主要包括：準備階段；制定判定準則；風險點確定；危險源辨識；風險評價；制定風險控制措施；實施風險分級管控；風險公告；持續(xù)改進規(guī)范文件管理。1.8.2準備階段1.8.2.1組建工作機構，業(yè)務培訓組建組織機構。企業(yè)成立以負責人為成員的領導小組負責風險分級管控體系建設的領導。成立以安全機構負責人為組長，安全管理人員、設備技術人員、生產技術人員、各車間安全、技術人員為成員的工作小組，具體組織、承擔風險分級管控體系的建設和運行。全員培訓。聘請青島順昌檢測評價有限公司的專家分層次、分階段講解風險分級管控體系建設的有關知識和標準，理解標準、統(tǒng)一認識、掌握方法。各部室、車間制定風險分級管控培訓計劃，組織員工對本單位的風險評價方法、評價過程及評價結果進行培訓，培訓記錄登記建檔。1.8.2.2收集資料工作小組收集和研讀企業(yè)的相關資料，在專家指導下，熟悉分級方法和工作步驟，開展初步現(xiàn)場調查，了解企業(yè)生產工藝流程和工作場所概況，編制風險分級評估方案。資料包括但不限于以下內容：（1） 企業(yè)平面圖（包括各個車間、輔助生產和維修、辦公區(qū)）及周邊環(huán)境；（2） 安全、職業(yè)衛(wèi)生及風險分級管控相關的法律、法規(guī)及相關標準、規(guī)程；（3） 組織架構圖；（4） 在用設備清單（特種設備可單列）；（5） 詳細工藝流程；（6） 原材、輔材、過程、最終物料清單；（7） 外協(xié)或外包的類型（如采掘、土建、設備大修等）；（8） 己識別的危險源識別清單、重要危險源清單，對應的措施（可能在危險源清單中體現(xiàn)）；（9）安全管理制度匯編;（10） 安全操作規(guī)程、設備操作規(guī)程；（11） 應急預案及演練；（12） 隱患排查表（包括日常巡查、專項檢查、節(jié)假日、季節(jié)、綜合檢查表）；（13） 各崗位職責或安全生產責任制；（14） 特種作業(yè)人員或需持證上崗人員臺賬；（15） 安全專篇；注：所有需提供資料的范圍需涵蓋加工生產。1.8.2.3編寫體系文件建立企業(yè)的風險管控制度，編制分析分級管控體系建設的作業(yè)指導書、作業(yè)活動清單，完善設備設施清單，確定危險源辨識方法和分析評價方法，并編寫各類工作用表。1.8.3制定風險判定準則風險判定準則的制定與選用的風險評估方法和企業(yè)的承受能力、職業(yè)健康安全的愿景和有關行業(yè)的法律法規(guī)密切相關。根據(jù)本公司的生產規(guī)模和行業(yè)特點，確定選用簡單實用、而又各行業(yè)常用的作業(yè)條件危險分析法（LEC）進行風險的評價和分析。在對風險進行風險評價分級時，還應考慮人、財、物和環(huán)境等方面存在的可能性和后果嚴重程度的影響，并結合本公司自身實際和方法給出的等級判定準則,明確事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴重性和風險度取值標準，確定風險判定準則，進行風險分析評估，判定風險等級。風險等級判定應遵循從嚴從高的原則，應考慮以下因素：——有關安全生產法律、法規(guī)；——設計規(guī)范、技術標準的強制性條款；——加工企業(yè)自身的安全管理、技術標準及對風險的承受能力；——加工行業(yè)的其他要求。依據(jù)《關于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導意見》（安監(jiān)管協(xié)調字[2004]56號）和《危險化學品重大危險源辨識》（GB18218）判斷是否存在重大危險源，如存在，按照法規(guī)要求登記備案重點管控。運用作業(yè)條件危險分析法（LEC）進行風險評價時，對“發(fā)生事故可能造成

的后果的嚴重性（C）”的取值準則見（表7-1）,對風險等級劃分標準取值見（表7-2）發(fā)生事故可能造成的后果的嚴重性（C） （表7-1）分值法律法規(guī)及其他要求人員傷亡直接經濟損失（萬元）停工公司形象100嚴重違反法律法規(guī)和標準5人以上死亡，或20人以上重傷1000以I:么司停產重大國內影響40違反法律法規(guī)和標準3人以上5人以卜死亡，或10人以上20人以下重傷500以上米置作工行業(yè)內、省內影響15潛在違反法規(guī)和標準3人以下死亡，或10人以下重傷100以上剖分裝置停工地區(qū)影響7不符合上級或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等喪失勞動力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病10萬以上剖分設備仰1.公司及周邊范圍2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬以上1套設備停工引人關注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求1完全符合無傷亡1萬以下沒有停r.形象沒有受損風險等級劃分（表7-2）風險值風險等級應采取的行動/控制措施實施期限>32()八級極其危險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估立刻160?320/2級高度危險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改70?160/3級顯著危險可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通2年內治理20-70/4級輕度危險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書，但需定期檢查有條件、有經備時治理<20/5級稍有危險無需采用控制措施，但需保存記錄/1.8.4風險點確定1.8.4.1風險點劃分原則本公司的風險點劃分遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰"的原則。根據(jù)生產線不同裝置、作業(yè)活動等按照生產裝置、輔助設施、作業(yè)場所等功能分區(qū)進行。對操作及作業(yè)活動等風險點的劃分，涵蓋生產經營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。對于系統(tǒng)檢維修，動火、受限空間、高處作業(yè)等操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動重點進行管控。1.8.4.2風險點劃分方法公司采用頭腦風暴法進行風險點的辨識：企業(yè)組織工藝、技術、安全、機電等專門小組力量，與現(xiàn)場車間員工、管理人員一起發(fā)對生產工藝、設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風險進行全方位、全過程的排查。1.8.4.3確定風險點本公司包括但不限于以下風險點：序號名稱區(qū)域位置12345678表(7-3)1.8.4.4建立風險點排查臺賬公司建立風險點排查臺賬，將排查出的風險點名稱、風險點詳細位置、誘發(fā)事故類型等信息匯總填入風險點排查表。格式見《風險點辨識信息表》(表7-4)。號E類型別所在單位可能發(fā)生的事故類型及后果責任單位責任人備注（示例）風險點辨識信息表（表7-4）填報單位： 填表人:填表時間： 年月曰1.8.5危險源辨識危險源辨識是對所有風險點內的危險源進行辨識，包括辨識方法的選擇、辨識范圍的確定、辨識活動的開展等環(huán)節(jié)。1.8.5.1危險源辨識的方法公司采用工作危害分析法（JHA）、安全檢查表法（SCL法）進行辨識。對作業(yè)活動危險源辨識采用工作危害分析法（JHA）:即對每個作業(yè)步驟或作業(yè)內容，識別出與此步驟或內容有關的危險源，保持工作危害分析記錄及危險源辨識信息表。對設備設施危險源辨識采用安全檢查表法（SCL法）進行危險源辨識，確保危險源辨識的充分性。1.8.5.2危險源的辨識范圍危險源的辨識范圍應覆蓋風險點所有的作業(yè)活動和設備設施；辨識過程充分考慮四種不安全因素：人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素。一一常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；一一事故及潛在的緊急情況；——所有進入作業(yè)場所的人員活動； 材料、成品等的運輸過程；——作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；——人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產規(guī)章制度；——工藝、設備、管理、人員等變更；——氣候及環(huán)境影響等。1.8.5.3危險源辨識企業(yè)應組建危險源辨識工作組，在對危險源的辨識方法進行培訓的基礎上，按照確定的辨識范圍有組織地有序開展危險源辨識。危險源辨識步驟：發(fā)動全員參加、講述方法、辨識、填寫危險源信息、匯總、審查補充完善?！谶M行危險源識別時，應依據(jù)GB/T13861的規(guī)定，對潛在的人、物、環(huán)境、管理等危害因素進行辨識，充分考慮危害因素的根源和性質。如，造成火災和爆炸的因素；造成沖擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機械傷害的原因；造成中毒、窒息、觸電及輻射的因素；工作環(huán)境的化學性危害因素和物理性危害因素；人機工程因素；設備腐蝕、焊接缺陷等；導致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等；——辨識危險源也可以從能量和物質的角度進行提示。其中從能量的角度可以考慮機械能、電能、化學能、熱能和輻射能等。例如：機械能可造成物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災；電能可造成觸電；化學能可導致中毒、火災、爆炸、腐蝕等?！ｋU源造成的事故類別，包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等；危險源引發(fā)的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財產損失、停工、違法、影響商譽、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。1.8.5.4危險源辨識信息臺賬將按照工作危害分析法（JHA）、安全檢查表法（SCL法）進行辨識的風險點的危險源及可能的事故類別、位置等相關信息填入下表。（表7-5）危險源辨識、風險評價及風險控制措施策劃信息表填報單位： 填表人：填表時間： 年月日號風險點名稱在位置主要危險源可能導致作業(yè)條件危險性評價危險級別典型控制措施層級

1.8.6風險評價對識別出的每項危險源，均應進行風險評價。本公司的風險評價采用作業(yè)條件危險性分析法（LEC法）評價其風險程度。評價方法過程中，對各項指標的取值和風險程度的選擇，遵循企業(yè)建設風險分級管控體系的確定的風險準則的要求取值評價。并將評價計算結果填入表《危險源辨識、風險評價及風險控制措施信息表（表7-5?）01.8.6.1風險評價方法及取值標準作業(yè)條件危險性評價法（簡稱LEC）。L（likelihood,事故發(fā)生的可能性）、E（exposure,人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度）和C（consequence,一旦發(fā)生事故可能造成的后果）。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積D（danger,危險性）來評價作業(yè)條件危險性的大小，艮P：D=LXEXCoD值越大，說明該作業(yè)活動危險性大、風險大。根據(jù)加工企業(yè)的實際確定取值標準如下：事故事件發(fā)生的可能性（L）判斷準則（表7-6）分數(shù)值事故、事件或偏差發(fā)生的可能性10完全可以預料。6相當可能?；蛭：Φ陌l(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）；或在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施；或在正常情況下經常發(fā)生此類事故、事件或偏差。3可能，但不經常?；蛭：Φ陌l(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)或保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），也未作過任何監(jiān)測；或未嚴格按操作規(guī)程執(zhí)行；或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當；或危害在預期情況下發(fā)生。1可能性小，完全意外?；蛭：Φ陌l(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)或曾經作過監(jiān)測；或過去曾經發(fā)生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過類似事故、事件或偏差。0.5很不可能，可以設想。危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并能定期進行監(jiān)測。0.2極不可能。有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施；或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。0.1實際不可能。人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度（E）（表7?7）

分數(shù)值人員暴露于危險，環(huán)境中的頻繁程度分數(shù)值人員暴露于危險，環(huán)境中的頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時間內暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見的暴露（VI次/年）發(fā)生事故事件偏差產生的后果嚴重性（C）判別準則（表7-8）分值法律法規(guī)及其他要求人員傷亡直接經濟損失（萬元）停工公司形象100嚴重違反法律法規(guī)和標準5人以上死亡，或20人以上重傷1000以上公停產重大國內影響40違反法律法規(guī)和標準3人以上5人以下死亡，或10人以上20人以下重傷500以上n停工行業(yè)內、省內影響15潛在違反法規(guī)和標準3人以下死亡，或10人以下重傷100以上剖分裝置停工地區(qū)影響7不符合上級或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等喪失勞動力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病10萬以上a分設備停工公司及周邊范圍2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬以上1套設備停工引人關注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求1完全符合無傷亡1萬以下設有停工形象沒有受損風險等級判定準則及控制措施（D） （表7-9）

風險值風險等級應采取的行動/控制措施實施期限■/I級極其危險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估立刻160?320/2級高度危險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改70?160/3級顯著危險可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通2年內治理20?70/4級輕度危險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書，但需定期檢查有條件、有經爵時治理<20/5級稍有危險無需采用控制措施，但需保存記錄/1.8.6.2風險評價及分級根據(jù)5.6.1確定的風險評價方法（作業(yè)條件危險性評價法（LEC））對識別的危險源的風險進行評價；根據(jù)表7-9風險等級判定準則及控制措施（D）的定量值確定風險級別，填入表7-5中。完成的本公司的《危險源辨識、風險評價及風險控制措施信息表》。風險分級是指根據(jù)風險值的大?。ㄒ馕吨：Τ潭龋?，將風險劃分不同等級，根據(jù)不同等級采取不同的風險控制措施，實現(xiàn)最終降低風險的目的。下表為本公司風險分級及應對措施，根據(jù)風險劃分標準將風險分析的結果進行評級，對于不同的級別的風險制定不同的管控措施，交由不同層級管理。等級該危險源出現(xiàn)不可承受風險時責任一級重大紅立即停產、撤人，做好應急公司二級較大橙立即采取措施，做好應急公司三級一般黃制定整改方案車間四級、五級低風險藍下達整改指令班組立即提醒、改進崗位圖1.1.8.6.3確定重大風險重大風險是企業(yè)日常風險分級管控的重點，重大風險的確定按以下原則判定:具有以下情形之一，判定為重大風險：——對于違反國家有關法律、法規(guī)、標準及其他要求中強制性條款的；——發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產損失的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；——涉及重大危險源的；―經風險評價確定為最高級別的風險的；一一有限空間、高壓電器搶險等作業(yè)現(xiàn)場9人以上的；1.8.6.3.1一一相關方投訴涉及事故隱患的。1.8.6.4風險點級別確定按照風險點內各危險源評價出的最高風險級別作為該風險點的級別。風險點的名稱、類型、風險級別等信息填入風險臺賬，即風險點分級管控清單。1.8.7風險控制措施1.8.7.1風險控制的策略性方法風險控制的策略性方法有減輕風險、預防風險、轉移風險、回避風險、應急措施等。1.8.7.2風險控制的技術性方法風險控制的技術性方法按如下順序選擇排除、替換、降低、隔離、程序控制、保護、紀律等。1.8.7.3風險控制措施的選擇風險控制措施應結合加工企業(yè)的實際工藝技術、設備設施、國家和行業(yè)法規(guī)、標準等，充分考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經濟合理性。在制定控制措施時，按如下順序選擇控制措施：⑴工程技術措施；⑵管理措施；⑶培訓教育措施；⑷個體防護措施；（5）應急處置措施等。制定控制措施前，應首先評估現(xiàn)有控制措施的有效性，現(xiàn)有控制措施不足以控制該項風險，應提出改進的控制措施。7.7.3.1設備設施類危險源的控制措施應包括：報警、聯(lián)鎖、安全閥、限位、過卷等工藝設備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗等常規(guī)的管理措施。作業(yè)活動類危險源的控制措施應包括：制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質等方面。不同級別的風險要結合實際采取一種或多種措施進行控制，直至風險可以接受。7.7.3.2對確定為重大風險的，在制定風險控制措施時，應盡可能地采取較高級的風險控制方法，并多級控制。需通過工程技術措施才能控制的風險，制定控制該類風險的目標并為實現(xiàn)H標制定方案。1.8.7.4編制風險控制措施對辨識確定的所有危險源按照法規(guī)、工藝、管理等要求制定風險管控措施，填入表7-5《危險源辨識、風險評價及風險控制措施信息表》中，形成分級控制和隱患排查的依據(jù)和責任劃分的依據(jù)。對確定的風險點，按照7.7.3的原則，考慮法律法規(guī)、經驗、安全管理技術、常規(guī)控制措施和行業(yè)發(fā)展水平，制定與企業(yè)、社會及行業(yè)經濟水平相適應的管控措施。管控措施分工程措施和管理措施，管理措施包括培訓、個體防護和應急控制等措施。編制的風險點管控措施填入《風險點分級管控清單》，作為分級管控和隱患排查的依據(jù)。1.8.7.5評審風險控制措施應在實施前針對以下內容進行評審：一一措施的可行性和有效性；——是否使風險降低至可接受風險；——是否產生新的危險源或危險有害因素；——是否已選定最佳的解決方案；——是否會被應用于實際工作中。1.8.8風險分級管控1.8.8.1風險分級風險按照從高到低劃分為重大風險、較大風險、?般風險和低風險，分別用“紅橙黃藍”四種顏色標示?！?級、5級\D級：藍色風險；低危險，可以接受（或可容許的）。班組應引起關注，負責D級危險源的控制管理，所屬崗位具體落實；不需要另外的控制措施，應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄?！?級\C級：黃色風險；一般危險，需要控制或整改。車間應引起關注，負責C級危險源的控制管理，所屬班組具體落實；應制定管理制度、規(guī)定進行控制，努力降低風險，應仔細測定并限定預防成本，在規(guī)定期限內實施降低風險措施。在嚴重傷害后果相關的場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施?！?級\B級：橙色風險；較大危險，應制定措施進行控制管理。公司對較大及以上風險危險源應重點控制管理，由各業(yè)務職能部門根據(jù)職責分工具體落實。當風險涉及正在進行中的工作時，應采取應急措施，并根據(jù)需求為降低風險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治理，直至風險降低后才能開始工作。-1級楸級：紅色風險；重大風險，極其危險，應立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當風險己降低時，才能開始或繼續(xù)工作。公司應制定管控措施，進行重點管控。1.8.8.2風險分級管控的原則本公司根據(jù)風險分級管控的基本原則，結合本單位機構設置情況，合理確定各級風險的管控層級。分為公司級、車間（部門）級、班組級及崗位級等四級進行管控。風險分級管控應遵循風險越高管控層級越高的原則，對于操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應重點進行管控。上一級負責管控的風險，下一級必須同時負責管控，并逐級落實具體措施。例如：公司管控的風險，車間、班組、崗位均應進行管控。1.8.8.3編制風險分級管控層級公司應在每一輪危險源辨識和風險評價后，將包括全部風險點及各類危險源的風險分級管控層級信息，填入《風險點分級管控清單》中；同時繪制企業(yè)風險點的“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖，并按規(guī)定及時更新。1.8.8.4風險告知本公司應建立安全風險公告制度，在醒目位置和重點區(qū)域分別設置安全風險公告欄，制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。對存在重大安全風險的工作場所和崗位，要設置明顯警示標志，并強化危險源監(jiān)測和預警。1.9文件管理企業(yè)應完整保存體現(xiàn)風險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應包括風險管控制度、風險點臺賬、危險源統(tǒng)計表、危險源辨識與風險評價表,以及風險分級管控清單等內容的文件化成果；涉及重大、較大風險時，其辨識、評價過程記錄，風險控制措施及其實施和改進記錄等，應單獨建檔管理。應對風險分級管控體系產生的文件進行管理。如風險判定準則、危險源辨識、評價分級方法，作為管控措施的制度、規(guī)程等進行管理。應對風險分級管控體系產生的記錄、文檔進行管理，確保記錄或文檔的標識、存放、保護、檢索、保存和處置受控。記錄應字跡清楚，標識明確，具備可追溯性。1.10績效考核1.10.1成果公司開展風險分級管控體系建設過程中，應至少產生以下成果：——風險點排查臺賬、危險源統(tǒng)計表；——崗位與作業(yè)活動劃分清單、設備設施清單；——危險源辨識、風險評價、風險控制措施及分級管控信息表； 重大風險及控制措施清單；——風險告知牌；——安全生產風險分級管控清單等。1.10.2效果通過風險分級管控體系建設，企業(yè)應至少在以下方面有所改進：——每一輪風險辨識和評價后，應使原有管控措施得到改進，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；——重大風險場所、部位的警示標識得到保持和改善;——涉及重大風險部位的作業(yè)、屬于重大風險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護制度;——員工對所從事崗位的風險有更充分的認識，安全技能和應急處置能力進—步提高；——保證風險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風險管控能力得到加強；——根據(jù)改進的風險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。1.10.3績效考核企業(yè)的風險分級管控體系領導小組，應對整個風險分級管控體系的過程、最終成果及整體的安全績效進行考核，作為持續(xù)改進的重要依據(jù)。明確績效考核的對象、方法、考核頻次及獎懲措施。企業(yè)可參照內部的崗位責任制及獎懲制度考核獎懲。1.11持續(xù)改進1.11.1評審本公司每年至少對風險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審或更新。評審應當根據(jù)新技術、新工藝、新材料、新設備等適時開展危險源辨識和風險評價，并對評審結果進行公示或公布。1.11.2更新企業(yè)應主動根據(jù)以下情況變化對風險管控的影響，及時針對變化范圍開展風險分析，及時更新完善風險信息。——法規(guī)、標準等增減、修訂變化所引起風險程度的改變；一一發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關危險源的再評價；一一組織機構發(fā)生重大調整；一一補充新辨識出的危險源評價；——風險程度變化后，需要對風險控制措施的調整。1.11.3溝通企業(yè)應建立不同職能和層級間的內部溝通和用于與相關方的外部風險管控溝通機制，及時有效傳遞風險信息，樹立內外部風險管控信心，提高風險管控效果和效率。重大風險信息更新后應公示或公布并及時組織相關人員進行培訓。第2章安全總則2.1編制目的為認真落實黨中央、國務院關于建立風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的重大決策部署，以及《山東省人民政府辦公廳關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》以及xx市安全生產委員會《關于印發(fā)全市安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設工作方案的通知》的要求。強化安全發(fā)展理念，創(chuàng)新安全管理模式，加強安全生產工作，有效遏制安全生產事故發(fā)生，保障員工生命財產安全，進一步建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機強化安全發(fā)展理念，創(chuàng)新安全管理模式，加強安全生產工作，有效遏制安全生產事故發(fā)生，保障員工生命財產安全，進一步建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制。2.2編制依據(jù)《危險化學品安全管理條例》(國務院令第591號)、《國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產工作的通知》(國發(fā)【2010]23號)、《關于危險化學品企業(yè)貫徹落實【國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產工作的通知】的實施意見》(安監(jiān)總局【2010】186號)、《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》(國家安全監(jiān)管總局令第40號)、《山東省生產經營單位安全生產主體責任規(guī)定》(省政府令第260號)、《關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》(魯政辦字【2016】36號)、《關于深化安全生產隱患大排查快整治嚴執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風險管控工作的通知》(魯安發(fā)【2016】16號)、《重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄》(2013年完整版)、《重點監(jiān)管的危險化學品名錄》(2013年完整版)、《危險化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導則》、GB6441《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》、GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、GB/T13861《生產過程危險和有害因素分類與代碼》、AQ3013《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》、《生產設備安全衛(wèi)生設計總則》(GB5083)、《消防安全標志》(GB13495)、《爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》(GB50058)、《常用危險化學品貯存通則》(GB15603)該行業(yè)涉及的其他標準、規(guī)范、文件。2.3總體要求、目標與原則根據(jù)上級政府主管部門的指示要求，結合我公司的實際，經公司安委會同意,我公司著手建立安全風險分級管控體系建設。在建設風險分級管控體系過程中應按照“全員參與，領導負責，職責明確,落實到位"的原則進行。要求工作人員按照《風險分級管控體系實施指南》建議編制大綱要求，根據(jù)實際情況，嚴格落實，做到“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控模式。通過建立風險管控體系做到有效遏制生產事故發(fā)生，保障員工生產、財產安全。2.4適用范圍適用于本公司范圍內所有設施設備和生產活動中危險源的識別、評價、更新與管理。2.5職責分工組長：XX組員：xxxxxxXXX風險分級體系建設辦公室設在安全管理部辦公室主任：xxx辦公室成員：XXXXXX組長職責：負責安全風險分級統(tǒng)籌管理，負責考核各責任人責任落實情況,支持宣傳推廣公司安全風險分級建設。負責安全風險分級建設過程中的批準權。組員職責：按照組長要求落實工作，工藝、設備、電氣、生產等負責各自區(qū)域內的安全風險分級及風險評價，對評價結果負責。辦公室主任職責：負責安排安全風險分級體系建設的具體工作，安排辦公室成員做好組織、協(xié)調、計劃、實施、總結、歸納、匯總、上報、專家審核等過程的工作。辦公室成員職責：歸辦公室主任直接領導，具體落實安全風險分級體系建設過程中的具體工作。2.6單位基本情況本節(jié)根據(jù)實際情況編寫，要點包括：企業(yè)簡介、生產規(guī)模地理位置、周邊環(huán)境生產區(qū)布置材料、產品情況介紹生產工藝主要生產設備安全、消防設施儀表自動化控制第3章安全風險評價xx企業(yè)生產車間按照生產區(qū)域和工種進行危害識別。3.1評價方法1、 評價內容包括法律法規(guī)的符合性、發(fā)生事故的可能性大小、暴露于危險環(huán)境的頻繁程度和發(fā)生事故產生的后果。2、 本公司采用作業(yè)條件危險性分析法（LEC）對危險源進行評價，具體方法見《指南》3、 評價、控制措施制定1） 各部門將識別的危險源和評價情況填寫《危險源識別評價登記表》，并制定控制措施。2） 確定為重大危險源的，安全設備處組織制定控制措施，報分管領導批準，必要時報總經理批準后，下發(fā)責任部門實施。3） 確定為或較大危險源的，由各部門（車間）制定其控制措施，并經安全設備處確認后各部門組織實施。4） 確定為一般危險源的，由各部門（車間）的班組進行控制管理。5） 確定為低危險源的，由各崗位進行控制管理。4、 危險源控制措施的實施1） 安全設備處將確認通過的控制措施下發(fā)各責任部門（車間），并由責任部門（車間）組織實施，并做好相關記錄。2） 安全設備處進行以下工作：a） 對重大危險源或較大的控制措施的實施情況進行跟蹤驗證，并將驗證結果做好記錄。b） 每月對各部門（車間）的一般控制措施的實施情況進行檢查，并將檢查結果及時處理或通報。c） 將驗證結果及檢查、整改情況存檔。記錄、資料管理1） 安全設備處統(tǒng)一保存危險源識別、評價的資料和記錄。2） 各部門保存本部門危險源識別、評價的資料和記錄。3.2工業(yè)企業(yè)危險源（風險點）及辨識標準公司風險點（危險源）辨識標準序號風險點類別作業(yè)活動作業(yè)內容風險點名稱誘發(fā)事故類型備注1A2.1、A2.7原材料入庫進倉庫、料倉區(qū)停車運輸車輛車輛傷害2A2.1、A2.7、A2.5原材料入庫自動卸車運輸車輛車輛傷害、物體打擊、爆炸3A2.1、A2.7原材料入庫卸完車輛返回運輸車輛車輛傷害4A2.1、A2.7上料車輛啟動裝載機車輛傷害5A2.1、A2.7上料裝料裝載機車輛傷害6A2.1、A2.7上料卸料裝載機車輛傷害7A2.1、A2.7上料停車裝載機車輛傷害8Al.1電腦配料啟動電腦電源觸電9Al.1電腦配料輸入程序電源觸電10A2.1電腦配料啟動程序工業(yè)企業(yè)機械傷害11Al.1主機室操作啟動電源控制柜觸電序號風險點類別作業(yè)活動作業(yè)內容風險點名稱誘發(fā)事故類型備注12Al.1主機室操作預熱機器工業(yè)企業(yè)觸電

13A2.1、A2.8主機室操作檢查設備運行狀況工業(yè)企業(yè)設備機械傷害、高處墜落14A2.1、A2.8主機室操作攪拌生產工業(yè)企業(yè)設備機械傷害、觸電15A2.1、混凝土灌裝攪拌車就位混凝土攪拌車車輛傷害16A2.8混凝土灌裝開機灌裝灌裝機物體打擊、機械傷害17Al.1混凝土灌裝停機電源觸電18A2.1、A2.7混凝土灌裝車輛運輸出廠混凝土攪拌車車輛傷害19A2.1、A2.7混凝土運輸車輛啟動混凝土攪拌車車輛傷害20A2.1、A2.7混凝土運輸公路運輸混凝土攪拌車車輛傷害21A2.1、A2.7混凝土運輸進入施工現(xiàn)場混凝土攪拌車車輛傷害22A2.1、A2.7、A2.5混凝土運輸卸車混凝土攪拌車車輛傷害、物體打擊23A2.1、A2.7混凝土運輸車輛返廠混凝土攪拌車車輛傷害序號風險點類別作業(yè)活動作業(yè)內容風險點名稱誘發(fā)事故類型備注24A2.8混凝土分析取樣取樣機械傷害25Al.1、A2.1混凝土分析稱量稱量觸電26Al.2混凝土分析化學分析分析其他傷害27A2.1混凝土分析理論配比配比其他傷害28Al.1、A2.1混凝土分析樣品養(yǎng)護養(yǎng)護觸電

29A2.9混凝土分析力學試壓試壓機械傷害、物體打擊30A2.1混凝土分析出報告出報告其他傷害31A.1.1、A2.1設備維修斷電、掛警示牌斷電觸電32A.2.1設備維修檢查設備故障檢查機械傷害33A.4.7設備維修制定維修方案方案不完善人身傷害34A.2.1設備維修拆卸設備拆卸機械傷害35A.2.1設備維修設備維修維修機械傷害、火災、爆炸、高處墜落序號風險點類別作業(yè)活動作業(yè)內容風險點名稱誘發(fā)事故類型備注36A.1.1設備維修安裝設備安裝機械傷害37A.2.1設備維修調試設備調試機械傷害38A.3.1設備維修清理維修現(xiàn)場清理滑跌3.3工業(yè)危險源辨識與風險評價工業(yè)危險源辨識與風險評價

號作業(yè)活動危害因素可能導致的事故風險評價方法險級別（注2）控制措施否不可承受風險（注3）注典別依據(jù)（I?V）作業(yè)條件危險性評價班前會勞保穿戴不全人身傷害V8上由前勞保用品按規(guī)定穿戴齊全員工身體、心理異常人身傷害V8了解職工精神狀態(tài)，關注思想情緒作業(yè)準備使用工具未檢查機械傷害V8檢查工具是否完好，進行安全確認i使用設備未檢查確認機械傷害V8班前進行點檢確認1現(xiàn)場環(huán)境未了解清楚人身傷害V8確認現(xiàn)場環(huán)境，選擇適合工具增

上下樓梯未扶牢摔傷V81上下樓梯要抓緊扶牢i檢查設備停電掛牌觸電V4Z檢查設備必須關閉電源ij<增生產安排人員配置不合理人身傷害V8]根據(jù)工作需要合理配置崗位人員體力負荷超限人身傷害V81多人換班，嚴禁安排疲勞作業(yè)0安全管理安全生產責任制未落實人身傷害V8]嚴格落實安全生產責任制i1管理制度、操作規(guī)程不完善人身傷害V8]制定完善各項安全管理制度和操作規(guī)程i增2班中玩手機人身傷害81班長監(jiān)督，互保對子提醒，嚴格考核3員工教育培訓不到位人身傷害V8]嚴格執(zhí)行培訓制度并保證培訓效果i增4指揮錯誤人身傷害V4Z嚴禁違章指揮、違章作業(yè)i5應急燈不亮，逃生困難人身傷害V8]經常檢查，及時修復I增班中睡崗人身傷害V班長監(jiān)督，互保對子提醒，嚴格考核I

687班中嬉笑打鬧人身傷害V8]班長監(jiān)督，互保對子提醒，嚴格考核8高溫環(huán)境作業(yè)中暑V4rV喝冷飲，服用防暑藥品I增9冬季低溫環(huán)境作業(yè)凍傷V8]按要求安裝取暖設施，勞保穿戴齊全1i<增0崗位安全標志缺失人身傷害V8]按標準化要求完善崗位安全警示標志1酒后上崗機械傷害V41嚴格監(jiān)督和杜絕酒后上崗行為，退崗2騎摩托車未戴頭盔、車速快車輛傷害V4CZ騎摩托車必須戴頭盔，車速不得超過20km/hi訂3電工作業(yè)停送電信息溝通不及時觸電V]專人掛牌停送電14多位置操作未協(xié)調一致觸電V81掛牌制度，喊話確認5上下行車未與行車工溝通擠上，摔傷V8對講機聯(lián)系，并使用上、下車開關i6高空作業(yè)防護不當墜落V]檢查、系好安全帶，高掛低用i

7機床氣作業(yè)一氧化碳中毒V1雙人，攜帶機床氣報警器8檢修后未恢復安全設施機械傷害V與操作工共同檢查、交接i9檢修未掛牌觸電V7r班長提醒、互保監(jiān)督0線路老化破損觸電V7rz觀察、避開，及時更換1電器系統(tǒng)未接地觸電V]工前認真檢查、驗電i2設備跳閘后送電電孤燒傷V8]送電時身體不準正對閘刀3單梁行車檢修平臺較窄摔傷V1系好安全帶，專人監(jiān)護I增4行車檢修通道開焊摔傷V觀察、避開，及時補焊i<增5高空作業(yè)時安全帶使用不正確墜落，摔傷V72檢查安全帶，高掛抵用i增6機械外殼帶電觸電V7r先確認無電后在作業(yè)增電器系統(tǒng)異常，誤送機械傷害V經常檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題I

7電增8鉆孔作業(yè)高速鉆削站位不當機械傷害V]必須扣緊衣扣，手不得靠近工件9鐵屑飛濺燙傷V81必須戴眼鏡，勞保穿戴齊全10工件滑落機械傷害V]切削長工件必須使用跟刀架1小臺鉆皮帶防護罩缺失纏繞傷人V]制作安裝防護罩，安全確認增2未確認誤操作機械傷害V1持證上崗，專人專機，安全確認1增3高速切削戴手套機械傷害V4Z禁止切削時戴手套4機床漏電觸電傷人V]開車前仔細檢查用電線路、及時包扎5用手去毛刺毛刺傷手V1用毛刷清除鐵屑16戴手套操作機械傷害V禁止戴手套作業(yè)7打磨作業(yè)電線太短拉斷漏電觸電V]更換質量較好的插座

8塹削作業(yè)鐵屑飛濺傷人V8]站位要適當9裝配備件壓力過大工件崩出機械傷害V8]工件應裝甲牢固i訂0打大錘作業(yè)戴手套操作錘把滑落物體打擊V]打大錘禁止戴手套1錘頭把斷裂錘頭甩出砸傷人V81操作前仔細檢查錘頭錘把情況2裝夾工件作業(yè)工件裝夾不牢固物體打擊V工件裝夾要牢固，用螺栓固定i<增3腳踏板油污過多滑倒摔傷V8]每天清除油污z增4未站穩(wěn)或踏板空過大滑倒摔傷V81手扶護欄，增加防滑墊訂5檢修設備未掛牌誤操作機械傷害V必須掛牌檢修，專人監(jiān)護i6機床氣設備檢修未辦理操作票機床氣中毒V2必須辦理機床氣操作票，有專人監(jiān)護作業(yè)i增7吊運設備鋼絲繩選用不當起重傷害V禁止以細代粗，并仔細檢查i訂

8設備捆綁不牢起重傷害V]設備捆緊，吊具鎖牢I增9焊接作業(yè)電弧光直射未戴面?zhèn)踁8戴好防護面罩i0焊渣飛濺未戴面罩灼燙傷V8]穿戴好勞保防護用品1氧氣、乙快瓶放置過近爆炸V81兩瓶放置距離5米以上，并固定牢靠2密閉容器內通風不暢窒息V8保持通風良好i3乙快及腐蝕鋼板毒氣矽肺病V8]保持通風良好4切割作業(yè)未安裝回火防止器爆炸V1必須安裝回火防止器5組氣帶著火爆炸爆炸V作業(yè)前仔細檢查確認i6氧氣、乙快安全距離不足燃燒爆炸V2氣瓶放置安全距離保持在5米以上i訂7作業(yè)場地附近有明火著火爆炸V4距離明火20米以外訂乙快帶漏氣遇明火著火爆炸V及時更換保持兩帶完好I

89氣割灰塵大矽肺病V8]保持地面潮濕和通風0氧氣接觸油爆炸V81氧氣閥門禁油1切割密容器通風不暢爆炸V8]必須采取通風措施后再作業(yè)1訂2用力過大工件崩出物體打擊V8]根據(jù)工件需要，不得用力過猛13切割火花遇明火著火爆炸V4rV離易燃易爆物品20米以上4切割機手柄易斷觸電V及時檢查更新i5乙快或腐蝕鋼板毒氣矽肺病V8]保持通風良好，鋼板清理干凈16設備檢修作業(yè)檢修環(huán)境不熟悉人身傷害V1開展工前危險預知，班長明確訂7人員工作不一致人身傷害V發(fā)揮互保對子作用，及時提醒對方i訂8現(xiàn)場光線不足人身傷害V]增加照明iz增

9維修場地地面油污過多摔傷V8]先清理地面油污在做檢修I增0未與崗位人員溝通，誤操作機械傷害V檢修必需掛牌，操作工應在現(xiàn)場做好安全監(jiān)護i1工具選用不當砸傷，碰傷，燙傷V]選擇適合的工具，作業(yè)前應對所用工具進行檢查訂2高空作業(yè)未穿防滑鞋高空墜落V1辦理高處作業(yè)證，穿好防滑鞋1訂3未系安金帶高空墜落V辦理高處作業(yè)證，系好安全帶i4未扶好梯子摔傷V]有專人扶梯子，夾角不大于60°增5雨天作業(yè)時未采取防護措施高空墜落V1系好安全帶，有專人監(jiān)護訂6風鏟作業(yè)用氧氣代替壓縮空氣爆炸著火V8嚴禁用氧氣代替壓縮空氣使用i增7使用壓縮空氣氣體吹起的粉塵進入眼睛傷眼V8]作業(yè)時必須戴防護眼睛i增8叉車作業(yè)叉車工操作不當機械傷害V8]叉車鳴鈴，人員和叉車保持3米距離訂千斤穩(wěn)定性差機械傷害V選擇牢固可靠的地方I

9頂作業(yè)8增0支撐不當坍塌V8]千斤頂不能支撐在斜面上使用Z增1角磨機作業(yè)非操作人員站在角磨機正面鐵銷傷眼V4rV要戴好防護眼鏡12使用撬杠撬杠沒有支在合適的位置人員摔傷V]要選擇穩(wěn)固可靠的支點增3模調作業(yè)模調檢修作業(yè)噪音大耳鳴V8]佩戴耳塞4模調檢修作業(yè)粉塵大塵肺病V81佩戴口罩15打磨模具時鐵銷飛濺鐵銷飛入眼鏡V佩戴防護眼鏡16吊裝模具時鋼絲繩斷裂砸傷人或設備V]吊裝前認真檢查鋼絲繩是否完好增7檢修模具時未停機掛牌機械傷害V1檢修時停機掛牌，有人監(jiān)護1增8高速切削戴手套機床纏繞傷人V4rV禁止高速切削時戴手套J<增9打磨機漏電觸電V開車前仔細檢查用電線路1

00用手去毛刺毛刺傷手V]用毛刷清除鐵屑01戴手套操作機械傷害V8禁止戴手套1<增02行車，交叉作業(yè)起重傷害V8]選擇好站立位置，主動讓開吊有重物的行車03模具未放穩(wěn)掉落，砸傷V1認真檢查磨具支架，磨具要放穩(wěn)放平104使用撬杠撬杠使用不當V選擇穩(wěn)固可靠的支點1<增05搬運重物件砸傷，摔傷V]多人搬運時要相互配合06安裝模具時站位不當摔傷V1選擇有護欄的位置，有人監(jiān)護107機床氣烤包機床氣泄漏中毒V26經常檢查機床氣閥門和報警器，加強通風，雙人作業(yè)，攜帶便攜式co報警器；制定應急預案。J訂08中頻爐上料爐料過大，損壞爐襯誘發(fā)穿爐V3rV大回爐料必須切割合格后再入爐1增09爐坑積水，鋼水飛濺燙傷V3開爐前保持爐坑干燥1

10吊物不牢砸傷V8]用專用工具加料，系緊捆牢11加入易燃易爆物品爆炸傷人V2Z加料前認真檢查，嚴禁加入違禁物品i12爐臺堆料過多，爐臺坍塌砸傷人員V2爐臺備用料都不得超過2斗I增13加入銹蝕料，損壞爐壁誘發(fā)穿爐V4V銹蝕鋼鐵料必須除銹后再入爐A增14熔化作業(yè)開爐期間筑另外的爐子鐵水飛濺，誘發(fā)穿爐V1Z必須在兩個爐子之設置擋板i增15濕手操作電器開關觸電V8]操作電器開關必須保持雙手干燥z增16水管漏水設備損壞V81開爐前要認真檢查水管是否漏水I增17爐坑潮濕金屬液飛濺燙傷V3Z立即用機床氣烘干，每天檢查i18爐口未蓋熱輻射V7]加料后及時蓋好爐蓋iz增19未帶防護眼鏡金屬液飛濺燙傷V4開爐必須佩帶防護面罩或眼鏡鋼料潮濕，鋼水飛濺燙傷V潮濕爐料必須烘干，嚴禁直接加入I

20721加入油污爐料金屬液飛濺燙傷V7嚴禁向中頻爐內加入油污爐料22加入密封容器爆炸V3V密封容器必須割開入爐，嚴禁直接加入23隨意操作設備傷人、損壞設備V8]非崗位人員嚴禁操作設備24隨意進入配電室高壓觸電V7]開爐期間嚴禁任何人入內Z增25爐襯燒穿爆炸傷人、損壞設備V26V每天檢查并記錄，爐襯燒損達到原壁厚的1/3或有其它損傷時必須重新筑爐；制定應急預案。1訂26爐料搭橋、爐渣結殼爆炸傷人、損壞設備V3立即停爐，先用鋼釬搗孔，再傾爐使結殼層熔化或轉入鐵水沖開結殼層，確認后再送電i增27出鐵口未修補誘發(fā)穿爐V3爐口出現(xiàn)裂紋或損傷，必須及時修復3增28扒渣工具潮濕金屬液飛濺燙傷V81扒渣工具要預熱后再使用29取樣勺潮濕金屬液飛濺燙傷V8取樣前取樣勺要預熱1

30鐵水包未烘干金屬液飛濺燙傷V3使用前鐵水包要充分烤干31出鐵出鋼作業(yè)金屬液出爐未停電觸電傷人V2Z金屬液出爐前必須關閉電源i32行車工配合不好，吊包不穩(wěn)燙傷V8]專人指揮，對講機溝通訂33出鐵過滿燙傷V6rV出鐵液面距包沿不得少于10cm1訂34出鐵時鐵水飛濺燙壞水管漏水、爆炸V8用石棉布纏繞水管，出鐵時注意觀察i增35出鐵后鐵水包包扣未卡導致翻包V4出鐵后必須檢查包扣，確認己卡緊增36鋼包未烘干，鐵水翻滾燙傷V81專人負責，鋼包徹底烘干后方可使用37清理設備未關閉電源觸電V8清理設備衛(wèi)生必須關閉電源i38清理現(xiàn)場隨意扔廢料砸傷人員V8]班長監(jiān)督，廢料必須輕拿輕放i訂39從平臺跳下摔傷V8]禁止從平臺向下跳上下鋼梯嚴重銹蝕損壞滑落摔傷人V上下車要抓緊扶手I

40行車841平臺堆放雜物摔傷人V8]平臺保持干凈，不準堆放雜物z增42腳踏空摔傷人V81上下車要抓緊扶手43吊運作業(yè)檢修未掛檢修牌機械傷害V8]檢修必須掛牌，并設專人監(jiān)護144歪拉斜吊起重傷害V8]嚴禁歪拉斜吊，班長、互保對子監(jiān)督提醒1訂45無人懸空吊物起重傷害V81吊物時操作者站不得離開增46勾頭停放過低起重傷害V8按規(guī)定停放2m以上i<增47接觸器燒粘起重傷害V8]立刻關掉總電源，通知電工維修148行車?？坎坏轿桓呖諌嬄銿81必須將行車停放到指定位置49吊鉤限位開關失靈起重傷害V8每班檢查、試限位開關，操作時留有余地i訂50鋼絲繩磨損起重傷害V4及時點檢、更換鋼絲繩i

51閘刀盒無蓋觸電傷人V4嚴禁觸摸，及時更換52超負荷吊重物起重傷害V4Z嚴格按照行車載荷吊運物件，班長、互保監(jiān)督i訂53精力不集中誤操作起重傷害V4保持精神充沛，專人指揮，互保提醒54被吊物捆綁不當起重傷害V81吊物捆綁系牢，先試吊55電機線盒接頭裸露短路電器火災V8仔細檢查線路是否完好，配備滅火器材i56行車軌道失修起重傷害V8]經常檢修保持軌道完好，每班檢查z增57操作工配合澆注不戴眼鏡燙傷V4rV澆注吊鐵水時必須佩戴眼鏡I增58班后不關電源起重傷害V8保證班后關掉電源，并進行確認i59掛繩索時未確認起重傷害V8]物件捆牢綁緊，起吊前檢查確認iz增60抱閘失靈起重傷害V8]開車前必須檢查抱閘狀態(tài)加廢鋼時未點動落起重傷害V吊運廢鋼時堅持點動并讓人員遠離I

618增62向拖拉機上吊鐵水包傾斜鐵水噴濺傷人V3吊運鐵水包時精神集中注意觀察增63掛包作業(yè)與行車配合不當，鐵水飛濺燙傷V4專人指揮，對講機溝通1訂64站位不當鐵水濺出燙傷V8]站在行車平臺上，佩戴面罩165測溫作業(yè)鐵水濺出燙傷V4Z勞保穿戴齊全，身體不得正對爐口1訂66粘土砂澆注作業(yè)未帶防護眼鏡燙傷V81澆筑時必須戴好防護面罩67與行車配合不當燙傷V4專人指揮，對講機溝通i訂68澆注過滿鐵水濺出燙傷V4z及時收包，嚴禁澆滿169穿箱鐵水濺出燙傷V81澆注時要使用防護擋板70澆筑時冒煙塵肺病V8提前開啟通風設備，佩戴口罩i<增71澆注臺有雜物摔傷V8]清理干凈，不準放雜物iZ增

72箱卡未打緊澆注時漏鐵水鐵水濺出燙傷V4澆注前檢查箱卡確認每個箱卡都打緊73加孕育劑作業(yè)鐵水飛濺燙傷V4Z戴防護面罩，身體不得正對鐵水口i74造型線運行擺渡小車運行撞傷人V]嚴禁翻越護欄進入擺渡小車運行區(qū)域75推箱機推箱擠傷人V7rV嚴禁穿越推箱機運行區(qū)域76分箱機分箱擠傷人及撞彎頂桿V7Z操作設備時集中精力，發(fā)現(xiàn)異常情況及時按急停開關i77轉向臺旋轉時碰傷人V7設置防護欄嚴禁人員進入轉向臺旋轉區(qū)78推箱砂箱擠傷手V4V嚴禁手放在軌道上砂箱行走區(qū)79造型線運轉擠傷人V8造型線開動前先鳴笛警示，確認安全后開動i80打箱卡機運行時砸傷行人設置護欄運行時嚴禁穿越iz增81合箱機合箱時擠傷手V8]合箱時手嚴禁放到合箱位置合箱機運行放箱運行時撞傷行人V嚴禁人員穿越正在運行的合箱區(qū)I

82883造型作業(yè)上下樓梯滑到摔傷V8]上下樓梯抓緊扶牢84電源線凌亂釁倒、觸電V81整理線路，重接電源插座I增85打氣孔針撞冒口掉落砸傷V8]規(guī)定放置位置，輕拿輕放1J<增86吊砂芯高空墜物砸傷人員或設備V8]吊砂芯時要掛牢鏈子吊物時要平穩(wěn)187清理現(xiàn)場造型機下面空間小碰傷V1停電后清掃，要有人監(jiān)督A增88翻箱翻不到位擠傷手V8雙手使勁小心慢放i89感應器失靈擠傷夾傷V8]班前檢查、班中點檢，及時維修、更換1增90造型噪聲大損傷聽力V4rV安裝消音器，佩戴耳塞增91作業(yè)區(qū)粉塵大塵肺病V4cZ加大除塵通風，佩戴防塵口罩i92吹型板上殘樓砂子沙子進入眼鏡傷眼V8]佩戴防護眼鏡i

93砂處理、皮帶機作業(yè)上下樓梯未扶牢滑到摔傷V6]上下樓梯要抓緊扶牢94電控室控制柜漏電觸電傷人V8鋪設絕緣墊，做好接地，不濕手操作195電控室未鋪設絕緣層觸電傷人V8]鋪設絕緣墊，做好接地，不濕手操作7增96蓄水池加水電器漏電觸電傷人V81帶絕緣手套，報電工維修JA增97皮帶機巡檢高空墜物砸傷人V8戴好安全帽198加輔料粉塵大塵肺病V4戴好防塵口罩99接觸高速運轉的皮帶機械傷害V26警示標志提醒，