現(xiàn)場過程控制與過程審核課件

現(xiàn)場過程控制與過程審核課件2VDA及VDA叢書VDA即德國汽車工業(yè)聯(lián)合會VerbandderAutomobileindustriee.V.VDA叢書是其編撰的一套指導(dǎo)汽車工業(yè)各方面工作的書籍VDA叢書共包括第一卷質(zhì)量證明質(zhì)量文件的存檔方法第二卷采購質(zhì)量保證供應(yīng)商的選擇/取樣/批量供貨時的質(zhì)量業(yè)績第三卷汽車供應(yīng)商和零部件供應(yīng)商產(chǎn)品的可靠性保證第四卷批量生產(chǎn)之前的質(zhì)量保證第一部分合作/程序/方法第二部分系統(tǒng)FMEA

第三部分項目策劃2VDA及VDA叢書3VDA6.X系列德國汽車工業(yè)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)德國汽車工業(yè)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量審核基礎(chǔ)VDA6.1、6.2和6.4認(rèn)證規(guī)定VDA6.1質(zhì)量管理體系審核（制造業(yè)）VDA6.2質(zhì)量管理體系審核（服務(wù)業(yè)）VDA6.3過程審核（量產(chǎn)）VDA6.4質(zhì)量管理體系審核（工裝設(shè)備行業(yè)）VDA6.7過程審核（單件生產(chǎn)）VDA6.4產(chǎn)品審核有形產(chǎn)品3VDA6.X系列德國汽車工業(yè)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)德國汽車工業(yè)質(zhì)量4VDA6.3的框架結(jié)構(gòu)A部分——產(chǎn)品誕生過程B部分——批量生產(chǎn)4VDA6.3的框架結(jié)構(gòu)5A部分：產(chǎn)品誕生過程過程a）產(chǎn)品開發(fā)（設(shè)計）1、策劃2、落實b）過程開發(fā)3、策劃4、落實A服務(wù)誕生過程D1.策劃B批量生產(chǎn)5配套供方/原材料6、生產(chǎn)6.1、人員/資源6.2、生產(chǎn)設(shè)備/工裝6.3、運輸/搬運6.4、缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)7、服務(wù)/顧客滿意度B提供服務(wù)D2.特約服務(wù)D3.服務(wù)過程3.1人員/素質(zhì)3.2提供服務(wù)3.3溝通、標(biāo)識、信息、數(shù)據(jù)流3.4缺陷消除、更改、持續(xù)改進(jìn)D4.顧客服務(wù)/顧客滿意5A部分：產(chǎn)品誕生過程過程A服務(wù)誕生過程B批量生產(chǎn)B提供服務(wù)6產(chǎn)品誕生過程產(chǎn)品開發(fā)過程開發(fā)批量生產(chǎn)原材料/外購件生產(chǎn)（各道工序）顧客滿意（服務(wù)）評價分供方產(chǎn)品、過程認(rèn)可產(chǎn)品的交貨、標(biāo)識、貯存缺陷分析、持續(xù)改進(jìn)商定目標(biāo)人員的安排和素質(zhì)生產(chǎn)設(shè)備/工裝運輸/搬運/貯存/包裝缺陷分析持續(xù)改進(jìn)滿足顧客要求可靠性/耐久試驗缺陷分析持續(xù)改進(jìn)過程審核6產(chǎn)品誕生過程產(chǎn)品開發(fā)過程開發(fā)批量生產(chǎn)原材料/外購件生產(chǎn)（各7A部分產(chǎn)品誕生過程

-產(chǎn)品開發(fā)的策劃

M1.Productdevelopmentplanning

-產(chǎn)品開發(fā)的落實

M2.Realizingproductdevelopment-過程開發(fā)的策劃

M3.Processdevelopmentplanning-過程開發(fā)的落實

M4.Realizingprocessdevelopment7A部分產(chǎn)品誕生過程8M1.產(chǎn)品開發(fā)的策劃.1.1是否已具有顧客對產(chǎn)品的要求？1.2是否具有產(chǎn)品開發(fā)計劃，并遵守目標(biāo)值？1.3是否策劃了落實產(chǎn)品開發(fā)的資源？1.4是否了解并考慮到了對產(chǎn)品的要求？1.5是否調(diào)杳了以現(xiàn)有要求為依據(jù)的開發(fā)可行性？1.6是否已計劃/已具備項目開展所需的人員與技術(shù)的必備條件？8M1.產(chǎn)品開發(fā)的策劃.9M2.產(chǎn)品開發(fā)的落實2.1是否已進(jìn)行了設(shè)計D-FMEA，并確定了改進(jìn)措施？2.2設(shè)計D-FMEA是否在項目過程中補充更新？已確定的措施是否已落實？2.3是否制訂了質(zhì)量計劃？2.4是否已獲得各階段所要求的認(rèn)可/合格證明？2.5是否已具備所要求的產(chǎn)品開發(fā)能力？

9M2.產(chǎn)品開發(fā)的落實10M3.過程開發(fā)的策劃3.1是否已具有對產(chǎn)品的要求？3.2是否已具有過程開發(fā)計劃，是否遵守目標(biāo)值？3.3是否已策劃了落實批量生產(chǎn)的資源？3.4是否了解并考濾到了對生產(chǎn)過程的要求？3.5是否已計劃/已具備項目開展所需的人員與技術(shù)的必要條件？3.6是否已做了過程P-FMEA，并確定了改進(jìn)措施？10M3.過程開發(fā)的策劃11M4.過程開發(fā)的落實4.1過程P-FMEA是否在項目過程中補充更新？已確定的措施是否已落實？4.2是否制訂了質(zhì)量計劃？4.3是否已具備各階段所要求的認(rèn)可/合格證明？4.4是否為了進(jìn)行批量生產(chǎn)認(rèn)可而進(jìn)行在批量生產(chǎn)條件下的試生產(chǎn)？4.5生產(chǎn)文件和檢驗文件是否具備且齊全？4.6是否已具備所要求的批量生產(chǎn)能力？11M4.過程開發(fā)的落實12M5.供方/原材料5.1是否僅允許已認(rèn)可的且有質(zhì)量能力的供方供貨？5.2是否確保供方所供產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到供貨協(xié)議要求？5.3是否評價供貨實物質(zhì)量？與要求有偏差時是否采取措施？5.4是否與供方就產(chǎn)品與過程的持續(xù)改進(jìn)商定質(zhì)量目標(biāo)，并付諸落實？12M5.供方/原材料13M5.供方/原材料5.5對已批量供貨的產(chǎn)品是否具有所要求的批量生產(chǎn)認(rèn)可，并落實了所要求的改進(jìn)措施？5.6是否對顧客提供的產(chǎn)品執(zhí)行了與顧客商定的方法？5.7原材料庫存（量）狀況是否適合于生產(chǎn)要求？5.8原材料/內(nèi)部剩余材料是否有合適的進(jìn)料和貯存方法？5.9員工是否具有相應(yīng)的崗位培訓(xùn)？

13M5.供方/原材料14B部分批量生產(chǎn)

M5供方/原材料

M6生產(chǎn)

M6.1人員/素質(zhì)

M6.2生產(chǎn)設(shè)備/工裝

M6.3運輸/搬運/貯存/包裝

M6.4缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)

M7服務(wù)/顧客滿意程度

14B部分批量生產(chǎn)15

過程審核－檢查表是按“VDA6.3要素6生產(chǎn)”進(jìn)行編制的，以保證其具有可比性：人員/素質(zhì)生產(chǎn)設(shè)備/工裝運輸/搬運/貯存/包裝缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)（KVP）過程的評價通過符合率來確定。15過程審核－檢查表是按“VDA6.3要素6生產(chǎn)16VDA6.3要素6：生產(chǎn)過程（4大部分、23個條款）6.1人員/素質(zhì)6.1.1是否對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限？6.1.2是否對員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限？6.1.3員工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)6.1.4是否有包括頂崗規(guī)定的人員配置計劃？6.1.5是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法？16VDA6.3要素6：生產(chǎn)過程（4大部分、23個條款）17要素6.1的主要要求★人員素質(zhì)滿足崗位要求（培訓(xùn)和驗證）；★保持應(yīng)有的素質(zhì)（持續(xù)培訓(xùn)）；★了解顧客（內(nèi)外部）要求和質(zhì)量目標(biāo)；★質(zhì)量意識和質(zhì)量責(zé)任；★足夠的人力資源和頂崗人員。17要素6.1的主要要求18分要素6.1的審核關(guān)注點★操作人員上崗資質(zhì)（培訓(xùn)計劃、考核記錄、應(yīng)知應(yīng)會、在培訓(xùn)、新工藝培訓(xùn)）★各級人員年度/月度培訓(xùn)計劃及執(zhí)行情況；★人員素質(zhì)表及時更新（制定培訓(xùn)計劃依據(jù)之一）；★現(xiàn)場詢問、觀察有無達(dá)到素質(zhì)要求（點檢要求，檢驗方法、操作手勢）；★頂崗計劃；18分要素6.1的審核關(guān)注點191.培訓(xùn)計劃2.培訓(xùn)、考核記錄3.崗位素質(zhì)表與培訓(xùn)符合4.崗位狀態(tài)表與培訓(xùn)符合5.頂崗表與狀態(tài)表符合6.現(xiàn)場操作崗位與狀態(tài)表、頂崗表符合各項培訓(xùn)記錄的符合性。符合：時間、崗位、學(xué)習(xí)內(nèi)容。191.培訓(xùn)計劃2.培訓(xùn)、考核記錄3.崗位素質(zhì)表與培訓(xùn)符合20工藝文件執(zhí)行設(shè)備操作與熟悉工具使用5S：現(xiàn)場定置管理產(chǎn)品質(zhì)量安全生產(chǎn)環(huán)境控制崗位能力ISO9001-2008版對培訓(xùn)提出了新的要求，最主要是看員工的能力，其次才是培訓(xùn)記錄。20工藝文件執(zhí)行設(shè)備操作與熟悉工21根據(jù)培訓(xùn)情況與崗位實際能力對員工進(jìn)行崗位能力的評價A后備員工與頂崗員工也必須滿足崗位要求與素質(zhì)。B21根據(jù)培訓(xùn)情況與崗位實際能力對員工進(jìn)行崗位能力的評價A后備226.1.5、是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法？

質(zhì)量小組活動質(zhì)量狀況培訓(xùn)與信息交流產(chǎn)品缺陷員工滿意度質(zhì)量改進(jìn)目標(biāo)完成率員工是否獲得以上信息宣傳、表彰顧客抱怨226.1.5、是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法？236.2工裝夾具/生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)原料/輔助材料6.2.1生產(chǎn)設(shè)備/模具/生產(chǎn)原料/輔助材料是否保證滿足對產(chǎn)品的特定質(zhì)量要求？6.2.2所采用的測量和檢驗設(shè)備是否能有效監(jiān)控批量生產(chǎn)期間的質(zhì)量要求？6.2.3生產(chǎn)工位、檢驗工位是否符合要求？6.2.4生產(chǎn)文件和檢驗文件中是否標(biāo)出所有的重要技術(shù)要求并堅持？6.2.5對于調(diào)整工作是否有必要的輔助器具？6.2.6是否進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可，并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差情況？6.2.7要求的糾正措施是否按時落實并且檢查其有效性？236.2工裝夾具/生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)原料/輔助材料6.2.1生24分要素6.2的主要要求★減少人為因素對過程的影響，實現(xiàn)設(shè)備保證；★生產(chǎn)設(shè)備/檢驗設(shè)備滿足和適合產(chǎn)品質(zhì)量要求；★過程能力★生產(chǎn)認(rèn)可；★全面、正確的規(guī)范要求；★輔助工裝處于持續(xù)的有效狀態(tài)。24分要素6.2的主要要求25分要素6.2的審核關(guān)注點（1）★設(shè)備工裝夾具單位維護(hù)保養(yǎng)（針對性、點檢、日常保養(yǎng)、一級保養(yǎng)、二級保養(yǎng)）★備品、備件清單、安全庫存★設(shè)備故障病史卡、相同故障頻次記錄；★計量器具清單，定期校準(zhǔn)、標(biāo)識）自校準(zhǔn)或委托有資質(zhì)的計量單位進(jìn)行；★樣架、標(biāo)準(zhǔn)樣件的校準(zhǔn)，存放處理要求；★復(fù)雜檢具的操作規(guī)范（如定位要求，夾緊順序、縫隙、平整度等）。25分要素6.2的審核關(guān)注點（1）26分要素6.2的審核關(guān)注點（2）★現(xiàn)場操作指導(dǎo)書完整有效，過程參數(shù)的設(shè)置是否在范圍之內(nèi)（電流、電壓、焊絲速度等）；★焊接點數(shù)、分布、焊點要求；★焊接電極頭的更換、修整（對中）；★焊槍的絕緣保護(hù)、漏水，工裝是否合格、來料是夠干凈（油污）；★檢驗規(guī)范、記錄（首末件檢驗、破壞性試驗、螺柱焊扭矩測量等）；★不合格品的標(biāo)識、隔離、處置（包括電極頭）；★現(xiàn)場環(huán)境、人機工程學(xué)、防護(hù)裝備（工作服、手套、眼鏡等）；★檢驗場所的燈光要求。26分要素6.2的審核關(guān)注點（2）27設(shè)備故障應(yīng)急與追溯設(shè)備點檢、巡檢設(shè)備備機、備件設(shè)備故障、記錄設(shè)備保養(yǎng)、清潔設(shè)備

設(shè)備清單27設(shè)備故障應(yīng)急與追溯設(shè)備點檢、巡檢設(shè)備備機、備件設(shè)備故障、28設(shè)備點檢帶病操作設(shè)備保養(yǎng)的真實性缺備件或長期未修復(fù)保養(yǎng)記錄完成或完好查維修記錄查設(shè)備保養(yǎng)產(chǎn)品的可靠性28設(shè)備點檢帶病操作設(shè)備保養(yǎng)的真實性缺備件或長期未修復(fù)保養(yǎng)296.2.2、所采用的測量和檢驗設(shè)備是否能有效監(jiān)控批量生產(chǎn)期間的質(zhì)量要求？檢驗器具緊急措施檢驗器具的認(rèn)可檢驗器具檢驗記錄適用的檢驗器具檢驗完好檢驗器具的操作檢驗器具清單檢驗器具監(jiān)控規(guī)定296.2.2、所采用的測量和檢驗設(shè)備是否能有效監(jiān)控批量生產(chǎn)30壓力表編號與準(zhǔn)用證無維修調(diào)換壓力表設(shè)備搬遷新增設(shè)備保養(yǎng)時造成損壞以上情況及時更新壓力表編號與準(zhǔn)用證，并更新檢量器具記錄臺賬30壓力表編號與準(zhǔn)用證無維修調(diào)換壓力表設(shè)備搬遷新增設(shè)備保養(yǎng)時31勞防用品人機工程學(xué)環(huán)保風(fēng)險工位照明安全風(fēng)險生產(chǎn)工位檢驗工位31勞防用品人機工程學(xué)環(huán)保風(fēng)險工位照明安全風(fēng)險生產(chǎn)工位32檢驗頻次是否有技術(shù)要求質(zhì)量記錄文件與要求是否認(rèn)可嚴(yán)格按要求執(zhí)行工藝文件檢驗文件現(xiàn)場有文件，并且有效文件32檢驗頻次是否有技術(shù)要求質(zhì)量記錄文件與要求是否認(rèn)可嚴(yán)格按要33人員培訓(xùn)與考核依據(jù)關(guān)健特性與技術(shù)要求零件狀態(tài)及標(biāo)識的判別工具使用生產(chǎn)檢驗依據(jù)現(xiàn)場操作一致性工藝文件33人員培訓(xùn)與考核依據(jù)關(guān)健特性與技術(shù)要求零件狀態(tài)及標(biāo)識的判別347.TextRight1.在檢驗規(guī)定中沒有明確每輛車要檢查幾個螺栓連接.

2.用于O-圈的工藝材料PAG－潤滑油，在工作指導(dǎo)書上的是錯誤的材料編號.3.Modell-K加速度傳感器高精度電動槍，計量器具編號1254035006055未標(biāo)識，代用規(guī)劃1126127扭力板手未檢驗標(biāo)定。

4.在空調(diào)檢漏處的光線不足以檢查.5.臨時操作現(xiàn)場無臨時工藝

6.發(fā)動機預(yù)裝現(xiàn)場悶頭拆得太早，易造成污染。(如：3C0317840A、3C0317037B裝配)案例：347.TextRight1.在檢驗規(guī)定中沒有明35其它TopicHere6.2.5-6.2.7發(fā)生偏差糾正措施的驗證是否記錄相關(guān)跨班次交接班記錄是否有合適的輔助工具輔助器具定期監(jiān)控定位、樣件是否認(rèn)可發(fā)生磨損是否調(diào)整35其它Topic6.2.5-6.2.7發(fā)生偏差糾正措施366.3運輸/搬運/貯存/包裝6.3.1產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定？是否有目的地運往下道工序？6.3.2產(chǎn)品/零件是否按要求貯存？運輸器具/包裝方法是否按產(chǎn)品/零件的特性而定？6.3.3廢品、返工件和調(diào)整件以及車間內(nèi)的剩余料是否堅持分別貯存并標(biāo)識？6.3.4材料和零件的物流能確保不混批、不混料并保證可追溯性？6.3.5模具、夾具和檢驗器具是否正確存放？366.3運輸/搬運/貯存/包裝6.3.1產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次37分要素6.3的主要要求★滿足顧客需求，按需生產(chǎn)；★減少庫存浪費；★防護(hù)、標(biāo)識、可追溯性；★料箱和料架管理；★生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具的保管。37分要素6.3的主要要求38分要素6.3的審核關(guān)注點★生產(chǎn)計劃；★如有不同批次的來料，則是否按照陷入先出（FIFO），以確?？勺匪菪?；★來料（包括輔料）、成品現(xiàn)場的定置擺放；★標(biāo)識一致（無效標(biāo)識去除）；★返工品、料廢、工廢是否區(qū)分、隔離、標(biāo)識（場地、料箱、零件）；★運輸?shù)墓ぞ呋蛄舷涫欠褡銐?；★料箱的整潔干凈、是否破損；★有無超裝、混裝，擺放是否整齊；★夾具、檢具是否正確存放。38分要素6.3的審核關(guān)注點39生產(chǎn)計劃信息物流簡便化物流場地保證先進(jìn)先出運輸工具保證安全周轉(zhuǎn)量.1、產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定？是否有目的地運往下道工序？

39生產(chǎn)計劃信息物流簡便化物流場地保證先進(jìn)先出運輸工具保證安40零件標(biāo)識是否最新周轉(zhuǎn)用零件流轉(zhuǎn)規(guī)定零件是否避免錯裝料箱、料架是否標(biāo)識零件的追溯是否安標(biāo)識放置.4、材料和零件的物流能確保不混批、不混料并保證可追溯性？

40周轉(zhuǎn)用零件流轉(zhuǎn)規(guī)定零件是否避免錯裝零件的追溯是否安標(biāo)識41標(biāo)識6.3.5存放與零件狀態(tài)匹配檢驗6.3.5、模具、夾具和檢驗器具是否正確存放？

41標(biāo)識6.3.5存放與零件狀態(tài)匹配檢驗6.3.5、模具、夾426.4缺陷風(fēng)險/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)（KVP）6.4.1是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并具有可評定性？6.4.2是否用統(tǒng)計技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進(jìn)措施？6.4.3在與產(chǎn)品要求/過程要求有偏差時，是否分析原因并檢查糾正措施的有效性？6.4.4對過程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核？6.4.5對產(chǎn)品和過程是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？6.4.6對產(chǎn)品和過程是否有確定的目標(biāo)值，并監(jiān)控是否達(dá)到目標(biāo)？426.4缺陷風(fēng)險/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)（KVP）6.4.1是43分要素6.4的主要要求★對產(chǎn)品/過程進(jìn)行連續(xù)的檢查和監(jiān)控；★尋找并消除和顧客要求/期望的差距；★注重數(shù)據(jù)收集和統(tǒng)計分析；★制定措施和預(yù)防手段，目的“零缺陷”；★有效性的跟蹤;★人人參與，主動介入；★影響顧客告知產(chǎn)品過程所有的任何更改！43分要素6.4的主要要求44分要素6.4的審核關(guān)注點★所有的記錄是否完整、真實（供方、入庫檢驗、過程檢驗、最終檢驗、顧客抱怨等）★對數(shù)據(jù)是否按規(guī)定進(jìn)行匯總、統(tǒng)計、分析；★是否規(guī)定了合適的質(zhì)量目標(biāo)值，統(tǒng)計結(jié)果與目標(biāo)值進(jìn)行對比；★對沒有達(dá)到目標(biāo)的進(jìn)行原因分析；★原因分析有沒有運用一些質(zhì)量工具（8D、魚刺圖、排列圖）★采取糾正措施和預(yù)防措施（負(fù)責(zé)人、完成期限、有效性驗證）形成閉環(huán)；★持續(xù)改進(jìn)和優(yōu)化（與糾正預(yù)防的區(qū)別）；★定期進(jìn)行過程審核和產(chǎn)品審核（按產(chǎn)品組進(jìn)行全覆蓋）。44分要素6.4的審核關(guān)注點451、在過程和產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)偏差時是否采取適當(dāng)?shù)木o急措施（例如隔離，分類，通報，100％檢驗）？2、是否采取適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)措施例如：缺陷分析，過程能力分析，原因分析，8D方法，解決問題技術(shù)，F(xiàn)MEA？3、是否檢驗了返工措施的適合性？是否檢驗了糾正措施以及改進(jìn)措施的有效性，并且作了記錄？4、是否通知了所有涉及到的顧客有關(guān)已經(jīng)實施的糾正措施？是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并具有可評定性？6.4.2是否用統(tǒng)計技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進(jìn)措施？6.4.3在與產(chǎn)品要求/過程要求有偏差時，是否分析原因并檢查糾正措施的有效性？1、是否對所有的質(zhì)量數(shù)據(jù)和過程數(shù)據(jù)進(jìn)行了收集，并且可以分析利用？2、所進(jìn)行的檢驗是否足夠？3、是否記錄下過程干擾因素（設(shè)備故障，物流中斷等……）？4、是否對質(zhì)量控制環(huán)方法（檢驗、采集、排除）做了明確的描述、安排，并且有效？1、是否對檢驗結(jié)果進(jìn)行了統(tǒng)計評價？是否向員工解釋？2、是否將廢品和返工工作按照責(zé)任部門和人員進(jìn)行分類？3、對當(dāng)前的抱怨?fàn)顟B(tài)是否有信息報告（統(tǒng)計數(shù)據(jù)，售后服務(wù)信息，審核中發(fā)現(xiàn)的抱怨）？4、對當(dāng)前的抱怨?fàn)顟B(tài)是否有信息報告（統(tǒng)計數(shù)據(jù)，售后服務(wù)信息，審核中發(fā)現(xiàn)的抱怨）？451、在過程和產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)偏差時是否采取適當(dāng)?shù)木o急措施（例46質(zhì)量問題整改缺少質(zhì)量信息傳遞記錄缺少相關(guān)工位的培訓(xùn)記錄班組缺少質(zhì)量整改記錄全部記錄交技術(shù)股問題現(xiàn)場無匯總、統(tǒng)計統(tǒng)計的遲后、質(zhì)量整改遲后所有質(zhì)量整改記錄在一人手中統(tǒng)計、分析缺乏對現(xiàn)場的指導(dǎo)統(tǒng)計、分析記錄46質(zhì)量問題整改缺少質(zhì)量信息傳遞記錄缺少相關(guān)工位的培訓(xùn)記錄47記錄的作用所作記錄是否正確是否有人負(fù)責(zé)并進(jìn)行監(jiān)控記錄的后續(xù)是否有統(tǒng)計、匯總、整改工作現(xiàn)場的記錄1、QRK車輛記錄。2、內(nèi)、外顧客抱怨記錄。3、質(zhì)量缺陷跟蹤記錄47記錄的作用所作記錄是否正確是否有人負(fù)責(zé)并進(jìn)行監(jiān)控記錄的后481、對于人員的出勤和缺勤是否有目標(biāo)規(guī)定，并且對它的實施進(jìn)行監(jiān)控？2、對于產(chǎn)量是否有目標(biāo)規(guī)定，并且對它的實施是否進(jìn)行監(jiān)控？3、對于質(zhì)量特性參數(shù)（例如：缺陷率，審核結(jié)果……）是否有目標(biāo)規(guī)定，并且對它的遵守是否進(jìn)行監(jiān)控？

4、是否存在有關(guān)費用的目標(biāo)規(guī)定？是否對其遵守情況進(jìn)行了監(jiān)督？對過程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核？6.4.5對產(chǎn)品和過程是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？6.4.6對產(chǎn)品和過程是否有確定的目標(biāo)值，并監(jiān)控是否達(dá)到目標(biāo)？1、是否有相應(yīng)的審核計劃并且遵照執(zhí)行？2、是否對審核抱怨進(jìn)行了跟蹤？有沒有當(dāng)前狀態(tài)？是否對糾正措施進(jìn)行了跟蹤？是否有按照日程安排具體實施？3、過程和產(chǎn)品審核的程序是否作了明確的描述？1、是否執(zhí)行了過程成本優(yōu)化的有關(guān)措施（降低浪費、降低廢品、降低返工率、優(yōu)化調(diào)試時間、降低過程時間以及存儲狀態(tài)時間）？

2、是否采取改進(jìn)過程可靠性的方法（例如：過程流程分析）？481、對于人員的出勤和缺勤是否有目標(biāo)規(guī)定，并且對它的實施進(jìn)49整改遵循原則：PDCA循環(huán)方法處理（Action）計劃（Plan）檢查（Check）實施（Do）“PDCA”即計劃（Plan）—實施（Do）—檢查（Check）—處理（Action）。它反映了管理工作必須經(jīng)過的四個階段：第一階段是計劃；第二階段是按計劃規(guī)定分頭實施計劃；第三階段是檢查計劃實施的效果；第四階段是對成功的經(jīng)驗和失敗的教訓(xùn)，加以總結(jié)處理并形成標(biāo)準(zhǔn)，以鞏固成果，并防止問題重現(xiàn)。沒有解決的問題，可作為下一次改善活動的課題之一。49整改遵循原則：PDCA循環(huán)方法處理50PDCA循環(huán)有以下三個特點：大的循環(huán)是小的PDCA的母體和依據(jù),小的PDCA循環(huán)是大的PDCA循環(huán)的分解和保證。不斷提高。PDCA四個階段要周而復(fù)始地循環(huán)，而且每循環(huán)一次就前進(jìn)一步，上升到一個新的高度，就有新的目標(biāo)和內(nèi)容推動PDCA循環(huán)，關(guān)鍵在于處理階段。所謂處理，就是指總結(jié)經(jīng)驗，鞏固措施，穩(wěn)定控制，尋找新的目標(biāo)，準(zhǔn)備下一輪PDCA循環(huán)。這是PDCA循環(huán)可以上升的關(guān)鍵所在。50PDCA循環(huán)有以下三個特點：大的循環(huán)是小的PDCA的母體51運輸/搬運/貯存/包裝工裝夾具/生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)原料/輔助材料缺陷風(fēng)險/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)（KVP）人員/素質(zhì)注意：針對以下所有問題必須指明文檔51運輸/搬運/貯存/包裝工裝夾具/生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)原料/輔助525253對質(zhì)量目標(biāo)的跟蹤及相應(yīng)的整改措施(Audit、一次報交合格率、ZP8報交、用戶與車間間抱怨、QRK重點問題等）C、關(guān)注近期質(zhì)量問題整改措施、責(zé)任人、整改期限、跟蹤結(jié)果。滿足PDCA。D、質(zhì)量記錄要求相關(guān)人員加強自查，保證文件的符合性（工藝文件、參數(shù)、記錄）。E、核對相關(guān)資料，修正偏差53對質(zhì)量目標(biāo)的跟蹤及相應(yīng)的整改措施(Audit、一次報交合54M7.服務(wù)/顧客滿意程度

7.1發(fā)貨時產(chǎn)品是否滿足了顧客的要求？7.2是否保證了對顧客的服務(wù)？7.3對顧客抱怨是否能快速反應(yīng)并確保產(chǎn)品供應(yīng)？7.4與質(zhì)量要求有偏差晨是否進(jìn)行缺陷分析并實施改進(jìn)措施？7.5執(zhí)行各種任務(wù)的員工是否具備所需的素質(zhì)？

54M7.服務(wù)/顧客滿意程度55五、如何做好過程審核的準(zhǔn)備與接待工作55五、如何做好過程審核的準(zhǔn)備與接待工作563、審核資料準(zhǔn)備部門質(zhì)量管理文件夾整理：文件夾中的文件按目錄有序放置；文件夾中的文件保持最新狀態(tài)，并與實際情況相符；培訓(xùn)證實記錄及培訓(xùn)效果證實記錄附在培訓(xùn)計劃后面?，F(xiàn)場準(zhǔn)備：質(zhì)量控制點、特殊工序重點檢查；生產(chǎn)現(xiàn)場的整潔；現(xiàn)場文件的放置；現(xiàn)場文件的有效性；現(xiàn)場記錄的正確性；信息展示牌的完整性與美觀；定置管理；標(biāo)識。563、審核資料準(zhǔn)備574、審核首次會議主要領(lǐng)導(dǎo)致歡迎詞；介紹部門基本情況，匯報今年管理工作業(yè)績；重點介紹部門管理特色或亮點；最終確認(rèn)審核范圍；介紹各管理條線審核陪同安排。574、審核首次會議審核陪同要求做到：1、熱情接待、耐心解答2、有問必答，問啥答啥3、按既定的路線引導(dǎo)4、被審地位和心態(tài)的確認(rèn)5、迅速的當(dāng)場整改。審核陪同要求做到：1、熱情接待、耐心解答2、有問必答，問啥答陪同人員要始終陪伴在審核員周圍。陪同人員要有團(tuán)隊與協(xié)作精神，相互提醒。有問題協(xié)商解決。提供相關(guān)資料應(yīng)迅速，時間不要超過10分鐘。有錯就承認(rèn)，不要一味解釋，應(yīng)避免與審核員發(fā)生爭執(zhí)。對不符合項，迅速整改后可譤請審核員檢查，并向其請教。審核過程中發(fā)生問題，陪同人員可將本車間特色的管理與措施進(jìn)行介紹。轉(zhuǎn)換審核員的注意力。陪同注意事項陪同人員要始終陪伴在審核員周圍。陪同人員要有團(tuán)隊與協(xié)作精神，606、審核末次會議末次會議主題——審核所見的不符合項確定；對審核員提出的不符合應(yīng)本著實事求是的原則，客觀地予以評議；對某些按目前技術(shù)水平無法整改或者整改需要大量的資金的不符合應(yīng)明確提出，提請審核員考慮撤消該不符合；對有異議的問題，由問題的負(fù)責(zé)人予以解釋，觀點談清即可，不要無謂爭論；要搞清審核員對每一個不符合的態(tài)度：——問題解釋清楚，剔除；——問題解釋后，審核員尚有疑義，會后還可努力；——問題解釋后，審核員不予接受，放棄對此問題的努力；606、審核末次會議61*“絕大部分”應(yīng)理解為約3/4以上的規(guī)定都被證明有效且無特別風(fēng)險。審核評分表分?jǐn)?shù)評分10要求完全得到滿足8*要求絕大部分得到滿足，尚存微小偏差6要求部分得到滿足，存在較大偏差4要求沒有充分滿足，存在嚴(yán)重偏差0要求沒有滿足61*“絕大部分”應(yīng)理解為約3/4以上的規(guī)定都被證明有效且無62抱怨類別A－抱怨B－抱怨C－抱怨抱怨評價即不可接受的過程偏差，其會導(dǎo)致產(chǎn)品偏差會引起內(nèi)部/外部顧客對安全性能進(jìn)行索賠。例如：－安全性能風(fēng)險－汽車銷售不出去－未達(dá)到法規(guī)要求－缺失/假零件－漏缺工序－很可能會引發(fā)功能故障的損壞－內(nèi)部顧客（非直接用戶）進(jìn)行返工即過程偏差，其會導(dǎo)致大多數(shù)內(nèi)部/外部顧客不能接受的產(chǎn)品偏差。例如：－不可接受，即使不挑剔的顧客也會提出索賠－在采取售后服務(wù)措施時須增加很多費用－內(nèi)部顧客進(jìn)行返工（不影響一次報交）－明顯的外觀缺陷即需要進(jìn)行改進(jìn)的過程偏差，對于其導(dǎo)致的產(chǎn)品偏差內(nèi)部/外部顧客幾乎不會提出索賠。人為缺陷或是設(shè)計引缺陷是導(dǎo)致返工或是在停車場更換零件以及退回的原因。整改措施具有最高的重要性。分析原因，消除該缺陷產(chǎn)生的原因。整改措施具有高度重要性。與額定要求的偏差很少。整改措施重要性程度較低。解決抱怨抱怨必須排除。并保證顧客不會得到帶有這種抱怨的汽車。批產(chǎn)中的糾正措施為消除缺陷原因，采用有效的整改措施，以便抱怨不會重復(fù)發(fā)生。（目的—>過程可靠性）觀察。在抱怨較為頻繁時采取措施。在過程審核中對抱怨進(jìn)行評價的標(biāo)準(zhǔn)

62抱怨類別A－抱怨B－抱怨C－抱怨抱怨評價即不可接受的過程63過程審核達(dá)標(biāo)要求A級為大于等于92分（92～100分），符合要求；B級為82～91分，有條件的符合要求；C級為小于等于81分，不符合要求。63過程審核達(dá)標(biāo)要求646.4過程審核提問表的運用:

過程要素的單項評分:Ee(%)

過程要素符合率Ee計算公式:Ee(%)=各相關(guān)問題實際得分的總和各相關(guān)問題滿分的總和*100%過程審核評分及統(tǒng)計646.4過程審核提問表的運用:過程要素符合率Ee計算公式656.4過程審核提問表的運用:

生產(chǎn)(對各道工序評分)平均值計算公式:

Epg(%)=E1+E2+…+En被評定工序的數(shù)量(%)過程審核總符合率計算如下:Ep(%)=Ede+Epe+Ez+Epg+Ek被評定過程要素的數(shù)量(%)656.4過程審核提問表的運用:Epg(%)=E1+6666676.4過程審核提問表的運用:

過程審核的定級:

備注：1、若被審核企業(yè)的總符合率超過90%或80%，但其在一個或多個要素上符合率只達(dá)到75%以下，則必須從A級降到AB級或從AB級降到B級。2、若有的提問得分為零，而不符合要求可能會給產(chǎn)品質(zhì)量和過程質(zhì)量造成嚴(yán)重的影響，則可把被審核方從A級降到AB級或從AB級降到B級。在特別的情況下，也可以降為C級。3、必須在說明頁中說明降級的原因。676.4過程審核提問表的運用:備注：現(xiàn)場過程控制與過程審核課件69VDA及VDA叢書VDA即德國汽車工業(yè)聯(lián)合會VerbandderAutomobileindustriee.V.VDA叢書是其編撰的一套指導(dǎo)汽車工業(yè)各方面工作的書籍VDA叢書共包括第一卷質(zhì)量證明質(zhì)量文件的存檔方法第二卷采購質(zhì)量保證供應(yīng)商的選擇/取樣/批量供貨時的質(zhì)量業(yè)績第三卷汽車供應(yīng)商和零部件供應(yīng)商產(chǎn)品的可靠性保證第四卷批量生產(chǎn)之前的質(zhì)量保證第一部分合作/程序/方法第二部分系統(tǒng)FMEA

第三部分項目策劃2VDA及VDA叢書70VDA6.X系列德國汽車工業(yè)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)德國汽車工業(yè)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量審核基礎(chǔ)VDA6.1、6.2和6.4認(rèn)證規(guī)定VDA6.1質(zhì)量管理體系審核（制造業(yè)）VDA6.2質(zhì)量管理體系審核（服務(wù)業(yè)）VDA6.3過程審核（量產(chǎn)）VDA6.4質(zhì)量管理體系審核（工裝設(shè)備行業(yè)）VDA6.7過程審核（單件生產(chǎn)）VDA6.4產(chǎn)品審核有形產(chǎn)品3VDA6.X系列德國汽車工業(yè)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)德國汽車工業(yè)質(zhì)量71VDA6.3的框架結(jié)構(gòu)A部分——產(chǎn)品誕生過程B部分——批量生產(chǎn)4VDA6.3的框架結(jié)構(gòu)72A部分：產(chǎn)品誕生過程過程a）產(chǎn)品開發(fā)（設(shè)計）1、策劃2、落實b）過程開發(fā)3、策劃4、落實A服務(wù)誕生過程D1.策劃B批量生產(chǎn)5配套供方/原材料6、生產(chǎn)6.1、人員/資源6.2、生產(chǎn)設(shè)備/工裝6.3、運輸/搬運6.4、缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)7、服務(wù)/顧客滿意度B提供服務(wù)D2.特約服務(wù)D3.服務(wù)過程3.1人員/素質(zhì)3.2提供服務(wù)3.3溝通、標(biāo)識、信息、數(shù)據(jù)流3.4缺陷消除、更改、持續(xù)改進(jìn)D4.顧客服務(wù)/顧客滿意5A部分：產(chǎn)品誕生過程過程A服務(wù)誕生過程B批量生產(chǎn)B提供服務(wù)73產(chǎn)品誕生過程產(chǎn)品開發(fā)過程開發(fā)批量生產(chǎn)原材料/外購件生產(chǎn)（各道工序）顧客滿意（服務(wù)）評價分供方產(chǎn)品、過程認(rèn)可產(chǎn)品的交貨、標(biāo)識、貯存缺陷分析、持續(xù)改進(jìn)商定目標(biāo)人員的安排和素質(zhì)生產(chǎn)設(shè)備/工裝運輸/搬運/貯存/包裝缺陷分析持續(xù)改進(jìn)滿足顧客要求可靠性/耐久試驗缺陷分析持續(xù)改進(jìn)過程審核6產(chǎn)品誕生過程產(chǎn)品開發(fā)過程開發(fā)批量生產(chǎn)原材料/外購件生產(chǎn)（各74A部分產(chǎn)品誕生過程

-產(chǎn)品開發(fā)的策劃

M1.Productdevelopmentplanning

-產(chǎn)品開發(fā)的落實

M2.Realizingproductdevelopment-過程開發(fā)的策劃

M3.Processdevelopmentplanning-過程開發(fā)的落實

M4.Realizingprocessdevelopment7A部分產(chǎn)品誕生過程75M1.產(chǎn)品開發(fā)的策劃.1.1是否已具有顧客對產(chǎn)品的要求？1.2是否具有產(chǎn)品開發(fā)計劃，并遵守目標(biāo)值？1.3是否策劃了落實產(chǎn)品開發(fā)的資源？1.4是否了解并考慮到了對產(chǎn)品的要求？1.5是否調(diào)杳了以現(xiàn)有要求為依據(jù)的開發(fā)可行性？1.6是否已計劃/已具備項目開展所需的人員與技術(shù)的必備條件？8M1.產(chǎn)品開發(fā)的策劃.76M2.產(chǎn)品開發(fā)的落實2.1是否已進(jìn)行了設(shè)計D-FMEA，并確定了改進(jìn)措施？2.2設(shè)計D-FMEA是否在項目過程中補充更新？已確定的措施是否已落實？2.3是否制訂了質(zhì)量計劃？2.4是否已獲得各階段所要求的認(rèn)可/合格證明？2.5是否已具備所要求的產(chǎn)品開發(fā)能力？

9M2.產(chǎn)品開發(fā)的落實77M3.過程開發(fā)的策劃3.1是否已具有對產(chǎn)品的要求？3.2是否已具有過程開發(fā)計劃，是否遵守目標(biāo)值？3.3是否已策劃了落實批量生產(chǎn)的資源？3.4是否了解并考濾到了對生產(chǎn)過程的要求？3.5是否已計劃/已具備項目開展所需的人員與技術(shù)的必要條件？3.6是否已做了過程P-FMEA，并確定了改進(jìn)措施？10M3.過程開發(fā)的策劃78M4.過程開發(fā)的落實4.1過程P-FMEA是否在項目過程中補充更新？已確定的措施是否已落實？4.2是否制訂了質(zhì)量計劃？4.3是否已具備各階段所要求的認(rèn)可/合格證明？4.4是否為了進(jìn)行批量生產(chǎn)認(rèn)可而進(jìn)行在批量生產(chǎn)條件下的試生產(chǎn)？4.5生產(chǎn)文件和檢驗文件是否具備且齊全？4.6是否已具備所要求的批量生產(chǎn)能力？11M4.過程開發(fā)的落實79M5.供方/原材料5.1是否僅允許已認(rèn)可的且有質(zhì)量能力的供方供貨？5.2是否確保供方所供產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到供貨協(xié)議要求？5.3是否評價供貨實物質(zhì)量？與要求有偏差時是否采取措施？5.4是否與供方就產(chǎn)品與過程的持續(xù)改進(jìn)商定質(zhì)量目標(biāo)，并付諸落實？12M5.供方/原材料80M5.供方/原材料5.5對已批量供貨的產(chǎn)品是否具有所要求的批量生產(chǎn)認(rèn)可，并落實了所要求的改進(jìn)措施？5.6是否對顧客提供的產(chǎn)品執(zhí)行了與顧客商定的方法？5.7原材料庫存（量）狀況是否適合于生產(chǎn)要求？5.8原材料/內(nèi)部剩余材料是否有合適的進(jìn)料和貯存方法？5.9員工是否具有相應(yīng)的崗位培訓(xùn)？

13M5.供方/原材料81B部分批量生產(chǎn)

M5供方/原材料

M6生產(chǎn)

M6.1人員/素質(zhì)

M6.2生產(chǎn)設(shè)備/工裝

M6.3運輸/搬運/貯存/包裝

M6.4缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)

M7服務(wù)/顧客滿意程度

14B部分批量生產(chǎn)82

過程審核－檢查表是按“VDA6.3要素6生產(chǎn)”進(jìn)行編制的，以保證其具有可比性：人員/素質(zhì)生產(chǎn)設(shè)備/工裝運輸/搬運/貯存/包裝缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)（KVP）過程的評價通過符合率來確定。15過程審核－檢查表是按“VDA6.3要素6生產(chǎn)83VDA6.3要素6：生產(chǎn)過程（4大部分、23個條款）6.1人員/素質(zhì)6.1.1是否對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限？6.1.2是否對員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限？6.1.3員工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)6.1.4是否有包括頂崗規(guī)定的人員配置計劃？6.1.5是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法？16VDA6.3要素6：生產(chǎn)過程（4大部分、23個條款）84要素6.1的主要要求★人員素質(zhì)滿足崗位要求（培訓(xùn)和驗證）；★保持應(yīng)有的素質(zhì)（持續(xù)培訓(xùn)）；★了解顧客（內(nèi)外部）要求和質(zhì)量目標(biāo)；★質(zhì)量意識和質(zhì)量責(zé)任；★足夠的人力資源和頂崗人員。17要素6.1的主要要求85分要素6.1的審核關(guān)注點★操作人員上崗資質(zhì)（培訓(xùn)計劃、考核記錄、應(yīng)知應(yīng)會、在培訓(xùn)、新工藝培訓(xùn)）★各級人員年度/月度培訓(xùn)計劃及執(zhí)行情況；★人員素質(zhì)表及時更新（制定培訓(xùn)計劃依據(jù)之一）；★現(xiàn)場詢問、觀察有無達(dá)到素質(zhì)要求（點檢要求，檢驗方法、操作手勢）；★頂崗計劃；18分要素6.1的審核關(guān)注點861.培訓(xùn)計劃2.培訓(xùn)、考核記錄3.崗位素質(zhì)表與培訓(xùn)符合4.崗位狀態(tài)表與培訓(xùn)符合5.頂崗表與狀態(tài)表符合6.現(xiàn)場操作崗位與狀態(tài)表、頂崗表符合各項培訓(xùn)記錄的符合性。符合：時間、崗位、學(xué)習(xí)內(nèi)容。191.培訓(xùn)計劃2.培訓(xùn)、考核記錄3.崗位素質(zhì)表與培訓(xùn)符合87工藝文件執(zhí)行設(shè)備操作與熟悉工具使用5S：現(xiàn)場定置管理產(chǎn)品質(zhì)量安全生產(chǎn)環(huán)境控制崗位能力ISO9001-2008版對培訓(xùn)提出了新的要求，最主要是看員工的能力，其次才是培訓(xùn)記錄。20工藝文件執(zhí)行設(shè)備操作與熟悉工88根據(jù)培訓(xùn)情況與崗位實際能力對員工進(jìn)行崗位能力的評價A后備員工與頂崗員工也必須滿足崗位要求與素質(zhì)。B21根據(jù)培訓(xùn)情況與崗位實際能力對員工進(jìn)行崗位能力的評價A后備896.1.5、是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法？

質(zhì)量小組活動質(zhì)量狀況培訓(xùn)與信息交流產(chǎn)品缺陷員工滿意度質(zhì)量改進(jìn)目標(biāo)完成率員工是否獲得以上信息宣傳、表彰顧客抱怨226.1.5、是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法？906.2工裝夾具/生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)原料/輔助材料6.2.1生產(chǎn)設(shè)備/模具/生產(chǎn)原料/輔助材料是否保證滿足對產(chǎn)品的特定質(zhì)量要求？6.2.2所采用的測量和檢驗設(shè)備是否能有效監(jiān)控批量生產(chǎn)期間的質(zhì)量要求？6.2.3生產(chǎn)工位、檢驗工位是否符合要求？6.2.4生產(chǎn)文件和檢驗文件中是否標(biāo)出所有的重要技術(shù)要求并堅持？6.2.5對于調(diào)整工作是否有必要的輔助器具？6.2.6是否進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可，并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差情況？6.2.7要求的糾正措施是否按時落實并且檢查其有效性？236.2工裝夾具/生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)原料/輔助材料6.2.1生91分要素6.2的主要要求★減少人為因素對過程的影響，實現(xiàn)設(shè)備保證；★生產(chǎn)設(shè)備/檢驗設(shè)備滿足和適合產(chǎn)品質(zhì)量要求；★過程能力★生產(chǎn)認(rèn)可；★全面、正確的規(guī)范要求；★輔助工裝處于持續(xù)的有效狀態(tài)。24分要素6.2的主要要求92分要素6.2的審核關(guān)注點（1）★設(shè)備工裝夾具單位維護(hù)保養(yǎng)（針對性、點檢、日常保養(yǎng)、一級保養(yǎng)、二級保養(yǎng)）★備品、備件清單、安全庫存★設(shè)備故障病史卡、相同故障頻次記錄；★計量器具清單，定期校準(zhǔn)、標(biāo)識）自校準(zhǔn)或委托有資質(zhì)的計量單位進(jìn)行；★樣架、標(biāo)準(zhǔn)樣件的校準(zhǔn)，存放處理要求；★復(fù)雜檢具的操作規(guī)范（如定位要求，夾緊順序、縫隙、平整度等）。25分要素6.2的審核關(guān)注點（1）93分要素6.2的審核關(guān)注點（2）★現(xiàn)場操作指導(dǎo)書完整有效，過程參數(shù)的設(shè)置是否在范圍之內(nèi)（電流、電壓、焊絲速度等）；★焊接點數(shù)、分布、焊點要求；★焊接電極頭的更換、修整（對中）；★焊槍的絕緣保護(hù)、漏水，工裝是否合格、來料是夠干凈（油污）；★檢驗規(guī)范、記錄（首末件檢驗、破壞性試驗、螺柱焊扭矩測量等）；★不合格品的標(biāo)識、隔離、處置（包括電極頭）；★現(xiàn)場環(huán)境、人機工程學(xué)、防護(hù)裝備（工作服、手套、眼鏡等）；★檢驗場所的燈光要求。26分要素6.2的審核關(guān)注點（2）94設(shè)備故障應(yīng)急與追溯設(shè)備點檢、巡檢設(shè)備備機、備件設(shè)備故障、記錄設(shè)備保養(yǎng)、清潔設(shè)備

設(shè)備清單27設(shè)備故障應(yīng)急與追溯設(shè)備點檢、巡檢設(shè)備備機、備件設(shè)備故障、95設(shè)備點檢帶病操作設(shè)備保養(yǎng)的真實性缺備件或長期未修復(fù)保養(yǎng)記錄完成或完好查維修記錄查設(shè)備保養(yǎng)產(chǎn)品的可靠性28設(shè)備點檢帶病操作設(shè)備保養(yǎng)的真實性缺備件或長期未修復(fù)保養(yǎng)966.2.2、所采用的測量和檢驗設(shè)備是否能有效監(jiān)控批量生產(chǎn)期間的質(zhì)量要求？檢驗器具緊急措施檢驗器具的認(rèn)可檢驗器具檢驗記錄適用的檢驗器具檢驗完好檢驗器具的操作檢驗器具清單檢驗器具監(jiān)控規(guī)定296.2.2、所采用的測量和檢驗設(shè)備是否能有效監(jiān)控批量生產(chǎn)97壓力表編號與準(zhǔn)用證無維修調(diào)換壓力表設(shè)備搬遷新增設(shè)備保養(yǎng)時造成損壞以上情況及時更新壓力表編號與準(zhǔn)用證，并更新檢量器具記錄臺賬30壓力表編號與準(zhǔn)用證無維修調(diào)換壓力表設(shè)備搬遷新增設(shè)備保養(yǎng)時98勞防用品人機工程學(xué)環(huán)保風(fēng)險工位照明安全風(fēng)險生產(chǎn)工位檢驗工位31勞防用品人機工程學(xué)環(huán)保風(fēng)險工位照明安全風(fēng)險生產(chǎn)工位99檢驗頻次是否有技術(shù)要求質(zhì)量記錄文件與要求是否認(rèn)可嚴(yán)格按要求執(zhí)行工藝文件檢驗文件現(xiàn)場有文件，并且有效文件32檢驗頻次是否有技術(shù)要求質(zhì)量記錄文件與要求是否認(rèn)可嚴(yán)格按要100人員培訓(xùn)與考核依據(jù)關(guān)健特性與技術(shù)要求零件狀態(tài)及標(biāo)識的判別工具使用生產(chǎn)檢驗依據(jù)現(xiàn)場操作一致性工藝文件33人員培訓(xùn)與考核依據(jù)關(guān)健特性與技術(shù)要求零件狀態(tài)及標(biāo)識的判別1017.TextRight1.在檢驗規(guī)定中沒有明確每輛車要檢查幾個螺栓連接.

2.用于O-圈的工藝材料PAG－潤滑油，在工作指導(dǎo)書上的是錯誤的材料編號.3.Modell-K加速度傳感器高精度電動槍，計量器具編號1254035006055未標(biāo)識，代用規(guī)劃1126127扭力板手未檢驗標(biāo)定。

4.在空調(diào)檢漏處的光線不足以檢查.5.臨時操作現(xiàn)場無臨時工藝

6.發(fā)動機預(yù)裝現(xiàn)場悶頭拆得太早，易造成污染。(如：3C0317840A、3C0317037B裝配)案例：347.TextRight1.在檢驗規(guī)定中沒有明102其它TopicHere6.2.5-6.2.7發(fā)生偏差糾正措施的驗證是否記錄相關(guān)跨班次交接班記錄是否有合適的輔助工具輔助器具定期監(jiān)控定位、樣件是否認(rèn)可發(fā)生磨損是否調(diào)整35其它Topic6.2.5-6.2.7發(fā)生偏差糾正措施1036.3運輸/搬運/貯存/包裝6.3.1產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定？是否有目的地運往下道工序？6.3.2產(chǎn)品/零件是否按要求貯存？運輸器具/包裝方法是否按產(chǎn)品/零件的特性而定？6.3.3廢品、返工件和調(diào)整件以及車間內(nèi)的剩余料是否堅持分別貯存并標(biāo)識？6.3.4材料和零件的物流能確保不混批、不混料并保證可追溯性？6.3.5模具、夾具和檢驗器具是否正確存放？366.3運輸/搬運/貯存/包裝6.3.1產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次104分要素6.3的主要要求★滿足顧客需求，按需生產(chǎn)；★減少庫存浪費；★防護(hù)、標(biāo)識、可追溯性；★料箱和料架管理；★生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具的保管。37分要素6.3的主要要求105分要素6.3的審核關(guān)注點★生產(chǎn)計劃；★如有不同批次的來料，則是否按照陷入先出（FIFO），以確?？勺匪菪?；★來料（包括輔料）、成品現(xiàn)場的定置擺放；★標(biāo)識一致（無效標(biāo)識去除）；★返工品、料廢、工廢是否區(qū)分、隔離、標(biāo)識（場地、料箱、零件）；★運輸?shù)墓ぞ呋蛄舷涫欠褡銐?；★料箱的整潔干凈、是否破損；★有無超裝、混裝，擺放是否整齊；★夾具、檢具是否正確存放。38分要素6.3的審核關(guān)注點106生產(chǎn)計劃信息物流簡便化物流場地保證先進(jìn)先出運輸工具保證安全周轉(zhuǎn)量.1、產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定？是否有目的地運往下道工序？

39生產(chǎn)計劃信息物流簡便化物流場地保證先進(jìn)先出運輸工具保證安107零件標(biāo)識是否最新周轉(zhuǎn)用零件流轉(zhuǎn)規(guī)定零件是否避免錯裝料箱、料架是否標(biāo)識零件的追溯是否安標(biāo)識放置.4、材料和零件的物流能確保不混批、不混料并保證可追溯性？

40周轉(zhuǎn)用零件流轉(zhuǎn)規(guī)定零件是否避免錯裝零件的追溯是否安標(biāo)識108標(biāo)識6.3.5存放與零件狀態(tài)匹配檢驗6.3.5、模具、夾具和檢驗器具是否正確存放？

41標(biāo)識6.3.5存放與零件狀態(tài)匹配檢驗6.3.5、模具、夾1096.4缺陷風(fēng)險/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)（KVP）6.4.1是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并具有可評定性？6.4.2是否用統(tǒng)計技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進(jìn)措施？6.4.3在與產(chǎn)品要求/過程要求有偏差時，是否分析原因并檢查糾正措施的有效性？6.4.4對過程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核？6.4.5對產(chǎn)品和過程是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？6.4.6對產(chǎn)品和過程是否有確定的目標(biāo)值，并監(jiān)控是否達(dá)到目標(biāo)？426.4缺陷風(fēng)險/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)（KVP）6.4.1是110分要素6.4的主要要求★對產(chǎn)品/過程進(jìn)行連續(xù)的檢查和監(jiān)控；★尋找并消除和顧客要求/期望的差距；★注重數(shù)據(jù)收集和統(tǒng)計分析；★制定措施和預(yù)防手段，目的“零缺陷”；★有效性的跟蹤;★人人參與，主動介入；★影響顧客告知產(chǎn)品過程所有的任何更改！43分要素6.4的主要要求111分要素6.4的審核關(guān)注點★所有的記錄是否完整、真實（供方、入庫檢驗、過程檢驗、最終檢驗、顧客抱怨等）★對數(shù)據(jù)是否按規(guī)定進(jìn)行匯總、統(tǒng)計、分析；★是否規(guī)定了合適的質(zhì)量目標(biāo)值，統(tǒng)計結(jié)果與目標(biāo)值進(jìn)行對比；★對沒有達(dá)到目標(biāo)的進(jìn)行原因分析；★原因分析有沒有運用一些質(zhì)量工具（8D、魚刺圖、排列圖）★采取糾正措施和預(yù)防措施（負(fù)責(zé)人、完成期限、有效性驗證）形成閉環(huán)；★持續(xù)改進(jìn)和優(yōu)化（與糾正預(yù)防的區(qū)別）；★定期進(jìn)行過程審核和產(chǎn)品審核（按產(chǎn)品組進(jìn)行全覆蓋）。44分要素6.4的審核關(guān)注點1121、在過程和產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)偏差時是否采取適當(dāng)?shù)木o急措施（例如隔離，分類，通報，100％檢驗）？2、是否采取適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)措施例如：缺陷分析，過程能力分析，原因分析，8D方法，解決問題技術(shù)，F(xiàn)MEA？3、是否檢驗了返工措施的適合性？是否檢驗了糾正措施以及改進(jìn)措施的有效性，并且作了記錄？4、是否通知了所有涉及到的顧客有關(guān)已經(jīng)實施的糾正措施？是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并具有可評定性？6.4.2是否用統(tǒng)計技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進(jìn)措施？6.4.3在與產(chǎn)品要求/過程要求有偏差時，是否分析原因并檢查糾正措施的有效性？1、是否對所有的質(zhì)量數(shù)據(jù)和過程數(shù)據(jù)進(jìn)行了收集，并且可以分析利用？2、所進(jìn)行的檢驗是否足夠？3、是否記錄下過程干擾因素（設(shè)備故障，物流中斷等……）？4、是否對質(zhì)量控制環(huán)方法（檢驗、采集、排除）做了明確的描述、安排，并且有效？1、是否對檢驗結(jié)果進(jìn)行了統(tǒng)計評價？是否向員工解釋？2、是否將廢品和返工工作按照責(zé)任部門和人員進(jìn)行分類？3、對當(dāng)前的抱怨?fàn)顟B(tài)是否有信息報告（統(tǒng)計數(shù)據(jù)，售后服務(wù)信息，審核中發(fā)現(xiàn)的抱怨）？4、對當(dāng)前的抱怨?fàn)顟B(tài)是否有信息報告（統(tǒng)計數(shù)據(jù)，售后服務(wù)信息，審核中發(fā)現(xiàn)的抱怨）？451、在過程和產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)偏差時是否采取適當(dāng)?shù)木o急措施（例113質(zhì)量問題整改缺少質(zhì)量信息傳遞記錄缺少相關(guān)工位的培訓(xùn)記錄班組缺少質(zhì)量整改記錄全部記錄交技術(shù)股問題現(xiàn)場無匯總、統(tǒng)計統(tǒng)計的遲后、質(zhì)量整改遲后所有質(zhì)量整改記錄在一人手中統(tǒng)計、分析缺乏對現(xiàn)場的指導(dǎo)統(tǒng)計、分析記錄46質(zhì)量問題整改缺少質(zhì)量信息傳遞記錄缺少相關(guān)工位的培訓(xùn)記錄114記錄的作用所作記錄是否正確是否有人負(fù)責(zé)并進(jìn)行監(jiān)控記錄的后續(xù)是否有統(tǒng)計、匯總、整改工作現(xiàn)場的記錄1、QRK車輛記錄。2、內(nèi)、外顧客抱怨記錄。3、質(zhì)量缺陷跟蹤記錄47記錄的作用所作記錄是否正確是否有人負(fù)責(zé)并進(jìn)行監(jiān)控記錄的后1151、對于人員的出勤和缺勤是否有目標(biāo)規(guī)定，并且對它的實施進(jìn)行監(jiān)控？2、對于產(chǎn)量是否有目標(biāo)規(guī)定，并且對它的實施是否進(jìn)行監(jiān)控？3、對于質(zhì)量特性參數(shù)（例如：缺陷率，審核結(jié)果……）是否有目標(biāo)規(guī)定，并且對它的遵守是否進(jìn)行監(jiān)控？

4、是否存在有關(guān)費用的目標(biāo)規(guī)定？是否對其遵守情況進(jìn)行了監(jiān)督？對過程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核？6.4.5對產(chǎn)品和過程是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？6.4.6對產(chǎn)品和過程是否有確定的目標(biāo)值，并監(jiān)控是否達(dá)到目標(biāo)？1、是否有相應(yīng)的審核計劃并且遵照執(zhí)行？2、是否對審核抱怨進(jìn)行了跟蹤？有沒有當(dāng)前狀態(tài)？是否對糾正措施進(jìn)行了跟蹤？是否有按照日程安排具體實施？3、過程和產(chǎn)品審核的程序是否作了明確的描述？1、是否執(zhí)行了過程成本優(yōu)化的有關(guān)措施（降低浪費、降低廢品、降低返工率、優(yōu)化調(diào)試時間、降低過程時間以及存儲狀態(tài)時間）？

2、是否采取改進(jìn)過程可靠性的方法（例如：過程流程分析）？481、對于人員的出勤和缺勤是否有目標(biāo)規(guī)定，并且對它的實施進(jìn)116整改遵循原則：PDCA循環(huán)方法處理（Action）計劃（Plan）檢查（Check）實施（Do）“PDCA”即計劃（Plan）—實施（Do）—檢查（Check）—處理（Action）。它反映了管理工作必須經(jīng)過的四個階段：第一階段是計劃；第二階段是按計劃規(guī)定分頭實施計劃；第三階段是檢查計劃實施的效果；第四階段是對成功的經(jīng)驗和失敗的教訓(xùn)，加以總結(jié)處理并形成標(biāo)準(zhǔn)，以鞏固成果，并防止問題重現(xiàn)。沒有解決的問題，可作為下一次改善活動的課題之一。49整改遵循原則：PDCA循環(huán)方法處理117PDCA循環(huán)有以下三個特點：大的循環(huán)是小的PDCA的母體和依據(jù),小的PDCA循環(huán)是大的PDCA循環(huán)的分解和保證。不斷提高。PDCA四個階段要周而復(fù)始地循環(huán)，而且每循環(huán)一次就前進(jìn)一步，上升到一個新的高度，就有新的目標(biāo)和內(nèi)容推動PDCA循環(huán)，關(guān)鍵在于處理階段。所謂處理，就是指總結(jié)經(jīng)驗，鞏固措施，穩(wěn)定控制，尋找新的目標(biāo)，準(zhǔn)備下一輪PDCA循環(huán)。這是PDCA循環(huán)可以上升的關(guān)鍵所在。50PDCA循環(huán)有以下三個特點：大的循環(huán)是小的PDCA的母體118運輸/搬運/貯存/包裝工裝夾具/生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)原料/輔助材料缺陷風(fēng)險/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)（KVP）人員/素質(zhì)注意：針對以下所有問題必須指明文檔51運輸/搬運/貯存/包裝工裝夾具/生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)原料/輔助11952120對質(zhì)量目標(biāo)的跟蹤及相應(yīng)的整改措施(Audit、一次報交合格率、ZP8報交、用戶與車間間抱怨、QRK重點問題等）C、關(guān)注近期質(zhì)量問題整改措施、責(zé)任人、整改期限、跟蹤結(jié)果。滿足PDCA。D、質(zhì)量記錄要求相關(guān)人員加強自查，保證文件的符合性（工藝文件、參數(shù)、記錄）。E、核對相關(guān)資料，修正偏差53對質(zhì)量目標(biāo)的跟蹤及相應(yīng)的整改措施(Audit、一次報交合121M7.服務(wù)/顧客滿意程度

7.1發(fā)貨時產(chǎn)品是否滿足了顧客的要求？7.