倉庫管理制度及流程

倉庫管理制度及流程倉庫管理制度及流程1

一、食品及原料選購要盡可能做到定點選購。

二、食品及原料要根據(jù)國家有關規(guī)定索取相應的衛(wèi)生許可證復印件，檢驗合格證或者化驗單。

三、選購的食品及其原料標簽要符合國家規(guī)定的要求。

四、不選購無生產(chǎn)日期、無批號、超過保質(zhì)期，發(fā)霉、變質(zhì)、生蟲等感官異樣的食品及其原料。

五、要有食品原料選購記下、驗收的紀錄。

倉庫管理制度及流程2

一、為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作。

二、確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供給不延誤工程項目的進度，較精確?????做好各工程項目成本決算。

三、總則：為加強倉庫工作的管理，提高選購工作的效率，制定本制度。全部的倉庫管理人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。

1、通過指定倉庫管理制度及操作流程規(guī)定，指導和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。

2、加強倉庫庫存管理，明確貨物出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、貨物使用率，保證倉庫安全。

3、倉庫員負責做到名稱、型號、規(guī)格、配套、積壓、報廢、數(shù)量、資金“八清晰”及存儲、防護工作。

4、倉庫員負責單據(jù)追查、保管、入賬

四、倉庫管理制度

1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品（板房所需購買的家私和擺設品，公司可以指定專人和倉管員驗收后交項目）原則上都必需先入庫后才干從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權(quán)否決報帳。

2、倉庫全部物品舉行分類建立帳冊?？煞譃椋何褰鸾浑娝?、化工（油漆）、鋁、鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

3、倉庫全部物品必需按照材料的屬性和類型支配固定位置舉行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

4、倉庫必需建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。全部帳目當天發(fā)生當天入帳完畢及日報勤哲系統(tǒng)，禁止隔天做帳。

5、倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關手續(xù)的材料岀庫。

6、倉庫每月定點或者每季度一次或者半年一次倉庫清理、收拾和資產(chǎn)整體盤點并將盤點狀況（包括產(chǎn)生盈虧狀況說明）上報公司。盤點參加部門：財務部、選購部、項目部、班組、須要時可以邀請預算部。盤點時，禁止僅抄襲敷衍了事，必需實物實盤。

7、倉庫對全部機具類工具舉行記下造表，建立起借用記下的管理方法。每年清理、收拾一次，按可用、在用、廢舊、報廢狀況記下造表上報公司。特殊是因為使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要準時上報公司財務部銷帳。

8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫員協(xié)作項目部、預算部、財務部將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四面5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。不聽勸說者賦予經(jīng)濟處罰。

10、做好倉庫物品的安全庇護工作。按照材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要常常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，若發(fā)生變質(zhì)且有危急的物品要準時處理并上報公司。

11、倉庫做好材料價格的庇護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供給商故意圖告知競爭對手或與公司不相關的人員。

12、嚴把材料預定和報買關。選購部接到各工地材料需求方案單后，聯(lián)系倉庫管理人員及現(xiàn)場材料員核查選購物資是否有庫存，并核對選購臺帳看在途選購的物資是否已滿足選購申請。對于不符合規(guī)定和撤銷的選購物資應準時通知需求的部門。如材料需選購，需求的部門將核查后的需求方案在勤哲系統(tǒng)上走審批流程；特別材料可提交樣品、暗示圖和材料店名等交倉庫員，防止選購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。

13、嚴把材料驗收標準關。倉管員、收料員要認真對比選購定單及參考樣品仔細核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求應不予驗收簽名，并將狀況準時通報選購部門。

14、倉管員、收料員在貨物驗收合格后必需使用水印相機拍攝現(xiàn)場驗圖留底，現(xiàn)場驗收圖片包含車輛正面、側(cè)面、背面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程、出入庫單、驗收單、送貨單；將驗收圖準時發(fā)布到項目材料驗收群通知到料。

15、入庫單、材料驗收單填寫注重事項：入庫單、材料驗收單，必需注明項目名稱、供給商名稱；材料驗收單還需標明送貨單編號。

16、送貨單必需有2人以上相關人員的簽字（含班主、收料員）；

17、每批貨到現(xiàn)場閱歷收合格入庫后，倉管員、收料員應該日上報勤哲系統(tǒng)，最遲不超過2天。勤哲系統(tǒng)材料驗收入庫注重事項：

1）上傳現(xiàn)場驗收圖片（水印相機拍攝，車輛正面、側(cè)面、背面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程）

2）上傳原始單據(jù)（出入庫單、驗收單、送貨單）必需要有相關人員簽字。

18、輔材驗收注重事項：輔材驗收作為項目部報銷依據(jù)，格式同主材驗收單全都。選購單號全都。倉庫員、收料員應該日上報勤哲系統(tǒng)，最遲不超過2天。

19、退貨、換貨：發(fā)生退、換貨時倉管員應做好賬單記錄并準時在勤哲系統(tǒng)辦理退、換貨流程并說明退、換貨緣由，上傳原始單據(jù)退貨單并關聯(lián)原驗收單。避開公司遭遇經(jīng)濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。

20、材料調(diào)撥：項目工程部的物料調(diào)用，由項目部填寫“調(diào)用單”經(jīng)項目負責人簽名確認后，上傳勤哲系統(tǒng)報審批，待審批通過，倉庫員才可以辦理相關手續(xù)，否則予與否決。

21、超用物料的岀庫，必需有項目簽名確認的“領用超用單”，且超用人注明超用緣由以及得到上級主管部門的簽字批準，倉庫按照領用超用單發(fā)料。

22、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于后期搞好售后服務工作。

23、退庫：因為項目方案更改、或其他緣由引起領用的物資剩余時，領料單位準時辦理退庫手續(xù)準時退庫；物資發(fā)放過程中的錯領、錯發(fā)物資倉庫管理員必需準時通知領用單位退庫。

24、倉庫員、材料員及選購員必需定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將狀況準時通報選購部和預算部或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴峻底于市場致使公司受損。

五、選購—入庫基本流程

材料選購方案→庫房查詢→已有材料→出庫領用→缺料→報方案（施工員）→勤哲填報《材料需求方案》→材料選購審批→實施選購→交貨驗收→辦理入庫（日報表）→賬期對賬→進度結(jié)算→報銷/支付申請。

1）材料、設備到場后由選購部人員（材料員）、倉庫員一起組織相關部門人員（如需要還可以組織監(jiān)理、或業(yè)主甲方）負責材料的現(xiàn)場驗收，對到場的材料應準時確定下貨地點，按照選購方案、技術(shù)質(zhì)量標準和送貨單仔細清點數(shù)量，核對材料外觀、型號、規(guī)格、品牌、數(shù)量是否與送貨單相符，大宗批量的建造工程材需提供出廠合格證、檢測報告等資料。

2）送貨單由項目倉庫員、班組負責人舉行簽字確認，驗收簽字后將材料驗收單，一聯(lián)給送貨廠商，作為對賬憑證。

3）驗收材料時倉庫員、收料員應拍車輛正面、側(cè)面、背面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程、出入庫單、驗收單、送貨單照片組成，作為同意驗收該產(chǎn)品數(shù)量、外觀及其型號規(guī)格的依據(jù)。

4）選購負責人確定到貨時光，提前通知驗收部門及班組做好驗收預備，通知倉庫做好入庫預備。

5）選購的物品在運達公司項目工地后選購部應準時通知需求部門，由需求部門準時支配人員卸貨與搬運。

6）公司全部的生產(chǎn)材料、設備入庫前均由需求部門的檢驗或驗收。選購負責人和倉儲管理人對物品的數(shù)量、規(guī)格等舉行驗收，數(shù)量過多時，可協(xié)調(diào)供給商派專人幫助現(xiàn)場清點。

7）驗收合格后倉庫員開具驗收單，辦理入庫手續(xù)，另報勤哲日報表。

8）物品入庫：按照物品特性，支配好倉位存儲，并舉行妥當保管。個別特別項目材料的保管歸班組負責（如18+42村項目）。歸班組負責保管的材料應平進平出的原則開具出庫單，讓其舉行簽字確認。

9）未準時驗收的材料，倉庫在收到送貨清單后可將其作為暫存物

10）對驗收不合格的材料、設備否決簽收，選購部必需與供給商共同取樣送檢鑒定復查舉行商議，實行退貨、換貨，并追究責任。

11）項目部領料按物料清單開具所需物料的三聯(lián)領料單，領料單開具必需注明物料使用位置。

12）領料單由所需物料所屬組別的負責人開具（開單要求清楚明白不得亂涂亂畫否則倉管員有權(quán)拒發(fā)）給項目負責人核準一式三聯(lián)。

13）倉管員憑領料單（按先進先出的原則）對比物料清單賦予發(fā)放。物料發(fā)完后倉管員與領料人必需在領料單上簽字確認雙方各自拿回所屬聯(lián)領料單。

14）發(fā)完物料按流程報勤哲日報表做臺帳以及分好單據(jù)，紅色聯(lián)準時上交財務。

15）項目工程部的物料調(diào)用依據(jù)是由項目部填寫“調(diào)用單”，并由項目負責人簽名確認，調(diào)撥單位在勤哲系統(tǒng)上走調(diào)撥流程審批，審批通過后由選購部門調(diào)撥協(xié)調(diào)。

16）選購部依據(jù)調(diào)撥單，同時發(fā)給調(diào)入倉庫和調(diào)出倉庫，調(diào)出項目班組倉庫依據(jù)需求單備貨，調(diào)入班組倉庫負責裝車運送等相關事宜。倉庫材料調(diào)出、入的同時做好記下，以備后期盤點審查。

17）物資退庫單位填寫材料退庫申請單，并列材料退庫明細表（須與實際退庫材料全都）經(jīng)負責人簽字同意后，發(fā)起退庫。

18）退庫單位將材料退庫申請單、退庫明細表、及相關退庫證實資料（設計變更單、現(xiàn)場簽證等）交于倉庫管理員，倉庫管理員核對本批次需退庫材料相對應的材料請購單、出入庫單等清點退庫材料，確認無誤辦理退庫手續(xù)，按品質(zhì)入賬并將相關單據(jù)移交財務部門。

19）倉庫貨物盤點由財務部、選購部、項目部、班組、擬定盤點方案時光表和盤點流程。

20）盤點時保證做到盤點數(shù)量的精確?????性、公平性，嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴禁更換盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。4、盤點分初盤、復盤，全部的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認。

倉庫管理制度及流程3

一、使用餐具必需根據(jù)一洗、二（清）沖、三消毒、四保潔的挨次舉行操作，禁止使用未經(jīng)消毒的餐具。

二、使用紅外線消毒柜時，溫度應控制在140℃以上，消毒時光40分鐘以上。

三、使用消毒液舉行消毒時，濃度應嚴格根據(jù)消毒液的說明配置，消毒時光不少于10分鐘，器具應所有浸泡在液體中，然后用清水清洗整潔，存放在專用的保潔柜中整齊存放，不得與其它雜物混放，防止重復污染。

四、保潔柜要定期舉行清洗、消毒，不得有污漬、油漬和灰塵。

五、使用的器具消毒劑，必需注明可用于食品消毒字樣，并注重有效期，不得使用失效的消毒液。

六、清洗消毒后的餐飲具，感觀要保持光滑整潔，不得粘有肉眼可見物，要符合餐具、器具消毒的衛(wèi)生標準。

倉庫管理制度及流程4

1、食品及其原料不能和非食品及有害物質(zhì)共同存放。

2、各類食品及其原料必需分類、分開擺放整齊。

3、各類食品及其原料要做到離地10厘米、離墻15厘米存放于貨架上。

4、散裝食品應盛于貨架上，密封好并張貼標識。

5、庫房內(nèi)應常常通風、防潮、防腐，保持室內(nèi)干燥清潔。

6、庫房門、窗防鼠設施應常常檢查，保證功能完好。

7、選購、驗收、發(fā)放應有記下和記錄。

8、庫房內(nèi)食品及其原料應常常舉行檢查，準時發(fā)覺和清理過期、變質(zhì)食品及其原料。

9、庫房整齊整潔，干燥通風。存放的食品原料，不得有過期、腐爛、變質(zhì)的食物，要常常檢查。

10、米面放置應隔墻離地，用后準時封口，不能撒在地上。庫房內(nèi)有滅鼠設備，有擋鼠板，每周清掃擦拭。

倉庫管理制度及流程5

目的：為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規(guī)范材料物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度。

一、倉管員職責：

1、遵守國家的法律、規(guī)矩，遵守公司的各項規(guī)則制度，保管好公司倉庫的庫存物資，對所收和發(fā)的貨物做到數(shù)量精確?????、質(zhì)量完好、收發(fā)快速、服務周到。

2、負責公司的境內(nèi)外原材料、輔助材料、低值易耗品及固定資產(chǎn)等貨物的收發(fā)管理工作，負責公司的各類產(chǎn)成品、半成品以及客戶存放品的收發(fā)工作，倉管員必需仔細填寫入庫單和領料單，做到字跡清楚并妥當保管，以便日后查閱。

3、嫻熟把握各類存貨的品名、用途以及貨物的存放地點，運用公司ERP系統(tǒng)建立原材料、半成品、產(chǎn)成品等明細帳，建立物料卡片，根據(jù)倉庫的管理流程做到帳、卡、物全都。

4、月末倉庫保管員在選購部、PMC和財務部的幫助下對倉庫全部物料舉行盤點，編制盤點表，對盤盈、盤虧的物料除合理的、自然的損耗外，其他物料都要舉行分析緣由并查明緣由，在未經(jīng)過上級批準的狀況下倉庫管理員肯定不得擅自處理。

5、樂觀協(xié)作選購部、生產(chǎn)部和其他部門的工作，為公司的貨物進出提供良好的服務，為公司的成本核算提供真切牢靠的資料。

6、倉庫內(nèi)嚴禁煙火，倉管員要學習和了解基本消防學問，懂得使用消防器材。

7、除領料員和有需要的相關人員外任何人員不得任憑進入倉庫和在倉庫逗留，倉管員要否決閑雜人進入倉庫。

二、倉庫日常管理：

1、倉庫保管員必需按照實際狀況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類用公司管理系統(tǒng)建立相應的明細賬和物料卡片；半成品、產(chǎn)成品也根據(jù)類型及規(guī)格型號用公司管理系統(tǒng)設立明細賬和產(chǎn)品卡片；逾期品、失效品、廢料也分離建賬。

2、必需嚴格按公司管理系統(tǒng)和倉庫管理制度舉行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必需準時逐筆錄入公司管理系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保公司管理系統(tǒng)中物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。準時記下卡片，準時查閱公司管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)與卡片舉行核對，確保兩者的全都性。

3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必需對各類庫存物資定期舉行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者全都。

4、倉庫保管員必需定期舉行各類存貨的分類收拾，倉庫管理員對常用的原材料、輔助材料及易耗品的庫存數(shù)量準時和選購部交流，做到有效的利用和控制常用物料，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業(yè)部領導（生產(chǎn)部、PMC、業(yè)務部及財務部），各事業(yè)部（生產(chǎn)部、PMC、業(yè)務部及財務部）對本單位的各類不良存貨每月必需提出處理看法，倉庫保管員按照處理看法準時加以處理。

三、入庫管理：

1、物料進倉時，倉庫管理員必需憑選購部的選購訂單或選購明細、送貨單、檢驗報告辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù)，否決不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫。

2、入庫時，倉庫管理員必需查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)覺物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必需在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員（選購部）負責處理。對于境外來料物資倉管員必需準時與選購部或者報關員交流，按照相關人員提供的資料舉行入庫手續(xù)。

3、對于境外客戶自來物料，無論是原材料還是成品或半成品，業(yè)務部都必需準時清點并做相應記錄清單，由倉庫擺放到統(tǒng)一位置，后加工領按需求領取。

4、收料單的填開必需正確完整，字跡清楚，供給單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位全都，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時光，收料單上必需有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清晰。

5、倉管員必需見到品質(zhì)部相關人員檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。因質(zhì)量等緣由而發(fā)生的退回材料，必需由品質(zhì)部相關人員填寫退回材料處理單，并通知選購部處理，倉管員不得私自處理任何物料。

四、出庫管理：

1、各類材料的發(fā)出，原則上采納先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必需辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料，車間領用的物料必需由車間指定人員統(tǒng)一領取，領料人員憑車間主管或方案員開具的流程單或相關憑證（領料單）向倉庫領料，全部物料惟獨經(jīng)主管領導批字后方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量情況，核對正確后方可發(fā)料；領料員必需在領料單上簽字，倉管員應按照開具的領料單記下入卡、入帳。

2、A、成品發(fā)出必需由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)（出貨單、報廢單），倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章或銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨，并記下卡片。

B、來料加工出貨，印刷完工后，由QC判定全檢或抽檢并點好數(shù)量，

移交印刷部打包或裝箱，由印刷部負責入倉，倉管員再次確認物品名稱及數(shù)量，通知業(yè)務部開具銷售發(fā)貨單據(jù)（出貨單、），倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章或業(yè)務部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨，并記下卡片。

五、報表及其他管理：

1、倉管員在月末結(jié)賬前要與生產(chǎn)部、PMC、業(yè)務部和財務部做好物料進出的連接工作，各部門的計算口徑應保持全都，以保障成本核算的正確性。

2、必需正確準時報送規(guī)定的各類報表：收發(fā)存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物料報表，每月30日前上報財務部及生產(chǎn)部、PMC、業(yè)務部，并確保其正確無誤，并對報表數(shù)據(jù)的正確性負責。

3、庫存物資清查盤點中發(fā)覺問題和差錯，應準時查明緣由，并舉行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必需按審批程序經(jīng)領導審核批準后才可舉行處理，否則一律不準自行調(diào)節(jié)。發(fā)覺物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應準時的用書面的形式向有關部門匯報。

4、倉庫現(xiàn)場管理工作必需嚴格根據(jù)6S要求、ISO9000標準及公司的詳細規(guī)定執(zhí)行。

倉庫管理制度及流程6

一、倉庫管理員崗位職責

1、遵守公司各項規(guī)則制度，負責存貨的收、發(fā)，執(zhí)行存貨管理規(guī)定。

2、準時、完整、精確?????、序時記下存貨明細賬，定期編制存貨收發(fā)存報表。

3、負責倉庫存貨保管，庇護庫內(nèi)存貨安全，禁止無關人員及危急物品任意進入倉庫。

4、負責存貨日常管理，包括存貨分類碼放、收拾、標識、及進出庫調(diào)度。要求認識存貨特性，分類管理，合理擺放，便于物流及安全。

5、定期或不定期核對存貨入庫、出庫、結(jié)存數(shù)量。要求賬目清晰、標識清楚，做到賬卡物核對相符，定期盤點。

6、嚴格執(zhí)行存貨收發(fā)流程及要求，正確、準時辦理原料入庫、生產(chǎn)領料、完工入庫、銷售出庫、及其他類存貨入庫出庫的開單、收發(fā)料和簽字手續(xù)。

7、廉潔自律，不得傷害公司形象及利益。

二、原料驗收入庫

1、倉管員必需按照供給商送貨單、檢驗品質(zhì)確認無質(zhì)量問題方可正確辦理驗收入庫，非選購指令的物料、以及驗收不合格品不得入庫。全部原料必需先辦理入庫，方可領用。大宗物料需有過磅單以確定實際分量。入庫單需有經(jīng)辦人簽字。

2、原料一經(jīng)入庫，倉管員必需根據(jù)倉儲空間、環(huán)境及存放要求，合理支配存放區(qū)位、貼好物料標識，并準時記下物料卡、存貨明細賬。

3、因故需退貨時，辦理退庫手續(xù)，寫明退貨緣由，并用紅字填單負數(shù)沖回。

4、入庫單會計記賬聯(lián)交財務部記賬。

三、生產(chǎn)領料及耗料

倉庫管理員必需按照工廠的生產(chǎn)通知（生產(chǎn)任務通知單）、按生產(chǎn)通知單計算標準用量，才可辦理生產(chǎn)領料，定額發(fā)料。生產(chǎn)領料時，應由生產(chǎn)車間持生產(chǎn)通知單向倉庫管理員申領原料，填寫領料單（或原料出庫單）由領料人簽字。非生產(chǎn)通知的物料，不得領用。原料領用時，倉管員必需照實填寫領料單（或原料出庫單）。領料一律向倉庫申領。原料一經(jīng)生產(chǎn)領用出庫，即歸屬于車間物料管理范圍，由車間主任負車間物料管理。車間主任必需嚴格按生產(chǎn)要求，合理有效控制生產(chǎn)物料損耗。生產(chǎn)退料時，必需辦理退料手續(xù)，注明退料緣由，用紅字填單負數(shù)沖回。領料單會計記賬聯(lián)交財務部記賬。

四、生產(chǎn)完工入庫

1、產(chǎn)品完工后，車間主任應準時將成品入庫，倉管員點數(shù)并照實填寫成品入庫單。

2、產(chǎn)成品一經(jīng)入庫，倉管員必需根據(jù)倉儲空間、環(huán)境及存放要求，合理支配存放區(qū)位、貼好物料標識并準時記下物料卡、存貨明細賬。

3、退庫返工時，必需辦理退庫手續(xù)，注明退庫緣由，用紅字填單負數(shù)沖回。

4、入庫單會計記賬聯(lián)交財務部記賬。

五、銷售出庫及送貨

1、倉管員必需按照銷售的發(fā)貨單方可辦理出庫手續(xù)，非銷售出貨通知的出貨要求不得執(zhí)行出庫。

2、銷售退回時，依據(jù)退貨清單認真盤點退回的貨品，核對無誤后方可辦理入庫，正品退庫需寫明緣由，并用紅字填單負數(shù)沖回。殘次品不得驗收入庫。

3、殘次品處理臨時按目前處理流程處理。

4、出庫單會計記賬聯(lián)及送貨單回簽聯(lián)與回簽結(jié)算聯(lián)，交財務部記賬、與客戶結(jié)算對賬。

六、生產(chǎn)日報及倉存日報制度

1、當日生產(chǎn)完工，廠長應監(jiān)督車間主任完成生產(chǎn)日報表方可下班，應于次日上午9時前報送生產(chǎn)部，生產(chǎn)部匯總后報送廠長及總經(jīng)理。

2、倉管員應在每日下班前結(jié)清當日賬目，并完成庫存日報表，庫存日報表應于次日上午10時前報送車間主任、財務部、選購部各一份。成品庫倉管員還應將報銷售部一份。

七、倉管員的獎罰及離職

1、離職需提前3個月提交離職報告，并經(jīng)主管簽字方可生效。

2、發(fā)錯貨，不產(chǎn)生直接經(jīng)濟損失的罰款50元，如產(chǎn)生經(jīng)濟損失按實際損失賠償。

3、不準與客戶發(fā)生爭吵及發(fā)表有損公司形象的言語。

4、離職時需盤清倉庫，辦完交接手續(xù)方可正常離職。

倉庫管理制度及流程7

一、分餐前要洗手、餐車要做到每餐消毒。

二、根據(jù)規(guī)定配置消毒液，消毒后用清水沖洗整潔，

三、廚房要每餐一清掃，保持室內(nèi)整潔干凈，不得存放與廚房無關的雜物或有毒有害危急化學品。

四、“三防”設施齊全，并實行安全有效措施，定期殺滅蚊蠅、螞蟻、蟑螂和老鼠。

五、每餐所供給的食品，每一品種必需抽取50克置于冰箱冷藏留樣48小時。

六、剩余食品必需專柜冷藏存放，食用前必需充分加熱煮透，不得有過夜食品，不得有變質(zhì)食品。

倉庫管理制度及流程8

一、倉庫基本管理：

1、產(chǎn)品必需碼放在墊板上，不允許產(chǎn)品直接接觸地面（包括散裝產(chǎn)品），產(chǎn)品擺放要做到“三齊”，堆碼整齊、碼垛整齊、羅列整齊，不得浮現(xiàn)混放或錯放現(xiàn)象。產(chǎn)品必需要集中碼放，一種產(chǎn)品必需碼放在一排或并排二排，不能相隔另一種產(chǎn)品或過道碼放。

2、倉庫每種產(chǎn)品要有物料卡，對每類每批產(chǎn)品在物料卡上嚴格標明選購日期、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、生產(chǎn)日期及終于保質(zhì)時限，做到帳、卡、物相符，掛卡存放。

3、庫房碼放產(chǎn)品必需留出進出貨通道，碼放墊板產(chǎn)品離頂部和墻壁不得小于30CM，食品庫房內(nèi)不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。

4、常常檢查所存放的產(chǎn)品，發(fā)覺有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋等異樣、變質(zhì)時做到準時清出，清出后在專用區(qū)域內(nèi)落地另放并標明“不得食用”等字樣，準時銷帳、處理、記下并保存記錄。

5、倉庫內(nèi)保持清潔、衛(wèi)生，倉庫要每周一次舉行全面衛(wèi)生清掃，倉庫要保持空氣流通，要有防潮、防火設施，要有防鼠粘板。做到無鼠、無蠅、無蟲、無灰塵。倉庫內(nèi)嚴禁吸煙。

6、倉庫要有產(chǎn)品儲存區(qū)、產(chǎn)品出貨區(qū)、產(chǎn)品退貨待處理區(qū)、不良產(chǎn)品存放區(qū)，用標簽將每個區(qū)域標識明確，用膠帶將每個位置區(qū)別清晰，不同的產(chǎn)品放置相對應的區(qū)域。

7.倉庫消防滅火器要固定在墻壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放貨物，貨物放置也不能影響滅火器的取拿；緊張出口一定要保持暢通，為了產(chǎn)品不走失，可用公司封條將安全緊張出口封上，定期檢查是否損壞，并定期組織消防演習，對新進員工舉行消防工具使用培訓和消防安全培訓。

8、加強入庫人員管理。非倉庫管理人員，未經(jīng)許可不得進入倉庫。

二、入庫管理：

1、入庫產(chǎn)品必需做好檢查和驗收工作，有發(fā)霉、變質(zhì)、腐敗、不潔的產(chǎn)品不準入庫。

2、對選購的產(chǎn)品仔細驗貨，做好記下，驗收合格后方可入庫保存，將衛(wèi)生檢疫資料、海關資料收集并分類存檔，記下臺帳。

3、產(chǎn)品入庫時，倉庫管理員必需查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)覺物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必需在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責處理。

4、入庫的產(chǎn)品要做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必需每月一次對庫存產(chǎn)品舉行盤點，并做到賬、物、卡三者全都。如庫存產(chǎn)品有變動應準時向倉庫管理部和財務部用時反映，以便準時調(diào)查緣由調(diào)節(jié)庫存數(shù)據(jù)。

三、出庫管理

1、全部產(chǎn)品出庫時必需根據(jù)先進先出的原則執(zhí)行。

2、產(chǎn)品出庫時要保證產(chǎn)品質(zhì)量衛(wèi)生符合要求，不合格不得發(fā)貨，同時出貨產(chǎn)品不得浮現(xiàn)串貨、混發(fā)、混裝或錯發(fā)覺象，

3、產(chǎn)品出庫時必需做到按單出貨，出貨人員應按照出貨單核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量情況，核對正確后方可出庫發(fā)貨；出貨后，倉管人員要將出貨數(shù)據(jù)記下入卡，管理人員記下入帳。

4、任何人員不得在倉庫任意拿取樣品。業(yè)務人員需要樣品時，倉管人員應按照業(yè)務人員填寫的《樣品需求單》，賦予發(fā)放，并記下入帳。

四、退貨管理：

1、退貨產(chǎn)品入庫時倉管人員要區(qū)別良品和不良品，要將良品放置在退貨待處理區(qū)，將不良品放置在不良產(chǎn)品存放區(qū)，不得混放，不得任意不分區(qū)域放置。

2、區(qū)別好的合格產(chǎn)品要收拾分類、清點數(shù)量、做好標識。能夠在市場上重新銷售的產(chǎn)品要重新包裝重新入庫，不能再市場上銷售的產(chǎn)品要通過特別渠道銷售，或做促銷活動時采納。

3、對確認報廢的不良產(chǎn)品由倉管人員填寫《報廢處理單》交于倉庫經(jīng)理

確認，并經(jīng)財務人員審核后，倉管人員按照《報廢處理單》將報廢產(chǎn)品的型號、數(shù)量清點清晰，方可報廢處理。

4、報廢產(chǎn)品不得任意傾倒處置，要將報廢產(chǎn)品統(tǒng)一倒傾之當?shù)叵嚓P部門指定的垃圾處理區(qū)域。

五、監(jiān)督管理：

1.產(chǎn)品有效證件不全的、有質(zhì)量問題的產(chǎn)品，倉庫管理人員有權(quán)否決入庫。如有倉庫有效證件不全的、有質(zhì)量問題的產(chǎn)品入庫，對倉庫管理人員處罰50元/次，浮現(xiàn)損失的追究相關管理人員責任。

2.異樣庫存未上報的，盤點時發(fā)覺有質(zhì)量問題產(chǎn)品未上報的處罰相關責任人50元/次，追究相關管理人員責任。

3倉庫存放物品不符合規(guī)定的，倉庫衛(wèi)生沒有按時打掃的第一次賦予整改，以后處罰50元/次。

4、將不良產(chǎn)品和合格產(chǎn)品未分開存放的處罰20元/次，將不良產(chǎn)品未規(guī)定出庫的處罰相關責任人100元/次，并追究相關管理人員責任。

5、產(chǎn)品出庫時未根據(jù)先進先出的原則執(zhí)行時，處罰相關責任人50元/次。

6、將不良產(chǎn)品未經(jīng)過《報廢處理單》處理的，由倉庫管理人員和管理者全額賠償。

倉庫管理制度及流程9

第一章倉庫管理制度

一、倉庫全體員工要自覺遵守《員工手冊》的全部條款及其他公司的規(guī)則制度。

二、倉庫全部員工必需需聽從公司的領導，敬重倉庫主管，聽從倉庫主管、生產(chǎn)主管及公司領導按照實際的生產(chǎn)需要的合理調(diào)配與支配。

三、熱愛本職工作，責任心強，自覺性好，勤懇踏實，一絲不茍地根據(jù)倉庫流程操作，不得粗心或偷懶。

四、倉庫全部人員有權(quán)禁止非工作需要而進入倉庫的其余人員，對倉庫的全部存儲的布、輔料、生產(chǎn)工具及用品、辦公用品等的流失負責。

五、凡非工作需要進入倉庫的其他員工，經(jīng)勸告仍不聽者，可上報行政部依據(jù)《員工手冊》的相關規(guī)定對其舉行處理。

六、公司運營除飯?zhí)玫氖称奉愡x購不入倉庫之外，其余一應物品的選購及收發(fā)都必需入倉記下、簽收之后才干發(fā)放到其他部門使用。

七、倉庫主管對全部倉庫員工的工作內(nèi)容與職責必需交待清晰，并對新進入公司倉庫工作的員工作崗前培訓，倉庫員工在清晰知道自己的崗位職責后才干夠上崗。

八、全部倉庫人員都要認識了解本崗位庫存的布、物料、生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品等的性質(zhì)、用途、狀態(tài)方面的學問，對檢驗失誤、發(fā)錯布、物料等造成生產(chǎn)的返工違者視其情節(jié)輕重按照《員工手冊》的相關規(guī)定舉行處罰。

九、倉庫主管對選購、入倉的全部材料的收與發(fā)、對全部物品的檢驗、盤點、全部的收發(fā)記錄與收發(fā)簽收單據(jù)、倉庫工作用品、全部的存?zhèn)}物品的擺放、全部物品的標識等的工作支配及工作監(jiān)管、倉庫安全等負責。

十、按照實際的生產(chǎn)需要，對收發(fā)數(shù)據(jù)的精確?????性負責。

十一、做好7S工作，倉庫全部人員自覺輪值，對倉庫的清潔與安全管理負責。

十二、倉庫全部人員必需協(xié)作生產(chǎn)的需要，按需及時發(fā)放布、輔料、生產(chǎn)工具及物品、辦公用品等，不得無故遲延時光從而影響正常生產(chǎn)，違背者按《員工手冊》相關規(guī)定舉行處理。

其次章倉庫運作流程

一、倉庫生產(chǎn)運作流程（公司產(chǎn)品生產(chǎn)類）

1、倉庫主管及選購負責收集公司所生產(chǎn)的、或開發(fā)的產(chǎn)品所需要選購的各類供給商的信息，并按價格便易、質(zhì)量好、講信譽、貨期準的供給商按先后挨次舉行歸類收拾并存檔?？腿酥付ɑ蚩凸┑墓┙o商需要分類收拾并存檔。

2、倉庫主管及選購負責收取或主動咨詢生管本公司所接客人的板單及大貨訂單狀況，在收到客人板單方案或大貨訂單方案后需準時向開發(fā)部索取訂單所需要的全部布、輔料用量表，然后快速而精確?????地按布、輔料的不同做好《選購方案表》?！哆x購方案表》需明確選購品種、選購數(shù)量、所選購品種編號及款號、價格、交貨日期?？腿酥付ǖ墓┙o商直接發(fā)《選購方案表》給供給商，本公司開發(fā)的產(chǎn)品應按價格最便易、質(zhì)量最好、最講信譽、貨期最準的標準挑選最好的供給商，然后將生產(chǎn)信息傳給或寄給供給商。

3、選購向生管索要經(jīng)客戶公司相關負責人確認的《布、輔料確認樣品卡》的相關樣板交與供給商，已經(jīng)開發(fā)確認好的布、輔料在《選購方案表》注明所選購的布、輔料型號即可，自己公司開發(fā)的產(chǎn)品的.《布、輔料確認樣品卡》需要選購員在打板時做好交給客人審批，正確后才干按正確的《布、輔料確認樣品卡》舉行選購。

4、選購將《選購方案表》交給供給商后，倉庫主管與選購需即時與供給商舉行交流，并要供給商確認布、輔料可以到我公司的精確?????日期，按公司領導要求，按照客人的信用度，須要時還需要與供給商簽訂選購合同，并將供給商確認貨期信息傳遞給IE部，便于IE部支配生產(chǎn)方案。

5、選購過程的進度追蹤。

1）假如訂單數(shù)量過大，為了減免公司倉庫的負擔，要求供給商分批出貨到我公司。在做《選購方案單》時就必需將方案做好。

2）提前追蹤供給商的貨期，大貨的布、輔料的試產(chǎn)第一批應及早回到我公司，并對大貨布、輔料根據(jù)我司客戶批核的《布、輔料確認樣品卡》舉行核對，將核對狀況記錄在《選購狀況記錄表》內(nèi)，對供給商送貨的數(shù)量與價格舉行核對，與選購單無誤后，正確的布、輔料入倉，不正確的或質(zhì)量不達標的要退貨，倉庫不收不合格的布及輔料。全部來料必需當天記下入庫或退貨。

3）按照選購的實際供給商確認期提前跟進進度，直到根據(jù)選購單的數(shù)量所有收完。將每次所收貨記錄完《選購狀況記錄表》后供給商的送貨單交給財務做《選購統(tǒng)計報表》。

6、對大貨布、輔料的檢驗工作負責。

1）大貨布回來后，倉庫選購、收發(fā)除按規(guī)定對比《布、輔料確認樣品卡》檢查布種、色彩、數(shù)量與價分外，倉庫主管及選購需要通知驗布員驗布。驗布的程序按客人提供的或供給商提供的驗布標準規(guī)定舉行，驗布后，要將驗布報告狀況舉行分析，如：布色不勻稱、邊差、段差、頭尾差、短碼、窄布封、掉色、抽紗嚴峻、粗紗嚴峻、爛洞、斜紗紋、密度不夠等等，按照客人所接收的標準，質(zhì)量問題嚴峻的要報告公司生產(chǎn)主管、經(jīng)理、總經(jīng)理并責成供給商退貨，準時告知公司的客戶實際浮現(xiàn)的狀況。

2）對大貨輔料的檢測，按客戶提供的《布、輔料確認樣品卡》的標準檢測及其他的檢測標準（如：洗水測試等）舉行檢測，并將檢測信息傳遞給供給商、客人及相關生產(chǎn)部門。

3）假如是客戶在我司是成品選購，布料、輔料還需要送去做商檢，檢測結(jié)果沒有問題才干夠舉行大貨生產(chǎn)。

4）按照客戶的要求，還需要將布料、輔料交給公司QA或QC部舉行：洗水測試、燙縮的測試及色牢度的檢測工作。按照QA或QC部出的《大貨布洗水報告》與倉庫驗布員的《驗布報告》判定布、輔料是否合格。

5）對合格的布、輔料要準時做好清晰的標識，并分類準時入庫上架放置。不合格的布料、輔料放置于待處理區(qū)，經(jīng)公司領導或客人確認后的看法舉行處理。

7、大貨首件樣板的制作。大貨布回來后將布、輔料即時執(zhí)一件給技術(shù)部做產(chǎn)前板。產(chǎn)前板經(jīng)客人批復正確后倉庫主管及相關負責人要參與產(chǎn)前會，對倉庫應注重的事項做好具體記錄。

8、產(chǎn)前會后，按規(guī)定責成倉庫收發(fā)按《生產(chǎn)方案排期表》的方案出貨先后挨次發(fā)布及輔料給生產(chǎn)加工廠或自己工廠的裁床、倉庫或車間。自己車間的布、輔料發(fā)放要有生產(chǎn)主管或車間主任的《大貨試產(chǎn)通知單》或《大貨生產(chǎn)通知單》，并按單規(guī)定的時光、數(shù)量發(fā)料。全部的布、輔料發(fā)料出倉要做好清晰的記錄，開具《出倉單》且必需簽收存檔，并核對庫存數(shù)量是否正確，填寫清晰庫存處的實際的布、輔料數(shù)量，重新做好標識。

9、倉庫選購及收發(fā)對發(fā)出的布、輔料舉行即時跟蹤，如發(fā)覺因檢查沒有發(fā)覺的質(zhì)量問題或車間生產(chǎn)中浮現(xiàn)的錯誤而少數(shù)時要準時做好生產(chǎn)狀況記錄，并樂觀與供給商交流協(xié)調(diào)，補充不足的布及輔料，以便車間準時生產(chǎn)保證訂單數(shù)量及及時交貨給客人。

10、倉庫搬運要將車間天天生產(chǎn)裝好箱的成品準時收到倉庫并記錄簽收，車間各生產(chǎn)線裝好箱的庫存不能夠超過2箱，下到倉庫裝好箱的成品必需按款號、色彩、碼數(shù)、數(shù)量等分類標識好分類上成品倉的專用貨架待出貨。同時將下貨數(shù)錄入倉庫的《生產(chǎn)管理看板》（生產(chǎn)管理看板的要求如附表要求）。

11、倉庫主管負責調(diào)配人手對已經(jīng)生產(chǎn)的完成的大貨按客人要求的出貨日期裝車出貨。如出貨量大，有須要的時候可以按照實際需要請公司外的搬運工搬貨，但必需經(jīng)過公司經(jīng)理同意。

12、大貨生產(chǎn)完成后，要對布、輔料的生產(chǎn)狀況舉行分析總結(jié)，對浮現(xiàn)的問題舉行綜合評估并收拾，然后在以后的選購中避開浮現(xiàn)類似的狀況發(fā)生。

13、每個月對所下的“選購單”已收貨狀況舉行分類編號收拾并存檔，與財務對數(shù)，財務部惟獨在核對數(shù)據(jù)無誤后才干夠付款給供給商。

14、對全部的選購供給商舉行月評估，每季要舉行季度評估，每年要舉行年度總結(jié)及評估，評估的結(jié)果要記錄存檔，并將評估表交經(jīng)理及總經(jīng)理。以備他們在以后的供給商的挑選上做決策。

二、生產(chǎn)工具、生產(chǎn)物品、辦公用品等倉庫管理流程。

1、選購負責收集公司生產(chǎn)所需要選購的及辦公應用所需要選購的各類商品的供給商的信息，并按價格便易、質(zhì)量好、講信譽、貨期準的供給商按先后挨次舉行歸類收拾并存檔?？腿酥付ɑ蚩凸┑墓┙o商需要分類收拾并存檔。

2、向各類供給商索取生產(chǎn)工具及生產(chǎn)用品、辦公用品的樣品供選購時的挑選。

3、將公司需要的各類生產(chǎn)工具及生產(chǎn)用品、辦公用品的種類及所需要的數(shù)量存檔。

4、按照實際需求下選購單給供給商并跟進進度。

5、對選購回來的生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品按供給商的標準樣舉行檢驗，合格的按實收數(shù)簽收后按照種類標識清晰分類入倉擺放，不合格的直接退給供給商。

6、各部門領取生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品等必需要簽名，倉庫發(fā)出后要扣庫存，在公示牌顯示余下的數(shù)量。

7、在公示牌顯示每個月各部門的領取狀況及生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品的損耗狀況。

8、定時盤點核查生產(chǎn)用具、生產(chǎn)用品、辦公用品的庫存數(shù)量，對常用的物品需提早通知選購下單購買。

倉庫管理制度及流程10

1、目的：

為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。

2、范圍：

針對物流部倉庫和理貨區(qū)。

3、內(nèi)容：

3.1、嚴格遵守公司和部門各項規(guī)則制度。

3.1.1、嚴格根據(jù)公司規(guī)定的作息時光上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡；上班時光內(nèi)在各自崗位上盡職盡責，不串崗、不做與工作無關的事情。

3.1.2、非物控室和倉管室員工不得進入倉庫，因工作需要的其它人員經(jīng)請示上級同意后，在倉管員的伴隨下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員必需遵守倉庫管理制度。

3.1.3、非物流部員工不得進入理貨區(qū)，因工作需要的其它人員經(jīng)請示上級同意后，在理貨員的伴隨下方可進入理貨區(qū)；物流部配送人員在進入理貨區(qū)后，準時完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據(jù)簽收工作，任何進入理貨區(qū)的人員必需遵守倉庫管理制度。

3.1.4、全部人員不得攜帶能夠容裝手機或配件的包裝物品（如手提包、紙袋等）進入倉庫和理貨區(qū)，因工作需要攜帶，在出倉庫時必需接受倉管員或理貨員的檢查。

3.1.5、任何人員不得在倉庫和理貨區(qū)內(nèi)吸煙。

3.1.6、倉管員、理貨員不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入到倉庫或理貨區(qū)，更不得在倉庫或理貨區(qū)內(nèi)吃東西。

3.1.7、聽從上級的工作支配，并按時保質(zhì)保量完成上級交待的任務。

3.2、嚴格執(zhí)行倉庫的貨物保管制度。

3.2.1、倉管員嚴格根據(jù)“iso9000”和“6s”的標準要求，規(guī)范倉庫貨物管理。

3.2.2、倉管員、理貨員必需全面把握倉庫全部貨物的儲藏環(huán)境、堆層、搬運等注重事項，以及貨品配置（包括禮品等）、性能和一些故障及排解辦法。

3.2.3、理貨員對全部入庫貨物的質(zhì)量舉行嚴格檢查和控制。

3.2.4、儲藏在倉庫的貨物，根據(jù)貨物的品牌、型號、規(guī)格、色彩等分區(qū)歸類干凈擺放，在貨架上作相應的標識，并制作一個《倉庫貨物擺放平面圖》，張貼倉庫入口處。

3.2.5、同類型的貨物，不同批次入庫要分開擺放，發(fā)放貨物時，要根據(jù)先進先出的挨次原則出庫。

3.2.6、嚴格遵照貨物對倉庫的儲藏環(huán)境要求（如：溫、濕度等）舉行儲藏保管，定時對貨物舉行清潔和收拾。

3.2.7、保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學會使用滅火器等工具，天天下班前必需檢查各種電器電源等安全狀況。

3.2.8、倉管員根據(jù)財務要求準時地記錄好全部貨物進出倉的賬目狀況，天天做好盤點對數(shù)工作，保證賬目和實物全都。

3.2.9、倉管員、理貨員不得挪用、轉(zhuǎn)送倉庫內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必需經(jīng)過本部門負責人在借條上批準后才干讓其借走。

3.2.10、倉庫、理貨區(qū)、包裝箱及其它貴重物品的專柜鎖匙由各組長保管，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)交他人保管和使用，更不得任意配制。

3.3、嚴格執(zhí)行貨物進出倉庫規(guī)程。

3.3.1、嚴格執(zhí)行倉庫的貨物進出倉的運作流程，確保倉庫區(qū)域的貨物的儲藏安全。

3.3.2、理貨員在收發(fā)時請參照《理貨規(guī)程》。

3.3.3、倉管員在接到理貨員入庫通知時，根據(jù)入庫單與理貨員做好貨物清點交接工作，并在入庫單上簽字確認。

3.3.4、倉管員在接到理貨員出庫通知時，根據(jù)調(diào)撥單與理貨員做好貨物清點交接工作，并在要求理貨在調(diào)撥單上簽字確認。

3.3.5、倉管員、理貨員必需根據(jù)進出倉流程做好各項交接工作。

倉庫管理制度及流程11

一、操作加工間要保持環(huán)境衛(wèi)生干凈，并設有密閉的垃圾容器，垃圾、雜物隨時清理。

二、排煙、排氣設施齊全有效，常常開窗通風。

三、保持下運河通暢，地面、溝內(nèi)無積水、無污物。

四、注重防塵、防蠅、防鼠、防腐等設施正常。

五、所用工具、容器要生熟分開，根據(jù)標識使用器具，防止交錯污染，并定期清洗消毒，保持清潔。

六、不使用腐爛變質(zhì)、有毒有害、超過保質(zhì)期或“三無”食品原料、調(diào)味品及食品添加劑加工食品。

七、生熟食品、成品、半成品的加工和存放要有顯然標記，分類存放，不得混放，防止交錯污染。

八、食品加工應保持其應有的色、香、味等及其應有的養(yǎng)分成分。

九、食品加工溫度不宜過高，加工不宜燒烤，但燒煮時光必需充分，保證燒熟煮透，大塊肉食品中心溫度要達到80度以上。

十、盛放熟食的器具應和其他用具分開，加工好的食品應根據(jù)標識，盛在消過毒的熟食器具中。

倉庫管理制度及流程12

為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度及管理流程：

第一章倉庫日常管理

1、倉庫保管員必需合理設置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。

原材料倉庫必需按照實際狀況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應根據(jù)類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及挨次編號必需相互統(tǒng)一，互相全都。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分離建賬反映。

2、必需嚴格按MIS系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程舉行日常操作。

倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必需準時逐筆錄入MIS系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保MIS系統(tǒng)中物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。準時記下手工明細賬并與MIS系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)舉行核對，確保兩者的全都性。

3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必需對各類庫存物資定期舉行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者全都。

鑄件倉管員必需定期對每種鑄件材料的單重舉行核對并記錄，如有變動準時向事業(yè)部、財務部反映，以便準時調(diào)節(jié)。

4、各事業(yè)部、分廠必需根椐生產(chǎn)方案及倉庫庫存狀況合理確定選購數(shù)量，并嚴格控制各類物資的庫存量，有條件單位逐步采取零庫存；倉庫保管員必需定期舉行各類存貨的分類收拾，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業(yè)部領導及財務人員，各事業(yè)部對本單位的各類不良存貨每月必需提出處理看法，責成相關部門準時加以處理。

其次章工程項目倉庫管理規(guī)定

為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供給不延誤工程項目的進度，較精確?????做好各工程項目成本決算。特工程項目倉庫管理制度。

1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品（板房所需購買的家私和擺設品，公司可以指定專人驗收后交倉庫）都必需先入庫后才干從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權(quán)否決報帳。

2、倉庫全部物品舉行分類建立帳冊?？煞譃椋何褰鸾浑娝?、化工（油漆）鋁鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

3、倉庫全部物品必需按照材料的屬性和類型支配固定位置舉行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

4、倉庫必需建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。全部帳目當天發(fā)生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。

5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務關系的各相關人員必需嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》舉行辦理各種業(yè)務，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報選購員購買的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給選購員購買的工程項目所需材料物品除外（購買回來必需倉庫舉行驗收入帳后再按手續(xù)領出）。

6、倉庫每季度舉行一次倉庫清理、收拾和資產(chǎn)整體盤點并將盤點狀況（包括產(chǎn)生盈虧狀況說明）上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。

7、倉庫對全部機具類工具舉行記下造表，建立起借用要記下的管理方法。每年清理、收拾一次，按可用、在用、廢舊、報廢狀況記下造表上報公司。特殊是因為使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要準時上報公司財務部銷帳。

8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應在7天內(nèi)將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四面5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。不聽勸說者賦予經(jīng)濟處罰。

10、做好倉庫物品的安全庇護工作。按照材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要常常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危急的物品要準時處理并上報公司。

11、做好材料價格的庇護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供給商故意圖告知競爭對手或與公司不相關的人員。

12、嚴把材料預定和報買關。材料員要仔細審查倉庫所交之要購買的材料，具體注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限（須要的也可提交樣品、暗示圖和材料店名）等交選購員，防止選購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。

13、仔細做好材料選購工作。選購員要仔細批閱選購單的選購要求（不明了問清晰材料員），嚴格按選購要求按時將材料購回倉庫，避開工程材料長時光不到位而延誤工程進度。購買