北京軌道交通工程建設安全隱患排查與治理

正文頁數(shù)：9附件數(shù)：0內部文件EQ\o\ac(□,√))普通商密□保密期限：：核心商密□保密期限：：文號版次02版日期2015年9月編寫審核會簽再審查批準北京市軌道交通工工程建設管理理有限公司軌道交通工程建設設質量安全事事故隱患排查查治理辦法主辦部門:安全全質量監(jiān)察總總部辦公室審查：份數(shù)：企發(fā)總部審查：分發(fā)范圍：目錄TOC\o"1-1"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc421517844"1 目的 3HYPERLINK\l"_Toc421517845"2 范圍 3HYPERLINK\l"_Toc421517846"3 術語 3HYPERLINK\l"_Toc421517847"4 責任與權限 4HYPERLINK\l"_Toc421517848"4.1組織機構 4HYPERLINK\l"_Toc421517849"4.2軌道公司工作職責 5HYPERLINK\l"_Toc421517850"4.3監(jiān)理單位工作職責 8HYPERLINK\l"_Toc421517851"4.4施工單位工作職責 8HYPERLINK\l"_Toc421517852"4.5隱患排查咨詢單位工作職責 9HYPERLINK\l"_Toc421517853"5 工作要求及程序 9HYPERLINK\l"_Toc421517854"5.1總則 9HYPERLINK\l"_Toc421517855"5.2安全質量隱患排查頻次規(guī)定、崗位人員要求 10HYPERLINK\l"_Toc421517856"5.3安全質量隱患治理規(guī)定 11HYPERLINK\l"_Toc421517857"5.4技術保障措施規(guī)定 14HYPERLINK\l"_Toc421517858"5.5考核機制 14HYPERLINK\l"_Toc421517859"5.6附則 22HYPERLINK\l"_Toc421517860"6 相關記錄 22HYPERLINK\l"_Toc421517861"7 管控流程 22HYPERLINK\l"_Toc421517862"8 相關文件 22

目的為有效推進北京市軌道交通工程建設安全質量隱患排查治理工作，促進安全質量隱患排查治理的科學化、規(guī)范化、標準化、信息化，減少和杜絕安全、質量事故，制定本辦法。范圍2.1本辦法依據國家、行業(yè)、北京市安全質量相關的法律、法規(guī)、規(guī)范制定，適用于北京市軌道交通建設管理有限公司（以下簡稱軌道公司）負責建設的北京市軌道交通工程安全質量隱患排查治理工作。軌道公司、施工、監(jiān)理、隱患排查咨詢單位應遵照本辦法執(zhí)行。2.2本辦法適用于工程實施階段的安全質量隱患排查治理工作，即開始于土方施工（含圍護結構施工），結束于試運營開始，包括土建工程施工、裝修，設備安裝及調試、試運行等。三通一平、臨建搭設、管線拆改移等前期工作可參照執(zhí)行。術語3.1隱患——在某個條件、事物以及事件中所存在的不穩(wěn)定并且影響到個人或者他人安全利益的因素。3.2排查——在HYPERLINK"/view/358309.htm"一定HYPERLINK"/view/823691.htm"范圍HYPERLINK"/view/256136.htm"內HYPERLINK"/view/562814.htm"進行HYPERLINK"/view/551053.htm"審查。3.3響應——相應崗位對排查出的隱患在規(guī)定的時限內提出處理意見。3.4治理——通過某些途徑用以處理消除隱患的機制。3.5消除——對達到整改要求的隱患進行閉合的機制。責任與權限4.1組織機構公司實行“全員、全過程”的安全質量隱患排查治理，實行“三層管理機制”，即公司層、項目管理層和項目實施層。公司安全質量管理委員會全面統(tǒng)籌安全質量隱患排查治理工作，各項目管理單位組織實施安全質量隱患排查治理工作，公司相關部門按照《工作職責》劃分，開展安全質量隱患排查治理工作，隱患排查咨詢單位負責協(xié)助公司安全質量管理委員會開展隱患排查、技術支持等工作。監(jiān)理單位是施工現(xiàn)場安全質量隱患排查治理的監(jiān)督管理主責單位，全面督察、監(jiān)控和評價安全質量隱患排查治理工作。施工單位是施工現(xiàn)場安全質量隱患排查治理的主責單位，全面負責安全質量隱患自查自糾工作。公司安全質量隱患排查治理組織機構如圖3-1所示。圖3-1安全質量隱患排查治理組織機構4.2軌道公司工作職責4.2.1安全質量管理委員會工作職責全面統(tǒng)籌安全質量隱患排查治理工作。向公司董事會報告隱患排查治理情況。4.2.2安質總部工作職責定期向公司主管領導及安全質量管理委員會報告安全質量隱患排查治理情況。組織安全質量隱患排查治理工作會議，定期編制安全質量隱患排查治理報告。負責安全質量隱患排查治理的管理辦法、隱患分級、隱患排查要點及系統(tǒng)使用說明等相關文件的制定、修訂、宣貫、培訓。對參建各單位安全質量隱患排查治理工作進行監(jiān)督、指導和考核，并組織開展安全質量隱患季度大檢查。負責對隱患排查咨詢單位的管理、考核和隱患排查治理系統(tǒng)的維護。對公司內部安全質量隱患排查治理工作取得顯著成績的單位及個人提出獎勵建議；對公司內部未履行安全質量隱患排查治理職責的單位及個人提出處罰建議。對未履行安全質量隱患排查責任或履責不到位的施工單位、監(jiān)理單位向項目管理中心提出違約責任追究意見，由項目管理中心具體落實。按照5.3條規(guī)定對排查出的安全質量隱患進行響應。必要時，對安全質量隱患整改情況進行督察。4.2.2設備管理總部工作職責按照職責分工，組織設備主管工程師開展安全質量隱患排查治理工作。監(jiān)督、指導和考核施工、監(jiān)理單位開展安全質量隱患排查治理工作。處理各項目管理中心提出的設備管理總部所負責的施工、監(jiān)理單位的違約責任追究建議。按照本辦法規(guī)定的違約責任追究標準對違規(guī)單位進行違約責任追究，并于每月末將追究情況報安質總部備案。參加公司安全質量隱患排查治理工作會議，匯報安全質量隱患排查情況。4.2.3項目管理中心工作職責項目管理中心應監(jiān)督各參建單位貫徹落實公司安全質量委員會關于隱患排查治理的各項規(guī)定和要求，并在所管轄的線路全面開展隱患排查治理工作。安質部工作職責（1）負責所管轄線路的安全質量隱患排查治理工作，全面掌握所管轄線路的安全質量隱患排查治理情況，對監(jiān)理單位、施工單位隱患排查治理工作進行督察、指導和考核。（2）參加公司安全質量隱患排查治理工作會議，定期編制隱患排查治理工作報告，并向公司報告安全質量隱患排查治理情況。（3）對未履行安全質量隱患排查責任或履責不到位的施工單位、監(jiān)理單位進行違約責任追究，并于每月末將項目管理中心違約責任追究匯總情況向安質總部報告。（4）組織安全質量隱患排查治理工作會議，通報所轄線路的隱患排查治理情況。（5）按照5.3條規(guī)定對排查出的隱患進行響應與消除。工程部工作職責（1）組織甲方代表對所管轄標段開展安全質量隱患排查治理工作。（2）對監(jiān)理單位、施工單位隱患排查治理工作進行監(jiān)督。（3）督促甲方代表按照第5.3條規(guī)定對排查出的隱患進行響應與消除。（4）對未履行安全質量隱患排查責任或履責不到位的施工單位、監(jiān)理單位，及時指正并向安質部提出違約責任追究建議。（5）參加項目管理單位組織的安全質量隱患排查治理工作會議，匯報所管轄標段的隱患排查治理情況。設備部工作職責（1）按照職責分工，組織設備主管工程師開展安全質量隱患排查治理工作。（2）監(jiān)督施工、監(jiān)理單位開展安全質量隱患排查治理工作，并督促隱患的響應與消除。（3）對于在安全質量隱患排查治理工作中發(fā)現(xiàn)的屬設備管理總部負責的施工、監(jiān)理單位的違約責任，向設備管理總部提出違約責任追究建議。（4）對于在安全質量隱患排查治理工作中發(fā)現(xiàn)的屬設備部負責的施工、監(jiān)理單位的違約責任，對違規(guī)單位進行違約責任追究，并于每月末將匯總情況向項目管理中心安質部備案。（5）參加項目管理單位安全質量隱患排查治理工作會議，匯報安全質量隱患排查情況。4.3監(jiān)理單位工作職責4.3.1對所監(jiān)理的工程開展隱患排查治理工作，并保障所需要的人員、設備及相關費用。4.3.2對施工單位安全質量隱患排查治理工作進行監(jiān)督管理與考核，并將考核情況納入對施工單位的履約評價中。4.3.3總監(jiān)理工程師對本監(jiān)理標段的安全質量隱患排查治理監(jiān)督管理工作負總責。4.3.4按照5.3條規(guī)定對排查出的隱患進行響應與消除。4.3.5參加項目管理單位主持召開的安全質量隱患排查治理工作會議，匯報隱患排查治理情況，定期編制隱患排查治理工作報告。4.3.6提供總監(jiān)辦隱患排查治理相應崗位人員信息，核實施工單位隱患排查治理相應崗位信息。4.4施工單位工作職責4.4.1施工單位是施工現(xiàn)場安全質量隱患排查治理工作主責單位，全面負責安全質量隱患自查自糾工作。4.4.2施工單位北京工程指揮部（集團公司）對施工現(xiàn)場安全質量隱患排查治理工作負領導責任。每月對管轄所有標段至少組織一次安全質量隱患排查工作。4.4.3保障安全質量隱患排查治理工作所需要的人員、設備及相關費用。4.4.4項目經理對所管轄標段安全質量隱患自查自糾工作負總責。4.4.5按照5.3條規(guī)定對排查出的隱患進行響應與消除。4.4.6參加軌道公司及監(jiān)理單位召開的安全質量隱患排查治理工作會議，匯報所管轄標段安全質量隱患排查治理的工作情況，定期編制安全質量隱患排查治理工作報告。4.4.7提供項目經理部隱患排查治理相應崗位人員信息。4.5隱患排查咨詢單位工作職責4.5.1協(xié)助安質總部開展安全質量隱患排查工作。4.5.2協(xié)助安質總部開展安全質量隱患排查治理相關規(guī)定的制定、修訂、宣貫和培訓等工作。4.5.3提供技術支持、信息輸入和系統(tǒng)維護等服務。工作要求及程序5.1總則5.1.1參建各單位應按照國家、行業(yè)、北京市相關規(guī)定和標準以及《北京市軌道交通工程建設安全質量隱患排查要點》的相關內容開展隱患排查治理工作，并將相關情況輸入安全質量隱患排查系統(tǒng)。5.1.2北京市軌道交通工程建設安全質量隱患實行分級管理，根據隱患可能導致的人員傷亡、經濟損失、社會影響程度及發(fā)生的概率，將隱患分為一級、二級、三級和四級共四個等級，其中一級到四級隱患嚴重程度逐級降低。5.2安全質量隱患排查頻次規(guī)定、崗位人員要求5.2.1安質總部安全質量隱患排查頻次規(guī)定每季度至少組織1次隱患排查，并對重點工程不定期開展安全質量隱患排查。5.2.2項目管理單位安全質量隱患排查頻次規(guī)定安質部每兩周至少開展1次隱患排查工作，每季度至少對每個標段進行1次排查，重點排查高風險動態(tài)關注點、隱患排查不到位的標段以及被通報批評、媒體曝光及警告的相關單位。甲方代表每周對所管轄標段至少開展1次隱患排查5.2.3監(jiān)理單位安全質量隱患排查頻次規(guī)定總監(jiān)理工程師（總監(jiān)代表）每周至少開展1次隱患排查工作。專業(yè)安全監(jiān)理工程師、專業(yè)機電監(jiān)理工程師、駐地監(jiān)理工程師每周至少開展2次隱患排查工作(含總監(jiān)理工程師、項目經理綜合排查)。負責巡視的駐地監(jiān)理員每天每單位工程至少開展1次隱患排查工作。5.2.4施工單位安全質量排查頻次規(guī)定項目經理、總工程師、生產副經理、安全副經理（安全總監(jiān)）每周至少開展1次隱患排查工作。安全部門負責人、質量部門負責人、機電部門負責人每周至少開展2次隱患排查工作（含總監(jiān)理工程師、項目經理綜合排查）。安全員、質檢員每單位工程至少配置1人負責隱患排查工作，每天至少開展1次。5.3安全質量隱患治理規(guī)定5.3.1安全質量隱患治理范圍及權限安質總部隱患治理范圍及權限對項目管理單位發(fā)布的一級隱患予以響應。項目管理單位隱患治理范圍及權限安質部、甲方代表對監(jiān)理單位發(fā)布的一級隱患及軌道公司安質總部發(fā)布的二級（含）以上隱患予以響應。甲方代表對建設單位排查發(fā)布的一級隱患予以消除核準。監(jiān)理單位隱患治理范圍及權限（1）對施工單位發(fā)布的一級及軌道公司發(fā)布的各級隱患予以響應。（2）對施工單位發(fā)布的一級隱患、自身發(fā)布的各級隱患、軌道公司發(fā)布的各級隱患進行消除。（3）一級隱患由總監(jiān)理工程師（總監(jiān)代表）予以響應及消除，二級、三級、四級由駐地監(jiān)理工程師予以響應及消除。施工單位隱患治理范圍及權限（1）對各單位發(fā)布的隱患予以響應，一級、二級隱患由項目經理予以響應；三級、四級安全隱患由安全副經理（安全總監(jiān)）予以響應，質量隱患由總工程師予以響應。（2）對自身發(fā)布的二級隱患由項目經理消除；三級、四級安全隱患由安全副經理（安全總監(jiān)）消除，質量隱患由總工程師消除。5.3.2安全質量隱患治理響應時限安質總部隱患治理響應時限對項目管理單位排查上傳的一級隱患8小時內在信息系統(tǒng)上予以響應。項目管理單位（安質部、甲方代表）隱患治理響應時限對安質總部、監(jiān)理單位排查上傳的一級隱患，8小時內在信息系統(tǒng)上予以響應；對安質總部排查上傳的二級隱患，24小時內在信息系統(tǒng)上予以響應。監(jiān)理單位隱患治理響應時限（1）對相關單位排查上傳的一級隱患，4小時內總監(jiān)理工程師在信息系統(tǒng)上予以響應。（2）對軌道公司上傳的二級隱患，8小時內駐地監(jiān)理工程師在信息系統(tǒng)上予以響應。（3）對軌道公司上傳的三級隱患，12小時內駐地監(jiān)理工程師在信息系統(tǒng)上予以響應。（4）對軌道公司上傳的四級隱患，24小時內駐地監(jiān)理工程師在信息系統(tǒng)上予以響應。施工單位隱患治理響應時限（1）對相關單位排查上傳的一級隱患，4小時內項目經理在信息系統(tǒng)上予以響應。（2）對相關單位排查上傳的二級隱患，8小時內項目經理在信息系統(tǒng)上予以響應。（3）對相關單位排查上傳的三級隱患，12小時內安全副經理（安全總監(jiān)）在信息系統(tǒng)上予以響應。（4）對相關單位排查上傳的四級隱患，24小時內安全員與質檢員在信息系統(tǒng)上予以響應。軌道公司及項目管理單位按照上述規(guī)定的響應時間為工作日時間。5.3.3隱患排查治理文檔要求施工單位、監(jiān)理單位及項目管理單位應對安全質量隱患排查治理工作情況及時編制周報及相關專項報告，并按以下時限要求上傳至隱患排查治理信息系統(tǒng)：（1）周報于每周五上午12點前上傳至隱患排查治理信息系統(tǒng)。（2）相關專項報告應在專項工作結束后3日內上傳至隱患排查治理信息系統(tǒng)。隱患排查、治理與消除工作，能以影像資料取證的，上傳系統(tǒng)時須同時上傳影像資料?！妒┕ぐ踩|量隱患整改通知單》、《施工安全質量隱患整改回復單》及《工作聯(lián)系單》、《監(jiān)理通知單》、《工作聯(lián)系回復單》、《監(jiān)理通知回復單》是施工過程中的重要資料，應及時存檔。施工、監(jiān)理單位更換本辦法規(guī)定的被考核人員須上報軌道公司安質總部備案。5.4技術保障措施規(guī)定5.4.1施工單位項目部需配備wifi無線設備,網絡需4M及以上專用帶寬。5.4.2技術保障所使用資金可在安全文明措施費中列支。5.4.3系統(tǒng)人員信息更新每半年更新一次，各項目管理中心于半年結束期前7個工作日以書面形式（電子文檔）報至安質總部。若被考核人員暫時離崗，可由主管領導指派同等技術條件的人員代為開展工作。5.5考核機制考核以扣分、罰款為主，按月、季、半年、年的統(tǒng)計結果進行考核，并根據結果對相關責任單位及責任人向安全質量委員會提出責任追究建議。5.5.1被考核單位及人員公司安質總部，項目管理單位安質部及甲方代表。監(jiān)理單位及總監(jiān)理工程師（總監(jiān)代表）、專業(yè)安全監(jiān)理工程師、專業(yè)機電監(jiān)理工程師、駐地監(jiān)理工程師、監(jiān)理員。施工單位及項目經理、總工程師、生產副經理、安全副經理（安全總監(jiān)）、安全部門負責人、質量部門負責人、機電部門負責人、專職安全員、質檢員。5.5.2考核記分每月為一個考評周期，每月初記分為100分。系統(tǒng)記分采取百分扣分制度，施工單位按項目經理部（標段）排序，監(jiān)理單位按總監(jiān)辦排序。根據系統(tǒng)記分統(tǒng)計，分為高、中、低三級關注度。記分越低，關注度越高。記分小于等于70分為高關注度，記分70分至90分之間為中關注度，記分大于等于90分為低關注度。公司安質總部及項目管理單位考核記分未按規(guī)定進行排查、響應及消除的，每一次記2分?？荚u結果分別納入公司對安質總部的考核及公司對各項目管理單位安全質量目標考核中。監(jiān)理單位考核記分（1）自身上報的隱患不記分。（2）未按本規(guī)定進行排查、響應及消除，對被考核單位每一人次記10分。（3）政府有關部門、軌道公司、項目管理單位發(fā)現(xiàn)的隱患，而監(jiān)理或施工單位排查未發(fā)現(xiàn)、未上傳或未按時限要求響應的，對監(jiān)理單位按隱患等級進行扣分。每條一級隱患記4分，每條二級隱患記3分，每條三級隱患記2分，每條四級隱患記1分。施工單位考核記分（1）自身上報的隱患不記分。（2）未按本規(guī)定進行排查、響應及系統(tǒng)上傳和消除，對被考核單位每一人次記10分。（3）未按本規(guī)定整改，被復查單位認定整改不到位的，對被考核單位每一次記15分。（4）政府有關部門、軌道公司、項目管理單位發(fā)現(xiàn)的隱患，而施工或監(jiān)理單位排查未發(fā)現(xiàn)、未上傳或未按時限要求整改的，對施工單位按隱患等級進行扣分。每條一級隱患記7分，每條二級隱患記5分，每條三級隱患記3分，每條四級隱患記1分。下列幾種情況，系統(tǒng)記分如下：（1）同一施工標段存在故意制造隱患、惡意重復上報隱患等弄虛作假的情況，由軌道公司安質總部確認，發(fā)現(xiàn)一次，對施工、監(jiān)理的當月記分值乘以0.9；發(fā)現(xiàn)兩次，對施工、監(jiān)理的當月記分值乘以0.8；以此類推。（2）安全監(jiān)控中心通報一次紅色綜合預警，對施工、監(jiān)理的當月記分值扣5分；通報一次紅色巡視預警，對施工、監(jiān)理的當月記分值扣2分。針對上述預警，若施工單位或監(jiān)理單位已在安全監(jiān)控中心發(fā)布預警前8小時在隱患系統(tǒng)中提前上報，經監(jiān)理單位提供證明材料，經安質總部核實，不扣分。（3）出現(xiàn)事故或險情，按照《軌道交通建設工程生產安全事故報告和調查、處理規(guī)定》的事故等級對施工及監(jiān)理記分的季度平均分乘以下列相應系數(shù)：A級—0.5，B級—0.7，C級—0.75，D級—0.8，E級—0.9。（4）同一施工標段一個季度內連續(xù)發(fā)生兩次及以上事故或險情，季度平均分的記分系數(shù)累計相乘。（5）同一施工標段連續(xù)10天排查上報隱患每日超過2個，當月記分值加2分（關注度超過100分，不再加分）。5.5.4違約責任追究隱患排查治理考核結果納入履約考核。監(jiān)理單位違約責任追究標準（1）有下列情況之一的，公司安全質量委員會在公司范圍內通報、向總監(jiān)辦上級單位發(fā)出整改督查通知單或約談其主管領導，并從應支付給監(jiān)理單位的監(jiān)理費中扣處5000元-20000元作為違約金：1）存在故意制造隱患、惡意重復上報隱患等弄虛作假的情況；2）施工現(xiàn)場存在重大安全隱患，出現(xiàn)事故或險情的；3)被上級單位或部門通報批評的；4)施工單位未按監(jiān)理要求整改而監(jiān)理單位未向屬地建委及軌道公司匯報的；5)監(jiān)理單位履責不到位，現(xiàn)場存在嚴重隱患的；6）被政府有關部門、軌道公司、項目管理單位責令停工的；7）被新聞媒體負面曝光，并對公司造成負面影響的；8）每季度、半年、年對隱患排查治理情況進行綜合排名靠后的；（2）每季度對處罰情況況通報。（3）每半年、年對隱隱患排查治理理情況進行綜綜合排名靠后后的單位可對項目負責人人或上級單位位領導進行約談等違約處罰措措施。施施工單位違約約責任追究標標準（1）安全質量隱患排查查治理不到位位，被政府有有關部門、軌軌道公司、項項目管理單位位發(fā)現(xiàn)而監(jiān)理理或施工單位位未發(fā)現(xiàn)的一一、二級隱患患，施工單位位應及時整改改、消除隱患患。并從應支支付給施工單單位的工程款款中扣處每條條二級隱患3000元、每條一級級隱患5000元作為違約金金。（2）有下列情況之一的的，公司安全全質量委員會會在公司范圍圍內通報、向集團指揮部部發(fā)出整改督督查通知單或或約談其主管領導，并并從應支付給給施工單位的工程款中扣處,100000元-500000元作為違違約金：2）被上級單位或部門門查出隱患并并通報的；3）未按監(jiān)理通知要求求進行回復的的；4）隱患排查弄虛作假假的；5）現(xiàn)場存在嚴重隱隱患的；6）被政府有關部門、軌軌道公司、項項目管理單位位責令停工的的；7）被新聞媒體負面面曝光，并對對公司造成負負面影響的；；8）每季度、半年、年年對隱患排查查治理情況進進行綜合排名名靠后的；（3）每季度對處罰情況況通報。（4）每半年、年對隱隱患排查治理理情況進行綜綜合排名靠后后的單位可對項目負責人人或上級單位位領導進行約談等違約處罰措措施。違違約責任追究究程序一、項目管理單位位違約責任追追究程序（1）項目管理單位隱患患排查人員提提出違約責任任追究建議。（2）安質部對違約責任任追究建議進進行核定。（3）土建合同部（設備備合同部）簽簽署意見。（4）項目管理單位主管管安全質量副副總經理、總總經濟師簽署署意見（5）項目管理單位總經經理批準。（6）項目管理單位土建建合同部（設設備合同部）將“違約行為責任追究處置單”（詳見附件2）與當期的驗工計價資料一并報送財務總部。（7）項目管理單位安質質部將“違約行為責責任追究處置置單”報公司安質質總部備案。（8）財務總部執(zhí)行扣款款。二、安質總部/設設備總部違約約責任追究程程序（1）隱患排查人員提出出違約責任追追究建議。（2）部門領導對違約約責任追究建建議進行核定定。（3）公司合同總部簽簽署意見。（4）公司主管領導簽簽署意見、批準（5）合同總部將“違違約行為責任任追究處置單單”（詳見附件2）報送財務務總部。（6）設備總部將“違違約行為責任任追究處置單單”報公司安質質總部備案。（7）財務總部執(zhí)行扣款款。安質總部在檢查過過程中發(fā)現(xiàn)施施工現(xiàn)場存在在安全質量隱隱患排查治理理工作不到位位的相關問題題，應移交相相關項目管理理單位按上述述程序對當事事單位扣除相相應違約賠償償金。有有關渣土運輸輸違約責任追追究，執(zhí)行《公司軌軌道交通工程程施工現(xiàn)場揚揚塵治理違約約行為責任追追究實施細則則》（軌道安質字字〔2013〕301號）相關管理規(guī)規(guī)定。5.6附則5.6.1本辦法法由軌道公司司安全質量管管理委員會負負責解釋。相關記錄6.1違約行為責責任追究處置置單（附件2）6.2隱患排查頻頻次表（附件件3）6.3隱患響應時時限及消除權權限表（附件件4）6.4隱患排查治治理考評標準準（附件5）6.5等級隱患劃劃分標準（附附件6）6.6人員信息統(tǒng)統(tǒng)計表（附件件7）6.7人員請假、更更換表（附件件8）6.8警告通知知單（附件9）管控流程7.1隱患排查治治理程序（附附件1）相關文件8.1安全質量隱隱患等級劃分分8.2安全質量隱隱患排查要點點8.3軌道交通施施工安全檢查查標準8.4軌道交通施施工質量檢查查標準8.5《北京軌道道交通工程建建設安全質量量隱患管理信信息系統(tǒng)使用用指導書》

附件1：隱患排查及隱患患治理程序安質總部隱患排查查與治理程序

項目管理中心隱患患排查與治理程序

監(jiān)理單位隱患排查查與治理程序

施工單位隱患排查查與治理程序

附件2違約行為責任追究究處置單北京市軌道交通建建設管理有限限公司承包人違約行為責責任追究處置置單編號：線別標段名稱施工單位事由：排查人員：年月日扣除違約賠償金：：大寫：：小寫：￥項目管理單位安質質部意見：年年月日安全質量主管領導導：年月日項目管理單位合同同部意見：年月日合同主管領導：年月日日項目管理單位總經經理意見：年月日備注：本表一式五五份，施工單單位、安質部部、合同部、財財務總部、安安質總部各一一份。北京市軌道交通建建設管理有限限公司監(jiān)理人單位違約行行為責任追究究處置單編號：線別標段名稱監(jiān)理單位事由：排查人員：年月日扣除違約賠償金：：大寫：：小寫：￥項目管理單位安質質部意見：年月日安全質量主管領導導：年月日日項目管理單位合同同部意見：部長：年月日合同主管領導：年月日日項目管理單位總經經理意見：年月日備注：本表一式五五份，監(jiān)理單單位、安質部部、合同部、財財務總部，安安質總部各一一份。

附件3隱患排查頻次表、人人員崗位要求求單位及人員排查頻次單位及人員排查頻次日周雙周季崗位要求軌道公司安質總部部★-軌道公司項目管理理單位安質部--★--甲方代表-★監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師（或總監(jiān)代表）-★--每標段1人專業(yè)安全監(jiān)理工程程師-★★--每標段1人專業(yè)機電監(jiān)理工程程師-★★--每標段1人駐地監(jiān)理工程師-★★--每標段1人監(jiān)理員★每單位工程1人施工單位項目經理-★--每標段1人總工程師-★--每標段1人生產副經理-★--每標段1人安全副經理-★--每標段1人安全部門負責人-★★--每標段1人質量部門負責人-★★--每標段1人機電部門負責人-★★-每標段1人專職安全員★--每單位工程1人質檢員★--每單位工程1人

附件4隱患響應時限及消消除權限表隱患發(fā)布單位隱患等級隱患響應時限（小小時）隱患消除權限軌道公司安質總部部項目管理單位監(jiān)理單位施工單位軌道公司安質總部部項目管理單位監(jiān)理單位施工單位安質部工程部（甲方代表表）安質部工程部（甲方代表）軌道公司安質總部部一級-8844-☆-★-二級-242488--☆★-三級1212★-四級2424★-項目管理單位一級8--44-☆☆★-二級88-☆☆★-三級1212★-四級2424★-監(jiān)理單位一級-88-4--☆★-二級8★-三級12★-四級24★-施工單位一級4★-二級★三級★四級★備注：★為組織隱患消除及及最終平臺隱隱患消除部門門或人員，☆負責隱患消消除的核準部部門或人員。附件5隱患排查治理考評評標準考評單位考評項目扣分標準（單位）安質總部未按規(guī)定進行排查查、響應及系系統(tǒng)上傳2分項目管理單位未按規(guī)定進行排查查、響應及系系統(tǒng)上傳2分監(jiān)理單位未按規(guī)定進行排查查、響應及系系統(tǒng)上傳10分隱患排查不到位軌道公司、項目管管理單位、政政府有關部門門查出一級4分二級3分三級2分四級1分施工單位未按規(guī)定進行排查查、響應及系系統(tǒng)上傳10分隱患排查不到位軌道公司、項目管管理單位、政政府有關部門門查出一級7分二級5分三級3分四級1分排查居后日排查所發(fā)現(xiàn)的隱隱患數(shù)量少于于監(jiān)理單位3分備注：被考核人員員休假期間可可由相同崗位位人員代替，但但應報項目管管理單位安質質部備案，安安質總部根據據上報的備案案表及時調整整平臺相關統(tǒng)統(tǒng)計信息。若若未及時備案案，對相關單單位每人次扣扣5分。

附件6：等級隱患劃分標準準（暫定）隱患等級排查類別排查頻率排查內容隱患程度整改時限（天）一級龍門吊每季未制定、審批安裝裝、拆卸方案案三檔7天選用的起重設備生生產廠家不具具備資質、不不具備特種設設備檢測機構構出具的檢測測合格報告一檔4天塔式起重機每周安裝完畢投入使用用前未進行檢檢測、驗收或或檢測、驗收收不合格即投投入使用。一檔4天每季未編制、審批安裝裝拆卸及頂升升作業(yè)方案二檔7天未編制、審批群塔塔作業(yè)方案二檔7天模板工程每月高大模板工程施工工方案未論證證、審批二檔7天明挖（蓋挖）工程程每日鋼支撐拆除未執(zhí)行行先撐后拆方方案一檔4天同一斷面兩道（含含）以上鋼支支撐架設滯后后一檔1天斜撐未按要求設置置防滑移裝置置一檔4天臨河工程的連續(xù)墻墻接縫滲流一檔1天臨河工程的圍護樁樁間滲流一檔1天每月基坑深度超過5米米專項施工方方案未論證即即開始施工二檔4天礦山法工程每日專項施工方案未論論證即開始施施工二檔4天臨時中隔壁拆除長長度超過方案案或設計規(guī)定定一檔1天拱部多榀同時開挖挖二檔1天上下臺階長度超過過規(guī)范規(guī)定二檔1天盾構法工程每日未進行進出洞條件件驗收一檔1天每周未編制、審批盾構構機吊裝、解解體施工方案案即實施作業(yè)業(yè)二檔7天未按相關規(guī)定進行行線路軸線偏偏差復核二檔4天消防每日動火作業(yè)未嚴格執(zhí)執(zhí)行動火審批批制度，且周周邊有可燃材材料一檔1天防汛每月雨期施工未編制、審審批專項施工工方案二檔7天臨近基坑廢棄雨污污水封堵未進進行隱蔽工程程驗收三檔5天二級臨時用電每日不符合“三級配電電逐級保護”要求三檔1天使用國家已淘汰產產品一檔1天每月施工現(xiàn)場未采用TTN-S接零保護方方式二檔4天每季未編制、審批施工工現(xiàn)場臨時用用電施工組織織設計一檔4天施工材料每周大型模板的存放違違反規(guī)定三檔1天每月商品混凝土和易性性、坍落度不不符合設計要要求三檔1天商品混凝土試驗報報告結果不符符合設計要求求三檔7天施工機具每日無二次側空載降壓壓保護器和防防觸電保護器器三檔1天二級移動式起重機每日未安裝力矩限制器器(安全荷載限限制器)二檔2天未安裝超高限位裝裝置二檔

未進行進場報驗即即使用三檔2天設備就位后，未進進行吊裝前驗驗收二檔

橋式起重機、電動動葫蘆每日未安裝超高限位裝裝置（二級）二檔2天上限位開關不靈敏敏三檔2天安全行程不符合規(guī)規(guī)范要求三檔2天龍門吊每日未安裝超高限位裝裝置二檔2天未安裝行走限位器器二檔2天未安裝起重量限制制器二檔2天每月未制定安裝、拆卸卸方案，未按按要求審批二檔2天塔式起重每日“四限位、兩保險”裝置不齊全全二檔2天“四限位、兩保險”裝置不靈敏敏二檔2天起重吊裝每日吊鉤無防脫落裝置置一檔2天長鋼筋、鋼管未有有效捆扎，兩兩端無防竄出出裝置一檔1天“三寶、四口”及臨臨邊防護每月安全帽（質量）不不符合標準三檔1天安全網規(guī)格、材質質不符合要求求三檔1天安全帶不符合標準準，資料不齊齊全三檔1天扣件式鋼管腳手架架每日立桿基礎不平實三檔1天搭設高度超過244m的雙排腳腳手架，未采采用剛性連墻墻件與建筑結結構可靠連接接三檔2天鋼管直徑、壁厚、材材質不符合要要求三檔2天未按規(guī)定設置剪刀刀撐一檔1天碗扣式鋼管腳手架架每日架體基礎不平實二檔1天架體外側未設置密密目式安全網網封閉、網間間不嚴密三檔2天未按規(guī)定設置剪刀刀撐一檔1天滿堂紅模板支架每日架體基礎不平實二檔1天未按規(guī)定設置剪刀刀撐一檔1天明挖（蓋挖）工程程每日基坑周邊堆載超過過設計允許值值一檔1天樁間土出現(xiàn)超挖時時，未及時采采取有效措施施進行封堵二檔2天鋼支撐架設滯后一檔2天鋼支撐拆除不符合合設計或方案案要求二檔1天每月侵限處理不到位，影影響主體結構構厚度一檔7天明挖（蓋挖）工程程每日結構未達到規(guī)范規(guī)規(guī)定，提前拆拆模一檔1天蓋挖頂板混凝土在在未達到設計計強度時即開開始回填土方方及頂板下土土方開挖三檔1天每周鋼支撐、鋼腰梁無無防墜落措施施一檔2天鋼支撐預加應力趨趨于零一檔2天每月混凝土撐沒有強度度報告一檔7天錨桿支護每日錨桿體強度在未達達到設計要求求時即開始張張拉二檔1天二級人工挖孔樁每日每天工作前，或停停挖4小時后重新新下井開挖前前，未進行井井下氣體檢測測（或活體檢檢測）三檔1天礦山法工程每日側墻多榀同時開挖挖一檔1天相鄰掘進面之距離離小于規(guī)范及及設計規(guī)定二檔2天格柵連接不到位三檔1天仰拱噴射混凝土未未排干水三檔1天土方開挖存在欠挖挖現(xiàn)象三檔1天初支背后回填注漿漿不及時二檔1天未進行拱部超前地地質探測三檔1天盾構法工程每日吊裝過程未嚴格執(zhí)執(zhí)行吊裝方案案和安全操作作規(guī)程一檔1天掘進參數(shù)異常、姿姿態(tài)異常、地地面沉降超限限未采取有效效措施二檔2天進倉作業(yè)人員及操操作人員未進進行培訓、交交底三檔1天壓氣作業(yè)未采取兩兩種不同動力力空壓機保證證不間斷供氣氣三檔2天壓氣作業(yè)人員未體體檢、未按規(guī)規(guī)定配備勞動動防護用品三檔1天解體吊裝過程未嚴嚴格執(zhí)行吊裝裝方案和安全全操作規(guī)程二檔1天遇到特殊地層如瓦瓦斯或其他有有毒有害氣體體超限時，未未采取處理措措施二檔1天每周進出洞，未按設計計或方案要求求安裝止水橡橡膠簾布和扇扇形壓板一檔3天管片無出場合格證證，進場后報報驗手續(xù)不齊齊全三檔1天通道加固、開挖等等未按設計和和方案進行一檔1天每月進出洞門地層加固固范圍、效果果不滿足設計計、方案要求求一檔4天工程管理每周特種作業(yè)人員無證證上崗三檔1天項目管理人員專業(yè)業(yè)、數(shù)量不符符合相關規(guī)定定三檔4天每月未進行安全、技術術交底三檔2天未進行過程驗收三檔4天工程質量檢測單位位不具備相應應資質；三檔2天工程質量檢測人員員資格、專業(yè)業(yè)、數(shù)量不滿滿足檢測工作作的需要三擋2天未簽訂安全協(xié)議二檔1天每季未編制施工方案、應應急預案三檔7天未按應急預案規(guī)定定組織應急演演練三檔4天渣土治理每周選用不具備資質的的渣土運輸單單位的二檔1天渣土運輸準運證過過期未補辦的的二檔7天承包人未將與渣土土運輸單位簽簽訂的合同，以以及渣土運輸輸單位資質、車車輛信息等報報項目管理單單位備案的二檔1天二級渣土治理每周承包人未編制專項項管控制度或或制度落實不不力一檔1天渣土運輸車輛不符符合“四統(tǒng)一”（2011年9號通告）規(guī)規(guī)定的一檔1天施工現(xiàn)場出入口處處未設置洗車車槽及專門清清洗設備設施施的一檔7天夜間渣土運輸作業(yè)業(yè)，承包人未未設置專門值值班人員的一檔1天施工區(qū)域與施工現(xiàn)現(xiàn)場鄰近周邊邊地區(qū)，遺撒撒未清理一檔1天夜間渣土運輸作業(yè)業(yè)，承包人值值班人員不在在崗的一檔1天施工現(xiàn)場出入口未未安裝視頻監(jiān)監(jiān)控設施的一檔4天軌行區(qū)安全每日未經許可進入軌行行區(qū)一檔1天消防安全每日消防設施失效三檔1天消防通道不暢通三檔2天防水板焊接、木模模板上鋼筋焊焊接無看火人人一檔1天每周動火（電氣焊）區(qū)區(qū)域有地下管管線檢查井（室室）一檔2天每季施工現(xiàn)場未設置消消防通道一檔3天冬施每周負溫鋼結構所用的的鋼材未進行行負溫沖擊試試驗并合格一檔4天每月未按照負溫要求，編編制鋼結構制制作工藝規(guī)程程和安裝施工工組織設計一檔7天防汛每周防汛物資、設備不不到位一檔7天防汛措施落實不到到位一檔

三級施工材料每日新進場原材料、構構配件、半成成品標識不清清楚三檔1天新進場原材料、構構配件、半成成品無產品合合格證書、質質量驗收報告告不齊全一檔1天原材料、構配件、半半成品進場未未申報監(jiān)理進進行驗收二檔1天鋼筋網片焊接采用用的鋼筋直徑徑、長度、間間距、焊接質質量不符合設設計規(guī)定一檔1天每周未按原材料批次取取樣進行見證證復試一檔1天原材料批次抽樣比比例、方法不不符合規(guī)范規(guī)規(guī)定一檔1天危險化學品、易燃燃易爆品未建建立合格的庫庫房單獨存放放一檔2天砂石料不符合要求求（如粒徑、含含泥量、針片片狀含量、礦礦物質含量等等）一檔1天鋼格柵未進行預拼拼裝驗收二檔2天材料檢驗檢測項目目不齊全、頻頻率不夠、代代表部位不齊齊全二檔1天施工機具每日未做保護接零、是是否有漏電保保護器三檔1天每周司機駕車未持證上上崗一檔1天三級渣土治理每日施工現(xiàn)場土方裸露露超過一天的的一檔2天揚塵天氣未采取措措施抑塵的一檔1天承包人未就監(jiān)理通通知（揚塵治治理相關工作作）及時回復復一檔1天未對夜間渣土運輸輸作業(yè)進行旁旁站的一檔1天渣土運輸車輛司機機未將渣土運運輸準運證隨隨車攜帶的一檔1天出場渣土運輸車輛輛未清洗車輪輪的一檔1天文明施工每周在圍墻外未設置防防來車碰撞墩墩、無交通警警示燈二檔2天道路中間施工時未未在圍擋內設設置防來車碰碰撞設施一檔1天每月易燃易爆物品未分分類存放三檔1天使用可燃材料或其其他不符合規(guī)規(guī)定的材料搭搭建宿舍一檔7天炊事員無健康證三檔7天無保健醫(yī)藥箱三檔1天無急救措施和急救救器材三檔1天每季施工作業(yè)區(qū)與辦公公、生活區(qū)未未能明顯劃分分二檔7天宿舍居住人數(shù)超過過規(guī)定要求一檔7天臨時用電每日工作接地與重復接接地不符合要要求三檔1天發(fā)電機組電源未與與外電線路電電源實行連鎖鎖三檔1天每周專用保護零線設置置不符合要求求、與工作零零線混接三檔1天照明專用回路無漏漏電保護三檔1天無過載、短路保護護二檔1天每月工作接地電阻大于于4Ω，重復接地地電阻大于10Ω三檔2天起重吊裝每日吊運重物起升和下下降速度不平平穩(wěn)、均勻，進進行突然制動動三檔1天吊裝重量不明（包包括埋在地下下）的物體二檔1天有超載作業(yè)情況三檔1天被吊物體上有人二檔1天被吊物體上有浮置置物二檔1天工件緊固不牢、斜斜拉工件三檔1天指揮信號不明確、有有亂指揮的現(xiàn)現(xiàn)象三檔1天棱角件無防護措施施三檔1天吊運氣瓶時未使用用專用吊籃三檔1天起重機、吊索具使使用不合理、與與吊物重量不不匹配三檔1天遇惡劣天氣，未停停止吊裝作業(yè)業(yè)三檔1天鋼絲繩磨損、斷絲絲、變形、銹銹蝕達到報廢廢標準三檔1天三級起重吊裝每日卷筒、滑輪磨損達達到報廢標準準三檔1天吊鉤、卷筒、滑輪輪未安裝鋼絲絲繩防脫落裝裝置二檔2天索具采用編結連接接時，編結部部分的長度不不符合規(guī)范要要求三檔2天索具采用繩夾連接接時，繩夾的的規(guī)格、數(shù)量量及繩夾間距距不符合規(guī)范范要求三檔2天移動式起重機每日起重量幅度指示器器不正常三檔2天吊鉤及滑輪有裂紋紋，危險斷面面磨損大于原原尺寸的10%二檔2天鋼絲繩斷絲、銹蝕蝕、缺油潤滑滑三檔1天司機未持證上崗一檔1天司索、信號工未持持證上崗一檔1天每周剎車系統(tǒng)不正常一檔2天未按規(guī)定進行維護護保養(yǎng)三檔2天每月未經具有相應資質質的檢驗檢測測機構檢測或或未提供檢驗驗、檢測合格格報告一檔7天橋式起重機、電動動葫蘆每日大、小車行程限位位不齊全、不不靈敏二檔2天起重量限制器不靈靈敏二檔2天操作室門連鎖安全全限位器不靈靈敏二檔2天司機未持證上崗一檔1天司索、信號工未持持證上崗一檔1天龍門吊每日各類限位器不靈敏敏二檔2天未設置緊急斷電開開關或開關失失效二檔2天司機未持證上崗一檔1天司索、信號工未持持證上崗一檔1天每月兩臺及以上龍門吊吊在同一軌道道上作業(yè)或行行走作業(yè)區(qū)間間存在交叉作作業(yè)無防碰撞撞措施二檔2天交叉作業(yè)防碰撞措措施不可靠三檔2天塔式起重機每日司機未持證上崗的的一檔1天司索、信號工未持持證上崗一檔1天每月任意兩臺塔式起重重機之間的最最小架設距離離不符合規(guī)范范要求三檔4天每季未辦理備案、登記記手續(xù)三檔1天“三寶、四口”及臨臨邊防護每日高處、臨邊作業(yè)未未系掛安全帶帶三檔1天工作面臨邊無防護護一檔1天在建工程的預留洞洞口、樓梯口口、電梯井口口、通道口及及基坑成槽未未采取防護措措施一檔1天未搭設防護棚、防防護不嚴密、不不牢固可靠三檔2天移動式梯子的梯腳腳底不牢固，梯梯頂不到位三檔2天懸空作業(yè)處未設置置防護欄桿或或其他可靠的的安全設施三檔1天鋼平臺未按要求設設置固定的防防護欄桿和擋擋腳板或欄板板三檔1天三級“三寶、四口”及臨臨邊防護每周操作平臺的組裝不不符合方案要要求二檔1天斜拉桿或鋼絲繩，未未按要求在平平臺兩邊各設設置兩道三檔1天扣件式鋼管腳手架架每日立桿、縱向水平桿桿、橫向水平平桿間距不符符合規(guī)范要求求三檔1天腳手板未滿鋪、鋪鋪設不牢固、穩(wěn)穩(wěn)定，有飛跳跳板、探頭板板三檔1天碗扣式鋼管腳手架架每日未按規(guī)范要求設置置豎向專用斜斜桿或八字形形斜撐三檔1天立桿間距、水平桿桿步距不符合合規(guī)范要求三檔1天每周施工荷載超過設計計規(guī)定三檔2天滿堂紅模板支架每日架體立桿間距水平平桿步距不符符合方案要求求三檔1天每周高架橋模板工程澆澆注混凝土前前未按方案要要求進行預壓壓二檔2天施工荷載超過設計計規(guī)定二檔2天架體分段搭設分段段使用未辦理理分段驗收二檔2天每月鋼管、構配件的規(guī)規(guī)格、型號、材材質或產品質質量不符合規(guī)規(guī)范要求三檔2天模板工程每日模板、主（次）楞楞、對拉螺栓栓的材質、尺尺寸與方案不不符合三檔1天每周受力構件模板拆除除前無混凝土土強度報告一檔7天在市政道路搭設模模板、支架無無防撞措施三檔1天每月模板拆除前未辦理理審批手續(xù)一檔2天明挖（蓋挖）工程程每日存在滲漏水，空洞洞、縮頸、斷斷樁現(xiàn)象二檔4天支撐未及時施加預預應力、未按按設計施加預預應力一檔2天鋼圍檁與圍護樁間間不密貼二檔3天鋼筋籠分段入槽時時，上下節(jié)主主筋未對正，連連接不牢固，未未檢查合格后后才繼續(xù)下沉沉二檔1天土釘墻每日孔深、孔徑、孔距距、傾角不符符合設計及規(guī)規(guī)范規(guī)定三檔1天土釘未按設計要求求安裝定位架架、承壓板、加加強筋，未固固定、焊接牢牢固三檔1天注漿壓力不符合規(guī)規(guī)范規(guī)定三檔1天錨桿支護每日孔位、孔徑、孔深深、軸線傾角角不符合設計計要求一檔1天人工挖孔樁每日開挖未執(zhí)行“跳挖挖”規(guī)定三檔1天停止作業(yè)時孔口未未加蓋防護網網三檔1天井下操作人員未佩佩戴安全帽三檔1天連續(xù)墻、鉆孔灌注注樁每日成孔及灌注混凝土土后，未及時時遮蓋井口三檔1天土方施工及降止水水每日支護結構未達到設設計強度時，開開挖下層土方方，提前開挖挖或超挖三檔1天三級土方施工及降止水水每周挖土機械碰橦支護護結構、工程程樁，擾動基基坑原狀土三檔1天礦山法工程每日洞口未設置車檔三檔2天熱焊機等操作人員員未經培訓上上崗三檔1天模板臺車移動時設設備、電線、管管路未撤除，未未加保護，無無統(tǒng)一指揮三檔1天異常情況無記錄及及處理措施三檔1天超前注漿參數(shù)不符符合設計及現(xiàn)現(xiàn)場試驗要