北京軌道交通工程建設(shè)安全隱患排查與治理

正文頁(yè)數(shù)：9附件數(shù)：0內(nèi)部文件EQ\o\ac(□,√))普通商密□保密期限：：核心商密□保密期限：：文號(hào)版次02版日期2015年9月編寫審核會(huì)簽再審查批準(zhǔn)北京市軌道交通工工程建設(shè)管理理有限公司軌道交通工程建設(shè)設(shè)質(zhì)量安全事事故隱患排查查治理辦法主辦部門:安全全質(zhì)量監(jiān)察總總部辦公室審查：份數(shù)：企發(fā)總部審查：分發(fā)范圍：目錄TOC\o"1-1"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc421517844"1 目的 3HYPERLINK\l"_Toc421517845"2 范圍 3HYPERLINK\l"_Toc421517846"3 術(shù)語(yǔ) 3HYPERLINK\l"_Toc421517847"4 責(zé)任與權(quán)限 4HYPERLINK\l"_Toc421517848"4.1組織機(jī)構(gòu) 4HYPERLINK\l"_Toc421517849"4.2軌道公司工作職責(zé) 5HYPERLINK\l"_Toc421517850"4.3監(jiān)理單位工作職責(zé) 8HYPERLINK\l"_Toc421517851"4.4施工單位工作職責(zé) 8HYPERLINK\l"_Toc421517852"4.5隱患排查咨詢單位工作職責(zé) 9HYPERLINK\l"_Toc421517853"5 工作要求及程序 9HYPERLINK\l"_Toc421517854"5.1總則 9HYPERLINK\l"_Toc421517855"5.2安全質(zhì)量隱患排查頻次規(guī)定、崗位人員要求 10HYPERLINK\l"_Toc421517856"5.3安全質(zhì)量隱患治理規(guī)定 11HYPERLINK\l"_Toc421517857"5.4技術(shù)保障措施規(guī)定 14HYPERLINK\l"_Toc421517858"5.5考核機(jī)制 14HYPERLINK\l"_Toc421517859"5.6附則 22HYPERLINK\l"_Toc421517860"6 相關(guān)記錄 22HYPERLINK\l"_Toc421517861"7 管控流程 22HYPERLINK\l"_Toc421517862"8 相關(guān)文件 22

目的為有效推進(jìn)北京市軌道交通工程建設(shè)安全質(zhì)量隱患排查治理工作，促進(jìn)安全質(zhì)量隱患排查治理的科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化，減少和杜絕安全、質(zhì)量事故，制定本辦法。范圍2.1本辦法依據(jù)國(guó)家、行業(yè)、北京市安全質(zhì)量相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范制定，適用于北京市軌道交通建設(shè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱軌道公司）負(fù)責(zé)建設(shè)的北京市軌道交通工程安全質(zhì)量隱患排查治理工作。軌道公司、施工、監(jiān)理、隱患排查咨詢單位應(yīng)遵照本辦法執(zhí)行。2.2本辦法適用于工程實(shí)施階段的安全質(zhì)量隱患排查治理工作，即開始于土方施工（含圍護(hù)結(jié)構(gòu)施工），結(jié)束于試運(yùn)營(yíng)開始，包括土建工程施工、裝修，設(shè)備安裝及調(diào)試、試運(yùn)行等。三通一平、臨建搭設(shè)、管線拆改移等前期工作可參照?qǐng)?zhí)行。術(shù)語(yǔ)3.1隱患——在某個(gè)條件、事物以及事件中所存在的不穩(wěn)定并且影響到個(gè)人或者他人安全利益的因素。3.2排查——在HYPERLINK"/view/358309.htm"一定HYPERLINK"/view/823691.htm"范圍HYPERLINK"/view/256136.htm"內(nèi)HYPERLINK"/view/562814.htm"進(jìn)行HYPERLINK"/view/551053.htm"審查。3.3響應(yīng)——相應(yīng)崗位對(duì)排查出的隱患在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)提出處理意見。3.4治理——通過(guò)某些途徑用以處理消除隱患的機(jī)制。3.5消除——對(duì)達(dá)到整改要求的隱患進(jìn)行閉合的機(jī)制。責(zé)任與權(quán)限4.1組織機(jī)構(gòu)公司實(shí)行“全員、全過(guò)程”的安全質(zhì)量隱患排查治理，實(shí)行“三層管理機(jī)制”，即公司層、項(xiàng)目管理層和項(xiàng)目實(shí)施層。公司安全質(zhì)量管理委員會(huì)全面統(tǒng)籌安全質(zhì)量隱患排查治理工作，各項(xiàng)目管理單位組織實(shí)施安全質(zhì)量隱患排查治理工作，公司相關(guān)部門按照《工作職責(zé)》劃分，開展安全質(zhì)量隱患排查治理工作，隱患排查咨詢單位負(fù)責(zé)協(xié)助公司安全質(zhì)量管理委員會(huì)開展隱患排查、技術(shù)支持等工作。監(jiān)理單位是施工現(xiàn)場(chǎng)安全質(zhì)量隱患排查治理的監(jiān)督管理主責(zé)單位，全面督察、監(jiān)控和評(píng)價(jià)安全質(zhì)量隱患排查治理工作。施工單位是施工現(xiàn)場(chǎng)安全質(zhì)量隱患排查治理的主責(zé)單位，全面負(fù)責(zé)安全質(zhì)量隱患自查自糾工作。公司安全質(zhì)量隱患排查治理組織機(jī)構(gòu)如圖3-1所示。圖3-1安全質(zhì)量隱患排查治理組織機(jī)構(gòu)4.2軌道公司工作職責(zé)4.2.1安全質(zhì)量管理委員會(huì)工作職責(zé)全面統(tǒng)籌安全質(zhì)量隱患排查治理工作。向公司董事會(huì)報(bào)告隱患排查治理情況。4.2.2安質(zhì)總部工作職責(zé)定期向公司主管領(lǐng)導(dǎo)及安全質(zhì)量管理委員會(huì)報(bào)告安全質(zhì)量隱患排查治理情況。組織安全質(zhì)量隱患排查治理工作會(huì)議，定期編制安全質(zhì)量隱患排查治理報(bào)告。負(fù)責(zé)安全質(zhì)量隱患排查治理的管理辦法、隱患分級(jí)、隱患排查要點(diǎn)及系統(tǒng)使用說(shuō)明等相關(guān)文件的制定、修訂、宣貫、培訓(xùn)。對(duì)參建各單位安全質(zhì)量隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)和考核，并組織開展安全質(zhì)量隱患季度大檢查。負(fù)責(zé)對(duì)隱患排查咨詢單位的管理、考核和隱患排查治理系統(tǒng)的維護(hù)。對(duì)公司內(nèi)部安全質(zhì)量隱患排查治理工作取得顯著成績(jī)的單位及個(gè)人提出獎(jiǎng)勵(lì)建議；對(duì)公司內(nèi)部未履行安全質(zhì)量隱患排查治理職責(zé)的單位及個(gè)人提出處罰建議。對(duì)未履行安全質(zhì)量隱患排查責(zé)任或履責(zé)不到位的施工單位、監(jiān)理單位向項(xiàng)目管理中心提出違約責(zé)任追究意見，由項(xiàng)目管理中心具體落實(shí)。按照5.3條規(guī)定對(duì)排查出的安全質(zhì)量隱患進(jìn)行響應(yīng)。必要時(shí)，對(duì)安全質(zhì)量隱患整改情況進(jìn)行督察。4.2.2設(shè)備管理總部工作職責(zé)按照職責(zé)分工，組織設(shè)備主管工程師開展安全質(zhì)量隱患排查治理工作。監(jiān)督、指導(dǎo)和考核施工、監(jiān)理單位開展安全質(zhì)量隱患排查治理工作。處理各項(xiàng)目管理中心提出的設(shè)備管理總部所負(fù)責(zé)的施工、監(jiān)理單位的違約責(zé)任追究建議。按照本辦法規(guī)定的違約責(zé)任追究標(biāo)準(zhǔn)對(duì)違規(guī)單位進(jìn)行違約責(zé)任追究，并于每月末將追究情況報(bào)安質(zhì)總部備案。參加公司安全質(zhì)量隱患排查治理工作會(huì)議，匯報(bào)安全質(zhì)量隱患排查情況。4.2.3項(xiàng)目管理中心工作職責(zé)項(xiàng)目管理中心應(yīng)監(jiān)督各參建單位貫徹落實(shí)公司安全質(zhì)量委員會(huì)關(guān)于隱患排查治理的各項(xiàng)規(guī)定和要求，并在所管轄的線路全面開展隱患排查治理工作。安質(zhì)部工作職責(zé)（1）負(fù)責(zé)所管轄線路的安全質(zhì)量隱患排查治理工作，全面掌握所管轄線路的安全質(zhì)量隱患排查治理情況，對(duì)監(jiān)理單位、施工單位隱患排查治理工作進(jìn)行督察、指導(dǎo)和考核。（2）參加公司安全質(zhì)量隱患排查治理工作會(huì)議，定期編制隱患排查治理工作報(bào)告，并向公司報(bào)告安全質(zhì)量隱患排查治理情況。（3）對(duì)未履行安全質(zhì)量隱患排查責(zé)任或履責(zé)不到位的施工單位、監(jiān)理單位進(jìn)行違約責(zé)任追究，并于每月末將項(xiàng)目管理中心違約責(zé)任追究匯總情況向安質(zhì)總部報(bào)告。（4）組織安全質(zhì)量隱患排查治理工作會(huì)議，通報(bào)所轄線路的隱患排查治理情況。（5）按照5.3條規(guī)定對(duì)排查出的隱患進(jìn)行響應(yīng)與消除。工程部工作職責(zé)（1）組織甲方代表對(duì)所管轄標(biāo)段開展安全質(zhì)量隱患排查治理工作。（2）對(duì)監(jiān)理單位、施工單位隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督。（3）督促甲方代表按照第5.3條規(guī)定對(duì)排查出的隱患進(jìn)行響應(yīng)與消除。（4）對(duì)未履行安全質(zhì)量隱患排查責(zé)任或履責(zé)不到位的施工單位、監(jiān)理單位，及時(shí)指正并向安質(zhì)部提出違約責(zé)任追究建議。（5）參加項(xiàng)目管理單位組織的安全質(zhì)量隱患排查治理工作會(huì)議，匯報(bào)所管轄標(biāo)段的隱患排查治理情況。設(shè)備部工作職責(zé)（1）按照職責(zé)分工，組織設(shè)備主管工程師開展安全質(zhì)量隱患排查治理工作。（2）監(jiān)督施工、監(jiān)理單位開展安全質(zhì)量隱患排查治理工作，并督促隱患的響應(yīng)與消除。（3）對(duì)于在安全質(zhì)量隱患排查治理工作中發(fā)現(xiàn)的屬設(shè)備管理總部負(fù)責(zé)的施工、監(jiān)理單位的違約責(zé)任，向設(shè)備管理總部提出違約責(zé)任追究建議。（4）對(duì)于在安全質(zhì)量隱患排查治理工作中發(fā)現(xiàn)的屬設(shè)備部負(fù)責(zé)的施工、監(jiān)理單位的違約責(zé)任，對(duì)違規(guī)單位進(jìn)行違約責(zé)任追究，并于每月末將匯總情況向項(xiàng)目管理中心安質(zhì)部備案。（5）參加項(xiàng)目管理單位安全質(zhì)量隱患排查治理工作會(huì)議，匯報(bào)安全質(zhì)量隱患排查情況。4.3監(jiān)理單位工作職責(zé)4.3.1對(duì)所監(jiān)理的工程開展隱患排查治理工作，并保障所需要的人員、設(shè)備及相關(guān)費(fèi)用。4.3.2對(duì)施工單位安全質(zhì)量隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督管理與考核，并將考核情況納入對(duì)施工單位的履約評(píng)價(jià)中。4.3.3總監(jiān)理工程師對(duì)本監(jiān)理標(biāo)段的安全質(zhì)量隱患排查治理監(jiān)督管理工作負(fù)總責(zé)。4.3.4按照5.3條規(guī)定對(duì)排查出的隱患進(jìn)行響應(yīng)與消除。4.3.5參加項(xiàng)目管理單位主持召開的安全質(zhì)量隱患排查治理工作會(huì)議，匯報(bào)隱患排查治理情況，定期編制隱患排查治理工作報(bào)告。4.3.6提供總監(jiān)辦隱患排查治理相應(yīng)崗位人員信息，核實(shí)施工單位隱患排查治理相應(yīng)崗位信息。4.4施工單位工作職責(zé)4.4.1施工單位是施工現(xiàn)場(chǎng)安全質(zhì)量隱患排查治理工作主責(zé)單位，全面負(fù)責(zé)安全質(zhì)量隱患自查自糾工作。4.4.2施工單位北京工程指揮部（集團(tuán)公司）對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)安全質(zhì)量隱患排查治理工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。每月對(duì)管轄所有標(biāo)段至少組織一次安全質(zhì)量隱患排查工作。4.4.3保障安全質(zhì)量隱患排查治理工作所需要的人員、設(shè)備及相關(guān)費(fèi)用。4.4.4項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)所管轄標(biāo)段安全質(zhì)量隱患自查自糾工作負(fù)總責(zé)。4.4.5按照5.3條規(guī)定對(duì)排查出的隱患進(jìn)行響應(yīng)與消除。4.4.6參加軌道公司及監(jiān)理單位召開的安全質(zhì)量隱患排查治理工作會(huì)議，匯報(bào)所管轄標(biāo)段安全質(zhì)量隱患排查治理的工作情況，定期編制安全質(zhì)量隱患排查治理工作報(bào)告。4.4.7提供項(xiàng)目經(jīng)理部隱患排查治理相應(yīng)崗位人員信息。4.5隱患排查咨詢單位工作職責(zé)4.5.1協(xié)助安質(zhì)總部開展安全質(zhì)量隱患排查工作。4.5.2協(xié)助安質(zhì)總部開展安全質(zhì)量隱患排查治理相關(guān)規(guī)定的制定、修訂、宣貫和培訓(xùn)等工作。4.5.3提供技術(shù)支持、信息輸入和系統(tǒng)維護(hù)等服務(wù)。工作要求及程序5.1總則5.1.1參建各單位應(yīng)按照國(guó)家、行業(yè)、北京市相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)以及《北京市軌道交通工程建設(shè)安全質(zhì)量隱患排查要點(diǎn)》的相關(guān)內(nèi)容開展隱患排查治理工作，并將相關(guān)情況輸入安全質(zhì)量隱患排查系統(tǒng)。5.1.2北京市軌道交通工程建設(shè)安全質(zhì)量隱患實(shí)行分級(jí)管理，根據(jù)隱患可能導(dǎo)致的人員傷亡、經(jīng)濟(jì)損失、社會(huì)影響程度及發(fā)生的概率，將隱患分為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)和四級(jí)共四個(gè)等級(jí)，其中一級(jí)到四級(jí)隱患嚴(yán)重程度逐級(jí)降低。5.2安全質(zhì)量隱患排查頻次規(guī)定、崗位人員要求5.2.1安質(zhì)總部安全質(zhì)量隱患排查頻次規(guī)定每季度至少組織1次隱患排查，并對(duì)重點(diǎn)工程不定期開展安全質(zhì)量隱患排查。5.2.2項(xiàng)目管理單位安全質(zhì)量隱患排查頻次規(guī)定安質(zhì)部每?jī)芍苤辽匍_展1次隱患排查工作，每季度至少對(duì)每個(gè)標(biāo)段進(jìn)行1次排查，重點(diǎn)排查高風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)關(guān)注點(diǎn)、隱患排查不到位的標(biāo)段以及被通報(bào)批評(píng)、媒體曝光及警告的相關(guān)單位。甲方代表每周對(duì)所管轄標(biāo)段至少開展1次隱患排查5.2.3監(jiān)理單位安全質(zhì)量隱患排查頻次規(guī)定總監(jiān)理工程師（總監(jiān)代表）每周至少開展1次隱患排查工作。專業(yè)安全監(jiān)理工程師、專業(yè)機(jī)電監(jiān)理工程師、駐地監(jiān)理工程師每周至少開展2次隱患排查工作(含總監(jiān)理工程師、項(xiàng)目經(jīng)理綜合排查)。負(fù)責(zé)巡視的駐地監(jiān)理員每天每單位工程至少開展1次隱患排查工作。5.2.4施工單位安全質(zhì)量排查頻次規(guī)定項(xiàng)目經(jīng)理、總工程師、生產(chǎn)副經(jīng)理、安全副經(jīng)理（安全總監(jiān)）每周至少開展1次隱患排查工作。安全部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人、機(jī)電部門負(fù)責(zé)人每周至少開展2次隱患排查工作（含總監(jiān)理工程師、項(xiàng)目經(jīng)理綜合排查）。安全員、質(zhì)檢員每單位工程至少配置1人負(fù)責(zé)隱患排查工作，每天至少開展1次。5.3安全質(zhì)量隱患治理規(guī)定5.3.1安全質(zhì)量隱患治理范圍及權(quán)限安質(zhì)總部隱患治理范圍及權(quán)限對(duì)項(xiàng)目管理單位發(fā)布的一級(jí)隱患予以響應(yīng)。項(xiàng)目管理單位隱患治理范圍及權(quán)限安質(zhì)部、甲方代表對(duì)監(jiān)理單位發(fā)布的一級(jí)隱患及軌道公司安質(zhì)總部發(fā)布的二級(jí)（含）以上隱患予以響應(yīng)。甲方代表對(duì)建設(shè)單位排查發(fā)布的一級(jí)隱患予以消除核準(zhǔn)。監(jiān)理單位隱患治理范圍及權(quán)限（1）對(duì)施工單位發(fā)布的一級(jí)及軌道公司發(fā)布的各級(jí)隱患予以響應(yīng)。（2）對(duì)施工單位發(fā)布的一級(jí)隱患、自身發(fā)布的各級(jí)隱患、軌道公司發(fā)布的各級(jí)隱患進(jìn)行消除。（3）一級(jí)隱患由總監(jiān)理工程師（總監(jiān)代表）予以響應(yīng)及消除，二級(jí)、三級(jí)、四級(jí)由駐地監(jiān)理工程師予以響應(yīng)及消除。施工單位隱患治理范圍及權(quán)限（1）對(duì)各單位發(fā)布的隱患予以響應(yīng)，一級(jí)、二級(jí)隱患由項(xiàng)目經(jīng)理予以響應(yīng)；三級(jí)、四級(jí)安全隱患由安全副經(jīng)理（安全總監(jiān)）予以響應(yīng)，質(zhì)量隱患由總工程師予以響應(yīng)。（2）對(duì)自身發(fā)布的二級(jí)隱患由項(xiàng)目經(jīng)理消除；三級(jí)、四級(jí)安全隱患由安全副經(jīng)理（安全總監(jiān)）消除，質(zhì)量隱患由總工程師消除。5.3.2安全質(zhì)量隱患治理響應(yīng)時(shí)限安質(zhì)總部隱患治理響應(yīng)時(shí)限對(duì)項(xiàng)目管理單位排查上傳的一級(jí)隱患8小時(shí)內(nèi)在信息系統(tǒng)上予以響應(yīng)。項(xiàng)目管理單位（安質(zhì)部、甲方代表）隱患治理響應(yīng)時(shí)限對(duì)安質(zhì)總部、監(jiān)理單位排查上傳的一級(jí)隱患，8小時(shí)內(nèi)在信息系統(tǒng)上予以響應(yīng)；對(duì)安質(zhì)總部排查上傳的二級(jí)隱患，24小時(shí)內(nèi)在信息系統(tǒng)上予以響應(yīng)。監(jiān)理單位隱患治理響應(yīng)時(shí)限（1）對(duì)相關(guān)單位排查上傳的一級(jí)隱患，4小時(shí)內(nèi)總監(jiān)理工程師在信息系統(tǒng)上予以響應(yīng)。（2）對(duì)軌道公司上傳的二級(jí)隱患，8小時(shí)內(nèi)駐地監(jiān)理工程師在信息系統(tǒng)上予以響應(yīng)。（3）對(duì)軌道公司上傳的三級(jí)隱患，12小時(shí)內(nèi)駐地監(jiān)理工程師在信息系統(tǒng)上予以響應(yīng)。（4）對(duì)軌道公司上傳的四級(jí)隱患，24小時(shí)內(nèi)駐地監(jiān)理工程師在信息系統(tǒng)上予以響應(yīng)。施工單位隱患治理響應(yīng)時(shí)限（1）對(duì)相關(guān)單位排查上傳的一級(jí)隱患，4小時(shí)內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)理在信息系統(tǒng)上予以響應(yīng)。（2）對(duì)相關(guān)單位排查上傳的二級(jí)隱患，8小時(shí)內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)理在信息系統(tǒng)上予以響應(yīng)。（3）對(duì)相關(guān)單位排查上傳的三級(jí)隱患，12小時(shí)內(nèi)安全副經(jīng)理（安全總監(jiān)）在信息系統(tǒng)上予以響應(yīng)。（4）對(duì)相關(guān)單位排查上傳的四級(jí)隱患，24小時(shí)內(nèi)安全員與質(zhì)檢員在信息系統(tǒng)上予以響應(yīng)。軌道公司及項(xiàng)目管理單位按照上述規(guī)定的響應(yīng)時(shí)間為工作日時(shí)間。5.3.3隱患排查治理文檔要求施工單位、監(jiān)理單位及項(xiàng)目管理單位應(yīng)對(duì)安全質(zhì)量隱患排查治理工作情況及時(shí)編制周報(bào)及相關(guān)專項(xiàng)報(bào)告，并按以下時(shí)限要求上傳至隱患排查治理信息系統(tǒng)：（1）周報(bào)于每周五上午12點(diǎn)前上傳至隱患排查治理信息系統(tǒng)。（2）相關(guān)專項(xiàng)報(bào)告應(yīng)在專項(xiàng)工作結(jié)束后3日內(nèi)上傳至隱患排查治理信息系統(tǒng)。隱患排查、治理與消除工作，能以影像資料取證的，上傳系統(tǒng)時(shí)須同時(shí)上傳影像資料。《施工安全質(zhì)量隱患整改通知單》、《施工安全質(zhì)量隱患整改回復(fù)單》及《工作聯(lián)系單》、《監(jiān)理通知單》、《工作聯(lián)系回復(fù)單》、《監(jiān)理通知回復(fù)單》是施工過(guò)程中的重要資料，應(yīng)及時(shí)存檔。施工、監(jiān)理單位更換本辦法規(guī)定的被考核人員須上報(bào)軌道公司安質(zhì)總部備案。5.4技術(shù)保障措施規(guī)定5.4.1施工單位項(xiàng)目部需配備wifi無(wú)線設(shè)備,網(wǎng)絡(luò)需4M及以上專用帶寬。5.4.2技術(shù)保障所使用資金可在安全文明措施費(fèi)中列支。5.4.3系統(tǒng)人員信息更新每半年更新一次，各項(xiàng)目管理中心于半年結(jié)束期前7個(gè)工作日以書面形式（電子文檔）報(bào)至安質(zhì)總部。若被考核人員暫時(shí)離崗，可由主管領(lǐng)導(dǎo)指派同等技術(shù)條件的人員代為開展工作。5.5考核機(jī)制考核以扣分、罰款為主，按月、季、半年、年的統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行考核，并根據(jù)結(jié)果對(duì)相關(guān)責(zé)任單位及責(zé)任人向安全質(zhì)量委員會(huì)提出責(zé)任追究建議。5.5.1被考核單位及人員公司安質(zhì)總部，項(xiàng)目管理單位安質(zhì)部及甲方代表。監(jiān)理單位及總監(jiān)理工程師（總監(jiān)代表）、專業(yè)安全監(jiān)理工程師、專業(yè)機(jī)電監(jiān)理工程師、駐地監(jiān)理工程師、監(jiān)理員。施工單位及項(xiàng)目經(jīng)理、總工程師、生產(chǎn)副經(jīng)理、安全副經(jīng)理（安全總監(jiān)）、安全部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人、機(jī)電部門負(fù)責(zé)人、專職安全員、質(zhì)檢員。5.5.2考核記分每月為一個(gè)考評(píng)周期，每月初記分為100分。系統(tǒng)記分采取百分扣分制度，施工單位按項(xiàng)目經(jīng)理部（標(biāo)段）排序，監(jiān)理單位按總監(jiān)辦排序。根據(jù)系統(tǒng)記分統(tǒng)計(jì)，分為高、中、低三級(jí)關(guān)注度。記分越低，關(guān)注度越高。記分小于等于70分為高關(guān)注度，記分70分至90分之間為中關(guān)注度，記分大于等于90分為低關(guān)注度。公司安質(zhì)總部及項(xiàng)目管理單位考核記分未按規(guī)定進(jìn)行排查、響應(yīng)及消除的，每一次記2分。考評(píng)結(jié)果分別納入公司對(duì)安質(zhì)總部的考核及公司對(duì)各項(xiàng)目管理單位安全質(zhì)量目標(biāo)考核中。監(jiān)理單位考核記分（1）自身上報(bào)的隱患不記分。（2）未按本規(guī)定進(jìn)行排查、響應(yīng)及消除，對(duì)被考核單位每一人次記10分。（3）政府有關(guān)部門、軌道公司、項(xiàng)目管理單位發(fā)現(xiàn)的隱患，而監(jiān)理或施工單位排查未發(fā)現(xiàn)、未上傳或未按時(shí)限要求響應(yīng)的，對(duì)監(jiān)理單位按隱患等級(jí)進(jìn)行扣分。每條一級(jí)隱患記4分，每條二級(jí)隱患記3分，每條三級(jí)隱患記2分，每條四級(jí)隱患記1分。施工單位考核記分（1）自身上報(bào)的隱患不記分。（2）未按本規(guī)定進(jìn)行排查、響應(yīng)及系統(tǒng)上傳和消除，對(duì)被考核單位每一人次記10分。（3）未按本規(guī)定整改，被復(fù)查單位認(rèn)定整改不到位的，對(duì)被考核單位每一次記15分。（4）政府有關(guān)部門、軌道公司、項(xiàng)目管理單位發(fā)現(xiàn)的隱患，而施工或監(jiān)理單位排查未發(fā)現(xiàn)、未上傳或未按時(shí)限要求整改的，對(duì)施工單位按隱患等級(jí)進(jìn)行扣分。每條一級(jí)隱患記7分，每條二級(jí)隱患記5分，每條三級(jí)隱患記3分，每條四級(jí)隱患記1分。下列幾種情況，系統(tǒng)記分如下：（1）同一施工標(biāo)段存在故意制造隱患、惡意重復(fù)上報(bào)隱患等弄虛作假的情況，由軌道公司安質(zhì)總部確認(rèn)，發(fā)現(xiàn)一次，對(duì)施工、監(jiān)理的當(dāng)月記分值乘以0.9；發(fā)現(xiàn)兩次，對(duì)施工、監(jiān)理的當(dāng)月記分值乘以0.8；以此類推。（2）安全監(jiān)控中心通報(bào)一次紅色綜合預(yù)警，對(duì)施工、監(jiān)理的當(dāng)月記分值扣5分；通報(bào)一次紅色巡視預(yù)警，對(duì)施工、監(jiān)理的當(dāng)月記分值扣2分。針對(duì)上述預(yù)警，若施工單位或監(jiān)理單位已在安全監(jiān)控中心發(fā)布預(yù)警前8小時(shí)在隱患系統(tǒng)中提前上報(bào)，經(jīng)監(jiān)理單位提供證明材料，經(jīng)安質(zhì)總部核實(shí)，不扣分。（3）出現(xiàn)事故或險(xiǎn)情，按照《軌道交通建設(shè)工程生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查、處理規(guī)定》的事故等級(jí)對(duì)施工及監(jiān)理記分的季度平均分乘以下列相應(yīng)系數(shù)：A級(jí)—0.5，B級(jí)—0.7，C級(jí)—0.75，D級(jí)—0.8，E級(jí)—0.9。（4）同一施工標(biāo)段一個(gè)季度內(nèi)連續(xù)發(fā)生兩次及以上事故或險(xiǎn)情，季度平均分的記分系數(shù)累計(jì)相乘。（5）同一施工標(biāo)段連續(xù)10天排查上報(bào)隱患每日超過(guò)2個(gè)，當(dāng)月記分值加2分（關(guān)注度超過(guò)100分，不再加分）。5.5.4違約責(zé)任追究隱患排查治理考核結(jié)果納入履約考核。監(jiān)理單位違約責(zé)任追究標(biāo)準(zhǔn)（1）有下列情況之一的，公司安全質(zhì)量委員會(huì)在公司范圍內(nèi)通報(bào)、向總監(jiān)辦上級(jí)單位發(fā)出整改督查通知單或約談其主管領(lǐng)導(dǎo)，并從應(yīng)支付給監(jiān)理單位的監(jiān)理費(fèi)中扣處5000元-20000元作為違約金：1）存在故意制造隱患、惡意重復(fù)上報(bào)隱患等弄虛作假的情況；2）施工現(xiàn)場(chǎng)存在重大安全隱患，出現(xiàn)事故或險(xiǎn)情的；3)被上級(jí)單位或部門通報(bào)批評(píng)的；4)施工單位未按監(jiān)理要求整改而監(jiān)理單位未向?qū)俚亟ㄎ败壍拦緟R報(bào)的；5)監(jiān)理單位履責(zé)不到位，現(xiàn)場(chǎng)存在嚴(yán)重隱患的；6）被政府有關(guān)部門、軌道公司、項(xiàng)目管理單位責(zé)令停工的；7）被新聞媒體負(fù)面曝光，并對(duì)公司造成負(fù)面影響的；8）每季度、半年、年對(duì)隱患排查治理情況進(jìn)行綜合排名靠后的；（2）每季度對(duì)處罰情況況通報(bào)。（3）每半年、年對(duì)隱隱患排查治理理情況進(jìn)行綜綜合排名靠后后的單位可對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人或上級(jí)單位位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行約談等違約處罰措措施。施施工單位違約約責(zé)任追究標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（1）安全質(zhì)量隱患排查查治理不到位位，被政府有有關(guān)部門、軌軌道公司、項(xiàng)項(xiàng)目管理單位位發(fā)現(xiàn)而監(jiān)理理或施工單位位未發(fā)現(xiàn)的一一、二級(jí)隱患患，施工單位位應(yīng)及時(shí)整改改、消除隱患患。并從應(yīng)支支付給施工單單位的工程款款中扣處每條條二級(jí)隱患3000元、每條一級(jí)級(jí)隱患5000元作為違約金金。（2）有下列情況之一的的，公司安全全質(zhì)量委員會(huì)會(huì)在公司范圍圍內(nèi)通報(bào)、向集團(tuán)指揮部部發(fā)出整改督督查通知單或或約談其主管領(lǐng)導(dǎo)，并并從應(yīng)支付給給施工單位的工程款中扣處,100000元-500000元作為違違約金：2）被上級(jí)單位或部門門查出隱患并并通報(bào)的；3）未按監(jiān)理通知要求求進(jìn)行回復(fù)的的；4）隱患排查弄虛作假假的；5）現(xiàn)場(chǎng)存在嚴(yán)重隱隱患的；6）被政府有關(guān)部門、軌軌道公司、項(xiàng)項(xiàng)目管理單位位責(zé)令停工的的；7）被新聞媒體負(fù)面面曝光，并對(duì)對(duì)公司造成負(fù)負(fù)面影響的；；8）每季度、半年、年年對(duì)隱患排查查治理情況進(jìn)進(jìn)行綜合排名名靠后的；（3）每季度對(duì)處罰情況況通報(bào)。（4）每半年、年對(duì)隱隱患排查治理理情況進(jìn)行綜綜合排名靠后后的單位可對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人或上級(jí)單位位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行約談等違約處罰措措施。違違約責(zé)任追究究程序一、項(xiàng)目管理單位位違約責(zé)任追追究程序（1）項(xiàng)目管理單位隱患患排查人員提提出違約責(zé)任任追究建議。（2）安質(zhì)部對(duì)違約責(zé)任任追究建議進(jìn)進(jìn)行核定。（3）土建合同部（設(shè)備備合同部）簽簽署意見。（4）項(xiàng)目管理單位主管管安全質(zhì)量副副總經(jīng)理、總總經(jīng)濟(jì)師簽署署意見（5）項(xiàng)目管理單位總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)。（6）項(xiàng)目管理單位土建建合同部（設(shè)設(shè)備合同部）將“違約行為責(zé)任追究處置單”（詳見附件2）與當(dāng)期的驗(yàn)工計(jì)價(jià)資料一并報(bào)送財(cái)務(wù)總部。（7）項(xiàng)目管理單位安質(zhì)質(zhì)部將“違約行為責(zé)責(zé)任追究處置置單”報(bào)公司安質(zhì)質(zhì)總部備案。（8）財(cái)務(wù)總部執(zhí)行扣款款。二、安質(zhì)總部/設(shè)設(shè)備總部違約約責(zé)任追究程程序（1）隱患排查人員提出出違約責(zé)任追追究建議。（2）部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)違約約責(zé)任追究建建議進(jìn)行核定定。（3）公司合同總部簽簽署意見。（4）公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽簽署意見、批準(zhǔn)（5）合同總部將“違違約行為責(zé)任任追究處置單單”（詳見附件2）報(bào)送財(cái)務(wù)務(wù)總部。（6）設(shè)備總部將“違違約行為責(zé)任任追究處置單單”報(bào)公司安質(zhì)質(zhì)總部備案。（7）財(cái)務(wù)總部執(zhí)行扣款款。安質(zhì)總部在檢查過(guò)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)施施工現(xiàn)場(chǎng)存在在安全質(zhì)量隱隱患排查治理理工作不到位位的相關(guān)問(wèn)題題，應(yīng)移交相相關(guān)項(xiàng)目管理理單位按上述述程序?qū)Ξ?dāng)事事單位扣除相相應(yīng)違約賠償償金。有有關(guān)渣土運(yùn)輸輸違約責(zé)任追追究，執(zhí)行《公司軌軌道交通工程程施工現(xiàn)場(chǎng)揚(yáng)揚(yáng)塵治理違約約行為責(zé)任追追究實(shí)施細(xì)則則》（軌道安質(zhì)字字〔2013〕301號(hào)）相關(guān)管理規(guī)規(guī)定。5.6附則5.6.1本辦法法由軌道公司司安全質(zhì)量管管理委員會(huì)負(fù)負(fù)責(zé)解釋。相關(guān)記錄6.1違約行為責(zé)責(zé)任追究處置置單（附件2）6.2隱患排查頻頻次表（附件件3）6.3隱患響應(yīng)時(shí)時(shí)限及消除權(quán)權(quán)限表（附件件4）6.4隱患排查治治理考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（附件5）6.5等級(jí)隱患劃劃分標(biāo)準(zhǔn)（附附件6）6.6人員信息統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表（附件件7）6.7人員請(qǐng)假、更更換表（附件件8）6.8警告通知知單（附件9）管控流程7.1隱患排查治治理程序（附附件1）相關(guān)文件8.1安全質(zhì)量隱隱患等級(jí)劃分分8.2安全質(zhì)量隱隱患排查要點(diǎn)點(diǎn)8.3軌道交通施施工安全檢查查標(biāo)準(zhǔn)8.4軌道交通施施工質(zhì)量檢查查標(biāo)準(zhǔn)8.5《北京軌道道交通工程建建設(shè)安全質(zhì)量量隱患管理信信息系統(tǒng)使用用指導(dǎo)書》

附件1：隱患排查及隱患患治理程序安質(zhì)總部隱患排查查與治理程序

項(xiàng)目管理中心隱患患排查與治理程序

監(jiān)理單位隱患排查查與治理程序

施工單位隱患排查查與治理程序

附件2違約行為責(zé)任追究究處置單北京市軌道交通建建設(shè)管理有限限公司承包人違約行為責(zé)責(zé)任追究處置置單編號(hào)：線別標(biāo)段名稱施工單位事由：排查人員：年月日扣除違約賠償金：：大寫：：小寫：￥項(xiàng)目管理單位安質(zhì)質(zhì)部意見：年年月日安全質(zhì)量主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)：年月日項(xiàng)目管理單位合同同部意見：年月日合同主管領(lǐng)導(dǎo)：年月日日項(xiàng)目管理單位總經(jīng)經(jīng)理意見：年月日備注：本表一式五五份，施工單單位、安質(zhì)部部、合同部、財(cái)財(cái)務(wù)總部、安安質(zhì)總部各一一份。北京市軌道交通建建設(shè)管理有限限公司監(jiān)理人單位違約行行為責(zé)任追究究處置單編號(hào)：線別標(biāo)段名稱監(jiān)理單位事由：排查人員：年月日扣除違約賠償金：：大寫：：小寫：￥項(xiàng)目管理單位安質(zhì)質(zhì)部意見：年月日安全質(zhì)量主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)：年月日日項(xiàng)目管理單位合同同部意見：部長(zhǎng)：年月日合同主管領(lǐng)導(dǎo)：年月日日項(xiàng)目管理單位總經(jīng)經(jīng)理意見：年月日備注：本表一式五五份，監(jiān)理單單位、安質(zhì)部部、合同部、財(cái)財(cái)務(wù)總部，安安質(zhì)總部各一一份。

附件3隱患排查頻次表、人人員崗位要求求單位及人員排查頻次單位及人員排查頻次日周雙周季崗位要求軌道公司安質(zhì)總部部★-軌道公司項(xiàng)目管理理單位安質(zhì)部--★--甲方代表-★監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師（或總監(jiān)代表）-★--每標(biāo)段1人專業(yè)安全監(jiān)理工程程師-★★--每標(biāo)段1人專業(yè)機(jī)電監(jiān)理工程程師-★★--每標(biāo)段1人駐地監(jiān)理工程師-★★--每標(biāo)段1人監(jiān)理員★每單位工程1人施工單位項(xiàng)目經(jīng)理-★--每標(biāo)段1人總工程師-★--每標(biāo)段1人生產(chǎn)副經(jīng)理-★--每標(biāo)段1人安全副經(jīng)理-★--每標(biāo)段1人安全部門負(fù)責(zé)人-★★--每標(biāo)段1人質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人-★★--每標(biāo)段1人機(jī)電部門負(fù)責(zé)人-★★-每標(biāo)段1人專職安全員★--每單位工程1人質(zhì)檢員★--每單位工程1人

附件4隱患響應(yīng)時(shí)限及消消除權(quán)限表隱患發(fā)布單位隱患等級(jí)隱患響應(yīng)時(shí)限（小小時(shí)）隱患消除權(quán)限軌道公司安質(zhì)總部部項(xiàng)目管理單位監(jiān)理單位施工單位軌道公司安質(zhì)總部部項(xiàng)目管理單位監(jiān)理單位施工單位安質(zhì)部工程部（甲方代表表）安質(zhì)部工程部（甲方代表）軌道公司安質(zhì)總部部一級(jí)-8844-☆-★-二級(jí)-242488--☆★-三級(jí)1212★-四級(jí)2424★-項(xiàng)目管理單位一級(jí)8--44-☆☆★-二級(jí)88-☆☆★-三級(jí)1212★-四級(jí)2424★-監(jiān)理單位一級(jí)-88-4--☆★-二級(jí)8★-三級(jí)12★-四級(jí)24★-施工單位一級(jí)4★-二級(jí)★三級(jí)★四級(jí)★備注：★為組織隱患消除及及最終平臺(tái)隱隱患消除部門門或人員，☆負(fù)責(zé)隱患消消除的核準(zhǔn)部部門或人員。附件5隱患排查治理考評(píng)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)考評(píng)單位考評(píng)項(xiàng)目扣分標(biāo)準(zhǔn)（單位）安質(zhì)總部未按規(guī)定進(jìn)行排查查、響應(yīng)及系系統(tǒng)上傳2分項(xiàng)目管理單位未按規(guī)定進(jìn)行排查查、響應(yīng)及系系統(tǒng)上傳2分監(jiān)理單位未按規(guī)定進(jìn)行排查查、響應(yīng)及系系統(tǒng)上傳10分隱患排查不到位軌道公司、項(xiàng)目管管理單位、政政府有關(guān)部門門查出一級(jí)4分二級(jí)3分三級(jí)2分四級(jí)1分施工單位未按規(guī)定進(jìn)行排查查、響應(yīng)及系系統(tǒng)上傳10分隱患排查不到位軌道公司、項(xiàng)目管管理單位、政政府有關(guān)部門門查出一級(jí)7分二級(jí)5分三級(jí)3分四級(jí)1分排查居后日排查所發(fā)現(xiàn)的隱隱患數(shù)量少于于監(jiān)理單位3分備注：被考核人員員休假期間可可由相同崗位位人員代替，但但應(yīng)報(bào)項(xiàng)目管管理單位安質(zhì)質(zhì)部備案，安安質(zhì)總部根據(jù)據(jù)上報(bào)的備案案表及時(shí)調(diào)整整平臺(tái)相關(guān)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)信息。若若未及時(shí)備案案，對(duì)相關(guān)單單位每人次扣扣5分。

附件6：等級(jí)隱患劃分標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（暫定）隱患等級(jí)排查類別排查頻率排查內(nèi)容隱患程度整改時(shí)限（天）一級(jí)龍門吊每季未制定、審批安裝裝、拆卸方案案三檔7天選用的起重設(shè)備生生產(chǎn)廠家不具具備資質(zhì)、不不具備特種設(shè)設(shè)備檢測(cè)機(jī)構(gòu)構(gòu)出具的檢測(cè)測(cè)合格報(bào)告一檔4天塔式起重機(jī)每周安裝完畢投入使用用前未進(jìn)行檢檢測(cè)、驗(yàn)收或或檢測(cè)、驗(yàn)收收不合格即投投入使用。一檔4天每季未編制、審批安裝裝拆卸及頂升升作業(yè)方案二檔7天未編制、審批群塔塔作業(yè)方案二檔7天模板工程每月高大模板工程施工工方案未論證證、審批二檔7天明挖（蓋挖）工程程每日鋼支撐拆除未執(zhí)行行先撐后拆方方案一檔4天同一斷面兩道（含含）以上鋼支支撐架設(shè)滯后后一檔1天斜撐未按要求設(shè)置置防滑移裝置置一檔4天臨河工程的連續(xù)墻墻接縫滲流一檔1天臨河工程的圍護(hù)樁樁間滲流一檔1天每月基坑深度超過(guò)5米米專項(xiàng)施工方方案未論證即即開始施工二檔4天礦山法工程每日專項(xiàng)施工方案未論論證即開始施施工二檔4天臨時(shí)中隔壁拆除長(zhǎng)長(zhǎng)度超過(guò)方案案或設(shè)計(jì)規(guī)定定一檔1天拱部多榀同時(shí)開挖挖二檔1天上下臺(tái)階長(zhǎng)度超過(guò)過(guò)規(guī)范規(guī)定二檔1天盾構(gòu)法工程每日未進(jìn)行進(jìn)出洞條件件驗(yàn)收一檔1天每周未編制、審批盾構(gòu)構(gòu)機(jī)吊裝、解解體施工方案案即實(shí)施作業(yè)業(yè)二檔7天未按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行行線路軸線偏偏差復(fù)核二檔4天消防每日動(dòng)火作業(yè)未嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行動(dòng)火審批批制度，且周周邊有可燃材材料一檔1天防汛每月雨期施工未編制、審審批專項(xiàng)施工工方案二檔7天臨近基坑廢棄雨污污水封堵未進(jìn)進(jìn)行隱蔽工程程驗(yàn)收三檔5天二級(jí)臨時(shí)用電每日不符合“三級(jí)配電電逐級(jí)保護(hù)”要求三檔1天使用國(guó)家已淘汰產(chǎn)產(chǎn)品一檔1天每月施工現(xiàn)場(chǎng)未采用TTN-S接零保護(hù)方方式二檔4天每季未編制、審批施工工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用用電施工組織織設(shè)計(jì)一檔4天施工材料每周大型模板的存放違違反規(guī)定三檔1天每月商品混凝土和易性性、坍落度不不符合設(shè)計(jì)要要求三檔1天商品混凝土試驗(yàn)報(bào)報(bào)告結(jié)果不符符合設(shè)計(jì)要求求三檔7天施工機(jī)具每日無(wú)二次側(cè)空載降壓壓保護(hù)器和防防觸電保護(hù)器器三檔1天二級(jí)移動(dòng)式起重機(jī)每日未安裝力矩限制器器(安全荷載限限制器)二檔2天未安裝超高限位裝裝置二檔

未進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)即即使用三檔2天設(shè)備就位后，未進(jìn)進(jìn)行吊裝前驗(yàn)驗(yàn)收二檔

橋式起重機(jī)、電動(dòng)動(dòng)葫蘆每日未安裝超高限位裝裝置（二級(jí)）二檔2天上限位開關(guān)不靈敏敏三檔2天安全行程不符合規(guī)規(guī)范要求三檔2天龍門吊每日未安裝超高限位裝裝置二檔2天未安裝行走限位器器二檔2天未安裝起重量限制制器二檔2天每月未制定安裝、拆卸卸方案，未按按要求審批二檔2天塔式起重每日“四限位、兩保險(xiǎn)”裝置不齊全全二檔2天“四限位、兩保險(xiǎn)”裝置不靈敏敏二檔2天起重吊裝每日吊鉤無(wú)防脫落裝置置一檔2天長(zhǎng)鋼筋、鋼管未有有效捆扎，兩兩端無(wú)防竄出出裝置一檔1天“三寶、四口”及臨臨邊防護(hù)每月安全帽（質(zhì)量）不不符合標(biāo)準(zhǔn)三檔1天安全網(wǎng)規(guī)格、材質(zhì)質(zhì)不符合要求求三檔1天安全帶不符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，資料不齊齊全三檔1天扣件式鋼管腳手架架每日立桿基礎(chǔ)不平實(shí)三檔1天搭設(shè)高度超過(guò)244m的雙排腳腳手架，未采采用剛性連墻墻件與建筑結(jié)結(jié)構(gòu)可靠連接接三檔2天鋼管直徑、壁厚、材材質(zhì)不符合要要求三檔2天未按規(guī)定設(shè)置剪刀刀撐一檔1天碗扣式鋼管腳手架架每日架體基礎(chǔ)不平實(shí)二檔1天架體外側(cè)未設(shè)置密密目式安全網(wǎng)網(wǎng)封閉、網(wǎng)間間不嚴(yán)密三檔2天未按規(guī)定設(shè)置剪刀刀撐一檔1天滿堂紅模板支架每日架體基礎(chǔ)不平實(shí)二檔1天未按規(guī)定設(shè)置剪刀刀撐一檔1天明挖（蓋挖）工程程每日基坑周邊堆載超過(guò)過(guò)設(shè)計(jì)允許值值一檔1天樁間土出現(xiàn)超挖時(shí)時(shí)，未及時(shí)采采取有效措施施進(jìn)行封堵二檔2天鋼支撐架設(shè)滯后一檔2天鋼支撐拆除不符合合設(shè)計(jì)或方案案要求二檔1天每月侵限處理不到位，影影響主體結(jié)構(gòu)構(gòu)厚度一檔7天明挖（蓋挖）工程程每日結(jié)構(gòu)未達(dá)到規(guī)范規(guī)規(guī)定，提前拆拆模一檔1天蓋挖頂板混凝土在在未達(dá)到設(shè)計(jì)計(jì)強(qiáng)度時(shí)即開開始回填土方方及頂板下土土方開挖三檔1天每周鋼支撐、鋼腰梁無(wú)無(wú)防墜落措施施一檔2天鋼支撐預(yù)加應(yīng)力趨趨于零一檔2天每月混凝土撐沒(méi)有強(qiáng)度度報(bào)告一檔7天錨桿支護(hù)每日錨桿體強(qiáng)度在未達(dá)達(dá)到設(shè)計(jì)要求求時(shí)即開始張張拉二檔1天二級(jí)人工挖孔樁每日每天工作前，或停停挖4小時(shí)后重新新下井開挖前前，未進(jìn)行井井下氣體檢測(cè)測(cè)（或活體檢檢測(cè)）三檔1天礦山法工程每日側(cè)墻多榀同時(shí)開挖挖一檔1天相鄰掘進(jìn)面之距離離小于規(guī)范及及設(shè)計(jì)規(guī)定二檔2天格柵連接不到位三檔1天仰拱噴射混凝土未未排干水三檔1天土方開挖存在欠挖挖現(xiàn)象三檔1天初支背后回填注漿漿不及時(shí)二檔1天未進(jìn)行拱部超前地地質(zhì)探測(cè)三檔1天盾構(gòu)法工程每日吊裝過(guò)程未嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行吊裝方案案和安全操作作規(guī)程一檔1天掘進(jìn)參數(shù)異常、姿姿態(tài)異常、地地面沉降超限限未采取有效效措施二檔2天進(jìn)倉(cāng)作業(yè)人員及操操作人員未進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)、交交底三檔1天壓氣作業(yè)未采取兩兩種不同動(dòng)力力空壓機(jī)保證證不間斷供氣氣三檔2天壓氣作業(yè)人員未體體檢、未按規(guī)規(guī)定配備勞動(dòng)動(dòng)防護(hù)用品三檔1天解體吊裝過(guò)程未嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行吊裝裝方案和安全全操作規(guī)程二檔1天遇到特殊地層如瓦瓦斯或其他有有毒有害氣體體超限時(shí)，未未采取處理措措施二檔1天每周進(jìn)出洞，未按設(shè)計(jì)計(jì)或方案要求求安裝止水橡橡膠簾布和扇扇形壓板一檔3天管片無(wú)出場(chǎng)合格證證，進(jìn)場(chǎng)后報(bào)報(bào)驗(yàn)手續(xù)不齊齊全三檔1天通道加固、開挖等等未按設(shè)計(jì)和和方案進(jìn)行一檔1天每月進(jìn)出洞門地層加固固范圍、效果果不滿足設(shè)計(jì)計(jì)、方案要求求一檔4天工程管理每周特種作業(yè)人員無(wú)證證上崗三檔1天項(xiàng)目管理人員專業(yè)業(yè)、數(shù)量不符符合相關(guān)規(guī)定定三檔4天每月未進(jìn)行安全、技術(shù)術(shù)交底三檔2天未進(jìn)行過(guò)程驗(yàn)收三檔4天工程質(zhì)量檢測(cè)單位位不具備相應(yīng)應(yīng)資質(zhì)；三檔2天工程質(zhì)量檢測(cè)人員員資格、專業(yè)業(yè)、數(shù)量不滿滿足檢測(cè)工作作的需要三擋2天未簽訂安全協(xié)議二檔1天每季未編制施工方案、應(yīng)應(yīng)急預(yù)案三檔7天未按應(yīng)急預(yù)案規(guī)定定組織應(yīng)急演演練三檔4天渣土治理每周選用不具備資質(zhì)的的渣土運(yùn)輸單單位的二檔1天渣土運(yùn)輸準(zhǔn)運(yùn)證過(guò)過(guò)期未補(bǔ)辦的的二檔7天承包人未將與渣土土運(yùn)輸單位簽簽訂的合同，以以及渣土運(yùn)輸輸單位資質(zhì)、車車輛信息等報(bào)報(bào)項(xiàng)目管理單單位備案的二檔1天二級(jí)渣土治理每周承包人未編制專項(xiàng)項(xiàng)管控制度或或制度落實(shí)不不力一檔1天渣土運(yùn)輸車輛不符符合“四統(tǒng)一”（2011年9號(hào)通告）規(guī)規(guī)定的一檔1天施工現(xiàn)場(chǎng)出入口處處未設(shè)置洗車車槽及專門清清洗設(shè)備設(shè)施施的一檔7天夜間渣土運(yùn)輸作業(yè)業(yè)，承包人未未設(shè)置專門值值班人員的一檔1天施工區(qū)域與施工現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)鄰近周邊邊地區(qū)，遺撒撒未清理一檔1天夜間渣土運(yùn)輸作業(yè)業(yè)，承包人值值班人員不在在崗的一檔1天施工現(xiàn)場(chǎng)出入口未未安裝視頻監(jiān)監(jiān)控設(shè)施的一檔4天軌行區(qū)安全每日未經(jīng)許可進(jìn)入軌行行區(qū)一檔1天消防安全每日消防設(shè)施失效三檔1天消防通道不暢通三檔2天防水板焊接、木模模板上鋼筋焊焊接無(wú)看火人人一檔1天每周動(dòng)火（電氣焊）區(qū)區(qū)域有地下管管線檢查井（室室）一檔2天每季施工現(xiàn)場(chǎng)未設(shè)置消消防通道一檔3天冬施每周負(fù)溫鋼結(jié)構(gòu)所用的的鋼材未進(jìn)行行負(fù)溫沖擊試試驗(yàn)并合格一檔4天每月未按照負(fù)溫要求，編編制鋼結(jié)構(gòu)制制作工藝規(guī)程程和安裝施工工組織設(shè)計(jì)一檔7天防汛每周防汛物資、設(shè)備不不到位一檔7天防汛措施落實(shí)不到到位一檔

三級(jí)施工材料每日新進(jìn)場(chǎng)原材料、構(gòu)構(gòu)配件、半成成品標(biāo)識(shí)不清清楚三檔1天新進(jìn)場(chǎng)原材料、構(gòu)構(gòu)配件、半成成品無(wú)產(chǎn)品合合格證書、質(zhì)質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告告不齊全一檔1天原材料、構(gòu)配件、半半成品進(jìn)場(chǎng)未未申報(bào)監(jiān)理進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)收二檔1天鋼筋網(wǎng)片焊接采用用的鋼筋直徑徑、長(zhǎng)度、間間距、焊接質(zhì)質(zhì)量不符合設(shè)設(shè)計(jì)規(guī)定一檔1天每周未按原材料批次取取樣進(jìn)行見證證復(fù)試一檔1天原材料批次抽樣比比例、方法不不符合規(guī)范規(guī)規(guī)定一檔1天危險(xiǎn)化學(xué)品、易燃燃易爆品未建建立合格的庫(kù)庫(kù)房單獨(dú)存放放一檔2天砂石料不符合要求求（如粒徑、含含泥量、針片片狀含量、礦礦物質(zhì)含量等等）一檔1天鋼格柵未進(jìn)行預(yù)拼拼裝驗(yàn)收二檔2天材料檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目目不齊全、頻頻率不夠、代代表部位不齊齊全二檔1天施工機(jī)具每日未做保護(hù)接零、是是否有漏電保保護(hù)器三檔1天每周司機(jī)駕車未持證上上崗一檔1天三級(jí)渣土治理每日施工現(xiàn)場(chǎng)土方裸露露超過(guò)一天的的一檔2天揚(yáng)塵天氣未采取措措施抑塵的一檔1天承包人未就監(jiān)理通通知（揚(yáng)塵治治理相關(guān)工作作）及時(shí)回復(fù)復(fù)一檔1天未對(duì)夜間渣土運(yùn)輸輸作業(yè)進(jìn)行旁旁站的一檔1天渣土運(yùn)輸車輛司機(jī)機(jī)未將渣土運(yùn)運(yùn)輸準(zhǔn)運(yùn)證隨隨車攜帶的一檔1天出場(chǎng)渣土運(yùn)輸車輛輛未清洗車輪輪的一檔1天文明施工每周在圍墻外未設(shè)置防防來(lái)車碰撞墩墩、無(wú)交通警警示燈二檔2天道路中間施工時(shí)未未在圍擋內(nèi)設(shè)設(shè)置防來(lái)車碰碰撞設(shè)施一檔1天每月易燃易爆物品未分分類存放三檔1天使用可燃材料或其其他不符合規(guī)規(guī)定的材料搭搭建宿舍一檔7天炊事員無(wú)健康證三檔7天無(wú)保健醫(yī)藥箱三檔1天無(wú)急救措施和急救救器材三檔1天每季施工作業(yè)區(qū)與辦公公、生活區(qū)未未能明顯劃分分二檔7天宿舍居住人數(shù)超過(guò)過(guò)規(guī)定要求一檔7天臨時(shí)用電每日工作接地與重復(fù)接接地不符合要要求三檔1天發(fā)電機(jī)組電源未與與外電線路電電源實(shí)行連鎖鎖三檔1天每周專用保護(hù)零線設(shè)置置不符合要求求、與工作零零線混接三檔1天照明專用回路無(wú)漏漏電保護(hù)三檔1天無(wú)過(guò)載、短路保護(hù)護(hù)二檔1天每月工作接地電阻大于于4Ω，重復(fù)接地地電阻大于10Ω三檔2天起重吊裝每日吊運(yùn)重物起升和下下降速度不平平穩(wěn)、均勻，進(jìn)進(jìn)行突然制動(dòng)動(dòng)三檔1天吊裝重量不明（包包括埋在地下下）的物體二檔1天有超載作業(yè)情況三檔1天被吊物體上有人二檔1天被吊物體上有浮置置物二檔1天工件緊固不牢、斜斜拉工件三檔1天指揮信號(hào)不明確、有有亂指揮的現(xiàn)現(xiàn)象三檔1天棱角件無(wú)防護(hù)措施施三檔1天吊運(yùn)氣瓶時(shí)未使用用專用吊籃三檔1天起重機(jī)、吊索具使使用不合理、與與吊物重量不不匹配三檔1天遇惡劣天氣，未停停止吊裝作業(yè)業(yè)三檔1天鋼絲繩磨損、斷絲絲、變形、銹銹蝕達(dá)到報(bào)廢廢標(biāo)準(zhǔn)三檔1天三級(jí)起重吊裝每日卷筒、滑輪磨損達(dá)達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)三檔1天吊鉤、卷筒、滑輪輪未安裝鋼絲絲繩防脫落裝裝置二檔2天索具采用編結(jié)連接接時(shí)，編結(jié)部部分的長(zhǎng)度不不符合規(guī)范要要求三檔2天索具采用繩夾連接接時(shí)，繩夾的的規(guī)格、數(shù)量量及繩夾間距距不符合規(guī)范范要求三檔2天移動(dòng)式起重機(jī)每日起重量幅度指示器器不正常三檔2天吊鉤及滑輪有裂紋紋，危險(xiǎn)斷面面磨損大于原原尺寸的10%二檔2天鋼絲繩斷絲、銹蝕蝕、缺油潤(rùn)滑滑三檔1天司機(jī)未持證上崗一檔1天司索、信號(hào)工未持持證上崗一檔1天每周剎車系統(tǒng)不正常一檔2天未按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)護(hù)保養(yǎng)三檔2天每月未經(jīng)具有相應(yīng)資質(zhì)質(zhì)的檢驗(yàn)檢測(cè)測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)或或未提供檢驗(yàn)驗(yàn)、檢測(cè)合格格報(bào)告一檔7天橋式起重機(jī)、電動(dòng)動(dòng)葫蘆每日大、小車行程限位位不齊全、不不靈敏二檔2天起重量限制器不靈靈敏二檔2天操作室門連鎖安全全限位器不靈靈敏二檔2天司機(jī)未持證上崗一檔1天司索、信號(hào)工未持持證上崗一檔1天龍門吊每日各類限位器不靈敏敏二檔2天未設(shè)置緊急斷電開開關(guān)或開關(guān)失失效二檔2天司機(jī)未持證上崗一檔1天司索、信號(hào)工未持持證上崗一檔1天每月兩臺(tái)及以上龍門吊吊在同一軌道道上作業(yè)或行行走作業(yè)區(qū)間間存在交叉作作業(yè)無(wú)防碰撞撞措施二檔2天交叉作業(yè)防碰撞措措施不可靠三檔2天塔式起重機(jī)每日司機(jī)未持證上崗的的一檔1天司索、信號(hào)工未持持證上崗一檔1天每月任意兩臺(tái)塔式起重重機(jī)之間的最最小架設(shè)距離離不符合規(guī)范范要求三檔4天每季未辦理備案、登記記手續(xù)三檔1天“三寶、四口”及臨臨邊防護(hù)每日高處、臨邊作業(yè)未未系掛安全帶帶三檔1天工作面臨邊無(wú)防護(hù)護(hù)一檔1天在建工程的預(yù)留洞洞口、樓梯口口、電梯井口口、通道口及及基坑成槽未未采取防護(hù)措措施一檔1天未搭設(shè)防護(hù)棚、防防護(hù)不嚴(yán)密、不不牢固可靠三檔2天移動(dòng)式梯子的梯腳腳底不牢固，梯梯頂不到位三檔2天懸空作業(yè)處未設(shè)置置防護(hù)欄桿或或其他可靠的的安全設(shè)施三檔1天鋼平臺(tái)未按要求設(shè)設(shè)置固定的防防護(hù)欄桿和擋擋腳板或欄板板三檔1天三級(jí)“三寶、四口”及臨臨邊防護(hù)每周操作平臺(tái)的組裝不不符合方案要要求二檔1天斜拉桿或鋼絲繩，未未按要求在平平臺(tái)兩邊各設(shè)設(shè)置兩道三檔1天扣件式鋼管腳手架架每日立桿、縱向水平桿桿、橫向水平平桿間距不符符合規(guī)范要求求三檔1天腳手板未滿鋪、鋪鋪設(shè)不牢固、穩(wěn)穩(wěn)定，有飛跳跳板、探頭板板三檔1天碗扣式鋼管腳手架架每日未按規(guī)范要求設(shè)置置豎向?qū)Ｓ眯毙睏U或八字形形斜撐三檔1天立桿間距、水平桿桿步距不符合合規(guī)范要求三檔1天每周施工荷載超過(guò)設(shè)計(jì)計(jì)規(guī)定三檔2天滿堂紅模板支架每日架體立桿間距水平平桿步距不符符合方案要求求三檔1天每周高架橋模板工程澆澆注混凝土前前未按方案要要求進(jìn)行預(yù)壓壓二檔2天施工荷載超過(guò)設(shè)計(jì)計(jì)規(guī)定二檔2天架體分段搭設(shè)分段段使用未辦理理分段驗(yàn)收二檔2天每月鋼管、構(gòu)配件的規(guī)規(guī)格、型號(hào)、材材質(zhì)或產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量不符合規(guī)規(guī)范要求三檔2天模板工程每日模板、主（次）楞楞、對(duì)拉螺栓栓的材質(zhì)、尺尺寸與方案不不符合三檔1天每周受力構(gòu)件模板拆除除前無(wú)混凝土土強(qiáng)度報(bào)告一檔7天在市政道路搭設(shè)模模板、支架無(wú)無(wú)防撞措施三檔1天每月模板拆除前未辦理理審批手續(xù)一檔2天明挖（蓋挖）工程程每日存在滲漏水，空洞洞、縮頸、斷斷樁現(xiàn)象二檔4天支撐未及時(shí)施加預(yù)預(yù)應(yīng)力、未按按設(shè)計(jì)施加預(yù)預(yù)應(yīng)力一檔2天鋼圍檁與圍護(hù)樁間間不密貼二檔3天鋼筋籠分段入槽時(shí)時(shí)，上下節(jié)主主筋未對(duì)正，連連接不牢固，未未檢查合格后后才繼續(xù)下沉沉二檔1天土釘墻每日孔深、孔徑、孔距距、傾角不符符合設(shè)計(jì)及規(guī)規(guī)范規(guī)定三檔1天土釘未按設(shè)計(jì)要求求安裝定位架架、承壓板、加加強(qiáng)筋，未固固定、焊接牢牢固三檔1天注漿壓力不符合規(guī)規(guī)范規(guī)定三檔1天錨桿支護(hù)每日孔位、孔徑、孔深深、軸線傾角角不符合設(shè)計(jì)計(jì)要求一檔1天人工挖孔樁每日開挖未執(zhí)行“跳挖挖”規(guī)定三檔1天停止作業(yè)時(shí)孔口未未加蓋防護(hù)網(wǎng)網(wǎng)三檔1天井下操作人員未佩佩戴安全帽三檔1天連續(xù)墻、鉆孔灌注注樁每日成孔及灌注混凝土土后，未及時(shí)時(shí)遮蓋井口三檔1天土方施工及降止水水每日支護(hù)結(jié)構(gòu)未達(dá)到設(shè)設(shè)計(jì)強(qiáng)度時(shí)，開開挖下層土方方，提前開挖挖或超挖三檔1天三級(jí)土方施工及降止水水每周挖土機(jī)械碰橦支護(hù)護(hù)結(jié)構(gòu)、工程程樁，擾動(dòng)基基坑原狀土三檔1天礦山法工程每日洞口未設(shè)置車檔三檔2天熱焊機(jī)等操作人員員未經(jīng)培訓(xùn)上上崗三檔1天模板臺(tái)車移動(dòng)時(shí)設(shè)設(shè)備、電線、管管路未撤除，未未加保護(hù)，無(wú)無(wú)統(tǒng)一指揮三檔1天異常情況無(wú)記錄及及處理措施三檔1天超前注漿參數(shù)不符符合設(shè)計(jì)及現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)要