自主管理方案宣貫課件

寧夏石化公司HSE管理提升

評(píng)估考核方案質(zhì)量安全環(huán)保處寧夏石化公司HSE管理提升

評(píng)估考核方案質(zhì)量安全環(huán)保處

安全經(jīng)驗(yàn)分享中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處安全經(jīng)驗(yàn)分享中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處宣貫內(nèi)容目的組織機(jī)構(gòu)職責(zé)評(píng)估要求評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)及方法總結(jié)與提升考核審核計(jì)劃中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處宣貫內(nèi)容目的中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處引言1、2011年HSE管理提升計(jì)劃中10%單位進(jìn)入安全自主管理單位；2、到2015年，集團(tuán)公司所有單位進(jìn)入安全自主管理階段；3、落實(shí)2010年集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)干部會(huì)議上蔣總要求“強(qiáng)力推進(jìn)HSE管理體系建設(shè)”的會(huì)議精神。中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處引言1、2011年HSE管理提升計(jì)劃中10%單位進(jìn)入安全自主一、目的按照《寧夏石化公司2011年重點(diǎn)工作計(jì)劃》的部署，加快推進(jìn)公司HSE管理體系建設(shè)，持續(xù)提升安全管理水平，進(jìn)一步提高員工安全意識(shí)，鼓勵(lì)安全管理業(yè)績(jī)突出的單位率先進(jìn)入自主管理階段，三年內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)安全自主管理。特制定本方案。中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處一、目的按照《寧夏石化公司2011年重點(diǎn)組長(zhǎng)：雍瑞生小組成員：公司相關(guān)單位負(fù)責(zé)人辦公室副組長(zhǎng)：鄒敏、李汝新部分獨(dú)立核算單位化肥業(yè)務(wù)煉油業(yè)務(wù)基層生產(chǎn)單位合成氨一部合成氨二部中心化驗(yàn)室儲(chǔ)運(yùn)部尿素一部電儀部復(fù)合肥部尿素二部水汽部一聯(lián)合車間三聯(lián)合車間二聯(lián)合車間質(zhì)檢中心水汽車間油品車間安檢公司工業(yè)公司二、組織機(jī)構(gòu)中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處組長(zhǎng)：雍瑞生小組成員：公司相關(guān)單位負(fù)責(zé)人辦公室部分獨(dú)立核算單二、組織機(jī)構(gòu)（一）領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：雍瑞生副組長(zhǎng)：鄒敏李汝新組員： 莫沅常仲樂侯洪文費(fèi)忙奇宋文亮陳建海朱建立梁國(guó)斌史宏林蔣金寶胡天翼韓學(xué)強(qiáng)王少平馬月英宋天虹趙曉燕張毅李擁軍李志學(xué)王國(guó)峰吳小和馬朝龍肖建華趙蘭慧由靜胡文平解明志梁惠英張勇溫海明楊力玲郭少陽閆加奇李小平滕興榮付志堅(jiān)宋戈志玉疆周建江閆軍紅曲家國(guó)劉文宏中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處二、組織機(jī)構(gòu)（一）領(lǐng)導(dǎo)小組中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處（二）辦公室：主任：史宏林副主任：胡文齊成員：王林濤歐陽曉丹吳紅喜宋晶王力強(qiáng)楊學(xué)剛鐘亞芝郭曉牛崔慧龍二、組織機(jī)構(gòu)中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處（二）辦公室：二、組織機(jī)構(gòu)中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處三、職責(zé)組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)職責(zé)：為公司HSE審核評(píng)估工作提供資源保障；定期組織分析HSE審核情況；負(fù)責(zé)組織制定HSE審核方案，并組織HSE體系評(píng)估工作；審核結(jié)果與各單位業(yè)績(jī)掛鉤。中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處三、職責(zé)組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)職責(zé)：中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處領(lǐng)導(dǎo)小組成員職責(zé)：提供審核資源，保障審核評(píng)估工作的順利開展；配合公司審核計(jì)劃的實(shí)施；負(fù)責(zé)落實(shí)審核提出建議的整改；負(fù)責(zé)組織部門內(nèi)部審核和主管業(yè)務(wù)的專項(xiàng)審核。三、職責(zé)中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處領(lǐng)導(dǎo)小組成員職責(zé)：三、職責(zé)中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保辦公室職責(zé)：協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)小組完成審核評(píng)估工作；負(fù)責(zé)HSE審核計(jì)劃的制定和協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)組織審核員的培訓(xùn)和考評(píng)定級(jí)；指導(dǎo)各單位開展內(nèi)部審核；發(fā)布HSE審核結(jié)果。三、職責(zé)中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處辦公室職責(zé)：三、職責(zé)中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處三、評(píng)估范圍適用于寧夏石化公司所屬基層單位、部分獨(dú)立核算單位。中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處三、評(píng)估范圍中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處四、評(píng)估要求由辦公室參照安全管理最佳實(shí)踐，結(jié)合公司HSE管理程序，制定評(píng)估清單和打分標(biāo)準(zhǔn)；辦公室依據(jù)推進(jìn)計(jì)劃定期組織對(duì)各單位審核；專業(yè)主管部門依據(jù)部門的推進(jìn)計(jì)劃定期組織專項(xiàng)審核；各單位根據(jù)安全管理現(xiàn)狀，制定內(nèi)部審核計(jì)劃，按照評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)開展自我評(píng)估；每年組織兩次HSE管理體系審核；中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處四、評(píng)估要求由辦公室參照安全管理最佳實(shí)踐，結(jié)合公司HSE管理方案發(fā)布后，各單位組織培訓(xùn)，開展內(nèi)部審核，根據(jù)內(nèi)部審核情況提出申請(qǐng)；上半年公司將組織對(duì)所有單位進(jìn)行HSE管理體系審核，對(duì)提出自主管理申請(qǐng)并達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的單位，授予“安全自主管理團(tuán)隊(duì)”稱號(hào)。四、評(píng)估要求中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處方案發(fā)布后，各單位組織培訓(xùn)，開展內(nèi)部審核，根據(jù)內(nèi)部審核情況提五、評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)及方法依據(jù)：HSE管理手冊(cè)；程序文件；安全自主管理表現(xiàn)特征。評(píng)估方法：領(lǐng)導(dǎo)訪談員工訪談資料查看現(xiàn)場(chǎng)察看集中評(píng)審。中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處五、評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)及方法依據(jù)：中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處打分標(biāo)準(zhǔn)：資料查看占30%，現(xiàn)場(chǎng)察看與訪談?wù)?0%。安全管理審核得分

=HSE管理體系審核得分-HSE管理日常業(yè)績(jī)考核扣分五、評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)及方法中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處打分標(biāo)準(zhǔn)：五、評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)及方法中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保安全自主管理團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)滿足：安全管理審核得分必須在800分以上；達(dá)到安全自主管理團(tuán)隊(duì)行為要求；具體要求包括但不限于：上下樓梯扶扶手不低于60%；過馬路闖紅燈不超過10%；駕乘車不系安全帶不超過5%。滿足安全自主管理表現(xiàn)特征。五、評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)及方法中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處安全自主管理團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)滿足：五、評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)及方法中國(guó)石油寧夏石化公六、總結(jié)與提升辦公室定期通報(bào)審核情況，下發(fā)審核發(fā)現(xiàn)問題清單，跟蹤審核發(fā)現(xiàn)問題項(xiàng)的整改落實(shí)情況。定期召開安全管理交流座談會(huì)，總結(jié)好的經(jīng)驗(yàn)做法，收集對(duì)公司安全管理提升工作的建議和意見。中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處六、總結(jié)與提升辦公室定期通報(bào)審核情況，下發(fā)審核發(fā)現(xiàn)問題清單，七、考核1、“安全自主管理團(tuán)隊(duì)”的集中評(píng)審，依據(jù)審核得分和HSE管理日常業(yè)績(jī)考核得分進(jìn)行。2、經(jīng)審核評(píng)估達(dá)到安全自主管理階段的單位，經(jīng)公司HSE管理委員會(huì)批準(zhǔn)后，授予“安全自主管理團(tuán)隊(duì)”的稱號(hào)。中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處七、考核1、“安全自主管理團(tuán)隊(duì)”的集中評(píng)審，依據(jù)審核得分和H3、對(duì)授予“安全自主管理團(tuán)隊(duì)”稱號(hào)的單位，獎(jiǎng)金系數(shù)上浮0.1，連續(xù)兩次達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的單位，獎(jiǎng)金系數(shù)固定上調(diào)0.1，在下次評(píng)審中不合格的單位，取消上浮系數(shù)，連續(xù)兩次評(píng)審中不合格的單位取消上調(diào)系數(shù)。三年內(nèi)沒有達(dá)到過“安全自主管理團(tuán)隊(duì)”的單位，獎(jiǎng)金系數(shù)下調(diào)0.1。七、考核中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處3、對(duì)授予“安全自主管理團(tuán)隊(duì)”稱號(hào)的單位，獎(jiǎng)金系數(shù)上浮0.14、如果違反以下條件將取消“安全自主管理團(tuán)隊(duì)”稱號(hào)：違反公司十條禁令；因違章發(fā)生的公司級(jí)責(zé)任事故；未執(zhí)行上鎖掛簽測(cè)試管理規(guī)定；作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)未到現(xiàn)場(chǎng)；檢維修作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)交出時(shí)，能量沒有有效隔離。七、考核中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處4、如果違反以下條件將取消“安全自主管理團(tuán)隊(duì)”稱號(hào)：七、考核否決項(xiàng)①違反十條禁令嚴(yán)禁特種作業(yè)無有效操作證人員上崗操作；嚴(yán)禁違反操作規(guī)程操作；嚴(yán)禁無票證從事危險(xiǎn)作業(yè)；嚴(yán)禁脫崗、睡崗和酒后上崗；嚴(yán)禁違反規(guī)定運(yùn)輸民爆物品、放射源和危險(xiǎn)化學(xué)品；嚴(yán)禁違章指揮、強(qiáng)令他人違章作業(yè)；嚴(yán)禁隱瞞事故；嚴(yán)禁酒后駕車；嚴(yán)禁廠內(nèi)吸煙；嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)拆除鎖具和標(biāo)簽。員工違反上述禁令，給予行政處分；造成事故的，解除勞動(dòng)合同。中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處否決項(xiàng)①違反十條禁令中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處②發(fā)生公司級(jí)責(zé)任事故（泄漏不能及時(shí)發(fā)現(xiàn);發(fā)現(xiàn)后處置不當(dāng);發(fā)現(xiàn)的問題不能及時(shí)跟蹤;不執(zhí)行操作卡、操作規(guī)程；引起的事故）；否決項(xiàng)中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處②發(fā)生公司級(jí)責(zé)任事故（泄漏不能及時(shí)發(fā)現(xiàn);發(fā)現(xiàn)后處置不當(dāng);發(fā)現(xiàn)③未執(zhí)行上鎖掛簽測(cè)試管理規(guī)定；否決項(xiàng)中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處③未執(zhí)行上鎖掛簽測(cè)試管理規(guī)定；否決項(xiàng)中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量④作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)未到現(xiàn)場(chǎng)；否決項(xiàng)中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處④作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)未到現(xiàn)場(chǎng)；否決項(xiàng)中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)案例：二化檢修期間發(fā)生的二起未遂事故，就是因能量沒有有效隔離導(dǎo)致的。⑤檢維修作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)交出時(shí)，能量沒有有效隔離；否決項(xiàng)中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處案例：⑤檢維修作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)交出時(shí)，能量沒有有效隔離；否決項(xiàng)中國(guó)石“安全自主管理團(tuán)隊(duì)”評(píng)估驗(yàn)收申請(qǐng)表

申報(bào)單位申報(bào)時(shí)間單位人數(shù)申報(bào)理由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字：日期：HSE管理提升評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組意見驗(yàn)收結(jié)果中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處“安全自主管理團(tuán)隊(duì)”評(píng)估驗(yàn)收申請(qǐng)表申報(bào)單位申報(bào)時(shí)間單位人數(shù)自主管理特征中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處自主管理特征中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處HSE管理日常業(yè)績(jī)考核HSE管理日常業(yè)績(jī)考核表序號(hào)考核項(xiàng)目考核標(biāo)準(zhǔn)考核結(jié)果1票證作業(yè)未在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任單位3分2有限空間、一級(jí)動(dòng)火監(jiān)護(hù)人不在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任單位3分3高處作業(yè)不系掛安全帶發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任單位3分4消氣防設(shè)備不完好發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任單位2分5進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)裝置區(qū)未按區(qū)域標(biāo)志所規(guī)定的要求配帶防護(hù)用品發(fā)現(xiàn)一次扣屬地單位2分6駕、乘車輛不使用安全帶發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任單位3分7安全措施不落實(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任單位3分8安排未接受專業(yè)培訓(xùn)的人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任單位2分9在作業(yè)警戒范圍內(nèi)有非工作人員時(shí)進(jìn)行吊裝作業(yè)發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任單位2分中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處HSE管理日常業(yè)績(jī)考核HSE管理日常業(yè)績(jī)考核表考核項(xiàng)目考核標(biāo)HSE管理日常業(yè)績(jī)考核10無有效個(gè)人防護(hù)時(shí)打開設(shè)備、管線、閥門發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任單位3分11焊渣、火花無防護(hù)措施進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任單位3分12未經(jīng)批準(zhǔn)的車輛進(jìn)入防火區(qū)域發(fā)現(xiàn)一次扣屬地單位3分13發(fā)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)不遵守公司通用安全規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任單位2分14外來人員無人帶領(lǐng)進(jìn)入公司裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任單位2分15現(xiàn)場(chǎng)腳手架搭設(shè)不規(guī)范，沒有定期檢查發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任單位2分16隱患未按期整改或沒有受控方案發(fā)現(xiàn)一次扣屬地單位3分17現(xiàn)場(chǎng)有漏點(diǎn)，隱患沒有提示或標(biāo)示發(fā)現(xiàn)一次扣屬地單位2分18使用未經(jīng)檢測(cè)或不完好的設(shè)備、機(jī)具作業(yè)發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任單位2分得分備注：1、發(fā)現(xiàn)新的檢查項(xiàng)目經(jīng)批準(zhǔn)后補(bǔ)充。2、HSE管理日常業(yè)績(jī)考核扣分上限為100分。中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處HSE管理日常業(yè)績(jī)考核10無有效個(gè)人防護(hù)時(shí)打開設(shè)備、管線、閥八、審核計(jì)劃季度滾動(dòng)審核年中審核年終審核中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處八、審核計(jì)劃季度滾動(dòng)審核中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處謝謝！中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處謝謝！中國(guó)石油寧夏石化公司寧夏石化公司HSE管理提升

評(píng)估考核方案質(zhì)量安全環(huán)保處寧夏石化公司HSE管理提升

評(píng)估考核方案質(zhì)量安全環(huán)保處

安全經(jīng)驗(yàn)分享中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處安全經(jīng)驗(yàn)分享中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處宣貫內(nèi)容目的組織機(jī)構(gòu)職責(zé)評(píng)估要求評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)及方法總結(jié)與提升考核審核計(jì)劃中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處宣貫內(nèi)容目的中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處引言1、2011年HSE管理提升計(jì)劃中10%單位進(jìn)入安全自主管理單位；2、到2015年，集團(tuán)公司所有單位進(jìn)入安全自主管理階段；3、落實(shí)2010年集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)干部會(huì)議上蔣總要求“強(qiáng)力推進(jìn)HSE管理體系建設(shè)”的會(huì)議精神。中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處引言1、2011年HSE管理提升計(jì)劃中10%單位進(jìn)入安全自主一、目的按照《寧夏石化公司2011年重點(diǎn)工作計(jì)劃》的部署，加快推進(jìn)公司HSE管理體系建設(shè)，持續(xù)提升安全管理水平，進(jìn)一步提高員工安全意識(shí)，鼓勵(lì)安全管理業(yè)績(jī)突出的單位率先進(jìn)入自主管理階段，三年內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)安全自主管理。特制定本方案。中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處一、目的按照《寧夏石化公司2011年重點(diǎn)組長(zhǎng)：雍瑞生小組成員：公司相關(guān)單位負(fù)責(zé)人辦公室副組長(zhǎng)：鄒敏、李汝新部分獨(dú)立核算單位化肥業(yè)務(wù)煉油業(yè)務(wù)基層生產(chǎn)單位合成氨一部合成氨二部中心化驗(yàn)室儲(chǔ)運(yùn)部尿素一部電儀部復(fù)合肥部尿素二部水汽部一聯(lián)合車間三聯(lián)合車間二聯(lián)合車間質(zhì)檢中心水汽車間油品車間安檢公司工業(yè)公司二、組織機(jī)構(gòu)中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處組長(zhǎng)：雍瑞生小組成員：公司相關(guān)單位負(fù)責(zé)人辦公室部分獨(dú)立核算單二、組織機(jī)構(gòu)（一）領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：雍瑞生副組長(zhǎng)：鄒敏李汝新組員： 莫沅常仲樂侯洪文費(fèi)忙奇宋文亮陳建海朱建立梁國(guó)斌史宏林蔣金寶胡天翼韓學(xué)強(qiáng)王少平馬月英宋天虹趙曉燕張毅李擁軍李志學(xué)王國(guó)峰吳小和馬朝龍肖建華趙蘭慧由靜胡文平解明志梁惠英張勇溫海明楊力玲郭少陽閆加奇李小平滕興榮付志堅(jiān)宋戈志玉疆周建江閆軍紅曲家國(guó)劉文宏中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處二、組織機(jī)構(gòu)（一）領(lǐng)導(dǎo)小組中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處（二）辦公室：主任：史宏林副主任：胡文齊成員：王林濤歐陽曉丹吳紅喜宋晶王力強(qiáng)楊學(xué)剛鐘亞芝郭曉牛崔慧龍二、組織機(jī)構(gòu)中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處（二）辦公室：二、組織機(jī)構(gòu)中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處三、職責(zé)組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)職責(zé)：為公司HSE審核評(píng)估工作提供資源保障；定期組織分析HSE審核情況；負(fù)責(zé)組織制定HSE審核方案，并組織HSE體系評(píng)估工作；審核結(jié)果與各單位業(yè)績(jī)掛鉤。中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處三、職責(zé)組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)職責(zé)：中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處領(lǐng)導(dǎo)小組成員職責(zé)：提供審核資源，保障審核評(píng)估工作的順利開展；配合公司審核計(jì)劃的實(shí)施；負(fù)責(zé)落實(shí)審核提出建議的整改；負(fù)責(zé)組織部門內(nèi)部審核和主管業(yè)務(wù)的專項(xiàng)審核。三、職責(zé)中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處領(lǐng)導(dǎo)小組成員職責(zé)：三、職責(zé)中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保辦公室職責(zé)：協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)小組完成審核評(píng)估工作；負(fù)責(zé)HSE審核計(jì)劃的制定和協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)組織審核員的培訓(xùn)和考評(píng)定級(jí)；指導(dǎo)各單位開展內(nèi)部審核；發(fā)布HSE審核結(jié)果。三、職責(zé)中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處辦公室職責(zé)：三、職責(zé)中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處三、評(píng)估范圍適用于寧夏石化公司所屬基層單位、部分獨(dú)立核算單位。中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處三、評(píng)估范圍中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處四、評(píng)估要求由辦公室參照安全管理最佳實(shí)踐，結(jié)合公司HSE管理程序，制定評(píng)估清單和打分標(biāo)準(zhǔn)；辦公室依據(jù)推進(jìn)計(jì)劃定期組織對(duì)各單位審核；專業(yè)主管部門依據(jù)部門的推進(jìn)計(jì)劃定期組織專項(xiàng)審核；各單位根據(jù)安全管理現(xiàn)狀，制定內(nèi)部審核計(jì)劃，按照評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)開展自我評(píng)估；每年組織兩次HSE管理體系審核；中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處四、評(píng)估要求由辦公室參照安全管理最佳實(shí)踐，結(jié)合公司HSE管理方案發(fā)布后，各單位組織培訓(xùn)，開展內(nèi)部審核，根據(jù)內(nèi)部審核情況提出申請(qǐng)；上半年公司將組織對(duì)所有單位進(jìn)行HSE管理體系審核，對(duì)提出自主管理申請(qǐng)并達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的單位，授予“安全自主管理團(tuán)隊(duì)”稱號(hào)。四、評(píng)估要求中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處方案發(fā)布后，各單位組織培訓(xùn)，開展內(nèi)部審核，根據(jù)內(nèi)部審核情況提五、評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)及方法依據(jù)：HSE管理手冊(cè)；程序文件；安全自主管理表現(xiàn)特征。評(píng)估方法：領(lǐng)導(dǎo)訪談員工訪談資料查看現(xiàn)場(chǎng)察看集中評(píng)審。中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處五、評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)及方法依據(jù)：中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處打分標(biāo)準(zhǔn)：資料查看占30%，現(xiàn)場(chǎng)察看與訪談?wù)?0%。安全管理審核得分

=HSE管理體系審核得分-HSE管理日常業(yè)績(jī)考核扣分五、評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)及方法中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處打分標(biāo)準(zhǔn)：五、評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)及方法中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保安全自主管理團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)滿足：安全管理審核得分必須在800分以上；達(dá)到安全自主管理團(tuán)隊(duì)行為要求；具體要求包括但不限于：上下樓梯扶扶手不低于60%；過馬路闖紅燈不超過10%；駕乘車不系安全帶不超過5%。滿足安全自主管理表現(xiàn)特征。五、評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)及方法中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處安全自主管理團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)滿足：五、評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)及方法中國(guó)石油寧夏石化公六、總結(jié)與提升辦公室定期通報(bào)審核情況，下發(fā)審核發(fā)現(xiàn)問題清單，跟蹤審核發(fā)現(xiàn)問題項(xiàng)的整改落實(shí)情況。定期召開安全管理交流座談會(huì)，總結(jié)好的經(jīng)驗(yàn)做法，收集對(duì)公司安全管理提升工作的建議和意見。中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處六、總結(jié)與提升辦公室定期通報(bào)審核情況，下發(fā)審核發(fā)現(xiàn)問題清單，七、考核1、“安全自主管理團(tuán)隊(duì)”的集中評(píng)審，依據(jù)審核得分和HSE管理日常業(yè)績(jī)考核得分進(jìn)行。2、經(jīng)審核評(píng)估達(dá)到安全自主管理階段的單位，經(jīng)公司HSE管理委員會(huì)批準(zhǔn)后，授予“安全自主管理團(tuán)隊(duì)”的稱號(hào)。中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處七、考核1、“安全自主管理團(tuán)隊(duì)”的集中評(píng)審，依據(jù)審核得分和H3、對(duì)授予“安全自主管理團(tuán)隊(duì)”稱號(hào)的單位，獎(jiǎng)金系數(shù)上浮0.1，連續(xù)兩次達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的單位，獎(jiǎng)金系數(shù)固定上調(diào)0.1，在下次評(píng)審中不合格的單位，取消上浮系數(shù)，連續(xù)兩次評(píng)審中不合格的單位取消上調(diào)系數(shù)。三年內(nèi)沒有達(dá)到過“安全自主管理團(tuán)隊(duì)”的單位，獎(jiǎng)金系數(shù)下調(diào)0.1。七、考核中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處3、對(duì)授予“安全自主管理團(tuán)隊(duì)”稱號(hào)的單位，獎(jiǎng)金系數(shù)上浮0.14、如果違反以下條件將取消“安全自主管理團(tuán)隊(duì)”稱號(hào)：違反公司十條禁令；因違章發(fā)生的公司級(jí)責(zé)任事故；未執(zhí)行上鎖掛簽測(cè)試管理規(guī)定；作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)未到現(xiàn)場(chǎng)；檢維修作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)交出時(shí)，能量沒有有效隔離。七、考核中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處4、如果違反以下條件將取消“安全自主管理團(tuán)隊(duì)”稱號(hào)：七、考核否決項(xiàng)①違反十條禁令嚴(yán)禁特種作業(yè)無有效操作證人員上崗操作；嚴(yán)禁違反操作規(guī)程操作；嚴(yán)禁無票證從事危險(xiǎn)作業(yè)；嚴(yán)禁脫崗、睡崗和酒后上崗；嚴(yán)禁違反規(guī)定運(yùn)輸民爆物品、放射源和危險(xiǎn)化學(xué)品；嚴(yán)禁違章指揮、強(qiáng)令他人違章作業(yè)；嚴(yán)禁隱瞞事故；嚴(yán)禁酒后駕車；嚴(yán)禁廠內(nèi)吸煙；嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)拆除鎖具和標(biāo)簽。員工違反上述禁令，給予行政處分；造成事故的，解除勞動(dòng)合同。中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處否決項(xiàng)①違反十條禁令中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處②發(fā)生公司級(jí)責(zé)任事故（泄漏不能及時(shí)發(fā)現(xiàn);發(fā)現(xiàn)后處置不當(dāng);發(fā)現(xiàn)的問題不能及時(shí)跟蹤;不執(zhí)行操作卡、操作規(guī)程；引起的事故）；否決項(xiàng)中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處②發(fā)生公司級(jí)責(zé)任事故（泄漏不能及時(shí)發(fā)現(xiàn);發(fā)現(xiàn)后處置不當(dāng);發(fā)現(xiàn)③未執(zhí)行上鎖掛簽測(cè)試管理規(guī)定；否決項(xiàng)中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處③未執(zhí)行上鎖掛簽測(cè)試管理規(guī)定；否決項(xiàng)中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量④作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)未到現(xiàn)場(chǎng)；否決項(xiàng)中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處④作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)未到現(xiàn)場(chǎng)；否決項(xiàng)中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)案例：二化檢修期間發(fā)生的二起未遂事故，就是因能量沒有有效隔離導(dǎo)致的。⑤檢維修作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)交出時(shí)，能量沒有有效隔離；否決項(xiàng)中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處案例：⑤檢維修作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)交出時(shí)，能量沒有有效隔離；否決項(xiàng)中國(guó)石“安全自主管理團(tuán)隊(duì)”評(píng)估驗(yàn)收申請(qǐng)表

申報(bào)單位申報(bào)時(shí)間單位人數(shù)申報(bào)理由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字：日期：HSE管理提升評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組意見驗(yàn)收結(jié)果中國(guó)石油寧夏石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處“安全自主管理團(tuán)隊(duì)”評(píng)估驗(yàn)收申請(qǐng)表申報(bào)單位申報(bào)時(shí)間單位人數(shù)自主管理特征中國(guó)