流通領域食品廠辦理食品經(jīng)營許可證質(zhì)量安全管理制度

質(zhì)量安全管理制度編制： 批準： 發(fā)布日期： 生效日期： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX加工廠TOC\o"1-5"\h\z1前言 32任命書 43從業(yè)人員健康管理制度 54食品安全自檢自查與報告制度 75從業(yè)人員培訓管理制度 106食品安全管理員制度 137食品經(jīng)營過程與控制制度 148場所及設施設備清洗消毒和維修保養(yǎng)制度 169進貨查驗和查驗記錄制度 1810食品貯存管理制度 2111廢棄物處置制度 2312不合格食品處置制度 2413食品安全突發(fā)事件應急處置方案 2814食品批發(fā)銷售記錄制度 3115食品添加劑使用公示制度 33為做好食品經(jīng)營工作，切實保障消費者人身安全和健康，根據(jù)《食品經(jīng)營許可管理辦法》第十二條和《食品經(jīng)營許可審查通則（試行）》（食藥監(jiān)食監(jiān)二（2015）228號）、《廣西壯族自治區(qū)食品經(jīng)營許可審查細則（試行）》（桂食藥監(jiān)辦（2015）7號）等國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，就食品經(jīng)營管理工作，本企業(yè)制定該質(zhì)量安全管理制度。2任命書為保持本企業(yè)的食品安全生產(chǎn)與經(jīng)營，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求，經(jīng)研究決定、任命：XXXXX擔任食品安全管理員廠長：XXX年11月01日3從業(yè)人員健康管理制度概述為健全食品安全保障制度，明確食品安全責任，加強食品安全監(jiān)督管理，保障人體健康和生命安全，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》等國家有關法律法規(guī)，結(jié)合本廠實際，制定本制度。適用范圍本廠從事接觸直接入口食品工作的食品生產(chǎn)人員，均適用本制度。3人員健康管理1新職工入廠前應進行健康體檢，取得健康證后方能從上崗工作。2老員工每年也應到健康體檢，取得健康證后方能從事本廠的生產(chǎn)操作。3嚴格做好食品從業(yè)人員健康管理和衛(wèi)生知識培訓工作。4凡患痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。òú≡瓟y帶者），活動性肺結(jié)核，化膿性或滲出性皮膚以及其他有礙食品安全疾病者不得從事食品生產(chǎn);無健康證人員不得上崗操作。5從業(yè)人員有發(fā)熱、腹瀉、皮膚傷口或感染、咽部炎癥等有礙食品安全的應立即脫離工作崗位，待查明原因、排除有礙食品衛(wèi)生的病癥或治愈后憑有效的醫(yī)院證明方可重新上崗。4健康檔案制度建立從業(yè)人員文本或電子健康檔案。健康檔案的內(nèi)容應包括基本人員健康信息，包括體檢時間等。3健康檔案要記錄真實、準確，須保持動態(tài)連續(xù)性，實行動態(tài)管理。4建立健康檔案索引目錄，健康檔案要按照編號放置，便于取放。5健康檔案由專人保管，不得涂改、轉(zhuǎn)借和丟失。必須注意清潔，無污損，無丟失。文本內(nèi)容與電腦內(nèi)信息始終保持一致。4食品安全自檢自查與報告制度1、目的為了保證食品的質(zhì)量以及食品的安全，特制定食品安全自查管理制度，保證落實質(zhì)量安全企業(yè)主體責任。2、適用范圍適用于公司內(nèi)對質(zhì)量安全有關的管理層及各職能部門和有關人員。3、職責質(zhì)量負責人：負責食品安全自查工作的協(xié)調(diào)、管理工作，批準食品安全自查方案和自查報告。向公司管理層報告食品安全自查結(jié)果。自查組長：提出自查小組名單，全面負責食品安全自查實施活動，食品安全自查審核方案和食品安全自查報告。質(zhì)管部：負責起草食品安全自查方案，組建食品安全自查小組，按照食品安全自查計劃實施自查，起草自查報告。對不合格項目的整改、實施效果進行確認。自查小組成員：按照食品安全自查計劃及時實施自查，提交自查報告。受檢部門：在職責范圍內(nèi)，協(xié)助自查，負責本部門不合格項目的整改措施的制定和實施。4、要求草食品安全自查的策劃自查頻次：每年不少于1次且時間間隔不超過12個月。質(zhì)保部每年初起草食品安全自查方案，在每個年度內(nèi)所進行的安全自查，并覆蓋所有的相關部門。4.L2當有下列情況時，需追加食品安全自查。a）發(fā)生了嚴重產(chǎn)品質(zhì)量問題或外界有重大投訴；b）組織的內(nèi)部機構(gòu)、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量方針和目標等有重大改變。4.1.3食品安全自查方案的準則、范圍、頻次和方法由質(zhì)保部提出，質(zhì)量負責人批準實施。4.2食品安全自查的準備4.2.1由自查組長提出食品安全自查實施計劃，質(zhì)量負責人批準，經(jīng)批準生效的食品安全自查實施計劃表中的自查組長和自查小組成員即被指定為該次食品安全自查的自查組長和自查小組成員。4.2.3自查小組成員不檢查自己的工作。4.2.4質(zhì)保部負責向自查小組成員提供自查時所需的質(zhì)量手冊和程序文件，受檢部門負責提供其他支持性文件和相關標準。4.2.5自查小組成員按所檢查的范圍和受檢部門的特點，編制有可操作性的食品安全自查查表，供檢查時使用。4.3食品安全自查的實施4.3.1召開一次簡短的首次會議，組長介紹自查的目的、范圍、準則、方式、計劃和自查人員分工及日程安排，澄清自查計劃中不明確的問題，確定末次會議的時間、地點。4.3.2在受檢部門人員陪同下，由自查組長主持進行現(xiàn)場檢查，檢查員采用現(xiàn)場觀察、查閱資料、提問等方法進行抽樣調(diào)查。4.3.3尋找客觀證據(jù)，在自查表中記錄質(zhì)量管理體系是否符合規(guī)定的要求的事實。若發(fā)現(xiàn)不符合要求時，將不符合事實與受檢部門交換意見。4.3.4自查結(jié)束，自查小組成員互相交流分析，確定不符合事實。在編寫“食品安全自查不符合項報告”時，須事實描述清楚，證據(jù)確鑿。4.3.5幫助受檢核部門制定并評價糾正措施。4.3.6對自查結(jié)果進行匯總分析，確定不合格項，取得受檢部門簽字認可。4.3.7召開末次會議，由自查組長報告自查情況和自查結(jié)果。就食品安全提出檢查結(jié)論，并對如何提高食品安全提出建議。4.3.8提交自查報告。4.4糾正措施4.4.1根據(jù)審核員填寫的《食品安全自查不符合項報告》，受檢部門除進行確認外，還要分析不符合產(chǎn)生的原因，由問題的責任部門在5個工作日內(nèi)提出糾正措施，并規(guī)定完成糾正措施的期限。4.4.2糾正措施須在規(guī)定的日期內(nèi)實施完成，如不能按期完成，責任部門必須向質(zhì)量負責人說明情況，請求延期。4.4.3受檢部門在預定期限內(nèi)完成糾正措施的實施后，通知質(zhì)保部確認完成情況，并報質(zhì)量負責人認可。4.4.4對期限較長的糾正措施，可在下一次食品安全自查時由自檢小組確認。4.5食品安全自查結(jié)果提交管理評審。4.6食品安全自查的記錄由辦公室負責保存。5從業(yè)人員培訓管理制度1概述人員是保證產(chǎn)品質(zhì)量的決定性因素，本廠配備數(shù)量足夠、能力相當?shù)娜藛T，并適時進行教育、培訓，以提高人員素質(zhì)和技能，使其勝任工作。2職責1生產(chǎn)科負責人員教育、培訓和考核。2廠長負責人事安排。3人員配備1根據(jù)承擔的工作范圍和工作量確定各個工作崗位，給每個崗位配備數(shù)量足夠的人員。2每個崗位人員都經(jīng)過與其承擔的任務相適應的教育、培訓，擁有相應的技術(shù)知識和經(jīng)驗，符合相應崗位的任職條件，考核合格經(jīng)批準后上崗。3主要崗位人員任職條件或上崗資格(1)廠領導：具有一定的質(zhì)量管理知識和食品專業(yè)知識，有良好的質(zhì)量意識和組織領導能力，了解產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)有關要求，了解生產(chǎn)者的產(chǎn)品質(zhì)量責任和義務。(2)質(zhì)量管理人員：具有一定質(zhì)量管理知識及相關食品生產(chǎn)知識，熟悉產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)，明確產(chǎn)品質(zhì)量責任和義務，了解技術(shù)標準要求。(3)技術(shù)人中：具有一定的質(zhì)量管理知識，掌握食品生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)知識。(4)檢驗人員：具有一定的質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗知識，熟悉產(chǎn)品質(zhì)量標準，掌握質(zhì)量檢驗技術(shù)，經(jīng)培訓考核合格持證上崗。(5)生產(chǎn)操作人員：身體健康，無傳染性疾病；經(jīng)過食品生產(chǎn)知識培訓，熟悉掌握本崗位的“應知應會”知識，能看懂相關技術(shù)文件，能正確熟練操作使用生產(chǎn)設備設施。4、人員培訓1生產(chǎn)科根據(jù)各科室崗位的培訓要求和培訓需求，制定培訓計劃，經(jīng)廠長批準后組織實施。2人員培訓計劃包括：培訓性質(zhì)、參加人員、時間安排、培訓內(nèi)容、培訓方式、考核方法等。3人員培訓內(nèi)容：(1)《中華人民共和國食品安全法》以及各種有關法律、法規(guī)；(2)《食品生產(chǎn)許可審查通則食品安全》；(3)我廠制定的《質(zhì)量安全管理制度》以及產(chǎn)品標準、工藝規(guī)程等技術(shù)文件；(4)質(zhì)量管理知識；(5)專業(yè)知識、崗位技能及其它應知應會的知識技能等。4.4培訓方式(1)參加各類培訓班、講座；(2)送外部機構(gòu)培訓；(3)邀請有關專家來廠指導、講課；(4)自己組織培訓。5對人員新上崗或轉(zhuǎn)崗，或由于技術(shù)文件更新，或新擴建項目等造成人員不適應工作時，各科室應及時提出人員培訓要求，生產(chǎn)科及時組織培訓。5人員考核1生產(chǎn)每年年底組織對各科室和全體人員的工作實效(如質(zhì)量科室工作實效）進行考核，考核內(nèi)容包括：德、能、勤、績和相關生產(chǎn)知識。2對考核不合格人員取消上崗資格，重新培訓考核合格方可上崗。6食品安全管理員制度一、負責制定本企業(yè)食品衛(wèi)生管理制度和崗位衛(wèi)生責任制管理措施。二、負責制定本企業(yè)食品經(jīng)營場所衛(wèi)生設施改善的規(guī)劃。三、按有關發(fā)放食品流通許可證管理辦法，辦理領取或換發(fā)食品流通許可證，無食品流通許可證不得從事食品經(jīng)營。做到亮證、亮照經(jīng)營。四、組織本企業(yè)食品從業(yè)人員進行食品安全有關法規(guī)和知識的培訓，培訓合格者才允許從事食品流通經(jīng)營。五、建立并執(zhí)行從業(yè)人員健康管理制度。六、對本企業(yè)貫徹執(zhí)行《食品安全法》的情況進行監(jiān)督檢查，總結(jié)、推廣經(jīng)驗，批評和獎勵，制止違法行為。七、執(zhí)行食品安全標準。八、協(xié)助食品安全監(jiān)督管理機構(gòu)實施食品安全監(jiān)督、監(jiān)測。7食品經(jīng)營過程與控制制度一、食品采購.制定食品采購計劃。確定采購食品的品種、品牌、數(shù)量等相關計劃安排。.選擇供貨商。認真查驗供貨商的主體資格證明，保證食品的來源合法。.簽訂供貨合同。與供貨商簽訂供貨合同，明確雙方的權(quán)利義務，特別是出現(xiàn)食品質(zhì)量問題時的雙方的責任和義務。.索取食品的相關資料。向供貨商索取食品的相關許可證、進貨發(fā)票等證明材料，采用掃描、拍照、數(shù)據(jù)交換、電子表格等科技手段建立供貨商檔案備查。.對食品進行查驗。具備條件時設立食品檢測室，對供貨商提供的食品進行檢測并做好詳細記錄。經(jīng)查驗不合格的食品，通知供貨商做退貨處理。.每一批次的進貨情況詳細記錄進貨臺帳，賬目保管期限為二年。二、食品儲存與銷售1、按照食品儲藏的要求進行存放。食品要離墻離地，按入庫的先后次序、生產(chǎn)日期、分類、分架、生熟分開、擺放整齊、掛牌存放。嚴禁存放變質(zhì)、有臭味、污染不潔或超過保存期的食品。2、貯存直接入口的散裝食品，應當采用封閉容器。在貯存位置表明食品的名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱及聯(lián)系方式等內(nèi)容。3、用于食品銷售的容器、銷售工具必須符合衛(wèi)生要求。4、銷售散裝食品，應當在散裝食品的容器、外包裝上標明食品的名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)經(jīng)營者名稱及聯(lián)系方式等內(nèi)容。5、銷售散裝、裸裝食品必須有防蠅防塵設施，防止食品被二次污染。6、每天對庫存食品進行查驗。每周對倉庫衛(wèi)生檢查一次。確保庫房通風良好、干凈整潔，符合食品儲存要求。8場所及設施設備清洗消毒和維修保養(yǎng)制度（一）、經(jīng)營場所1、廢棄物盛放容器必須密閉，外觀清潔；并做到班產(chǎn)班清；地面、墻壁、天花板、門窗等應保持清潔和良好狀況。2、應定期進行除蟲滅害工作，防止害蟲孳生。實施時對各種食品應有保護措施。3、使用殺蟲劑進行除蟲滅害，應由專人按照規(guī)定的使用方法進行；使用時不得污染食品、食品接觸面及包裝材料，使用后應將所有設備、工具及容器徹底清洗。4、發(fā)現(xiàn)老鼠、嶂螂及其他有害害蟲應即時殺滅。發(fā)現(xiàn)鼠洞、嶂螂滋生穴應即時投藥、清理，并用硬質(zhì)材料進行封堵。5、三防設施有效：紗門、紗窗或門簾、金屬防鼠板、防鼠隔柵等設施能有效起到防蠅、防鼠、防塵作用。（二）、設施1、銷售由專人負責，必須穿戴整潔的工作衣帽，工作人員必須取得個人健康證明和食品安全知識培訓合格證明方可上崗。2、化學消毒劑應符合國家消毒產(chǎn)品衛(wèi)生標準和要求。保潔柜應有明顯標志,定期清洗保持潔凈。3、用于貯存食品的工用具、容器或包裝材料和設備應當符合食品安全標準，無異味、耐腐蝕、不易發(fā)霉。食品接觸面原則上不得使用木質(zhì)材料（工藝要求必須使用除外），必須使用木質(zhì)材料的工具，應保證不會對食品產(chǎn)生污染;4、貯存、運輸食品，應具有符合保證食品安全所需要求的設備、設施、配備專用車輛和密閉容器。每次使用前應進行有效的清潔消毒，不得將食品與有毒、有害物品一同運輸。5、應當定期維護食品貯存、陳列、消毒、保潔、保溫、冷藏、冷凍等設備與設施，校驗計量器具，及時清理清洗，定期消毒，確保正常運轉(zhuǎn)和使用。9進貨查驗和查驗記錄制度1概述生產(chǎn)設備、原輔材料及包裝材料是食品生產(chǎn)的必備條件，其質(zhì)量直接影響產(chǎn)品的質(zhì)量，必須進行質(zhì)量控制，制定相關的采購文件并以此為依據(jù)進行采購,做好采購驗證工作，以確保其質(zhì)量符合規(guī)定要求。2職責1供銷科負責物資采購工作，會同生產(chǎn)科、質(zhì)管科對供方進行評價，制定相關采購文件并組織采購。2生產(chǎn)科負責制定采購物資的質(zhì)量要求。3質(zhì)管科負責購物資的質(zhì)量檢驗或驗證。4廠長負責批準采購文件。3采購文件：進行采購的依據(jù)，應經(jīng)正式批準，惟確保其清晰、適宜。3.1采購文件(如采購計劃、采購合同等)應清楚說明采購物資的情況，一般可包括：采購項目類別、名稱、型式、等級等；采購項目預算、資金構(gòu)成和合同價格；選擇供應商的條件及原因相關驗證證明等。2采購文件在發(fā)放前，供銷科將其送交廠長批準，以確定規(guī)定的要求是否適應，防止過分嚴格或疏于控制。批準時一般審查以下內(nèi)容：要求、規(guī)范是否明確；驗收檢驗方法是否明確；產(chǎn)品包裝、運輸、交付方式、標識是否明確；有關驗證安排的事項是否明確；有和關其他標的爭端解決方法是否明確等；3若需要時，與供方簽訂采購合同，應遵守有關合同法律、法規(guī)的規(guī)定，避免簽訂無效合同。4供銷科根據(jù)批準的采購文件進行采購，質(zhì)管科進行檢驗或驗證。4供方評價管理1供方/供應商的選擇與評價本廠生產(chǎn)設備、原料、輔料及包裝物的采購，供銷科長通過必要的調(diào)查、考察以確定供方的能力，并會同生產(chǎn)科質(zhì)管科進行驗證評價，以控制采購風險，基本要求包括：A.食品原料及原輔料供方應有基本的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、第三方檢驗報告；生產(chǎn)設備供方應有應有營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證等資質(zhì)證明；B.食品生產(chǎn)加工所用的原輔材料、添加劑及包裝物等應無毒、無害，符合相應的強制性國家標準、行業(yè)標準及有關規(guī)定等。5采購根據(jù)制定的采購計劃確定采購數(shù)量、價格及供方后進行采購活動。2采購物資的質(zhì)量檢驗或驗證(1)采購食品原料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品應建立和保存進貨查驗記錄，向供貨者索取許可證復印件(指按照相關法律法規(guī)規(guī)定，應當取得許可的)和與購進批次產(chǎn)品相適應的合格證明文件；(2)對供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，應依照食品安全標準自行檢驗或委托檢驗，并保存檢驗記錄；(3)采購進口需法定檢驗的食品原料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品，應當向供貨者索取有效的檢驗檢疫證明；(4)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品的品種應與進貨查驗記錄內(nèi)容一致。(5)質(zhì)管科派人取樣，組織質(zhì)量檢驗或驗證，并予以記錄。(6)當需要在供方處驗證時，供銷科則按照合同規(guī)定方法進行驗證并要求供方提供具該批次的檢驗報告進行驗證并復印一份進行存檔。(7)檢驗或驗證合格后，質(zhì)管科出具檢驗或驗證報告，由供方送貨人或供銷料負責辦理入庫手續(xù)，檢驗合格的原料方可投入生產(chǎn)。(8)檢驗或驗證不合格時，質(zhì)管科出具檢驗或驗證報告，經(jīng)廠長審批明確處理意見，在不影響產(chǎn)品情況下，經(jīng)廠長批準后，可協(xié)商作降價處理，若協(xié)商不成則有供銷科辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的原料要停止使用。(9)當生產(chǎn)急需來不及檢驗時，由使用科室填定“緊急放行申請單”，經(jīng)廠長批準后，準予緊急放行。緊急放行時必須留下樣品進行檢驗，并對已放行的物資做好標識和記錄，一旦發(fā)現(xiàn)問題，由生產(chǎn)科門負責及時追回或更換。(10)采購的食品原料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品應妥善保存進貨查驗記錄和相關憑證，并如實記錄采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、進貨日期以及供貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等。(12)所有采購相關憑證和記錄應完好保存，保存期不得少于產(chǎn)品的保質(zhì)期滿后六個月；沒有明確保質(zhì)期的保存期不得少于二年。(13)檢驗或驗證記錄、報告及接收或拒收處理意見由生產(chǎn)科存檔保管。1、認真執(zhí)行經(jīng)營者食品貯存和銷售散裝食品的義務規(guī)定。2、按照食品的保存條件要求進行儲存，防止將不同品種的食品相混淆，造成食品的二次污染。3、對貯存、銷售食品定期進行檢查，查驗食品的生產(chǎn)日期和保質(zhì)期。4、及時清理變質(zhì)、超過保質(zhì)期及其他不符合食品安全標準的食品，設單獨存放區(qū)，并標明問題食品存放區(qū)字樣。5、主動將其退出市場，并做好相關記錄。6、對不安全食品根據(jù)具體情況采取補救、無害化處理、銷毀等措施。7、根據(jù)有關規(guī)定應當銷毀的食品，及時予以銷毀，防止不安全食品再次流入市場。8、采購散裝食品必須向制售者索取并核對生產(chǎn)者的食品生產(chǎn)許可證和食品檢驗合格證明等材料，留存復印件備查。9、不經(jīng)銷未取得食品生產(chǎn)許可證的生產(chǎn)者生產(chǎn)的食品、無檢驗合格證證明和標簽內(nèi)容不完整的散裝食品。10、貯存散裝食品，應當在貯存位置標明食品的名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱及聯(lián)系方式等內(nèi)容。11、銷售散裝食品，應當在散裝食品的容器、外包裝上標明食品的名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)經(jīng)營者名稱及聯(lián)系方式等內(nèi)容，保證消費者能夠方便地獲取標簽。12、標注的生產(chǎn)日期必須與生產(chǎn)者出廠時標注的生產(chǎn)日期相一致。13、按照“生熟分開”的原則設定散裝食品銷售區(qū)域。生、熟食品銷售地點保持一定距離，不得在同一區(qū)域內(nèi)銷售，防止交叉感染。14、散裝食品的銷售區(qū)域具有明顯的區(qū)分和隔離并保持清潔，嚴禁放置廢棄物處理設施和銷售非食品物品。根據(jù)所售散裝食品的需要，設置相應的溫度調(diào)節(jié)、洗滌、消毒和存放設備、設施。15、經(jīng)營銷售直接入口食品和不需清洗即可加工的散裝食品，必須做到：食品應由專人負責銷售，并為消費者提供分揀及包裝服務；16、銷售人員必須持有效健康證明，操作時須帶口罩、手套和帽子。17、銷售的食品必須有防塵材料遮蓋，設置隔離設施以確保食品不能被消費者直接觸及，并具有禁止消費者觸摸的標志。18、重新分裝的食品，其標簽按原生產(chǎn)者的產(chǎn)品標識真實標注。必須標明：食品名稱、配料表、生產(chǎn)者和地址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、保存條件、食用方法等。19、將不同生產(chǎn)日期的食品區(qū)分銷售，并標明日期。如混裝銷售，則按標注最早的生產(chǎn)日期和最短的保質(zhì)期限。一、設廢棄物專用容器。二、廢棄物分類放置在有蓋的容器中，做到日產(chǎn)日清，防止污染食品、食品接觸面、水源及地面，防止不良氣味或污水的溢出，清除后的容器應及時清洗，必要時進行消毒。三、廢棄物必須按《食品安全法》等法律、法規(guī)進行管理。四、廢棄物應存放在標有“廢棄物專用”字樣的專用密閉容器內(nèi)，專人負責管理。五、廢棄物只能銷售給經(jīng)相關部門許可或備案的廢廢棄物加工單位和從事廢棄物收購的單位，不得銷售給其他單位和個人。六、廢棄物產(chǎn)生、收運、處置單位要建立臺賬，詳細記錄廢棄物的處置時間、數(shù)量、處理方式、收購單位、聯(lián)系人、電話、收貨人簽字等情況，并長期保存?zhèn)洳椤Ｆ?、嚴禁亂倒亂堆廢棄物，禁止將廢棄物直接排入公共水域或倒入公共廁所和生活垃圾收集設施。1目的對不合格品進行控制，并對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格產(chǎn)品的非預期使用或交付，確保不合格品不轉(zhuǎn)序、不交付。2適用范圍適用于本廠對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格的管理。3職責1化驗室負責組織實施本程序，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。2生產(chǎn)車間主管、廠長負責在各自職責范圍內(nèi)對不合格品情況作出處理決定。3生產(chǎn)車間負責對生產(chǎn)加工過程中的不合格品進行評審和實施處置。4工作程序4.1當出現(xiàn)以下的不合格品情況，質(zhì)量負責人應采取糾正措施，并評價采取糾正措施的需求：A）過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過規(guī)定值；B）自查發(fā)現(xiàn)不合格時；C）顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時；D）供方產(chǎn)品或服務出現(xiàn)嚴重不合格；E）其他不符合質(zhì)量方針、目標，或質(zhì)量管理體系文件要求情況；2不合格的性質(zhì)及分類2.1不合格的性質(zhì)4.2.L1嚴重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品特性等技術(shù)指標的不合格。4.2.2.2一般不合格：個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。4.2.23不合格的范圍4.2.2.1產(chǎn)品不合格，包括原輔材料、包裝材料、半成品、成品等不合格；4.2.2.2工作不合格：包括管理工作不合格、技術(shù)工作不合格、過程不合格、體系不合格等不合格。4.3不合格品的識別、標識和隔離4.3.1各崗位檢驗人員在進貨檢驗、過程檢驗和出廠檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應按要求，做好不合格品狀態(tài)標識和隔離工作，并做好各種相關記錄。4.3.2采購產(chǎn)品的不合格品，以劃分區(qū)域、掛標識牌、盛放容器等進行標識和隔離；半成品、成品中的不合格品以劃區(qū)域、掛標識牌等進行標識和隔離，并以檢驗記錄進行標識。4.3.3各相關部門配合化驗員做好對不合格品的控制工作，確保不合格的原材料、外購產(chǎn)品不入庫、不投入生產(chǎn)加工，不合格的半成品不轉(zhuǎn)序、不合格的成品不交付。4.3.4對生產(chǎn)加工過程中的異?，F(xiàn)象，即使被認為不影響最終質(zhì)量的異?，F(xiàn)象也應記錄，并及時向質(zhì)量負責人書面報告，做出處理決定。4.4不合格品的評審和處置4.4.1質(zhì)量負責人負責組織各相關部門對不合格品進行評審，確定處置方法。（對于一般不合格，可由化驗員直接在檢驗記錄上進行評審和處置〉。4.4.2生產(chǎn)車間對采購的原材料、外購產(chǎn)品不合格品的原因進行分析，提出評審意見。4.4.3生產(chǎn)車間對生產(chǎn)加工過程中出現(xiàn)的不合格原因進行分析，提出評審意見。4.4.4質(zhì)量負責人根據(jù)各部門的評審意見，確定不合格品的處置方法，并做好評審處置記錄。4.5不合格品的控制及處理41進貨不合格品的識別和處理4.5.1.1進貨物資經(jīng)驗證（檢驗〉不合格，應進行標識，貼“不合格”標簽，并隔離放置于專門區(qū)域，以防止混淆。45.L2鑒于工廠的產(chǎn)品屬于食品類，因此對于原材料，不允許讓步接收。1.3進貨物資不合格根據(jù)物資的類型采用不同的處理方式。包裝袋等原材料不合格，處理方式包括報廢、退貨。4.5.1.4生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物品，按上述條款執(zhí)行。45.1.5進貨物資出現(xiàn)大量不合格，應填寫《不合格品處理報告》報質(zhì)量負責人、廠長，確定處理方式。并對供方提出整改要求。4.5.2不合格成品的識別和處理4.5.2.1出廠檢驗時，衛(wèi)生指標、理化指標不合格，該批成品不得出廠，填寫《不合格品處理報告》，報質(zhì)量負責人、廠長處理。45.2.2出廠檢驗時，感官指標不合格，包裝、計量等方面不合格，可進行返工,填寫《不合格品處理報告》，明確處理方式。4,5,3返工后的產(chǎn)品需依據(jù)檢驗規(guī)范重新檢驗。4.5.4化驗室負責對不合格品的處理進行驗證，驗證結(jié)果填寫在《不合格品處理及糾正措施記錄》。4.5.5交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應按重大質(zhì)量問題對待，質(zhì)量負責人應采取相應的糾正措施，執(zhí)行有關規(guī)定；并及時與顧客協(xié)商處理的方法，以滿足顧客的正當要求。4.5.6市場抽查不合格市場抽查不合格，應按重大質(zhì)量問題對待，質(zhì)量負責人應采取相應的糾正措施,并執(zhí)行有關規(guī)定。13食品安全突發(fā)事件應急處置方案為保障人民群眾生命健康安全，對食品安全事故作出及時有效處理，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》的有關要求，制定本方案。一、領導小組及職責我廠成立食品安全事故處置領導小組組長：XXX成員：XXXX、XXXXX、XXXX職責：1）負責食品安全報告的登記、上報信息反饋；2）現(xiàn)場調(diào)查；3）原因分析;4）采取控制措施；5）作出處置決定；6）撰寫調(diào)查報告。二、食品安全信息收集和報告我廠設立食品安全報告專線電話：XXXXX一）信息收集1、質(zhì)量管理科室、綜合部及售后服務科室應經(jīng)常瀏覽國家、省、市的食品安全信息網(wǎng)及衛(wèi)生、質(zhì)檢、藥監(jiān)等相關網(wǎng)站，每日瀏覽時間不少于一小時，及時收集有關食品安全信息。2、收集市場反饋的本廠產(chǎn)品質(zhì)量安全信息。二）、報告程序1、各科室接到有關食品安全信息后，立即按要求仔細詢問有關情況并進行登記，屬于一般質(zhì)量投訴的填寫《消費者投訴及處理記錄》，屬于食品安全事故的填寫《食品安全事故處置記錄》，提出初步控制意見，立即報告領導小組，領導小組應及時作出反應，情況比較嚴重的及時報告廠長。2、領導小組組織相關人員立即趕赴現(xiàn)場，調(diào)查核實。三）、報告時限：在知悉發(fā)生下列重大食品安全事故1小時內(nèi)報告衛(wèi)生、質(zhì)檢、藥監(jiān)科室；根據(jù)事故處理的進程或者上級的要求隨時作出階段報告。1、對公眾健康造成或者可能造成嚴重損害的重大食品安全事故；2、30人以上群體性食物中毒或者出現(xiàn)死亡病例的食品安全事故。三、調(diào)查與控制一）在接到食品安全事故或者疑似食物中毒事故報告后，有關人員應當及時到達現(xiàn)場進行調(diào)查處理，采取下列措施：1、協(xié)助衛(wèi)生機構(gòu)對中毒人員救治；2、企業(yè)立即停止食品生產(chǎn)經(jīng)營活動，對可疑中毒食品及其有關工具、設備和現(xiàn)場采取臨時控制措施；3、積極配合衛(wèi)生、食品監(jiān)管科室調(diào)查小組進行現(xiàn)場調(diào)查。二）、對造成食品安全事故的食品或者有證據(jù)證明可能導致食品安全事故的食品采取下列臨時控制措施。1）封存造成食品安全或者可能導致食品安全的食品及其原料；2）封存被污染的食品用工用具。取得食品監(jiān)督科室同意后及時清潔消毒。為控制食物中毒事故擴散，按照《不合格產(chǎn)品召回管理制度》收回已售出的造成食品安全的食品或者有證據(jù)證明可能導致食品安全的食品。3）被污染的食品，在食品監(jiān)管科室監(jiān)督下銷毀。四、總結(jié)及預防1）總結(jié)分析造成食品安全事故的原因，汲取教訓，認真反省，按“三不放過”的原則進行整改，并提出預防措施，防止事故的再次發(fā)生。2）加強培訓，重點是食品安全和食品衛(wèi)生知識等，加強清潔消毒，避免加工過程交叉污染。3）嚴格檢驗，做到不合格物料不投產(chǎn)、不合格產(chǎn)品不出廠。14食品批發(fā)銷售記錄制度1目的為規(guī)范本廠的銷售管理，更好地為客戶服務，有力地保障公眾健康，制定本制度。2范圍本制度本廠的產(chǎn)品銷售管理和出廠檢驗記錄管理。3要求3.1要做好客戶資料管理，建立顧客檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人；對會員客戶應記錄定購每批產(chǎn)品的批號和數(shù)量，整理了解顧客的訂貨傾向，及時做好供貨、送貨準備；3.2要做好客戶的訂貨記錄、對客戶的發(fā)貨記錄、開票記錄等信息；3.3要做好產(chǎn)品資料管理，其中包含產(chǎn)品價格整體浮動設定、產(chǎn)品價格表；3.4要做好客戶的訂貨單管理，詳細記錄有關訂貨信息，防止遺失；3.5要做好對客戶的發(fā)貨單管理，詳細記錄發(fā)貨信息，以備日后有所需要時可供查詢。3.6供銷科記錄每次銷售產(chǎn)品的送貨過程（顧客自行提貨除外），以跟蹤監(jiān)督,如需供方提供運輸服服務時，對供方進行評價；應與運輸廠簽訂合同及購買保險，以確保運輸過程中的產(chǎn)品質(zhì)量。3.7對顧客以面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，銷售部由專人解答并記錄，暫時未能解答的，應詳細記錄并會同相關科室研究后予以答復；3.8供銷科每年統(tǒng)計顧客咨詢及不合格情況，及時反饋給生產(chǎn)部，以便綜合分析。并采取相應的糾正、預防措施。3.9建立產(chǎn)品銷售臺帳，記錄產(chǎn)品的銷售去向、數(shù)量，出現(xiàn)質(zhì)量問題能夠根據(jù)臺帳進行溯源。3.10為了防止不合格產(chǎn)品流入市場，在產(chǎn)品出廠時，成品庫管理人員應檢查出庫成品的外觀完整性、清潔度，著重檢查成品是否有產(chǎn)品合格證。對無產(chǎn)品格證的成品堅決不于出庫。3.10按要求如實記錄出廠產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、檢驗合格證號、銷售日期、以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。11相關記錄保存其不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿六個月。15食品添加劑使用公示制度1目的為使食品添加劑使用衛(wèi)生質(zhì)量得到合理的控制，確保食品添加劑的正確、適量使用以及衛(wèi)生質(zhì)量能夠滿足廠生產(chǎn)的需要，特制定本程序。2范圍適用于對食品添加劑的采購、驗收、貯存和使用的相關工作的控制。3職責.1供銷科負責食品添加劑的采購，并要索取供應商