2018年度市南房管處

PAGE12-2018年度市南房管處部門預(yù)算有關(guān)情況的說明

目錄第一部分部門概況一、主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置三、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分2018年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明第三部分名詞解釋第一部分部門概況主要職能市南區(qū)房產(chǎn)管理處隸屬于市南區(qū)政府，主要職能如下：（1）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)房產(chǎn)管理政策法規(guī)及規(guī)范性文件；（2）負(fù)責(zé)本轄區(qū)范圍內(nèi)房產(chǎn)行政管理、行業(yè)執(zhí)法監(jiān)察；（3）負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)直管公房的租金收繳管理、房改公房出售；（4）負(fù)責(zé)房屋產(chǎn)權(quán)的變更轉(zhuǎn)移、注銷登記的初審和申報(bào)；（5）負(fù)責(zé)直管公房的接管驗(yàn)收、測(cè)繪建賬；（6）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)房屋再裝修的安全登記、監(jiān)督、查處；（7）負(fù)責(zé)落實(shí)私房政策案件的受理、初審；（8）負(fù)責(zé)共用部位共用設(shè)施維修基金的使用、管理及房屋維修計(jì)劃的編制及維修任務(wù)的招標(biāo)、發(fā)包；（9）承擔(dān)全區(qū)保障性住房的接管、驗(yàn)收，資格審核、補(bǔ)貼發(fā)放和保障性住房的實(shí)物配租及管理服務(wù)等工作。機(jī)構(gòu)設(shè)置單位內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)科、政工科、修繕科、公房科、私房科、執(zhí)法科7個(gè)科室。下轄市南區(qū)保障性住房服務(wù)中心、市南房屋修建所、東海物業(yè)管理發(fā)展中心和磁山路、明水路、龍華路、南京路4個(gè)房管所。部門預(yù)算單位構(gòu)成市南房管處部門預(yù)算包括：處本級(jí)預(yù)算、項(xiàng)目支出納入市南房管處2018年部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，包括：市南房管處本級(jí)。

第二部分2018年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明一、2018年部門預(yù)算情況說明（一）收支預(yù)算總體情況說明2018年收入預(yù)算為2843.11萬元，其中，財(cái)政撥款2843.11

萬元，占100％。2018年支出預(yù)算為2843.11萬元，其中，人員支出536.90萬元，占18.88％；公用支出57.68萬元，占2.03％，項(xiàng)目支出2248.54萬元，占79.09％。（二）收入預(yù)算情況說明2018年收入合計(jì)2843.11萬元，其中，財(cái)政撥款

2843.11萬元，占100％。（三）支出預(yù)算情況說明2018年支出合計(jì)2843.11萬元，其中，人員支出536.90萬元，占18.88％；公用支出57.68萬元，占2.03％，項(xiàng)目支出2248.54萬元，占79.09％。（四）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算2843.11萬元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加-1592.77萬元，增長-35.91％。主要原因是2018年工程款支出大幅減少。（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明2018年一般公共預(yù)算收入2843.11萬元，與2017年相比，增加-1592.77萬元。主要原因是2018年工程款支出大幅減少。2018年一般公共預(yù)算支出2843.11萬元，與2017年相比，增加-1592.77萬元。主要原因是2018年工程款支出大幅減少。具體情況如下：1.一般公共服務(wù)201（類）03（款）99（項(xiàng)）

0萬元，比上年增加-570.29萬元，增長％，主要原因是功能分類科目變更.2.文化體育與傳媒207（類）02（款）99（項(xiàng)）10萬元，比上年增加-28萬元，增長-73.68％，主要原因是：梁實(shí)秋故居工程款2017年已大部分支付完畢，2018年只剩少量尾款。3.社會(huì)保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項(xiàng)）43.36萬元，比上年增加43.36萬元，增長％，主要原因是功能分類科目變更,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)列入。社會(huì)保障和就業(yè)208（類）05（款）06（項(xiàng)）17.34萬元，比上年增加17.34萬元，增長％，主要原因是功能分類科目變更，職業(yè)年金列入。4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類）01（款）99（項(xiàng)）1791.78萬元，比上年增加348.19萬元，增長24.12％，主要原因是功能分類科目變更，人員費(fèi)用，公用經(jīng)費(fèi)列入。城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類）03（款）99（項(xiàng)）950萬元，比上年增加-1434萬元，增長-60.15％，主要原因是2018年工程款支付減少。3.住房保障221（類）02（款）01（項(xiàng)）萬元，比上年增加30.63萬元，增長％，主要原因是功能分類科目變更，住房公積金列入。（六）政府性基金預(yù)算收支情況2018年政府性基金預(yù)算撥款既無收入也無支出。（七）財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明2018年，財(cái)政撥款安排的基本支出594.57萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)536.90萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)57.67萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2248.54萬元，主要包括：梁實(shí)秋故居工程，經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，看房費(fèi)，職工養(yǎng)老保險(xiǎn)金、退職補(bǔ)貼，樓院整治支出。（八）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況2018年，財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共9.21萬元，比2017年減少0.92萬元，下降9.08％。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，比2017年減少0萬元，下降％，主要用于：?jiǎn)挝灰蚬鰢盥觅M(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)等，減少的主要原因是2017,2018年均未安排因公出國（境）經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.64萬元，比2017年減少0.96萬元，下降10％，主要用于：燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，減少的主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的支出。；公務(wù)接待費(fèi)0.57萬元，主要用于公務(wù)接待餐費(fèi)支出（含加班用餐支出），減少的主要原因是厲行節(jié)約。。二、重要事項(xiàng)說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2017年減少萬元，下降％。減少的主要原因是。（二）政府采購情況2018年本部門政府采購預(yù)算總額33.64萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算13.84萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算19.8萬元。（三）政府購買服務(wù)支出情況說明2018年本部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額19.8萬元。（四）國有資產(chǎn)占用使用情況說明截至2017年12月31日，本部門房屋及建筑物共計(jì)0萬元，共有車輛3輛，其中，公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。（五）預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明2018年，區(qū)房管處及所屬預(yù)算單位實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目共0個(gè)，涉及財(cái)政撥款0萬元，績效目標(biāo)設(shè)置情況是：

第三部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指由區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，區(qū)級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。其中：按照國家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)上繳國庫或者財(cái)政專戶的資金，不計(jì)入事業(yè)收入；從財(cái)政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)核準(zhǔn)不上繳國庫或者財(cái)政專戶的資金，計(jì)入事業(yè)收入，如教育收費(fèi)等。四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入，包括利息收入、捐贈(zèng)收入等（各部門請(qǐng)結(jié)合實(shí)際，據(jù)實(shí)披露）。七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。八、基本支出：指為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。十二、其他支出：指除“基本支出”、“項(xiàng)目支出”、“經(jīng)營支出”、“對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出”等以外的各項(xiàng)支出，包括利息支出、捐贈(zèng)支出等。十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差