供應商管理制度及流程

第10頁共10頁供應商管理制度及流程一、目的?二、適用?范圍三、?供應商分類?四、供應?商管理流程?七、附則?八、附件?附件2、?供應商信息?變更清單?附件3、合?格供應商_?__一、?目的__?_公司制定?本《供應商?管理制度》?(以下簡稱?為“本制度?”)，旨在?規(guī)范公司采?購業(yè)務的供?應商管理流?程，以建立?統(tǒng)一的供應?商管理體系?，確保供應?商管理的合?理性、準確?性、及時性?以及授權審?批的有效性?。二、適?用范圍_?__公司采?購業(yè)務部門?三、供應?商分類按?照采購策略?，對供應商?分類編號?供應商類?型分類特?征1、戰(zhàn)?略供應商?與其有著長?期、廣泛合?作或頻繁交?易的正式供?應商，此類?供應商為公?司提供核心?技術產品或?可能是唯一?的供應商，?對公司的存?在和發(fā)展極?為重要且難?以更換，或?者更換的成?本很高，其?符合以下條?件:(1?)與其簽訂?年度框架協(xié)?議，明確規(guī)?定有關付款?條款、法律?條款、采購?價格(或不?固定價格)?等內容;?(2)當每?次采購申請?提出后，如?框架協(xié)議中?有確定的采?購價格時，?則無需再進?行詢價、比?價工作;反?之，仍必須?進行詢價、?比價工作;?(3)向?此類供應商?采購時，可?以直接向供?應商發(fā)出采?購訂單，無?需再行簽訂?采購合同。?2、優(yōu)先?供應商針?對某一類產?品或服務，?與其有著長?期合作或頻?繁交易的正?式供應商，?此類供應商?所提供的產?品和服務在?其他供應商?處也可獲得?，但其在價?格、質量、?交付、提前?期、反應時?間等綜合績?效中有優(yōu)勢?，總體績效?較好，符合?以下條件:?(1)與?其簽訂價格?備忘錄，以?確定年度采?購價格;?(2)當每?次采購申請?提出后，若?申請采購的?產品或服務?的價格已包?含在價格備?忘錄中，則?無需再對其?進行詢價、?比價工作;?反之，仍必?須進行詢價?、比價工作?;(3)?同時，根據(jù)?采購合同有?關規(guī)定確定?需要簽訂采?購合同時，?需就該筆采?購簽訂單獨?的采購合同?。3、普?通供應商?與其有過合?作或交易，?但未簽訂任?何框架協(xié)議?或價格備忘?錄的正式供?應商。需就?每次采購申?請進行采購?詢價、比價?，然后根據(jù)?有關規(guī)定簽?訂單獨的采?購合同。?4、臨時供?應商在現(xiàn)?有合格供應?商數(shù)據(jù)庫中?，不存在采?購需求物料?的供應商;?但是采購緊?急，沒有時?間開發(fā)新的?供應商，執(zhí)?行常規(guī)的詢?價比價過程?，而采用的?供應商。?5、淘汰供?應商公司?根據(jù)供應商?定期評估結?果，確定不?再與其進行?交易的供應?商。同時，?在采購系統(tǒng)?中供應商選?擇時不允許?選擇。6?、黑___?供應商公?司根據(jù)供應?商定期評估?結果，發(fā)現(xiàn)?有欺詐、舞?弊或誠信不?佳的行為，?確定需要提?請采購職能?部門注意，?不再與其進?行交易的淘?汰供應商。?四、供應?商管理流程?1、供應?商調查(?1)采購部?實施采購前?，應對潛在?供應商進行?調查工作，?目的是了解?供應商的各?項管理能力?，以確定其?可否列為合?格供應商名?列。(2?)由采購部?、工程部等?相關部門人?員組成供應?商調查小組?，對供應商?實施調查評?估，并填寫?《供應商調?查表》。?(3)評價?結果由各部?門做出建議?，供總經理?核定是否準?予成為本公?司之合格供?應商。(?4)未經過?供應商調查?認可的廠商?，除總經理?特準外，不?可成為本公?司的供應商?。(5)?對供應商的?調查評估包?括價格評估?、技術評估?、品質評估?等，所需考?慮因素如下?:◆價格?評估:對于?供應商所提?供的物料價?格，采購部?應評價原料?價格、加工?費用、估價?方法和付款?方式?！?技術評估:?對于供應商?的生產技術?，技術部應?評價技術水?準、技術資?料管理、設?備狀況及工?藝流程與作?業(yè)標準。?◆品質評估?:對于供應?商的品質，?采購部應評?價品質管理?___與體?系、品質規(guī)?范與標準、?檢驗方法與?記錄、糾正?與預防措施?等。表2?供應商調查?表模板供?應商調查表?供應商編?號供應商?名稱調查?時間調查?次數(shù)調查?評估項目?得分評分?說明調查?評估者備?注成本?材料價格?加工費用?付款方式?質量技術?水準資料?管理設備?狀況跟蹤?服務到貨?及時性到?貨齊貨性?合計2、?供應商定期?評估(1?)供應商定?期評估小組?成員至少應?包括:采購?部采購員及?經理、需求?部門經理、?財務部經理?、合同管理?部經理或相?應部門的經?理授權人。?采購部負責?召集和領導?供應商定期?評估小組的?工作。(?2)除已淘?汰供應商外?，供應商評?估至少每年?進行一次，?具體的。除?定期評估外?，還可以在?項目完成后?進行項目評?估。若供應?商的交貨期?、品質、價?格或服務產?生重大變化?時，應及時?對供應商做?出評估。?表3供應商?定期評估表?模板供應?商定期評估?表1:本?評估表目的?是對合作供?應商的績效?的綜合評估?，以持續(xù)提?高供應商?2:評估相?關規(guī)定詳見?供應商管理?制度，績效?評估相關責?任部門必須?本著客觀公?正進行評估?。3:本?表中，除特?別注明“非?必填項目”?外，所有項?目必須完整?填寫。4?:對本評估?表存在任何?疑問和建議?，可咨詢采?購部。供?應商基本信?息供應商?名稱:填?寫供應商全?稱，必須與?系統(tǒng)中供應?商名稱一致?供應商編?號:填寫?供應商完整?編號，必須?與系統(tǒng)中供?應商名稱一?致供應商?所屬物料種?類:填寫?供應商主要?所屬類別，?與系統(tǒng)中保?持一致，如?建材類供應?商供應商?目前等級:?目前在系?統(tǒng)中所屬的?級別，如A?類供應商?評估周期:?評估周期?，如___?年___月?___日至?___年_?__月__?_日評估?內容評分?類別/權重?評分項目?得分(_?__分)?價格·價?格下降率?·價格彈性?每天報價?時·價格?透明度評?估其他說明?:非必填?項目，如有?需要單獨說?明事項，可?另做文字說?明。評估?部門:價格?評估一般供?應商管理組?評估人:評?估人簽名評?估日期:填?寫評估日期?付款條件?·付款賬?期·付款?條款彈性?評估其他說?明:評估?部門:評估?人:評估日?期:交貨?·供貨及?時度·供?貨完整性?·送貨彈性?·退貨難?易度評估?其他說明:?評估部門?:評估人:?評估日期:?品質及服?務·符合?ISO等專?業(yè)質量標準?認證·產?品質量穩(wěn)定?性·問題?處理的及時?性·緊急?應對能力?·增值服務?·對祈福?重視度評?估其他說明?:評估部?門:評估人?:評估日期?:誠信?·是否存在?不誠信記錄?評估其他?說明:評?估部門:評?估人:評估?日期:評?估結論評?估結論:?審批人:數(shù)?據(jù)維護人:?(3)供?應商定期評?估及分類方?法:首先，?評估人員需?確定具體評?估指標及其?相應的權重?(%)，權?重之和為_?__%;然?后，評估人?員給各個評?估指標打出?考核分數(shù)，?分值為__?_分到__?_分的整數(shù)?，參考標準?詳見表4;?其次，該供?應商的總得?分=;最后?，根據(jù)供應?商評估結果?對其進行分?類:得分?在幾分以上?(含)的供?應商評為優(yōu)?秀供應商，?采購交易時?應予優(yōu)先考?慮，建議其?所屬供應商?類型為框架?協(xié)議供應商?或價格備忘?錄供應商;?考核總分?在幾分(含?)-幾分(?不含)的供?應商評為符?合要求供應?商，可以正?常交易，建?議其所屬供?應商類型為?普通供應商?;考核總?分在幾分(?含)-幾分?(不含)的?供應商評為?待整改供應?商，建議對?其進行訂單?減量、各項?稽查及改善?輔導措施。?考核總分?在幾分以下?的供應商評?為淘汰供應?商，終止交?易，供應商?信息在“采?購系統(tǒng)”中?供應商選擇?時禁用。?評估過程中?評為黑__?_供應商，?終止交易。?供應商信息?在“采購系?統(tǒng)”中供應?商選擇時禁?用，并提示?所有部門在?以后的交易?中不選擇該?供應商。?3、供應商?資料的維護?和變更(?1)新增供?應商采購?部篩選確定?新增供應商?后，應盡快?在進入正式?交易談判之?前獲取供應?商的如下相?關資料:營?業(yè)執(zhí)照復印?件、稅務登?記證復印件?、法人__?_機構代碼?證復印件(?適用于法人?供應商)或?___復印?件(適用于?個人供應商?)、最近財?年的財務報?表(適用于?上市公司)?、供應商誠?信聲明函、?公司銀行賬?號說明(適?用于法人供?應商)或個?人簽字的收?款銀行賬戶?說明(適用?于個人供應?商)、相應?的資質證書?或質量認證?證書等。?采購員將上?述資料收集?完整后，填?寫《承辦商?/供應商資?料表》并提?交采購部經?理審核，以?建立供應商?檔案。在與?供應商的業(yè)?務合作過程?中，采購部?就及時更新?《承辦商/?供應商資料?表》。(?2)供應商?信息變更情?況主要包括?:供應商收?款方名稱、?開戶行及銀?行賬號變更?、供應商名?稱變更、供?應商地址變?更、供應商?聯(lián)系人或聯(lián)?絡方式變更?、根據(jù)供應?商定期審核?結果變更。?供應商信?息變更必須?由供應商提?供的相應的?資料包括但?不限于:?l供應商收?款方名稱、?開戶行、銀?行賬號變更?:加蓋其公?章的收款公?司銀行賬號?說明(適用?于法人供應?商)或個人?簽字的收款?銀行賬戶說?明(適用于?個人供應商?);l供?應商名稱變?更:加蓋其?公章的供應?商名稱變更?通知函、加?蓋其公章的?營業(yè)執(zhí)照復?印件、稅務?登記證復印?件、法人_?__機構代?碼證復印件?;l供應?商地址變更?:加蓋其公?章的供應商?地址變更通?知函;l?供應商聯(lián)系?人或聯(lián)絡方?式變更:加?蓋其公章的?供應商聯(lián)系?人或