汽車維修質(zhì)量管理手冊

經(jīng)典word整理文檔，僅參考，雙擊此處可刪除頁眉頁腳。本資料屬于網(wǎng)絡(luò)整理，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除，謝謝！a)總則建立并保持記錄，以便為質(zhì)量管理體系有效運行及對汽車維修全過程、汽車銷售過程的符合性要求提供驗證的證據(jù)，本公司制定并實施《記錄控制程序》對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。b)職責①質(zhì)管部負責監(jiān)督、管理各部門的記錄；②各部門負責本部門記錄的管理。①記錄應(yīng)予以保持，以提供符合要求的質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)；②記錄要有標識、分類和編目以及有關(guān)責任人員的簽字和簽字日期；③控制清單》以便于對記錄的匯總，要規(guī)定記錄的保存期限，超過保存期限的記錄，由管理者代表批準記錄保管部門負責銷毀。發(fā)布日期：2001年××月××日實施日期：2001年××月××日文件編號質(zhì)量手冊頁號修改5.第0次修改5.1管理承諾總經(jīng)理對建立、實施并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性負責。a)向公司全體員工傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，并保證全體員工樹立質(zhì)量意識；b)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，要傳達到各部門及全體員工，并得到理解和貫徹；c)按計劃進行管理評審，并根據(jù)評審作出持續(xù)改進的決議；d)確保資源的識別、提供，保證質(zhì)量管理體系的正常運行。以顧客為關(guān)注焦點5.25.3總經(jīng)理以通過滿足顧客要求，增強顧客滿意為目的，建立和實施質(zhì)量管理體系，貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，執(zhí)行法律法規(guī)及行業(yè)標準，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。質(zhì)量方針總經(jīng)理依據(jù)：2000標準，結(jié)合本公司實際，制定質(zhì)量方針，為公司提供了制定和評審質(zhì)量目標的框架，以達到增強顧客滿意的目的為宗旨，滿足顧客要求，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，確保其有效性。確保質(zhì)量方針在公司上下得到溝通和理解。按計劃進行持續(xù)適宜性評審，以保證質(zhì)量方針的持續(xù)有效。5.45.4.1質(zhì)量目標總經(jīng)理確保在本公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標，質(zhì)量目標在質(zhì)量方針給定框架內(nèi)制定并展開，是各職能和層次上所追求并加以實現(xiàn)的主要工作任務(wù)，使質(zhì)量目標的實現(xiàn)能具體落實，并增加組織對質(zhì)量目標的可考核性。質(zhì)量目標是可測量的，持續(xù)改進，以實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針。質(zhì)量目標見0.2章節(jié)。a)總經(jīng)理為了確保滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的要求，對質(zhì)量管理體系進行策劃，以實現(xiàn)通過滿足顧客要求，增強顧客滿意的宗旨。①根據(jù)ISO9001：2000標準的要求及本公司汽車維修服務(wù)過程、汽車銷售過②發(fā)布日期：2001年××月××日實施日期：2001年××月××日文件編號質(zhì)量手冊頁號修改5.第0次修改2③b)當對質(zhì)量管理體系中的某一過程作出更改時，在受控條件下應(yīng)對因此而引起的其他過程的變化作出判定，并采取相應(yīng)措施，以確保質(zhì)量管理體系的完整性及連續(xù)性。5.5職責權(quán)限和溝通5.5.1職責和權(quán)限本公司根據(jù)質(zhì)量管理體系的需要，制定了各級人員職責和權(quán)限，其中決策層和各部門職責如下：a)總經(jīng)理職責①全面領(lǐng)導公司日常工作，向公司傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；②的內(nèi)容及是否在相關(guān)職能和層次上展開負責；③負責在公司內(nèi)建立和保持ISO90012000④效性；⑤確保在公司內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，并且確保對質(zhì)量管理的有效性進行溝通；⑦時，保持質(zhì)量管理體系的完整性；⑧確保獲得與建立、實施和實施持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性有關(guān)的資源；⑨任命管理者代表，聘任內(nèi)部審核員；⑩對公司最終產(chǎn)品的質(zhì)量負責?？偨?jīng)理任命質(zhì)管部部長×××為公司管理者代表，受總經(jīng)理的直接領(lǐng)導，并具有以下方面職責和權(quán)限：①管理者代表按：2000標準要求協(xié)助總經(jīng)理確保質(zhì)量管理體系過程得到建立，實施并持續(xù)改進。對程序文件進行審核、批準；②負責向公司總經(jīng)理報告組織在建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標并使其實現(xiàn)的方面所取得的業(yè)績，以及有關(guān)質(zhì)量管理體系所需改進的方面；③協(xié)助總經(jīng)理按策劃的時間間隔，對質(zhì)量管理體系進行評審；③發(fā)布日期：2001年××月××日實施日期：2001年××月××日文件編號質(zhì)量手冊頁號修改5.第0次修改3⑤確保在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成；⑥對糾正和預防措施的實施效果進行監(jiān)督、檢查，為管理評審提供依據(jù)；⑦負責與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。c)行政部職責⑤公司規(guī)章制度的歸口管理及匯總工作、員工考勤工作；⑥配合技術(shù)設(shè)備檢驗部對公司合同、文件、檔案、圖書、資料的識別、標識、管理工作。受總經(jīng)理的直接領(lǐng)導，并對公司負責，對總經(jīng)理負責。①體系的正常運轉(zhuǎn)；②現(xiàn)行版本的有效性負責；③報告，為總經(jīng)理質(zhì)量決策提供依據(jù)，協(xié)助管理者代表制定管理評審計劃，組驗證；①廠檢驗合格證簽發(fā)；④負責公司計量器具管理工作、維修設(shè)備管理工作，制定建帳、編號、使用維護管理辦法；發(fā)布日期：2001年××月××日實施日期：2001年××月××日文件編號質(zhì)量手冊頁號修改5.第0次修改4⑦和法規(guī)；f)汽車維修站職責一汽—大眾特約服務(wù)站、北京Jeep特約維修服務(wù)站、中國一汽轎車服務(wù)站集團公司關(guān)于汽車維修服務(wù)全過程的控制。各站具有以下方面職責和權(quán)限：①負責業(yè)務(wù)接車診斷故障，確定修車項目，價格，日期管理；業(yè)務(wù)廳及顧客服務(wù)管理，汽車維修服務(wù)項目宣傳；②③汽車維修合同派工單及維修車輛檔案輸入管理；④工時及零件費用結(jié)算、開具發(fā)票并輸入檔案管理；⑤對外出維修、加工協(xié)作管理。管理和接待回修、返修車輛；⑥組織開好生產(chǎn)調(diào)度會議，加強與備件部和車間車輛交接手續(xù)管理；⑦作好本站維修生產(chǎn)統(tǒng)計工作管理（按大、中、小修車輛統(tǒng)計，按月、季、年⑧編制明年生產(chǎn)計劃，作好車源工作；①負責公司的汽車產(chǎn)品在××地區(qū)的銷售市場的調(diào)研和市場預測工作；②根據(jù)銷售市場行情，編制出《市場銷售計劃》按計劃向生產(chǎn)廠購車；③負責與顧客聯(lián)系，組織處理顧客投訴，負責保存相關(guān)服務(wù)記錄；④負責組織對顧客滿意程度進行測量，確保滿足顧客的需求和潛在需求。d)汽車備件部職責①負責按公司的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》并對供方的供貨業(yè)績進行評價，建立供方檔案；發(fā)布日期：2001年××月××日實施日期：2001年××月××日文件編號質(zhì)量手冊頁號修改5.第0次修改5負責。其職責見本手冊5.5.1。5.5.3內(nèi)部溝通面的溝通，從而促進過程輸出的實現(xiàn)，進而提高過程的有效性。應(yīng)保持溝通方式的記錄。5.6管理評審a)總則總經(jīng)理確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。按策劃的時間間隔對質(zhì)量管理體系進行評審，保持管理評審的記錄。本公司制定并實施b)職責①結(jié)論；②相應(yīng)的管理評審報告；③糾正措施、預防措施進行跟蹤和驗證；④中的與本部門相關(guān)的改進措施、預防措施。①②管理評審輸入：管理評審輸入應(yīng)包括與下方面有關(guān)的當前業(yè)績和改進的機會：?審核結(jié)果；包括第一方、第二方、第三方審核等。?顧客反饋；包括對顧客滿意程度和不滿意程度測量結(jié)果及顧客抱怨等。?過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性；包括過程產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果。?改進、糾正措施和預防措施的狀況；包括對內(nèi)審和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。發(fā)布日期：2001年××月××日實施日期：2001年××月××日文件編號質(zhì)量手冊頁號修改5.第0次修改6?由于各種原因而引起的有關(guān)公司的產(chǎn)品、過程和體系改進的建議。③評審準備及評審會議的召開參加評審人員?？偨?jīng)理主持評審會議并就評審內(nèi)容作出結(jié)論；④評審輸出評審輸出應(yīng)包括：?質(zhì)量目標、過程控制等方面的評價；?與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進決定和措施，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與審核內(nèi)容有關(guān)的要求；⑤改進、糾正措施和預防措施的實施和驗證；⑥質(zhì)管部按《記錄控制程序》保管。發(fā)布日期：2001年××月××日實施日期：2001年××月××日質(zhì)量手冊頁號修改6.第0次修改76.16.2本公司為建立質(zhì)量管理體系及過程而實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標提供所需的資源。確定所提供的資源應(yīng)用于為實現(xiàn)和保持現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系和為持續(xù)改進其質(zhì)量管理體系的有效性，并根據(jù)顧客要求的不斷變更應(yīng)及時通過提供所需的資源滿足顧客的要求，進而達到顧客滿意。人力資源對從事影響公司汽車維修服務(wù)過程、汽車銷售過程質(zhì)量工作的人員能勝任本職工作，保證質(zhì)量管理體系有效運行對人力資源的需求，本公司特制定①②③計劃》制定及監(jiān)督實施，并組織對培訓效果進行評估；④能培訓。①判斷應(yīng)從教育、培訓、技能和經(jīng)歷方面考慮；②培訓、意識和能力方面，應(yīng)識別從事影響質(zhì)量活動人員的能力的需求，分別對公司員工根據(jù)崗位職責制定并實施培訓需求，可采取的培訓方式有：?新員工培訓；④由行政部具體負責培訓計劃及實施。6.3基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境本公司確定、提供并維護為達到汽車維修服務(wù)過程、汽車銷售過程符合要求發(fā)布日期：2001年××月××日實施日期：2001年××月××日文件編號質(zhì)量手冊頁號修改6.第0次修改8的設(shè)施和對工作環(huán)境中的人和物的因素進行的控制，本公司特制定并實施《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》①設(shè)施和工作環(huán)境進行控制；②行政部協(xié)助以上各部門對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施和工作環(huán)境進行控制；③技術(shù)設(shè)備檢驗部負責設(shè)施的技術(shù)檢驗鑒定工作；④質(zhì)管部負責對設(shè)施和工作環(huán)境的歸口管理及設(shè)施標識檢查、監(jiān)督。c)工作概要①識別，各特約維修站、銷售部、備件部根據(jù)部門要求及公司發(fā)展的需求，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》報總經(jīng)理批準后進行采購，由技術(shù)設(shè)備檢驗部協(xié)助對采購設(shè)施的驗收并對設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng)提供技術(shù)支持及日常監(jiān)督，對報廢設(shè)施應(yīng)由技術(shù)設(shè)備檢驗部負責報廢鑒定后，由總經(jīng)理批準報廢。質(zhì)管部負責設(shè)施標識的檢查監(jiān)督；②須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。發(fā)布日期：2001年××月××日實施日期：2001年××月××日文件編號質(zhì)量手冊頁號修改7.第0次修改97.1b)職責②針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的要求；③產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和測量活動以及產(chǎn)品接受準則；④為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足提供證據(jù)所需的記錄。與顧客有關(guān)的過程7.27.37.4本公司與顧客有關(guān)的過程包含在汽車維修服務(wù)過程、汽車銷售過程以及其他相關(guān)的過程之中。本《質(zhì)量手冊》無此過程，列出本章僅僅是為了與GB/T19001-ISO9001：2000的章節(jié)號相一致。為確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，本公司特制定并實施《采購控制符合規(guī)定的采購要求。?根據(jù)采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，確定供方及采購的產(chǎn)發(fā)布日期：2001年××月××日實施日期：2001年××月××日文件編號質(zhì)量手冊頁號修改7.第0次修改10品控制的類型和程度；?制定選擇、評價和重新評價的準則；?公司根據(jù)評價供方產(chǎn)品的符合性，供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力評價和選擇供方；②采購信息采購信息應(yīng)清楚準確地表達擬采購產(chǎn)品的要求，適當時應(yīng)包括：?采購技術(shù)文件、采購計劃、品名、規(guī)格、編號等及程序、過程和設(shè)備的批準要求；并就采購信息與供方溝通前，一般可采用評審或由相應(yīng)責任人員審批的方式，審查認定采購信息中采購要求的充分性和適宜性。③采購產(chǎn)品的驗證為確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求，本公司確定并實施以下幾種檢驗方式，以便于對采購產(chǎn)品的控制：?由顧客到供方現(xiàn)場實施驗證；對后兩種情況，備件部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。驗證活動可包括：檢驗、測量等方式，根據(jù)采購物資分類在相應(yīng)的檢驗規(guī)程中規(guī)定不同的驗證方式。7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供根據(jù)本公司提供汽車維修服務(wù)過程、汽車銷售過程特點，本公司制定《汽①管理；②發(fā)布日期：2001年××月××日實施日期：2001年××月××日文件編號質(zhì)量手冊頁號修改7.第0次修改11③備件部負責保證及時供應(yīng)汽車維修服務(wù)所需的汽車備件；④質(zhì)管部負責對汽車維修服務(wù)過程、汽車銷售過程中的質(zhì)量控制的檢查和監(jiān)督。①汽車維修服務(wù)部分：維修計劃的編制和審批：?托修車輛由前臺業(yè)務(wù)接待員進行檢查、詢問確定托修內(nèi)容無誤時，確定維修所用時間，以及所用維修費用，在顧客同意的情況下，簽定《任務(wù)?托修車輛如果維修項目涉及重大責任或達到限度值時，可以由維修服務(wù)站備件部。?維修車間依據(jù)生效的《派工單》按《車間調(diào)度管理制度》對維修過程進行調(diào)度，并隊維修現(xiàn)場的管理進行監(jiān)督和檢查；?備件部收到《派工單》簽收將備件用量輸入微機，以便核算；?維修車間操作技術(shù)人員應(yīng)遵守操作規(guī)程，依據(jù)有效維修手冊和工藝流程進發(fā)現(xiàn)問題要作好記錄；?控制點檢驗：對維修質(zhì)量有重要影響的重點工序由技術(shù)設(shè)備檢驗部負責進認，過程檢驗和最終檢驗按《檢驗制度》執(zhí)行，維修過程中出現(xiàn)的不合格維修車輛按照《不合格品控制程序》執(zhí)行；?維修標識和防護：汽車維修過程中的中間過程和最終項目維修完畢，要按的記錄按照《記錄控制程序》進行管理和控制；①服務(wù)項目；②發(fā)布日期：2001年××月××日實施日期：2001年××月××日文件編號質(zhì)量手冊頁號修改7.第0次修改12簽字；③銷售部保持適宜的工作環(huán)境，配備相應(yīng)的設(shè)施，確保汽車銷售過程舒適，安全有序。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認本公司特殊過程為汽車噴漆過程和汽車鈑金焊接過程，對維修車輛的整形，噴漆作業(yè)過程實施確認，確保其輸出的符合性。a)汽車噴漆過程和鈑金焊接過程按照公司制定的《鈑金焊接安全操作規(guī)程》《噴漆工藝流程執(zhí)行，技術(shù)設(shè)備檢驗部進行過程及最終檢驗；b)鈑金焊接和噴漆工必須經(jīng)過國家和地方有資質(zhì)的專業(yè)培訓機構(gòu)及各維修站培訓、考核合格取得崗位資格后方可上崗操作，對所使用的設(shè)備，設(shè)施能力及維護保養(yǎng)有嚴格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定；c)汽車鈑金焊接和汽車噴漆過程必須嚴格按操作規(guī)程進行，作好過程檢驗記錄；d)技術(shù)設(shè)備檢驗部按策劃的時間間隔或當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時，應(yīng)對上述過程進行再確認，相應(yīng)的生產(chǎn)工藝文件發(fā)生更改時，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。本公司在汽車銷售、汽車維修服務(wù)過程中有效的標識維修車輛及其檢驗狀態(tài)，在有可追溯性要求時確保標識的唯一性。b)職責①質(zhì)管部負責標識和可追溯性控制的歸口管理，并對其有效性進行監(jiān)控，當產(chǎn)品出現(xiàn)重大問題時，組織對其進行追溯；②汽車銷售部、各維修站及各相關(guān)部門負責所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品標識，負責將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負責對所有標識的維護；③行政部負責維修過程標識的制作；①產(chǎn)品的標識：產(chǎn)品標識方法分為：不干膠標簽、區(qū)域標識牌、銘牌標簽三種，顧客有特殊要求時按顧客要求執(zhí)行；發(fā)布日期：2001年××月××日實施日期：2001年××月××日文件編號質(zhì)量手冊頁號總第23頁13修改7.?產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標識分為：待檢、合格、不合格、待定四種標識；?對維修車輛狀態(tài)標識分為：已修理、待修理、修理中三種標識；③可追溯性：由汽車維修站、備件部和質(zhì)管部根據(jù)質(zhì)量情況對具體產(chǎn)品提出追溯性要求，質(zhì)管部負責組織實施和檢查可追溯性標識，保證可追溯性標識的唯一性，各部門應(yīng)認真填寫記錄。7.5.4顧客財產(chǎn)對顧客的維修車輛及自帶備件進行控制，以防止丟失、損壞或誤用，確?？皖櫩蜐M意。a)汽車維修服務(wù)前，備件部、各汽車維修站負責對顧客維修車輛及自帶備件進b)服務(wù)過程中，要保護好顧客提供的車輛或備件，發(fā)現(xiàn)丟失或不能使用的備件時，應(yīng)填寫《顧客財產(chǎn)問題反饋表》及時與客戶聯(lián)系，協(xié)商處理；c)備件部、各汽車特約維修站應(yīng)對顧客財產(chǎn)識別后進行貯存和維護；d)本公司驗證不能免除客戶提供可接收產(chǎn)品的責任。7.5.5產(chǎn)品防護本公司對維修車輛及待售車輛在維修服務(wù)過程中和交付到預定地點期間提供防護。a)汽車備件、維修車輛在搬運移動過程中的防護，各汽車特約維修站、備件部及銷售部對待售車輛、維修車輛備件的搬運移動應(yīng)根據(jù)合同的特點采用不同的搬運方法；對特殊易燃、易爆品搬運要使用規(guī)定的工具，嚴防事故發(fā)生，搬運移動人員應(yīng)進行崗位培訓，掌握搬運工作規(guī)程，防止磕碰、損壞；b)備件部、各特約維修站對貯存及維修車輛維修過程中的備件、維修車輛的防護：對備件以及索賠服務(wù)中拆下的索賠件進行管理，不同物品分地存放，分類建帳，作到卡、帳、物相符，要有檢驗標識，要防損、防銹、防丟，必要時重新進行檢驗。維修車輛維修過程中，為確保車輛的安全采取措施，防止刮碰、丟失。為了確保需要實施的監(jiān)視和測量項目及確定所維修車輛符合規(guī)定要求提供證據(jù)所需的監(jiān)視和測量裝置，本公司特制定并實施《監(jiān)視和測量裝置控制程序》14發(fā)布日期：2001年××月××日實施日期：2001年××月××日質(zhì)量手冊4.①的監(jiān)視和測量裝置進行識別和配置；②應(yīng)進行重新鑒定；③進行校準或檢定；④錄，記錄結(jié)果按《記錄控制程序》要求進行管理；⑤監(jiān)視和測量裝置應(yīng)標有表明其校準狀態(tài)的標識；⑥止；⑦用于監(jiān)視和測量的軟件，使用前需經(jīng)質(zhì)管部審核，確認后方可使用。發(fā)布日期：2001年××月××日實施日期：2001年××月××日文件編號××/ZS2000A15質(zhì)量手冊8.8.1本公司策劃并實施測量、分析和改進過程，以便能夠及時獲得有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系的信息，通過分析、評價以識別存在的問題并加以解決，從而確保體系有效運行和提供滿足要求的產(chǎn)品，并持續(xù)改進管理體系的有效性。監(jiān)視和測量8.28.2.1顧客滿意追求顧客滿意是本公司建立和實施質(zhì)量管理體系的目標，以顧客滿意作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，以此來評價所建立的質(zhì)量管理體系的有效性和識別可改進的機會。本公司確定：a)顧客信息的收集、分析與處理?汽車銷售部、個各特約維修站負責監(jiān)控顧客滿意或不滿意的信息，作為質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量；?對顧客以面談、信函、電話、傳真等方式進行的咨詢，提供的建議，由銷售部或各特約維修站解答記錄、收集；b)顧客滿意程度測量?每年按策劃的時間間隔向顧客發(fā)送調(diào)查表，調(diào)查顧客對公司服務(wù)滿意度；?質(zhì)管部負責統(tǒng)計分析，確定公司需改進的方面。c)建立顧客檔案8.2.2內(nèi)部審核a)總則為了確保質(zhì)量管理體系實施效果及是否達到了規(guī)定要求，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題并采取糾正措施，使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行，本公司制定并實施b)職責①總經(jīng)理批準公司《內(nèi)審計劃》和審核實施計劃，批準內(nèi)審報告；②次審核實施記錄和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告的提出；③質(zhì)管部編寫《內(nèi)審計劃》負責組織實施，組織協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的展開。c)工作概要①經(jīng)理批準；②管理者代表任命審核組長和內(nèi)審組員，編制本次《內(nèi)審計劃》確定受審部門發(fā)布日期：2001年××月××日實施日期：2001年××月××日文件編號××/ZS2000A16質(zhì)量手冊等作審核前的準備工作；8.③通過首次會議、現(xiàn)場審核及編寫《審核報告》報告驗證結(jié)果，根據(jù)確定的不合格項制定糾正措施、記錄不合格分布情況、末次會議等確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行。對產(chǎn)品實現(xiàn)的必須過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量，來發(fā)現(xiàn)并解決問題，以保持預期的過程能力，最終確保產(chǎn)品的符合性。b)職責①銷售部對待售車輛對照整車品名、型號、隨車合格記錄等進行驗證；②備件部負責本部備件、采購過程及使用過程中的驗證；③專職檢驗員的檢驗等；④質(zhì)管部負責使用控制圖，對各部門過程監(jiān)視和測量結(jié)果進行收集后的測量，采取的措施。依據(jù)所策劃的安排在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段，對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求以得到滿足。①備件部負責對采購產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；②測設(shè)備等。①備件部對生產(chǎn)采購備件、輔料由庫管員核對送貨單，確認品名、規(guī)格、數(shù)量測量、工藝驗證，提供合格證明文件等方式，在相應(yīng)的規(guī)程中規(guī)定不同的驗發(fā)布日期：2001年××月××日實施日期：2001年××月××日文件編號××/ZS2000A17質(zhì)量手冊證方式；8.②當生產(chǎn)急需來不及驗證時，在可追溯的前提下，由各特約維修站填寫《緊急放行申請單》由負責人批準，對生產(chǎn)所需物品進行放行，使用處與放行處均應(yīng)作好標識以示區(qū)別；③和監(jiān)控，記錄應(yīng)表明負責合格品放行的授權(quán)責任者，對不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行處理；b)職責①質(zhì)管部負責不合格品控制的歸口管理并跟蹤不合格品的處理結(jié)果；②技術(shù)設(shè)備檢驗部負責對不合格品的技術(shù)鑒定工作；③各維修站負責對汽車維修不合格品項按判定的處置方式進行處理；④備件部負責對汽車備件，汽車材料不合格品的處置和管理；⑤銷售部對不合格待售車輛的管理及處置。①不合格品的標識、記錄和隔離：對檢驗、試驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由檢驗員填寫《不合格單》予以記錄，并按《標識和可追溯性管理辦法》的要求予以標識，由相關(guān)責任人將其移到規(guī)定區(qū)域予以隔離；②不合格品評審的處置：由質(zhì)管部根據(jù)不合格品的情況，組織不同形式的評審，并根據(jù)評審結(jié)果對不合格進行糾正（包括返工、返修和降級）讓步和報廢處置。對返工、返修的產(chǎn)品應(yīng)再次進行驗證以證實其符合規(guī)定的要求后方可放行；③對交付顧客后發(fā)現(xiàn)的不合格品，由各維修站和備件部負責處理，處理方式包括返工、返修或更換備件。8.4數(shù)據(jù)分析a)總則本公司為證實質(zhì)量管理體系適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，特制定并實施《數(shù)據(jù)分析控制程序》以確定、收集發(fā)布日期：2001年××月××日實施日期：2001年××月××日文件編號××/ZS2000A18質(zhì)量手冊分析適當?shù)臄?shù)據(jù)。8.①質(zhì)管部負責統(tǒng)籌公司數(shù)據(jù)的分析處理，并確定統(tǒng)計技術(shù)的實施及實施效果，負責質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認證機構(gòu)監(jiān)督檢查結(jié)果及反饋數(shù)據(jù)的收集、分析；②各相關(guān)部門負責各自相關(guān)數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流及統(tǒng)計技術(shù)的實施。?外部來源：政策、法規(guī)、地方政府檢查、行業(yè)新技術(shù)新產(chǎn)品、顧客反饋及投訴等；?內(nèi)部來源：日常工作檢驗記錄、內(nèi)部審核與管理評審報告、存在潛在的不合格等；③確定本公司基本統(tǒng)計方法及統(tǒng)計方法選用原則和統(tǒng)計方法實施要求；④提出采取的措施；⑤各部門按照《文件控制程序》和《記錄控制程序》對統(tǒng)計記錄進行有效的管8.58.5.1持續(xù)改進本公司通過貫徹質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審從而保證持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，增加顧客滿意的機會。8.5.2糾正措施a)總則為確保在汽車維修服務(wù)過程中消除不合格品原因，防止不合格品的再發(fā)生，使質(zhì)量管理體系不斷完善和持續(xù)改進。本公司特制定并實施《糾正措施發(fā)布日期：2001年××月××日實施日期：2001年××月××日文件編號××/ZS2000A19質(zhì)量手冊8.①質(zhì)管部負責糾正措施控制的歸口管理，對糾正措施進行跟蹤驗證；②各部門負責本部門職責內(nèi)的糾正措施的審核和實施。c)工作概要①以后，及體系運行中出現(xiàn)的其他不合格的信息，包括顧客抱怨；②③糾正措施的制定和實施：針對發(fā)生不合格的原因，制定糾正措施，糾正措施經(jīng)授權(quán)人審批后，由責任部門實施，實施過程中，管理者代表負責配置必要的資源。對實施結(jié)果予以結(jié)果予以記錄；④的分析改進；⑤因?qū)嵤┘m正措施所引起的文件的更改，按《文件控制程序》執(zhí)行；⑥質(zhì)管部負責將重大糾正措施的資料提交管理者代表作為管理評審的輸入。8.5.3預防措施為確保在汽車維修服務(wù)過程中消除潛在的不合格原因，防止不合格的發(fā)生，本公司特制定并實施《預防措施控制程序》使質(zhì)量管理體系不斷完善和持續(xù)改進。?供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計、市場分析等；?以往內(nèi)審報告、管理評審報告；?糾正、預防措施執(zhí)行記錄等；程中，及時收集分析各方面的反饋信息；發(fā)布日期：2001年××月××日實施日期：2001年××月××日文件編號××/ZS2000A20質(zhì)量手冊8.②門一起進行分析，找出原因并對潛在不合格預防措施的需求作出評價；③預防措施的確定和實施：質(zhì)管部針對潛在不合格品原因，制定預防措施，預實施效果予以記錄；④預防措施的評審和驗證：質(zhì)管部對預防措施的實施效果進行評審和驗證；⑤因?qū)嵤╊A防措施引起相關(guān)文件更改按《文件控制程序》執(zhí)行；⑥質(zhì)管部將重大預防措施資料提交管理者代表作為管理評審的輸入。發(fā)布日期：2001年××月××日實施日期：2001年××月××日21附錄一程序文件清單序號文件編號文件名稱對應(yīng)標準12××—××—××—××—××—××—××—××—××—————3——4——56.36.4、——6——7——8——9————————————15CX152001A—8.5.3××——預防措施控制程序22附錄二××市××汽車服務(wù)有限公司ISO9001：2000質(zhì)量管理體系認證組織結(jié)構(gòu)圖部行質(zhì)政管部部一汽—北京Jeep特約服務(wù)約維修服務(wù)站備銷件售部部站23ISO9001：2000職能部門總管行質(zhì)技一北一備銷經(jīng)理政管術(shù)汽京汽件售理者部部設(shè)—吉轎部部Ο△ΟΟΟΟΟΟΟ△ΟΟΟΟΟΟ▲Ο△ΟΟΟΟΟΟΟ△ΟΟΟΟΟΟΟ△ΟΟΟΟΟΟΟ△ΟΟΟΟΟΟΟ△ΟΟΟΟΟΟ△ΟΟΟΟΟΟΟΟ△ΟΟΟΟΟΟ△ΟΟΟΟΟΟΟ△ΟΟΟΟΟΟΟΟ△ΟΟΟΟΟΟΟ△ΟΟΟΟΟΟΟ△ΟΟΟΟΟΟΟΟ△ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ△ΟΟ△ΟΟΟΟΟΟΟ△ΟΟΟΟΟΟ△ΟΟΟΟΟΟΟ△ΟΟΟΟΟΟΟΟ△ΟΟΟΟΟΟ△ΟΟΟΟΟΟ▲Ο△ΟΟΟΟΟΟ▲主要領(lǐng)導；△主管部門；Ο相關(guān)部門24第0對與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本。3.13.23.33.44質(zhì)管部負責組織對現(xiàn)有體系文件的評審，對質(zhì)量體系文件現(xiàn)行版本有效性負責。a)程序文件（含質(zhì)量計劃）其中質(zhì)量計劃指針對本公司特定的汽車維修過程、汽車銷售過程中的項目或合同編制的質(zhì)量計劃或其他標準、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。由各相應(yīng)部門保存、使用；b)部門工作文件，作為各部門質(zhì)量管理體系運行的常用實施細則：包括管理標準；維修手冊；相關(guān)部門自行保存并報質(zhì)管部備案。4.1.3公司級管理性文件：包括各種行政管理制度，及外來的管理性文件，包括與質(zhì)量管體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由行政部保存。4.2文件的編號其中：××—表示公司名稱，用公司名稱漢語拼音的第1個字母表示；1個25第0A—表示版本號，用英文A、B、C---表示第1版、第二版、第三版---等；××—ZS—2001—A：表示××公司質(zhì)量手冊第1版。b)程序文件編號公司代號—程序文件+文件順序號—公元年號—版本號如：××—CX1—2001—A其中：××—表示公司名稱，用公司名稱漢語拼音字母的第1個字母表示；1個字母；2001—表示發(fā)布年號，用公元表示；A—表示版本號，用英文A、B、C---表示第1版、第2版、第3版---等；××—CX1—2001—A：表示××公司文件控制程序第1版。其中：××—表示公司名稱，用公司名稱漢語拼音字母的第1個字母表示；ZGJ—表示使用部門記錄，如“質(zhì)（zhi）管(guan)部用使用部門漢語拼音字母的第18.3—表示記錄中的章節(jié)號如第8.3××—表示記錄順序號，用01、02、03---等表示；××—ZG—8.3—××：表示××公司質(zhì)管部在記錄第8.3章《不合格品控制程序》中的第××個記錄。其中：××—表示公司名稱，用公司名稱漢語拼音字母的第1個字母表示；ZGQ—表示使用部門其他質(zhì)量文件如“質(zhì)（zhi）管(guan)部用使用部門漢語拼音字母的第1××—表示文件順序號，用01、02、03---等表示；2001—表示發(fā)布年號，用公元表示；××—ZGQ—××—2001：表示××公司質(zhì)管部第××個其他質(zhì)量文件。4.2.2公司各部門代號規(guī)定如下；行政部：XZ；質(zhì)管部：ZG；技術(shù)設(shè)備檢驗部：JJ；一汽—大眾特約站：YDZ；北京Jeep特約維修服務(wù)站：BJZ；中國一汽轎車服務(wù)站：YQZ；銷售部：XS；備件部：BJ。4.3文件的編寫、審核、批準、發(fā)放文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的：a)質(zhì)量手冊由質(zhì)管部負責組織編寫，由管理者代表審核，報總經(jīng)理批準，由質(zhì)管部負26責登記，發(fā)布；b)程序文件由各相關(guān)部門授權(quán)小組編寫，質(zhì)管部負責審核，管理者代表批準后，由質(zhì)管部負責登記、發(fā)布；c)其他體系文件由各部門編寫，部門負責人批準后發(fā)布；確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)適用文件的有效版本，文件的發(fā)放，回收要填寫《文件文件的更改4.5a)核，報總經(jīng)理批準后更改。更改后由管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，質(zhì)管部負責登記、發(fā)放。質(zhì)管部保留文件更改內(nèi)容的記錄；b)定人員進行更改，更改后由質(zhì)管部進行評審，管理者代表批準后，質(zhì)管部負責登記、發(fā)放；c)應(yīng)部門指定人員進行更改、發(fā)放、變更；4.64.7a)文件的領(lǐng)用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》經(jīng)相應(yīng)主管部門負責人審批后方可領(lǐng)用；b)因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。文件的保存、作廢與銷毀a)印件報質(zhì)管部備案。如內(nèi)容無變化，應(yīng)通知質(zhì)管部；b)各部門與質(zhì)量管理體系相關(guān)文件由部門存放于干燥、安全的地方，質(zhì)管部按策劃的時間間隔進行檢查；c)任何人不得在與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件上亂涂劃改，不準私自外借，確保文件清晰，易于識別和檢索。4.7.2文件的作廢與銷毀a)所有失效或作廢文件由相應(yīng)部門及時從所有發(fā)放或使用場所撤除，質(zhì)管部加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預期使用；需要做歷史資料保留時，由申請人填b)負責監(jiān)督銷毀。4.7.3文件的借閱章節(jié)號4.2.327第0外部人員經(jīng)管理者代表批準后方可借閱。借閱者在指定日期歸還文件，由文件保管部門負責收回。4.8質(zhì)管部負責收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標準的最新版本，統(tǒng)一編號，加蓋“受控”印發(fā)以確保其有效，同時各相關(guān)部門要把上述標準及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件填寫《部門受控文件清單》報質(zhì)管部備案。4.9質(zhì)管部每年按策劃的時間對公司現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進行評審，各部門結(jié)合日常使用情況進行適時評審，必要時修改，執(zhí)行4.5條款規(guī)定。6.16.26.36.46.528蓋受控（非受控）印章處文件編號××—CX1——A29第0為保持和改進質(zhì)量管理體系提供信息。特對質(zhì)量管理體系的記錄予以控制。3.13.23.3各部門負責收集、整理、保管本部門記錄，部門負責人負責批準本部編制的記錄格式。行政部負責保管超過策劃時限的記錄。4.14.1.1各部門的記錄格式，由部門負責編制，部門負責人審批，交質(zhì)管部備案。4.1.2各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。4.24.2.1所有記錄應(yīng)按格式要求填寫，填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不準隨意涂寫；如因某種原因不能填寫的內(nèi)容，應(yīng)能說明理由，并將該單項劃去；各相關(guān)欄目負責人簽名不允許空白。4.2.2如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上寫明更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.34.3.1記錄存放于適宜環(huán)境中儲存。各部門按策劃的時限保存記錄，對超過所策劃保存時限的記錄交行政部保存。4.3.230第0為部門質(zhì)量管理體系文件的附錄，并匯總本部門的記錄原始樣本。4.3.3質(zhì)管部按策劃的時間檢查各部門記錄的使用，管理情況。4.44.4.14.4.2各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱者經(jīng)相應(yīng)部門負責人批準，填寫《文件借閱記錄》批準。借閱者應(yīng)按期歸還。4.4.3工作需要時，由質(zhì)管部負責經(jīng)管理者代表批準，記錄可提供給質(zhì)管部門，上級主管部門，第三方認證機構(gòu)等查閱。4.5記錄的銷毀質(zhì)管部審核，報管理者代表批準，由授權(quán)人員執(zhí)行銷毀。6.16.26.36.46.531蓋受控（非受控）印章處文件編號××—CX2——A32蓋受控（非受控）印章處文件編號××—CX3—2001—A33質(zhì)量目標得以貫徹實施，總經(jīng)理按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。3.13.2總經(jīng)理負責主持管理評審活動。管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行的情況，提出改進意見，編制相應(yīng)的3.33.4質(zhì)管部負責制定《評審計劃》組織收集并提供管理評審會議所需的資料，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。本公司各相關(guān)部門負責準備，提供與部門工作有關(guān)的評審所需的資料，并負責實施管理評審中提出的相應(yīng)糾正、預防措施。4.1管理評審計劃4.1.1本公司按策劃的時間間隔由總經(jīng)理主持進行管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。e)即將進行第二、三方審核時；f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。4.1.3經(jīng)理批準。管理評審計劃包括：a)評審時間；b)評審目的；評審范圍及評審重點；34第0d)e)評審內(nèi)容。管理評審輸入4.2的當前的業(yè)績和改進的機會：a)b)銷售部、各維修站提供的客戶服務(wù)滿意度測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果；c)銷售部、各維修站服務(wù)過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括：過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果；4.34.3.14.3.2文件由管理者代表確認。4.3.3質(zhì)管部向參加評審的人員發(fā)放《管理評審通知單》及本次《評審計劃》和有關(guān)資料。4.4管理評審會議a)總經(jīng)理主持管理評審會議，各部門負責人和有關(guān)人員對評審輸入作出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預防措施，確認責任人和整改時間；b)總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論。4.5管理評審輸出a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進。包括：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)、過程控制等方面的評價；b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價包括：是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；c)資源需求等。4.64.7管理評審會議結(jié)束后，由質(zhì)管部提供管理評審輸出的資料、記錄等，管理者代表進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》報總經(jīng)理批準，由質(zhì)管部發(fā)放至相關(guān)部門。各相關(guān)部門按《管理評審報告》提出的要求，進行糾正、預防措施的實施。其實施效果由質(zhì)管部負責跟蹤驗證。4.84.9《管理評審報告》及評審會議記錄等。35第05.15.25.35.45.56.16.26.36.436蓋受控（非受控）印章處文件編號××—CX4—2001—A37第0體系有效性的需求。3.13.23.3管理者代表3.44.14.1.1本公司質(zhì)量管理體系中承擔規(guī)定職責的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓、技能和經(jīng)驗方面考慮。4.1.2行政部負責編制各部門負責人《崗位工作人員任職要求》報總經(jīng)理批準，部門負責人應(yīng)至少滿足下述條件之一：a)具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；c)受過相關(guān)的職業(yè)培訓；d)具備三年以上工作經(jīng)驗。4.1.338A4.2公司員工培訓4.2.1行政部根據(jù)從事影響質(zhì)量活動人員能力需求的識別，分別對新員工、在崗員工、特殊工作人員及各專業(yè)人員根據(jù)崗位能力需求制定并實施培訓。4.2.2新員工培訓a)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、安全和環(huán)境意識、相關(guān)法律法規(guī)，質(zhì)量管理體系標準基礎(chǔ)知識等的培訓。應(yīng)在新員工進入公司所策劃的時間內(nèi)進行。b)業(yè)指導書、所用設(shè)備、儀器的操作及緊急情況的應(yīng)變措施等。由所在部門負責人組織進行，崗位技術(shù)負責人組織進行書面和操作考核，行政部監(jiān)督實施。4.2.3在崗人員培訓根據(jù)各部門負責人根據(jù)員工《工作考查表》確定所屬員工能力需求，需培訓員工向行如與各維修主機廠培訓發(fā)生沖突時，應(yīng)以主機廠培訓優(yōu)先進行。行政部保存《培訓申a)特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓，如此工序員工未接受主機廠培訓時，也可由所在崗位技術(shù)負責人負責培訓，培訓合格后須持證上崗，并且優(yōu)先安排到主機廠進行培訓。每年對于這些崗位的人員還應(yīng)進行崗位考核；b)電焊工、汽車維修工、電工、鈑金工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓合格證書或等級證書；通過理論考核、操作考核，業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力；39b)性，征求意見和建議，以便更好地制定下年度的培訓計劃；c)行政部加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓，考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事工作相適應(yīng)。4.34.3.1每年按策劃的時間各部門報行政部《培訓申請單》根據(jù)公司需求及各部門《培訓申請考核方式等內(nèi)容，經(jīng)總經(jīng)理批準后，下發(fā)到相關(guān)部門，并組織實施。4.3.2地點、培訓師、培訓內(nèi)容及考核成績等。4.3.3施。4.45.15.26.16.26.36.46.56.66.76.86.940蓋受控（非受控）印章處文件編號××—CX5—2001—A41設(shè)施和工作環(huán)境控制程序第0確定、提供并維護為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，并對實現(xiàn)產(chǎn)品所需的工作環(huán)境加以確定，對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的因素加以管理。的控制以及為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境的控制。3.13.23.34.1生產(chǎn)設(shè)施的識別、提供和維護4.1.1設(shè)施的識別本公司實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所，如車間、辦公場所等；設(shè)備和工具，如汽車舉升機，汽車維修儀器、量具；軟件，如計算機網(wǎng)絡(luò)；支持性服務(wù)，如水、電、氣供應(yīng)等；及通訊設(shè)施等。a)用途、型號規(guī)格，數(shù)量等，報總經(jīng)理批準后，由行政部負責組織安排采購或自制的有關(guān)事宜；b)需要自制的設(shè)施由使用部門提出，由技術(shù)設(shè)備檢驗部負責提供技術(shù)指導，由總經(jīng)理批準后，行政部負責組織安排自制。a)采購或自制完成的設(shè)施，由技術(shù)設(shè)備檢驗部組織使用部門進行安裝調(diào)試，確認滿足要求后，由使用部門及技術(shù)設(shè)備檢驗部在《設(shè)施驗收單》上簽字驗收，并記錄與設(shè)施有負責驗收各部門使用的量具等；b)c)技術(shù)設(shè)備檢驗部對驗收合格的設(shè)施進行編號，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案，并在42設(shè)施和工作環(huán)境控制程序第0《設(shè)施一覽表》上登記后歸檔，對低植易耗的工、量具憑設(shè)施驗收單辦理入庫手續(xù)。4.1.4設(shè)施的使用、維護和養(yǎng)護a)作人員應(yīng)由部門技術(shù)負責人培訓、考核合格后方可操作；b)技術(shù)設(shè)備檢驗部制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》規(guī)定保養(yǎng)項目、頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行并負責監(jiān)督檢查執(zhí)行情況，按策劃的時間收集《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》整理入檔并c)日常生產(chǎn)中設(shè)施故障無法排除時，設(shè)施使用人應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報技術(shù)設(shè)備檢驗部由技術(shù)設(shè)備檢驗部負責組織檢修并將檢修情況記錄在相應(yīng)的《設(shè)施管理卡》上，并在維修中作好標識以示區(qū)別。準后報廢，并且在《設(shè)施管理卡》及《設(shè)施一覽表》中注明情況。易耗損的工具、量報廢設(shè)施應(yīng)作好標識以示區(qū)別。4.2行政部應(yīng)協(xié)調(diào)各部門識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：a)配置適用的廠房并根據(jù)需要適當裝修，防止暴曬、潮濕、風雨侵蝕等；b)配置必要的通風、消防器材，保持適宜的衛(wèi)生、安全；c)各部門對設(shè)施實行定置管理，要考慮人體工效學的要求，努力提高工作效率；d)確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)要求。4.34.44.55.15.25.36記錄6.16.243設(shè)施和工作環(huán)境控制程序第06.46.56.66.76.844蓋受控（非受控）印章處文件編號××—CX6—2001—A45第0針對特定的服務(wù)項目或合同，規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動過程，以確定滿足規(guī)定要求。適用于本公司新車型銷售、維修的服務(wù)項目或合同所規(guī)定的專門的質(zhì)量措施、資源和活動過程。3.13.23.33.44.14.2對于公司代理新車型銷售、維修時應(yīng)進行質(zhì)量策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)以適用于本公司運作的方式形成文件。質(zhì)量策劃的內(nèi)容b)并對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行評審形成文件；c)識別并提供上述過程所需的資源配置，運作階段的劃分，人員職責權(quán)限和相互關(guān)系；d)測量和監(jiān)控活動，對某些特殊過程的輸出要求進行驗證并確認；e)確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的記錄。4.34.4d)確定和準備有關(guān)記錄的格式。質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放a)各相關(guān)部門負責人根據(jù)策劃結(jié)果組織編制《質(zhì)量計劃》經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批46第0準后質(zhì)管部以受控文件形式發(fā)放到使用的相關(guān)部門；b)《質(zhì)量計劃》封面須寫明項目名稱及《質(zhì)量計劃》編號、編制人、審核人、批準人、4.54.5.1各相關(guān)部門按《質(zhì)量計劃》規(guī)定要求進行實施，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到質(zhì)管部。4.5.2質(zhì)管部負責相關(guān)部門《質(zhì)量計劃》的實施，填寫《質(zhì)量計劃實施情況檢查表》及時報總經(jīng)理以進行總體控制，管理者代表負責《質(zhì)量計劃》實施過程中的資源配置。4.5.3當質(zhì)量計劃需要修改時，修改部門按《文件控制程序》執(zhí)行，其記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行。4.65.15.26.16.26.347蓋受控（非受控）印章處文件編號××—CX7—2001—A48本公司對一汽—大眾特約服務(wù)站、北京Jeep特約維修服務(wù)站、中國一汽轎車服務(wù)站汽車維修服務(wù)所需備件、外協(xié)件、服務(wù)提供供方進行控制，確保采購質(zhì)量符合規(guī)定要求，并滿足質(zhì)量管理體系要求。適用于本公司一汽—大眾特約服務(wù)站、北京Jeep特約維修服務(wù)站、中國一汽轎車服務(wù)站汽車維修服務(wù)所需備件、外協(xié)件、服務(wù)提供的控制。3.13.23.3a)根據(jù)一汽—大眾特約服務(wù)站、北京Jeep特約維修服務(wù)站、中國一汽轎車服務(wù)站對維修車輛備件需求，保證備件在策劃范圍內(nèi)的滿足率，其余部分通過緊急采購或在本地b)負責對外協(xié)件加工，供方服務(wù)提供的控制；c)按質(zhì)量管理體系標準對供方按《供方評價表》進行評價，編制《合格供方名錄》建立供方檔案。3.43.5質(zhì)管部負責備件標識和可追溯性的控制。4.14.1.1本公司備件部結(jié)合實際情況將供方分為：b)安裝服務(wù)供方等。按本公司采購備件批量結(jié)合各特約維修服務(wù)站特點備件部將采購備件供方分為：a)庫存采購供方：即根據(jù)本公司與各特約維修服務(wù)站主機廠簽定的合同書，備件部根據(jù)各維修站主機廠備件管理部門所規(guī)定向各維修站主機廠作出的采購。緊急采購供方：即待修車輛用備件無庫存時，備件部緊急采購備件的各維修站主機廠或當?shù)厥袌龉┴浄剑?9第0c)其他臨時采購供方：即車輛維修用備件，不影響用戶車輛行駛可使用一段時間，備件4.2供方評價本公司根據(jù)提供采購產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。4.2.1庫存采購類供方：一汽—大眾特約服務(wù)站、北京Jeep特約維修服務(wù)站、中國一汽轎車服務(wù)站按與一汽—大眾汽車有限公司、北京吉普汽車有限公司、中國第一轎車集團公司簽定的特約維修站合同書已建立一種明確關(guān)系視為特殊的合格供方。4.2.2緊急采購、臨時采購及服務(wù)提供供方備件部對各維修站主機廠進行的緊急采購，對供方評價同4.2.1；對當?shù)厥袌鲞M行緊急采購、臨時采購及服務(wù)提供時，應(yīng)按《供方評價表》對供方進行評價，合格供方方a)供方產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨情況、后續(xù)服務(wù)、安裝、支持能力、相關(guān)經(jīng)驗和歷史業(yè)績；b)供方質(zhì)量管理體系的質(zhì)量保證能力、供方遵守法律法規(guī)的情況；c)供方提供該類產(chǎn)品方面的顧客滿意程度；d)與履約能力有關(guān)的財務(wù)狀況等。4.34.4《供方評價表》應(yīng)由管理者代表批準，質(zhì)管部備案。備件部根據(jù)《供方評價表》評價合格供方，并編制《合格供方名錄》以備查找合格供方并按策劃時間對《合格供方名錄》中合格供方進行評價，以便進行增加、刪減供方。填寫《合格供方年度考核表》列入供方檔案，規(guī)定處理不合格供方的有效性，報質(zhì)管部備案。采購方式及實施a)庫存采購：本公司已采用各維修站主機廠計算機采購軟件，采用各主機廠統(tǒng)一編制的采購數(shù)據(jù)庫格式，所以本公司對各維修站主機廠采購只采用計算機采購方法。備件部根據(jù)混合庫存率、庫存采購比率按各維修站主機廠推薦額制作《采購計劃》報總經(jīng)理批準后，通過計算機傳輸?shù)礁髦鳈C廠備件管理部門的計算機網(wǎng)絡(luò)，并盡快通知主機廠備件管理部門以便及時處理，如須改動采購單可通過電話聯(lián)系。寄發(fā)給各主機廠的采購單上注明運輸方式，到貨具體地點、單位名稱、收貨人姓名、電話等；b)緊急采購：備件部根據(jù)公司資金使用情況及各維修站主機廠關(guān)于緊急采購規(guī)定，填寫a)如向當?shù)厥袌霾少彂?yīng)從《合格供方名錄》中選擇合格供方由備件部采購員進行采購；c)其他臨時采購維修用備件應(yīng)等效采用b)；d)外協(xié)件加工應(yīng)按與外協(xié)件加工廠簽定的《外協(xié)件加工協(xié)議》進行加工；對服務(wù)提供供提供協(xié)議》應(yīng)根據(jù)外協(xié)件及服務(wù)提供要求作出適當規(guī)定。內(nèi)容包括：·產(chǎn)品批準要求；章節(jié)號7.450第0·對供方與采購產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量管理體系方面的要求。e)與采購有關(guān)批準文件應(yīng)按順序由備件部保存。4.5a)庫存采購驗證：根據(jù)本公司與一汽—大眾汽車有限公司、北京吉普汽車有限公司、中國第一轎車集團公司簽定的特約維修站合同，本公司的庫存采購只向各主機廠采購，按各主機廠規(guī)定的《收貨方式》進行備件接收，按《入庫檢查》進行備件的驗收，對備件入庫前出現(xiàn)的錯件、缺件、損壞按各主機廠規(guī)定的《到貨索賠規(guī)定》進行索賠；b)行緊急采購時，按《采購計劃單》應(yīng)從《合格供方名錄》中選擇合格供方進行采購，c)其他臨時采購等同采用緊急采購中對當?shù)厥袌鲞M行采購時的《收貨方式》《入庫檢d)驗部負責按《外協(xié)件加工協(xié)議》或《服務(wù)提供協(xié)議》進行驗證，并將驗證結(jié)果記錄于議》存檔保存。如驗證不合格則與外協(xié)件加工方或服務(wù)提供方協(xié)商處理，也可根據(jù)顧客要求進行讓步接受；e)場采購及臨時采購、外協(xié)件加工、服務(wù)提供過程，并且有備件部組織按本公司《供方評價表》及相應(yīng)的采購驗證要求進行驗證，其中顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排除其后顧客拒收的可能。4.65相關(guān)文件5.15.25.35.451第06.46.56.652蓋受控（非受控）印章處文件編號××—CX8—2001—A53A1/5第0對影響汽車維修服務(wù)質(zhì)量的各個過程進行有效控制，使這些過程在受控狀態(tài)下進行，確保維修服務(wù)的質(zhì)量滿足規(guī)定要求。適用于本公司一汽—大眾特約服務(wù)站、北京Jeep特約維修站、中國一汽轎車服務(wù)站汽車維修服務(wù)過程中從業(yè)務(wù)接待到修竣車輛交付的全過程控制。3.1一汽—大眾特約服務(wù)站、北京Jeep特約維修站、中國一汽轎車服務(wù)站負責汽車維修務(wù)接待到修竣車輛交付全過程的具體實施。3.23.3質(zhì)管部負責提供產(chǎn)品、產(chǎn)品標識和可追溯性控制。4.1受理維修任務(wù)4.1.1各維修站業(yè)務(wù)接待員應(yīng)按各站規(guī)定統(tǒng)一著裝，并佩帶標有姓名和職務(wù)的胸卡，業(yè)務(wù)接待人員應(yīng)按各站《維修服務(wù)規(guī)范》要求認真聽取顧客對保修車輛故障情況的反映和對維修服務(wù)的要求，判定維修類別。維修類別分：首次保養(yǎng)、常規(guī)保養(yǎng)、普通修理、事故車修理和外出救援搶修。4.1.2報修車輛到達本站，業(yè)務(wù)接待員根據(jù)顧客的反映判定故障原因，必要時應(yīng)與顧客共同看車或試車。根據(jù)故障現(xiàn)象和顧客維修要求制定《維修任務(wù)委托書》注明車型、車牌委托書上，同時為顧客估算出維修費用及維修時間，得到顧客認可后，由顧客在《維對國家或行業(yè)管理部門規(guī)定以及各維修站不能維修的項目由業(yè)務(wù)接待員告知顧客不能受理維修事宜。4.1.3報修車輛為首次保養(yǎng)、常規(guī)保養(yǎng)、普通修理、事故車修理的維修接待工作具體按有關(guān)的《業(yè)務(wù)流程》執(zhí)行。4.1.4報修車輛申請索賠的由相關(guān)維修站索賠員按照各相關(guān)站與車輛生產(chǎn)廠的質(zhì)量擔保條例規(guī)定判定是否屬于索賠范圍。屬于索賠范圍的索賠員按《業(yè)務(wù)流程》中索賠工作程序處理，如發(fā)生索賠爭議，由索賠員填寫《維修技術(shù)質(zhì)量問題處理咨詢報告》報各相關(guān)站車輛生產(chǎn)廠售后服務(wù)部門，判定是否屬于索賠范圍。54A2/5第0如生產(chǎn)廠同意索賠，由索賠員通知顧客來本公司辦理索賠手續(xù)，并將索賠處理結(jié)果填寫在《維修技術(shù)質(zhì)量問題處理咨詢報告》中，同時請顧客簽字認可。索賠申請未被批準，索賠員也應(yīng)通知顧客，講明拒賠原因。4.1.5故障現(xiàn)象及原因，顧客姓名、聯(lián)系電話等并填寫《外出救援電話記錄》上，同時落實能否實施救援搶修。如不能滿足顧客外出救援要求時，業(yè)務(wù)接待員應(yīng)根據(jù)待救援車輛所在位置，告訴顧客最近的特約維修站地址、電話等，請顧客與其他維修站聯(lián)系。能夠滿足顧客救援搶修要求時，業(yè)務(wù)接待員應(yīng)確定出維修人員到達時間，并將《外出救援電話記錄》給外出救援修理人員，以便作好外修準備工作。4.1.6顧客辦完報修手續(xù)后，將車輛鑰匙給業(yè)務(wù)接待員，業(yè)務(wù)接待員與顧客共同對報修車輛外觀、裝飾、車內(nèi)設(shè)備進行檢驗，由業(yè)務(wù)接待員將顧客車輛損傷情況注明在《維修任交于顧客，一份業(yè)務(wù)接待員備案。如不能當日修復車輛顧客憑《維修任務(wù)委托書》可作為車輛修復后取車憑證。業(yè)務(wù)接待員憑《維修任務(wù)委托書》制作《派工單》注明維修車型、車牌號、車輛顏色、維修類別（首保、事故車修理等）及交付車輛時間，注室，一份交于備件部。業(yè)務(wù)接待員在《××年××月—××月維修車輛記錄》上登記車型、車牌號、修理項目簡述、派工時間、交付時間等以備查找。業(yè)務(wù)接待員為顧客車輛套上一次性座套、把套、腳墊后將車輛移入車間辦公室指定車輛待修停放區(qū)后，將車輛鑰匙及派工單交于車間負責人，另一派工單交于備件部。4.2車輛維修過程4.2.1車間負責人根據(jù)《派工單》所列維修項目及交車時間，視車間的維修進度合理安排維修任務(wù)，并在《派工登記表》上記錄后，將車輛鑰匙及《派工單》交于維修人員，維修人員將車輛移入維修工位。維修人員在維修前對車輛做必要的苫蓋，維修過程中應(yīng)對車輛妥善保護，防止刮蹭、碰撞、污染及其他損壞。4.2.2維修人員接受維修任務(wù)后，依據(jù)《派工單》上所列維修項目，判斷故障部位，并根據(jù)車輛生產(chǎn)廠提供的《維修手冊》中的“操作規(guī)程”逐一按順序?qū)⒐收喜课缓拖嚓P(guān)配件拆下，同時將拆下的配件放在與工位對應(yīng)的工作臺上，以防止混裝和丟失。并為顧客重新估算交車時間和維修費用，如果顧客同意就新發(fā)現(xiàn)故障部位進行修理，業(yè)務(wù)接待員應(yīng)讓顧客在增項的《維修任務(wù)委托書》上簽字確認后，業(yè)務(wù)接待員方可在車間、備件部《派工單》上簽字確認維修增項。由車間維修人員進行修理作業(yè)。如果是索賠修理，當維修人員發(fā)現(xiàn)維修車輛索賠配件不是原廠配件時，應(yīng)及時通知索賠員，不得先行將該配件拆下。由索賠員對該配件進行判定，并且與顧客聯(lián)系核實顧客此索賠件是否以前被更換，并且將此查實結(jié)果告之顧客不能進行索賠。并在征得顧客同意自費后，由業(yè)務(wù)接待員與顧客進行接洽維修事宜。同時由索賠員將《維修任務(wù)委托書》及《派工單》上索賠項或標記注銷。55A3/5第0維修人員對拆下的故障零部件進行檢測和修理時，通過目測檢查零部件的外觀有無破損和裂紋，通過計量器具測量尺寸，通過測試儀器檢查其性能，確定對故障零部件進行修理或更換。如需更換零部件時，維修人員憑《派工單》到備件部辦理領(lǐng)料單，到發(fā)料窗口領(lǐng)料并簽收。如需修理，由技術(shù)設(shè)備檢驗部提供指導按《維修手冊》的“技術(shù)要求”進行修理或由技術(shù)設(shè)備檢驗部提出《外協(xié)件加工申請單》得到所在車型站長進行安裝，安裝過程中或安裝完畢后，由技術(shù)設(shè)備檢驗部提供技術(shù)支持并跟蹤驗證維修項目，對規(guī)定的測試項目進行測試，填寫相應(yīng)的測試記錄附于《派工單》當天不能維修完畢的車輛應(yīng)鎖好a)本公司各維修站噴漆員工必須經(jīng)過各維修站的培訓考試，考核合格后方可上崗，本公司焊接員工經(jīng)勞動局培訓考核后，持有專業(yè)等級證書后，方可上崗；b)噴漆員工應(yīng)嚴格按照噴漆的操作規(guī)程和《烤漆房操作規(guī)程》進行操作，并填寫《噴漆作業(yè)記錄表》內(nèi)容包括：派工單號、車型、車牌號、顏色、時間、施工部位等噴漆員c)鈑金焊接員工應(yīng)嚴格按照鈑金焊接操作規(guī)程和《鈑金焊接操作規(guī)程》進行操作，并填4.2.4行政部對噴漆、鈑金焊接作業(yè)及汽車維修服務(wù)提供的環(huán)境進行控制確保符合規(guī)定要求。4.2.5設(shè)備使用和維護人員按照技術(shù)設(shè)備檢驗部制定的《工具設(shè)備使用維護管理規(guī)定》對維修工具、設(shè)備、儀器進行管理，保證其具有過程使用、測試能力。4.2.6維修過程中的測試設(shè)備的使用、維護和管理按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》執(zhí)行。4.34.3.1持證上崗。其他檢驗員應(yīng)經(jīng)各站培訓考核合格后上崗。4.3.2過程監(jiān)視和測量多工種維修過程的監(jiān)視和測量，由技術(shù)設(shè)備檢驗部檢驗員按照主機廠提供的《維修手冊》中相關(guān)的檢驗測試項目實施檢驗。將測試結(jié)果填寫在《車輛維修檢驗單》上，如合格在該單上簽字后轉(zhuǎn)入下道工序，如不合格，檢驗員將不合格情況登記在《不合格品記錄》上，監(jiān)督維修員工進行返工，經(jīng)驗證合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序。4.3.3完工后的測量a)首次保養(yǎng)、常規(guī)保養(yǎng)按技術(shù)設(shè)備檢驗部提供的各站主機廠《首保服務(wù)表》和《常規(guī)保養(yǎng)項目》規(guī)定測量，合格后檢驗員簽字。不合格由檢驗員將不合格情況記錄在《不合格品記錄》上，并責成原維修人員進行返工，返工后，檢驗員應(yīng)重新驗證、確認。單工種或多工種維修完畢后，由檢驗員根據(jù)《派工單》上所列出的維修項目按各主機廠提供的《質(zhì)量手冊》測試結(jié)果填寫在《車輛維修檢驗單》合格后確認簽字，否則應(yīng)56A4/5第0b)接收方式，顧客同意讓步接收，由業(yè)務(wù)接待員填寫《讓步接收單》一式三份，由經(jīng)辦人和顧客簽字。各維修站負責人批準，交顧客一份、財務(wù)部一份，另一份由總檢驗員記錄在《不合格單》交技術(shù)設(shè)備檢驗部保存。c)救援搶修人員維修完畢后，填寫《搶修登記單》一式兩份，由顧客與搶修人員共同確認，一份由搶修人員留存，回公司后交于維修站；一份交于顧客作為索取正式發(fā)票的憑據(jù)。如果顧客申請索賠，應(yīng)由索賠員確認索賠范圍，并且由索賠員負責為顧客辦理索賠手續(xù)。4.4維修車輛交付4.4.1車輛維修并經(jīng)檢驗合格后，由技術(shù)設(shè)備檢驗部檢驗員移入車輛停放區(qū)，將派工單及車輛鑰匙交于業(yè)務(wù)接待員。4.4.2業(yè)務(wù)接待員應(yīng)請顧客共同對修竣車輛質(zhì)量進行驗證，由業(yè)務(wù)接待員制作《維修車輛結(jié)三份，業(yè)務(wù)接待員將一份結(jié)算單和《維修任務(wù)委托書》車間、備件部的《派工單》作為記錄存檔。一份交財務(wù)部以便結(jié)算。一份給顧客做為維修證據(jù)。如顧客對維修質(zhì)量由車間負責人組織進行返修。4.5《職工考核管理規(guī)定》執(zhí)行。行政部應(yīng)確保維修站長、索賠員經(jīng)各維修站主機廠培訓具備上崗資格，維修工應(yīng)具備各維修站培訓考試合格后上崗。按考核結(jié)果確定需進行培訓人員，組織進行外出培訓或公司內(nèi)部培訓，并確保培訓考核合格后方可上崗。技術(shù)設(shè)備檢驗部按策劃時間對維修工藝過程和修竣車輛的質(zhì)量進行檢查，具體按《質(zhì)量抽查制度》執(zhí)行。4.64.74.84.9質(zhì)管部負責對車輛停放區(qū)域標識、車輛維修狀態(tài)標識、外協(xié)加工件標識及備件使用標識情況按策劃時間進行檢查，確保表示和可追溯性的有效。執(zhí)行。營業(yè)環(huán)境、服務(wù)設(shè)施、車間環(huán)境和衛(wèi)生環(huán)境按《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》執(zhí)行。4.10按《文件控制程序》確保維修類文件的有效性；質(zhì)管部負責維修服務(wù)提供過程中的標識和可追溯性的控制。55.15.257A5/5第05.35.45.55.65.75.85.96.16.26.36.46.56.66.76.86.958蓋受控（非受控）印章處文件編號××—CX9—2001—A59第0量符合規(guī)定要求。3.13.23.34.14.1.1根據(jù)與一汽—大眾汽車有限公司、北京吉普汽車有限公司、中國第一汽車集團公司的聯(lián)營協(xié)議和售后服務(wù)合同，本公司銷售部只銷售以上三家車輛生產(chǎn)廠生產(chǎn)的系列轎車。4.1.2在我地區(qū)分銷中心貨源情況，填寫《×××車顧客需求表》一式兩份由銷售部負責人審批。4.1.3銷售部負責人根據(jù)《×××車顧客需求表》做《車輛需求計劃》報總經(jīng)理批準。此計劃一式兩份一份報所購車型地區(qū)分銷中心訂貨，一份由銷售部存檔。4.24.2.1車輛到貨后，銷售部責成送車人員將車輛停放在汽車庫待檢區(qū)，并組織所購車型PDI員工按車輛生產(chǎn)廠提供《商品車PDI檢查表》內(nèi)容，對送到的車輛進行檢查，逐項檢查記錄，由PDI人員簽章。4.2.2經(jīng)PDI由銷售部保存，經(jīng)PDI檢驗不合格車輛銷售部負責與車輛分銷中心辦理退車手續(xù)。4.2.3車輛入庫后，庫管員按《整車倉儲管理規(guī)定》實施管理并按待售車型PDI規(guī)定時限通知PDI人員重新進行PDI檢驗。PDI檢驗不合格，由庫管員報告銷售部負責人，技術(shù)設(shè)備檢驗部負責協(xié)助對PDI不合格項目進行評審，確定返修項目，由銷售部填寫《維修申請單》一式兩份，報總經(jīng)理批準，一份交車型維修站進行返修，一份銷售部備案。60第0返修后，PDI人員重新進行PDI檢查，填寫《商品車PDI檢查表》合格后將車輛移入庫中，并將檢查結(jié)果記錄在《PDI檢查臺帳》中。4.2.4返修車輛由銷售部負責人填寫《降價優(yōu)惠申請單》一式三份，注明降價原因，降價幅度，報總經(jīng)理批準，一份交庫管員由其在返修車上貼“降價車”字樣，并在《商品車庫存記錄》上標注。一份交銷售部業(yè)務(wù)接待員備查。一份交財務(wù)部備查。4.34.3.1銷售部業(yè)務(wù)接待員應(yīng)統(tǒng)一著裝，佩帶標有姓名、職務(wù)的胸卡，按《服務(wù)規(guī)范》接待顧4.3.2當庫存車輛不能滿足顧客要求時，業(yè)務(wù)接待員應(yīng)填寫《×××車顧客需求表》一式兩份，一份業(yè)務(wù)接待員保留。一份交銷售部負責人審閱組織貨源。顧客登記購買車輛到貨后，業(yè)務(wù)接待員應(yīng)及時通知顧客前來購車。4.3.3業(yè)務(wù)接待員應(yīng)陪同顧客交款，選車，顧客選好車后，與顧客共同確認車輛質(zhì)量并填寫發(fā)票開出后，按有關(guān)規(guī)定不再允許退、換車輛。4.4顧客確認車輛交款后，有業(yè)務(wù)接待員陪同顧客對車輛進行交付檢查。門衛(wèi)查驗顧客購車發(fā)票后放行。交付檢查中如顧客對車質(zhì)量提出異議，業(yè)務(wù)接待員會同PDI人員對顧客所提異議項目進行檢驗如確屬不合格，由業(yè)務(wù)接待員填寫《不合格單》與顧客協(xié)商提出處理辦法并將處理結(jié)果填寫在《不合格單》上。人員控制4.5行政部協(xié)助銷售部按策劃時間對與銷售有關(guān)人員進行業(yè)務(wù)評定，具體按《職工考核管理辦法》執(zhí)行。行政部按考核結(jié)果確定需進行培訓人員，組織外部培訓或內(nèi)部培訓，并確保培訓合格后上崗。4.65銷售過程中產(chǎn)生的記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行。5.15.25.35.45.56記錄6.16.26.461第06.5《PDI6.66.76.86.962蓋受控（非受控）印章處文件編號××—CX10—2001—A63監(jiān)視和測量裝置控制程序時與要求的測量能力一致，保證監(jiān)視和測量裝置具有滿足維修車輛的要求。適用于本公司對一汽—大眾特約服務(wù)站、北京Jeep特約維修服務(wù)站、中國一汽轎車服務(wù)站對檢測、測量設(shè)備和器具的控制。3.13.244.1監(jiān)視和測量裝置的采購及驗收驗證執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》中對監(jiān)視和測量裝置采購的管理規(guī)定。監(jiān)視和測量裝置的初次校驗4.2a)準，合格后方可發(fā)放使用。對合格品應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯一性標識，由質(zhì)管部負責確認，技術(shù)設(shè)備檢驗部填寫《監(jiān)視和測量裝置一覽表》記錄本公司監(jiān)視和測量裝置的b)對于沒有國家標準的應(yīng)規(guī)定用于校準的依據(jù)；4.3監(jiān)視和測量裝置的周期校準a)技術(shù)設(shè)備檢驗部于每年的策劃時間編制《監(jiān)視和測量裝置校準計劃》報總經(jīng)理批準，根據(jù)計劃執(zhí)行周期校準。b)對需進行內(nèi)部校準的裝置，技術(shù)設(shè)備檢驗部編制相應(yīng)的《監(jiān)視和測量裝置內(nèi)部校準規(guī)64監(jiān)視和測量裝置控制程序第0合格標簽”修理后重新校準，質(zhì)管部負責檢查驗證；d)對于監(jiān)視和測量裝置中的計算機軟件在使用前進行校準，填寫《監(jiān)視和測量裝置內(nèi)部監(jiān)視和測量裝置的使用、維護和貯存控制4.4a)使用后進行適當?shù)木S護和保養(yǎng)；b)在使用監(jiān)視和測量裝置前，應(yīng)按規(guī)定檢查裝置是否工作正常，是否在校準有效期內(nèi)；c)監(jiān)視和測量裝置的校準、修理報廢應(yīng)記錄在《監(jiān)視和測量裝置履歷卡》和一覽表內(nèi)。并且監(jiān)視和測量裝置應(yīng)保存在適宜的環(huán)境中。4.5a)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)停止檢測工作，并報告技術(shù)設(shè)備檢驗部，技術(shù)設(shè)備檢驗部根據(jù)檢驗記錄追查檢測產(chǎn)品流向，并評價以往檢測結(jié)果的有效性，確定重新檢測的范圍并重新檢測。采取相應(yīng)的糾正措施對偏離校準狀態(tài)裝置應(yīng)重新校準；b)4.64.7監(jiān)視和測量裝置的環(huán)境要求監(jiān)視和測量裝置的使用環(huán)境應(yīng)符合相應(yīng)的技術(shù)文件規(guī)定，由行政部負責監(jiān)督檢查。對檢測人員要求施并記錄考核效果。4.84.95.15.25.35.46.16.26.3《監(jiān)視和測量裝5《監(jiān)視和測量裝置報廢一覽表》6.5665蓋受控（非受控）印章處文件編號××——2001—A66確定本公司產(chǎn)品、過程和體系與要求、程序和標準的符合程度及公司質(zhì)量管理體系文件的適用性和過程、程序的有效性，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取糾正措施，使質(zhì)量管理體系有效運行。3.1總經(jīng)理a)總經(jīng)理選派有資格，能勝任工作的人員進行質(zhì)量審核活動，明確其責任；b)3.3質(zhì)管部根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域狀況及重要程度，及以往審核的結(jié)果，由質(zhì)管部管理者代表策方法，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準，每年必須按策劃的時間進行內(nèi)審，并要覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有要求，另外，出現(xiàn)以下情況時，由管理者代表及時組織進行內(nèi)部質(zhì)量審核：67c)本上標明。審核前的準備4.34.3.1由管理者代表推薦，經(jīng)總經(jīng)理任命內(nèi)審組長和內(nèi)審員。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負責。4.3.24.3.3出審核項目、依據(jù)、方法，確保無要求遺漏，審核能順利進行。分配有審核任務(wù)的審核員在審核開始前，必須做好準備。這些工作有熟悉內(nèi)審檢查表和準備不合格事實記錄等有關(guān)的工作文件。4.3.3內(nèi)審組長于內(nèi)審前策劃的時間將內(nèi)審時間通知受審核部門，受審核部門如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前通知內(nèi)審組。4.44.4.1首次會議質(zhì)量體系審核正式開始時，審核機構(gòu)組織召開由公司領(lǐng)導，審核組全體成員，各主要內(nèi)審的實施職a)公司領(lǐng)導講話并介紹審核組成員；b)審核組長重申審核目的、范圍、時間安排、審核所采用的方法及審核程序；c)聽取受審核部門自查情況和準備工作的匯報；明確受審核方授權(quán)的陪同人員；確定末次會議的時間、地點和參加人員；澄清受審方提出的與審核有關(guān)的其他問題。68第0a)審核員按照《內(nèi)審檢查表》上的檢查項目逐項對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核，將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中對于暗示著存在問題的線索，即使不在檢查表之列，如果認為有必要也要進行檢查b)內(nèi)審組長需召開內(nèi)審會議，全面了解該日內(nèi)審情況，核實有異議項目。c)內(nèi)審時審核員要公正而又客觀地對待問題。a)現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析檢查結(jié)果，依據(jù)標準、體系文件及符合報告》給相關(guān)部門領(lǐng)導確認后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認后實施糾正，審核員負責對實施結(jié)果跟蹤驗證，并報告驗證結(jié)果；b)c)現(xiàn)場審核后在策劃的時間內(nèi)，審核組長完成《內(nèi)審質(zhì)量體系審核報告》交管理者代表審核，總經(jīng)理批準。·不合格項分布情況分析，不合格數(shù)量及嚴重程度；·存在的主要問題分析；a)質(zhì)量體系審核結(jié)束后，審核機構(gòu)組織召開由公司領(lǐng)導、審核組全體成員、各主要職能部門負責人及有關(guān)人員參加的末次會議，由審核組長主持，質(zhì)管部作好會議記錄；b)會議內(nèi)容包括：··提出完成糾正措施的要求及日期；·由公司領(lǐng)導發(fā)言。c)由質(zhì)管部發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告》到相關(guān)部門。本次內(nèi)審結(jié)果提交公司評審。5.15.26.169第06.26.36.46.56.66.770蓋受控（非受控）印章處文件編號××—CX12—2001—A71對采購、維修過程中的不合格品進行識別和控制，按規(guī)定進行標識、記錄、評價、隔離和處置，防止不合格品的非預期使用、安裝和交付。本程序適用于公司采購產(chǎn)品、過程中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品中發(fā)生的不合格的控制。職責3.13.23.33.43.5質(zhì)管部負責不合格品標識的監(jiān)督、檢查。44.1a)響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標等的不合格；b)一般不合格：個別或少量影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。進貨不合格品的識別和處理處理方式可采用讓步接收、退換貨等。4.24.2.1其他采購物資出現(xiàn)不合格品時，由技術(shù)設(shè)備檢驗部協(xié)助驗證，填寫《不合格品報告》報相關(guān)部門負責人向供貨方辦理退賠手續(xù)。4.2.2時，才能辦理讓步接收。有規(guī)定時讓步接收應(yīng)取得顧客同意。4.34.3.1索賠員確認）由領(lǐng)料人退庫更換。4.3.2車輛維修竣工后，由技術(shù)設(shè)備檢驗部檢驗員進行檢驗，如發(fā)現(xiàn)不合格，填寫《返工通知單》退車間原工位，返工后重新檢驗。4.3.3竣工車輛交付使用后，經(jīng)客戶使用在保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)故障問題時，回廠重新檢修，經(jīng)技術(shù)設(shè)備檢驗部鑒定后，如確屬與上次維修項目有關(guān)的故障，則在原《任務(wù)委托書》復72第0修記錄中批注，下發(fā)車間返修。4.3.4返工、返修車輛由各特約維修站執(zhí)行修理。返工、返修后的車輛