自治區(qū)輕工行辦

自治區(qū)輕工行辦2017年度專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)報(bào)告（一）自治區(qū)民生工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)情況報(bào)告2017年自治區(qū)民生工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算總額度為3750萬元。其中：支持 15各地州市民生工業(yè)項(xiàng)目 187個(gè)，扶持金額為 3610萬元；組織民生工業(yè)企業(yè)培訓(xùn)、參展經(jīng)費(fèi)共計(jì)125萬元；民生工業(yè)評(píng)審、調(diào)研、檢查工作經(jīng)費(fèi)15萬。因此，2017年輕工行辦自治區(qū)民生工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)實(shí)際資金額度為140萬元。一、資金撥付及使用情況按照《自治區(qū)民生工業(yè)專項(xiàng)資金管理暫行辦法》，結(jié)合自治區(qū)民生工業(yè)實(shí)際， 2017年民生工業(yè)專項(xiàng)資金支持具有民族、地域、文化特色的工藝美術(shù)制造業(yè)、勞動(dòng)密集型加工、特色小食品、居民生活密切相關(guān)的民生項(xiàng)目

187個(gè)，扶持金額

3610

萬元，項(xiàng)目資金于當(dāng)年

8月資金全部撥付至各地區(qū)財(cái)政并撥付企業(yè)。按照《關(guān)于撥付 2017年自治區(qū)民生工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金的通知》新財(cái)企﹝2017﹞95號(hào)要求，安排資金 140萬元用于自治區(qū)本級(jí)重點(diǎn)培訓(xùn)及參展補(bǔ)助、項(xiàng)目考核及調(diào)研經(jīng)費(fèi)和自治區(qū)首屆絲綢之路葡萄酒節(jié)工作經(jīng)費(fèi)， 8月?lián)芨吨列修k。表1：207年度自治區(qū)輕工行辦民生工業(yè)專項(xiàng)資金安排情況序項(xiàng)目名稱資金金使用單位號(hào)額1項(xiàng)目考核及調(diào)研經(jīng)15萬輕工行辦費(fèi)輕工行辦、新疆輕民生工業(yè)培訓(xùn)及參工職業(yè)技術(shù)學(xué)院、2125萬展補(bǔ)助伊犁州經(jīng)信委、和田地區(qū)經(jīng)信委等二、項(xiàng)目資金績效評(píng)價(jià)及項(xiàng)目進(jìn)展情況（一）民生工業(yè)資金項(xiàng)目實(shí)施情況全區(qū)16個(gè)地州及兵團(tuán)市按照要求，對(duì)2017年民生工業(yè)專項(xiàng)資金支持的187個(gè)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行了考評(píng)。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2017年1-9月份，187個(gè)專項(xiàng)資金項(xiàng)目已完成投資額約1.7億元，其中：已完工項(xiàng)目107個(gè)，占比57%；未完工項(xiàng)目56個(gè)，待核查項(xiàng)目24個(gè)；為保證資金落實(shí)和監(jiān)督使用情況2017年12月下發(fā)《關(guān)于做好2015年-2017年自治區(qū)民生工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目自查工作的通知》 ；2018年1月對(duì)和田地區(qū)皮山縣、和田縣資金支持項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場核查。（二） 行辦財(cái)政資金使用情況2017年民生工業(yè)專項(xiàng)資金整體實(shí)施進(jìn)展情況良好， 并顯現(xiàn)了良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。 同時(shí)，項(xiàng)目資金使用符合要求，未發(fā)生專項(xiàng)資金擠占、截留或挪用等違規(guī)問題，發(fā)揮了良好專項(xiàng)資金使用效益。表2：自治區(qū)輕工行辦民生工業(yè)專項(xiàng)資金預(yù)算情況序資金項(xiàng)目名稱預(yù)算使用單位號(hào)金額1民生工業(yè)培訓(xùn)（食品檢驗(yàn)20萬新疆輕工職業(yè)與質(zhì)量管理）技術(shù)學(xué)院2民生工業(yè)培訓(xùn)（喀什食品20萬自治區(qū)輕工行檢驗(yàn)、加工與質(zhì)量管理）辦3民生工業(yè)培訓(xùn)（伊犁州民20萬伊犁州經(jīng)信委族服裝、繡品設(shè)計(jì)制作）4民生工業(yè)培訓(xùn)（和田地毯20萬自治區(qū)輕工行設(shè)計(jì)高級(jí)培訓(xùn)班）辦展會(huì)參展補(bǔ)助（青海藏毯自治區(qū)輕工行5展、亞歐博覽會(huì)、中國工45萬辦美展）6項(xiàng)目考核及調(diào)研經(jīng)費(fèi)15萬自治區(qū)輕工行辦（三） 項(xiàng)目預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益2017 年，民生工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支持項(xiàng)目基本能夠按計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況良好，年底可按計(jì)劃完成預(yù)期績效效益。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前

16個(gè)地州及兵團(tuán)市扶持的

187個(gè)民生工業(yè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)銷售額

9.8億元，新增從業(yè)人數(shù)近

8000

人。今年，民生工業(yè)支持南疆項(xiàng)目資金

1842

萬，占項(xiàng)目資金總數(shù)的 51%，有力支援了南疆艱苦地區(qū)實(shí)現(xiàn)脫貧攻堅(jiān)工作，既提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，又有效帶動(dòng)了就業(yè)，為實(shí)現(xiàn)我區(qū)社會(huì)穩(wěn)定和長治久安做出了積極貢獻(xiàn)。（四）提升質(zhì)量、開展培訓(xùn)針對(duì)民生工業(yè)企業(yè)規(guī)模小、人才缺乏、產(chǎn)品設(shè)計(jì)及質(zhì)量水平不高、品牌培育不足等制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸問題，自治區(qū)輕工行辦與院校、地州及行業(yè)協(xié)會(huì)合作，在南疆偏遠(yuǎn)地區(qū)多層次多場次舉辦地毯、刺繡、食品與質(zhì)量管理實(shí)訓(xùn)班，行辦低姿態(tài)、優(yōu)服務(wù)，全程參與教學(xué)管理，為企業(yè)培養(yǎng)、儲(chǔ)備人才。同時(shí)，鼓勵(lì)企業(yè)“走出去”拓展市場，積極參與各類展會(huì)。一是命名了推薦鄯善縣科技孵化中心、溫泉縣扎勒木鄉(xiāng)民族服飾刺繡加工基地等6個(gè)自治區(qū)民生工業(yè)示范基地、2個(gè)自治區(qū)民生工業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)；二是組織了14家企業(yè)參加6月在青海省西寧市舉辦的2017年中國青海藏毯國際博覽會(huì)；與和田地區(qū)經(jīng)信委、新疆和田羊毛手工地毯協(xié)會(huì)合作，組織20和標(biāo)準(zhǔn)展位參加了9月在烏魯木齊市舉辦的2017年亞歐貿(mào)易博覽會(huì)；與新疆工美協(xié)會(huì)合作，組織區(qū)內(nèi)近16家企業(yè)參加了10月23-27日在杭州市舉辦的“第十八屆中國工藝美術(shù)大師作品暨手工藝術(shù)精品博覽會(huì)”；三是充分利用技術(shù)院校和企業(yè)技術(shù)資源在烏魯木齊市、伊犁、和田、喀什地區(qū)舉辦了地毯設(shè)計(jì)、民族服裝與繡品設(shè)計(jì)制作、食品檢驗(yàn)與質(zhì)量管理四期專業(yè)類培訓(xùn)班，培訓(xùn)技術(shù)骨干340余人，在培育人才、支撐民生工業(yè)發(fā)展方面，發(fā)揮了積極作用。（五）綜合評(píng)價(jià)自四月項(xiàng)目申報(bào)伊始，輕工行辦按照項(xiàng)目所在轄區(qū)，已對(duì)烏魯木齊、烏蘇市、奎屯、尼勒克縣、伊寧市、霍爾果斯、精河縣、阿拉山口、庫爾勒、阿圖什、喀什市、伽師縣、阿克蘇、和田市、洛浦縣逐一開展項(xiàng)目實(shí)地核查。根據(jù)考評(píng)，專項(xiàng)資金項(xiàng)目基本能夠按項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施。其中：部分項(xiàng)目邊擴(kuò)建，邊生產(chǎn)，項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營不斷擴(kuò)大；部分項(xiàng)目如期建成投產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)了良好社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益。目前，大多申報(bào)扶持項(xiàng)目仍處在在工程建設(shè)期，多數(shù)項(xiàng)目還未完工，各級(jí)財(cái)政局及經(jīng)信委嚴(yán)格資金管理，實(shí)地、實(shí)時(shí)審核進(jìn)度，例如伊犁州項(xiàng)目，當(dāng)?shù)卣凑丈陥?bào)目標(biāo)進(jìn)行審核，驗(yàn)收達(dá)標(biāo)后再撥付資金，確保了資金安全?？傮w看，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況良好。（二）自治區(qū)輕工行辦破產(chǎn)企業(yè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)績效評(píng)價(jià)報(bào)告根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳報(bào)送專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)報(bào)告的精神，為了加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的管理，現(xiàn)對(duì) 2017年自治區(qū)輕工行辦破產(chǎn)企業(yè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)績效評(píng)價(jià)分析并報(bào)告如下：一、專項(xiàng)資金概況專項(xiàng)資金名稱： 自治區(qū)輕工行辦破產(chǎn)企業(yè)專 項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主管部門：自治區(qū)輕工行辦資金規(guī)模：331.89 萬元設(shè)立時(shí)間：2011年立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于中央財(cái)政解決國有企業(yè)職教幼教退休教師待遇專項(xiàng)資金管理辦法的通知》 （財(cái)企2011】255號(hào)）；《關(guān)于移交地方管理的自治區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)辦醫(yī)院退休人員享受待遇問題的通知》（新人社發(fā)【2011】號(hào)）；《關(guān)于提高自治區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)事業(yè)單位津貼補(bǔ)貼水平的通知》（新財(cái)綜【2015】48號(hào)）；《轉(zhuǎn)發(fā)人力資源和社會(huì)保障廳財(cái)政廳關(guān)于調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員離退休費(fèi)三個(gè)實(shí)施方案的通知》（新政辦發(fā)【2015】76號(hào)）；《自治區(qū)黨委辦公廳、自治區(qū)政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)（自治區(qū)黨委組織部等五部門關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)自治區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)離休干部【遺孀】服務(wù)管理工作的意見）的通知》（新黨辦發(fā)【2011】49號(hào)）及《關(guān)于自治區(qū)區(qū)屬關(guān)閉破產(chǎn)、改制企業(yè)離退休人員三項(xiàng)費(fèi)用》等文件精神。項(xiàng)目建設(shè)基本情況：為貫徹以上文件精神，我行辦認(rèn)真仔細(xì)核算各人員歷年及本年資金需求情況并及時(shí)將資金發(fā)放到各人員手中。二、績效目標(biāo)（一）總體目標(biāo)：發(fā)放新疆皮革工業(yè)集團(tuán)公司706名退休人員2016-2017年度取暖費(fèi)、活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；發(fā)放2017年度區(qū)屬國有企業(yè)離休干部（遺孀）生活待遇；發(fā)放2017年度區(qū)屬國有企業(yè)辦醫(yī)院退休人員待遇補(bǔ)差；發(fā)放2017年度區(qū)屬國有企業(yè)辦職教幼教退休教師待遇補(bǔ)差；發(fā)放2017年度區(qū)屬企業(yè)辦醫(yī)院、職教幼教退休人員提高待遇及津貼補(bǔ)貼（二）專項(xiàng)資金的目的和用途： 為貫徹落實(shí)以上文件精神，按時(shí)足額將款項(xiàng)發(fā)放，具體如下：1、發(fā)放原皮革公司及鹽湖化工廠職教幼教退休人員 13人2017年度待遇補(bǔ)差262946.4元。2、發(fā)放原皮革公司醫(yī)院退休人員 22人2017年度待遇補(bǔ)差399101.91元。3、發(fā)放原鹽湖化工廠醫(yī)院退休人員 26人2017年度待遇補(bǔ)差525557.92元。4、發(fā)放原皮革公司、日用玻璃廠、鹽湖化工廠、包裝公司、美術(shù)公司五家破產(chǎn)企業(yè)離休干部生活待遇 1363906.31元；遺孀生活待遇 127389元。5、發(fā)放原皮革公司退休人員 706人2016-2017年度暖氣費(fèi)及活動(dòng)費(fèi) 624000元。（三）預(yù)期社會(huì)效益：破產(chǎn)企業(yè)遺留問題很多，都關(guān)系到普通百姓的切身利益，而退休人員的遺留問題是重之又重， 解決好破產(chǎn)企業(yè)退休職工的遺留問題無疑對(duì)于安撫民心，穩(wěn)定社會(huì)有不可低估的作用。三、考評(píng)結(jié)果按預(yù)期計(jì)劃順利完成了破產(chǎn)企業(yè)退休職工及離休干部和遺孀的待遇補(bǔ)差、增資增貼、生活待遇的發(fā)放，大家都很滿意。（二）資金的分配原則：為提高經(jīng)費(fèi)使用效益，在專項(xiàng)資金使用過程中遵循以下原則：1、目標(biāo)管理原則。對(duì)資金的使用效益實(shí)行目標(biāo)管理，使資金使用效益達(dá)到質(zhì)量與數(shù)量的目標(biāo)要求。2、?？顚Ｓ玫脑瓌t。專項(xiàng)資金必須按規(guī)定用途，專款專用，不得用于規(guī)定范圍以外的項(xiàng)目，單位不得截留、挪用和擠占。（三）資金的管理方式：為使專項(xiàng)資金用到實(shí)處，發(fā)揮作用，達(dá)到目標(biāo)效益，在資金管理的過程中建立了項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制度，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施中的各項(xiàng)工作。使用過程中對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)行追蹤問效制度，不定期按照有關(guān)績效考評(píng)的規(guī)定對(duì)專項(xiàng)資金項(xiàng)目進(jìn)行績效考評(píng)。（四）專項(xiàng)資金當(dāng)年使用情況：專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)全部用于發(fā)放各項(xiàng)補(bǔ)差及生活補(bǔ)助。

具體使用情況如下：1、原皮革公司及鹽湖化工廠職教幼教退休人員

13人2017年度待遇補(bǔ)差專項(xiàng)撥款 278901元，實(shí)際發(fā)放 262946.4元。2、原皮革公司醫(yī)院,原鹽湖化工廠醫(yī)院退休人員48人2017年度待遇補(bǔ)差專項(xiàng)撥款 924600，實(shí)際發(fā)放 924659.83元。3、原皮革公司、日用玻璃廠、鹽湖化工廠、包裝公司、美術(shù)公司五家破產(chǎn)企業(yè)離休干部生活待遇專項(xiàng)撥款 1364000元，實(shí)際發(fā)放 1364000元；遺孀生活待遇專項(xiàng)撥款 127389元，實(shí)際發(fā)放 127389元。4、原皮革公司退休人員 706人2016-2017年度暖氣費(fèi)專項(xiàng)撥款624000元，實(shí)際發(fā)放 503435元。（三）專項(xiàng)資金效益情況破產(chǎn)企業(yè)遺留問題是社會(huì)穩(wěn)定一大問題，安撫民心十分重要，而安撫民心就要讓他們的切身利益得到保障，這也是一項(xiàng)民心工程、德政工程，必將在我區(qū)破產(chǎn)史上留下重要影響。四、專項(xiàng)資金存在的問題與建議由于這些老職工待遇核算比較復(fù)雜繁瑣，而我們又非專業(yè)人事工資核算人員，故在企業(yè)級(jí)別向事業(yè)級(jí)別轉(zhuǎn)化過程中不可避免會(huì)出現(xiàn)一些細(xì)小差別，但大家也能表示諒解。（三）自治區(qū)輕工行辦專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)績效評(píng)價(jià)報(bào)告根據(jù)財(cái)政廳有關(guān)文件要求，為了加強(qiáng)專項(xiàng)資金的