團河項目開工報批匯報技術(shù)質(zhì)量預(yù)算生產(chǎn)

首創(chuàng)團河大興定向安置房項目（團河項目）開工報批報告中國新興建筑工程總公司四公司2016年3月20日一、工程概況二、施工部署、節(jié)點工期三、勞務(wù)策劃、人工費控制四、臨設(shè)方案、臨設(shè)費用五、模架方案、模架費用六、成本策劃七、合約策劃八、技術(shù)、質(zhì)量、安全策劃目錄1、地理概況：本工程為“首創(chuàng)大興團河定向安置房項目”，地處大興區(qū)團河路，北側(cè)為團河苑小區(qū)，西側(cè)為沐新路，南側(cè)為北京市監(jiān)獄，東側(cè)為北京市公安局刑偵總隊及北京市監(jiān)獄局?，F(xiàn)場東西向最長距離約為535m，南北向最長距離約為696m。第一部分工程概況

2、項目概況：該工程總造價為

16347萬元，自行施工為

16270

萬（其中土建

13654

萬，水電2693萬），折合單方造價為1679元/平米（含機電）。土建承包范圍：圖示所有結(jié)構(gòu)工程（包括二次結(jié)構(gòu)），地下室、屋面、外檐、室外散水、臺階、坡道、車庫出入口，公共部位預(yù)留精裝面層做法，戶門、防火門、外墻涂料、配電箱柜、散熱器為甲指供應(yīng)。1、項目總工期目標：

本項目合同工期C、F區(qū)年11月21日，前期因甲方規(guī)劃滯后、圖紙滯后、導(dǎo)致土方交面滯后。目前C區(qū)車庫于2016年5月1日正式動工、但住宅棟號無施工圖，土方交面時間未定。F區(qū)暫定2016年6月15日陸續(xù)交面（最終交面時間以甲方聯(lián)系函為主）。1、1項目管理目標（1）2016年工期目標：C區(qū)：冬施前，結(jié)構(gòu)完、二次結(jié)構(gòu)完、車庫頂板覆土完、屋面完；第二部分施工部署、節(jié)點工期序號片區(qū)

投標計劃

墊層～竣工工期計劃工期天數(shù)墊層交接～竣工日期工期天數(shù)壓縮天數(shù)1C區(qū)2015.11.20～2017.11.21733天2016.5.1～2018.5.4733天660天2F區(qū)2015.11.20～2017.11.21733天2016.6.15～2018.6.18733天660天（2）2016年創(chuàng)優(yōu)目標：10月底前，完成綠色安全文明工地驗收；11底前，完成結(jié)構(gòu)長城杯驗收。（3）2017年工期目標C區(qū)：8月底前室內(nèi)初裝全部完成，5月初分層移交精裝。11月初分塊移交小市政施工。（4）2018年工期目標C區(qū)：3月初前室內(nèi)精裝全部完成，4月中旬前完成四方驗收。第二部分施工部署、節(jié)點工期2、結(jié)構(gòu)工程分析和施工部署2.1結(jié)構(gòu)難點分析（目前F區(qū)無施工圖，暫以C區(qū)為例）（1）本工程C區(qū)涉及“一個車庫、6個樓座、3個公建”。棟號多、體量大，各棟號影響和牽制敏感度高。（2）車庫和樓座互為獨立，樓座基底為-3.62m，車庫基底為10m，（F區(qū)暫不定）各樓座緊鄰車庫一側(cè)（影響區(qū)）肥槽回填前，主樓施工到四層（含四層）。致使影響區(qū)肥槽回填為關(guān)鍵工序，車庫需提前考慮分區(qū)施工、有先后組織順序。（3）塔吊作業(yè)有主輔塔、先后樓施工空間矛盾制約，需協(xié)同考慮樓座的先后開工順序，加之前述“車庫回填制約樓座只施工到四層”制約。在車庫地下室施工階段，應(yīng)對住宅樓座施工部位進行控制，以協(xié)調(diào)群塔作業(yè)空間矛盾。第二部分施工部署、節(jié)點工期（4）住宅主樓（除C2樓）地上施工階段，占用車庫頂板做為施工場地和交通路。所以，對車庫“結(jié)構(gòu)完工、回填土施工”須從車庫清槽和各區(qū)段施工開始即須提前考慮合理施工順序和計劃節(jié)點控制。（5）由于公建C8樓設(shè)計滯后，C5樓座支護設(shè)計未考慮C8樓的開挖影響。一是造成C5樓塔吊需考慮移位、進而不能提前使用影響C5樓施工，C5樓塔吊基礎(chǔ)施工緊迫；二是C8樓與車庫基坑施工不同步、開挖滯后，導(dǎo)致C8樓基坑與車庫基坑出土坡道收坡需單獨設(shè)置；三是車庫和C8樓基坑間有車庫3#坡道，須在支護方案上提前考慮中間高臺區(qū)域的瓦房標高控制和支護。須以此三個重點統(tǒng)籌C5—C8復(fù)雜區(qū)域的施工組織協(xié)調(diào)。第二部分施工部署、節(jié)點工期分析路徑和原則條件C1C2C3C4C5C6以緊鄰區(qū)域回填緊要性，評判樓座緊鄰區(qū)的先后順序131-1222從樓座施工場地需求上，評判樓座鄰近區(qū)段的先后順序132111從車庫清槽便利性上，評判樓座鄰近區(qū)段的先后順序112123從塔吊施工空間效率評判樓座施工的先后順序211331從公建施工的影響上評判1×××1×車庫施工對樓座施工方案條件約束及其調(diào)整一半場地，可施工地下室，軟模無場地制約，可施工地下地上、控制高度可施工地下室，有場地，軟模先基礎(chǔ)底板；注意與車庫施工上下交叉安全影響，無場地，可作地下室、軟模先基礎(chǔ)底板；注意與車庫施工上下交叉安全影響，無場地，可作地下室、軟?？墒┕さ叵率?，無場地，軟模臨近車庫區(qū)段Ⅰ-1無Ⅱ-2、Ⅱ-3Ⅱ-1、Ⅱ-2Ⅰ-2，Ⅱ-3Ⅲ-1、Ⅲ-3有無車庫、C8出土收坡影響無無無無無有回填和場地影響所控制施工部位出±0.00F4出±0.00筏板或出±0.00筏板或出±0.00出±0.00以上：1為第一緊迫、2為次緊迫，依此類推；×為無關(guān)聯(lián)。(6)車庫各區(qū)交面和樓座施工緊迫度情況分析：車庫各區(qū)段施工交面緊迫度分析2.2、C區(qū)車庫總體施工分段和施工順序平面圖：

3、土方工程：：C區(qū)車庫土方已已開挖完到-7M余2.4M厚土方（約3萬方土,已開挖完成成2/3）；住宅6個棟號CFG樁檢測完成。。3.1總體施工順序序和清槽交面面時間控制車庫施工順序序：1、開挖順序：：車庫內(nèi)土方方自東向西、、自西向東分分2段同時組織施施工有利于（1）總體：Ⅰ區(qū)→Ⅱ區(qū)區(qū)→Ⅲ區(qū)；（2）區(qū)內(nèi)：Ⅰ-1→Ⅰ-2，Ⅱ-1→Ⅱ-2→Ⅱ-3，Ⅲ-1→Ⅲ-2→Ⅲ-3；（3）清槽順序：Ⅰ-1→Ⅰ-2→Ⅱ-3；Ⅱ-1→Ⅱ-2；Ⅲ-1→Ⅲ-2→Ⅲ-3。樓座施工順序序：（1）清槽順序：C2→C3→C1；C5→C4→C6；（2）地下：C2→C3→C1，C6→C4→C5；（3）地上：C3→C2→C1，C6→C4→C5。第二部分施工部署、節(jié)點工期、清槽計劃控控制時點區(qū)段Ⅰ-1Ⅰ-2Ⅱ-3Ⅱ-1Ⅱ-2Ⅲ-1Ⅲ-2Ⅲ-3馬道收坡交面時間5.55.75.125.75.125.95.145.165.18棟號C1C2C3C4C5C6C7C8C9交面時間5.225.225.295.285.286.5住宅各棟號清清槽開始時間間暫定5月22日開始第二部分施工部署、節(jié)點工期第二部分施工部署、節(jié)點工期住宅、車庫基基礎(chǔ)階段流水水段劃分4、結(jié)構(gòu)施工部署署4.1地下室結(jié)構(gòu)施工根據(jù)土方施工順序，結(jié)合澆澆帶劃分為八八個流水段。以車庫1-1段、2-1段重點組織施工，目的是是形成流水條條件、減少車庫施工工時間。重點點管控專業(yè)班班組和工種人人員配套，重重點段與段之之間的銜接管管理。主樓地下室施施工除2#樓單獨組織外外，其余五棟棟待墊層施工工完做車庫材材料臨時堆放放場地，待車車庫地下二層層施工完后啟啟動住宅地下下室結(jié)構(gòu)施工工。住宅施工工順序按棟號號單獨組織施施工，在棟號號內(nèi)分二段組組織流水。第二部分施工部署、節(jié)點工期地下車庫、住住宅出±0.00控制節(jié)點工期期車庫分段Ⅰ-1Ⅰ-2Ⅱ-3Ⅱ-1Ⅱ-2Ⅲ-1Ⅲ-2Ⅲ-3完成時間7.27.77.117.77.107.147.177.20棟號C1C2C3C4C5C6C8出±0.006.236.226.237.57.57.57.30第二部分施工部署、節(jié)點工期第二部分施工部署、節(jié)點工期第二部分施工部署、節(jié)點工期4.2回填土施工：：車庫結(jié)構(gòu)封頂頂后，按緊迫迫度分三類組組織回填。1類：緊鄰車庫庫肥槽回填土土；2類：主樓肥槽槽回填土；3類：車庫邊坡坡回填土?；靥钔潦┕ろ橅樞颍褐鳂欠什郏▓D圖示藍色區(qū)域域）→緊鄰車車庫肥肥槽（（圖示示紅色色區(qū)域域）→車庫庫邊坡坡肥槽槽（（圖示示黃色色區(qū)域域）。。車庫覆覆土回回填：：因車車庫結(jié)結(jié)構(gòu)完完成需需養(yǎng)護護時間間方可可回填填，但但住宅宅各棟棟號結(jié)結(jié)構(gòu)施施工還還需正正常進進行，，除2#、3#樓外其其它各各棟號號現(xiàn)場場無材材料堆堆放區(qū)區(qū)，只只有靠靠車庫庫頂板板作為為臨時時堆放放場地地。又又因7月份雨雨季對對車庫庫覆土土回填填不利利，為為減少少結(jié)構(gòu)構(gòu)期間間的材材料騰騰退，，又方方便二二次結(jié)結(jié)構(gòu)介介入，，車庫庫覆蓋蓋回填填在年年底前前完成成。棟

號C1C2C3C4C5C6C8車庫

東坡車庫

西坡車庫

南坡主樓肥槽7.107.57.107.207.207.208.10無無無緊鄰車庫肥槽7.15無7.157.157.257.258.10無無無車庫邊坡肥槽無無無無無無無7.157.207.25住宅各各棟號號及車車庫邊邊坡回回填土土施工工節(jié)點點第二部分施工部署、節(jié)點工期第二部分施工部署、節(jié)點工期2#、4#、5#樓地上上流水水段劃劃分圖圖第二部分施工部署、節(jié)點工期3#、6#樓地上流水水段劃分圖圖4.3地上結(jié)構(gòu)施工住宅地上結(jié)結(jié)構(gòu)實行平平行施工。。各棟號固固定鋼筋、、模板、砼砼勞務(wù)班組組，在棟號號內(nèi)單獨流流水施工。。將2#、4#、5#樓劃分為3個流水段，按3小段2大段（3段墻體、2段頂板）組組織；3#、6#樓劃分為4個流水段，，按4小段3大段（4段墻體、3段頂板）組組織施工。。第二部分施工部署、節(jié)點工期地上結(jié)構(gòu)工工期節(jié)點計劃項車庫C1C2C3C4C5C6C7C8C9結(jié)構(gòu)封頂時間無11.1110.2811.1111.2311.2311.238.108.309.10首創(chuàng)團河安置房項目工期節(jié)點計劃序號任務(wù)名稱C區(qū)地下車庫（二層）2#樓（單棟）1#、3#樓

（車庫相鄰棟號）4#-6#樓（車庫相鄰棟號）8#樓配套公建7#、9#樓配套公建1清槽交面2016.5.52016.5.222016.5.232016.6.42016.5.30無2地下結(jié)構(gòu)完成時間2016.7.62016.6.222016.6.232016.7.52016.7.30無3主樓、車庫肥槽回填完成2016.7.152016.7.72016.7.102016.7.202016.8.15無4車庫覆土回填時間2016.12.30無5結(jié)構(gòu)完成時間無2016.10.282016.11.112016.11.232016.8.302016.8.102016.9.306施工電梯安裝無2016.8.102016.8.202016.9.102016.9.102016.10.17插入裝修時間2016.8.12016.8.12016.8.12016.8.202016.9.202016.10.58屋面完成無2016.11.152016.11.252017.3.152016.9.302016.10.109塔吊拆除無2016.11.202016.11.302016.12.10無無10模架退租C區(qū)地下二層車庫2016.7.8開始拆模倒運至F區(qū)地下車庫使用住宅2層以下模架拆除，倒運至公建，至F區(qū)使用。2016.11.302016.9.102016.10.1011二次結(jié)構(gòu)完成2016.9.302016.11.102016.11.152017.3.152016.10.12016.10.3012濕作業(yè)完工2017.5.302017.7.202017.7.202017.7.202017.5.152017.5.1513初裝修完工2017.7.102017.9.102017.9.102017.9.102017.7.102017.7.1014外檐完成無2017.6.102017.6.102017.6.202017.8.152017.8.1515精裝進場時間無2017.7.116精裝完工無2018.4.3017小市政插入時間2017.9.118散水坡道完成時間2017.8.1519用戶開放日2018.3.1520掃尾、清理2018.4.521四方驗收時間2018.4.10首創(chuàng)團河安安置房項目目（C區(qū)、F區(qū)）總控和和里程碑節(jié)節(jié)點計劃一一覽表5、裝修施工工部署：本工程程關(guān)鍵工期為為地下車車庫結(jié)構(gòu)施施工時時間+地上結(jié)結(jié)構(gòu)施施工時時間+屋面施施工時時間。。住宅各各棟號號在結(jié)結(jié)構(gòu)施施工到到八層層介入入裝修修施工工，分分地上上四層層為一一個流流水段段。期期間為為裝修修隊伍伍能順順利介介入著著重以以結(jié)構(gòu)構(gòu)交面面為重重點安安排，，分地地下、、地上上組織織結(jié)構(gòu)構(gòu)驗收收。裝修大大面積積展開開前先先組織織樣板板間施施工，，以樣樣板引引路為為原則則講標標準、、解決施施工過過程中中各道道工序序銜接接，滿滿足施施工質(zhì)質(zhì)量要要求。。以技技術(shù)交交底+裝修做做法為為指導(dǎo)導(dǎo)，避避免施施工過過程中中出現(xiàn)現(xiàn)返工工、做做法不不統(tǒng)一一，以以立規(guī)規(guī)矩強強化施施工過過程管管理，確保保裝修修施工工處于于受控控狀態(tài)態(tài)。6、實現(xiàn)現(xiàn)施工工部署署的主主要保保障措措施：：（1）強化過過程跟跟蹤控控制工工作：：結(jié)構(gòu)施施工期期間棟號多多、段段數(shù)劃劃分多多、驗驗收次次數(shù)多多，項目目部管管理人人員及及時跟跟蹤到到位，，對每每天的的施工工任務(wù)務(wù)進行行認真真安排排，并并監(jiān)督督落實實完成成情況況，發(fā)發(fā)現(xiàn)問問題及及時處處理解解決。。每天下下午至至少一一次碰碰頭會會，布布置第第二天天的全全天任任務(wù)，，落實實前一一天布布置的的任務(wù)務(wù)完成成情況況、當(dāng)當(dāng)天驗驗收情情況、、材料料計劃劃、材材料進進場情情況，，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題題及時時糾正正、解解決，，做到到問題題不過過夜，，確保工工程程順順利利、、有有序序進進行行。。第二部分施工部署、節(jié)點工期（2）提高高一一次次成成活活率率：：由于于施工工棟號號及流水水段段較較多多，，對對每每個個操操作作工工人人分分工工種種進進行行技技術(shù)術(shù)、、安安全全交交底底，，并并在在施施工工中中隨隨時時發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)施施工工存存在在的的問問題題及及時時糾糾正正，，做做到到一一次次成成活活，，保保證證一一次次驗驗收收合合格格，，隨隨施施工工部部位位及及時時組組織織驗驗收收，堅堅決決避避免免因因返返工工而而造造成成的的材材料料浪浪費費和和工工期期損損失失，，一一次次保保質(zhì)質(zhì)保保量量成成活活是是最最大大的的工工期期節(jié)節(jié)約約，，從從而而加快進度度而保證證工期。。（3）加強施工工·要素配置置的協(xié)調(diào)調(diào)：結(jié)構(gòu)施工工期間，，公司將全力保證項目目部所需鋼筋筋、模板、商商品砼等施工工材料供應(yīng)。在日常施工組組織過程中，，對于出現(xiàn)的的人機料短缺缺問題，當(dāng)項項目部協(xié)調(diào)后后仍然不能滿滿足施工需求求時，及時通知“施工管理處、、器材處、安安全處、鋼筋筋場、防水公司””，加強過程跟蹤和和協(xié)調(diào)，確保工工期受控。對于“鋼筋翻翻樣、計劃提提單、技術(shù)要要求”等項目部將重點把控，，騰出足夠的加加工周期。第二部分施工部署、節(jié)點工期（4）勞務(wù)隊伍選擇及勞勞動力需用計計劃第二部分施工部署、節(jié)點工期C區(qū)住宅及車庫選用一一支結(jié)構(gòu)隊、、一支水電隊伍（裝修隊隊伍待定）。。結(jié)構(gòu)施工期間以車庫為第第一主導(dǎo)，住住宅2#樓固定勞務(wù)班班組單獨組織織施工，1#、3#樓地下室及基基礎(chǔ)部分在車車庫施工期間間可作為勞務(wù)務(wù)班組間歇時時間安排，4#-6#樓只完成墊層層施工，待車車庫地下二層層施工完成后后各住宅棟號號作為生產(chǎn)重重點安排。為為此車庫施工期間勞動力分二二大段重點組組織即每段配配置2支鋼筋班組、、2支木工班組、2支砼班組。主主樓按棟號配配置一支鋼筋、木工工班組，各樓人員班組固定定，砼班組按按二個棟號流流水需3個班組施工。。結(jié)構(gòu)構(gòu)施施工工各各階階段段勞勞動動力力需需求求一一覽覽表表棟號月份鋼筋工木工砼工架子工放線工電焊工瓦工抹灰工油工其它合計車庫5月250人300人60人20人8人6人10人10人無10人674人6月250人300人60人20人8人6人10人10人無10人674人住宅地下5月40人60人30人40人3人4人20人20人無20人237人6月40人60人30人40人3人4人20人20人無20人237人住宅地上6-10月180人240人60人40人9人6人無無無20人545人二次結(jié)構(gòu)8-11月20人20人20人30人9人4人120人60人無40人323人裝修施工17年.3月-9月10人10人無10人4人2人20人30人120人20人276人第二部分施工部署、節(jié)點工期第四部分臨設(shè)方案、臨設(shè)費用臨設(shè)設(shè)費費用用(按預(yù)預(yù)算算收收入入的的70%作為為控控制制指指標標））安全全文文明明施施工工費費收收入入直直接接費費為569萬元,臨臨設(shè)設(shè)費費預(yù)預(yù)控控指指標標按按70%計計取取為398萬元，，單方方41元/m2，通通過過對對比比分分析析，，以以及及對對臨臨設(shè)設(shè)方方案案的的優(yōu)優(yōu)化化，，經(jīng)經(jīng)過過測測算算，，臨臨設(shè)設(shè)費費用用預(yù)預(yù)計計支出510萬元，單方52.6元/m2，虧損約112萬元，虧損率28%。虧損原因：管管理人員辦公公、生活區(qū)都都設(shè)在C區(qū)而增加費用用。臨設(shè)方案的選選擇控制要點點：1、現(xiàn)場道路布置合理規(guī)劃，主次道路分明，多多用房渣土做路基處處理，盡可能能的減少硬化化厚度。2、根據(jù)各房間間的功能，盡盡量采取可周周轉(zhuǎn)的彩鋼板板搭設(shè)，減少少抹灰量、砌砌筑量等一次次性臨舍投入入。3、根據(jù)場地分分區(qū)功能，盡盡可能采取可可重復(fù)使用的的鐵皮圍擋做做圍墻，減少少砌筑圍墻的的使用量。4、臨舍選址綜綜合分析，避避免二次搭拆拆。5、綜合考慮基基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)、、裝修階段的的平面布置，，提前考慮場場區(qū)開口，避避免二次拆拔拔。5、階段施工利利用樓內(nèi)正式的消消防管線替代代臨時消防管管線，降低臨臨設(shè)投入。1、模架方案選擇擇第五部分模架方案、模架費用1）外架：地下下肥槽采用簡簡易雙排架，，地上主樓采采用落地雙排排架及懸挑門門架。2）模架：a)車庫、公建：：地下墻體采用用13.5mm厚空腔塑料模模板，豎向內(nèi)內(nèi)背楞為50*100木方，外背楞楞為雙肢鋼管管；標準框架架柱為定型鋼鋼模，非標準準柱采用多層層板拼裝，頂頂板均采用空空腔塑料。。b)住宅：地下墻體采用用地上大模板板，不能采用用大模板部位位采用13.5mm厚空腔塑料模模板，豎向內(nèi)內(nèi)背楞為50*100木方，外背楞楞為雙肢鋼管管。3)模架流水：車庫頂板模板板滿配，配模模量大，需平平衡主樓施工工進度；住宅宅僅配地下一一層頂板模板板，車庫地下下模板拆除后后向主樓及F區(qū)流水，減少少一次模架投投入量，降低低費用。2、模架費用用模架費收入直直接費為692萬元，模架費指指標按照收入入預(yù)算70%計取為484萬元，單方49.97元/m2；按照模架方方案測算，預(yù)預(yù)計支出969萬元，支出單方100元/m2，對比模架架指標額虧損485萬元，虧損率100%；對比預(yù)算算收入虧損277萬元，虧損率40%。原因分析：：此項虧損損主要是投標預(yù)算算價偏低。。模架費控制制措施：1、工期控控制：嚴格格按照節(jié)點點工期要求求控制工期期，合理分配周轉(zhuǎn)材料進進退場時間間。2、材料計劃控控制措施：：針對每一一次材料計計劃，要求求施工員提提供使用部部位及規(guī)格格、已進場場材料數(shù)量量及規(guī)格，，依據(jù)模架架排版圖計計算確定指指標量。嚴嚴格按指標標量進行控控制，并依依據(jù)施工節(jié)節(jié)點計劃控控制周轉(zhuǎn)材材料的進、、退場時間間，從而降降低項目成成本。3、嚴格控控制材料進進場的驗收收工作，特特別是木方、板材的質(zhì)量量尺寸，是是否符合公公司要求，，對不符合合要求的材材料嚴禁進進場。4、盡可能的的使用舊方方子，降低措施施費用。5、優(yōu)化模板板支撐架分分節(jié)配置，，做到重復(fù)復(fù)利用，盡盡量減少周周轉(zhuǎn)材料的的二次進出出場。第六部分成本策劃本工程C區(qū)進行招投投標，合同預(yù)算收入16347萬元（含機電、分包配合合費），預(yù)計支出16336億元，盈利11萬元盈利率為0.07%，與公司下下達的利潤潤指標7%還差6.93%，差額1133萬元。具體分析如如下：項目部收支支對比分析匯總表序號項目預(yù)算收入金額預(yù)計總支出

（前期策劃）盈虧金額盈虧率收入單方支出單方比重126=1-57=6/18=1/面積9=5/面積

1人工費23445281.8434743879.60-11298597.76-48.19%241.87358.4424%2鋼筋(含制作)19470317.5020869961.36-1399643.85-7.19%200.87215.3115%3預(yù)拌砼23348028.3622616315.86731712.503.13%240.87233.3216%4水泥、預(yù)拌砂漿、砂石料3908334.083745042.86163291.224.18%40.3238.643%5加工訂貨5901771.895963247.98-61476.09-1.04%60.8961.524%6市材1938625.691600901.80337723.9017.42%20.0016.521%7結(jié)構(gòu)、裝修輔材機具3618044.911070304.002547740.9170.42%37.3311.041%8水電費1834369.141919375.36-85006.22-4.63%18.9219.801%9分包工程17575794.8617146833.26428961.612.44%181.32176.9012%10臨設(shè)費用（含塔吊基礎(chǔ)）3967224.262777056.981190167.2830%40.9328.652%11模架費用6919835.939693176.00-2773340.07-40.08%71.39100.007%12垂直運輸機械費用2367352.362695607.32-328254.96-13.87%24.4227.812%13現(xiàn)場經(jīng)費3519853.915642400.00-2122546.09-60.30%36.3158.214%14其他支出1265981.121365435.70-99454.58-7.86%13.0614.091%

小計119080815.86131849538.08-12768722.21-0.111228.501360.2393%14企業(yè)管理費3379114.945461742.79-2082627.85-16.18%34.8656.354%15利潤3668988.01

3668988.0126.05%37.850.000%16規(guī)費5822826.07

60.070.000%17稅金4591824.884505937.8085887.081.87%47.3746.493%19合計136543569.77141817218.67-5273648.90-3.86%1408.661463.06100%21調(diào)整后合計136543569.77141817218.67-5273648.90

1408.661463.06100%22機電26928018.0021542414.405385603.6020.00%277.80222.2413%23總計163471587.77163359633.07111954.700.07%1686.461685.31

主要虧損項項及虧損情情況序號名稱單位預(yù)算總收入預(yù)計總支出盈虧分析備注預(yù)算合價合價價差盈虧率1人工費元29268107.9134743879.60-5475771.69-18.71%

2鋼筋元17206502.6118066827.74-860325.13-5.00%

3鋼筋成型加工及運費元1738692.522163875.93-425183.41-24.45%

4支撐鋼筋（鐵馬）元19470317.5020869961.36-1399643.85-7.19%

5干攪砂漿元1278604.431304860.05-26255.62-2.05%

6陶粒混凝土條板元443520.00609840.00-166320.00-37.50%

7預(yù)制構(gòu)件元7945814.108339196.00-393381.90-4.95%

8人防構(gòu)件元2139072.132820848.16-681776.03-31.87%

9防火門安裝元335964.06397773.89-61809.83-18.40%

10人工清槽元9300.009300.000.000.00%

合計

79835895.2589326362.71-9490467.46-11.89%

一、臨設(shè)成成本控制1、臨建統(tǒng)籌規(guī)規(guī)劃：合理規(guī)劃劃，控制生生活生產(chǎn)性性臨設(shè)規(guī)模模，統(tǒng)籌現(xiàn)現(xiàn)場不同階階段平面布布置，減少少過程中的的二次搭拆拆。2、道路場坪：：現(xiàn)場道路布布置經(jīng)過合合理規(guī)劃，，主次道路路明確，做做好路基處處理，做好好路基標高高控制，盡盡可能的減減少硬化厚厚度。3、彩板房：C區(qū)彩板房采采用創(chuàng)新模模式，舊龍龍骨新板140元/m2，效果與新新龍骨新板板一樣，但但大大降低低了采購成成本；F區(qū)只作為工工人生活區(qū)區(qū)，對外接接觸相對較較少，全部部采用舊彩彩板房來降降低成本。。4、廢井利用：利用現(xiàn)場廢棄水水井，供給現(xiàn)場所有施施工用水，，減少成本投入。二、優(yōu)化工工序，嚴控控工期1、優(yōu)化防水找找平層做法法：省去基礎(chǔ)底底板和地下下外墻防水水找平層做做法，要求求基礎(chǔ)墊層層達到找平平層標準、地下外墻進進行局部修修補，省去去防水找平平做法，減減少投入。2、優(yōu)化導(dǎo)墻做做法：地下防水導(dǎo)導(dǎo)墻傳統(tǒng)做做法為砌磚磚，通過對對比，普通通磚1立方約300元，MU3.5砌塊1立方約150元，能降低一一半成本。。3、優(yōu)化結(jié)構(gòu)做做法、減少少裝修投入入：在結(jié)構(gòu)施施工前期，，通過對比結(jié)構(gòu)裝裝修設(shè)計圖圖紙，“調(diào)調(diào)整結(jié)構(gòu)洞洞口尺寸、、優(yōu)化裝修修邊角尺寸寸、統(tǒng)籌管管井綜合排排布和施工工程序、改改進基層做做法”，以以此簡化裝裝修施工。。4、嚴格工期節(jié)節(jié)點控制：嚴格按照照節(jié)點工期期要求控制制工期，縮短周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材料進退退場時間，減少周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材料、大大型垂直運運輸機械的的使用周期期，降低租租賃成本。三、、材材料料控控制制1、材材料料計計劃劃控控制制措措施施：：針針對對每每一一次次材材料料計計劃劃，，要要求求施施工工員員提提供供使使用用部部位位及及規(guī)規(guī)格格、、已已進進場場材材料料數(shù)數(shù)量量及及規(guī)規(guī)格格。。嚴嚴格格按按指指標標量量進進行行控控制制，，并并依依據(jù)據(jù)施施工工節(jié)節(jié)點點計計劃劃控控制制周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材材料料的的進進、、退退場場時時間間，，從從而而降降低低成成本本。。2、嚴嚴格格控控制制材材料料進進場場的的驗驗收收工工作作，，特特別別是是木木方方子子、、板板材材的的質(zhì)質(zhì)量量尺尺寸寸，，是是否否符符合合公公司司要要求求，，對對不不符符合合要要求求的的材材料料嚴嚴禁禁進進場場。。3、盡盡可可能能的的使使用用舊舊方方子子，，以以減減少少相相應(yīng)應(yīng)費費用用。。4、加加強強審審核核施施工工隊隊的的鋼鋼筋筋翻翻樣樣，，合合理理控控制制鋼鋼筋筋使使用用量量，，并并嚴嚴控控鋼鋼筋筋進進場場的的數(shù)數(shù)量量和和質(zhì)質(zhì)量量，，與與料料單單不不符符的的拒拒絕絕進進場場，，避避免免現(xiàn)現(xiàn)場場二二次次加加工工，，減減少少廢廢料料發(fā)發(fā)生生。。四、、人人工工費費控控制制嚴格格按按照照勞勞務(wù)務(wù)合合同同進進行行人人工工費費結(jié)結(jié)算算。。主主要要措措施施為為：：1、、組組織織好好工工序序生生產(chǎn)產(chǎn)，，協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)好好材材料料、、機機械械、、合合理理控控制制工工期期，，不不發(fā)發(fā)生生搶搶工工、、窩窩工工現(xiàn)現(xiàn)象象。。2、、在在結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)工工程程完完成成后后，，要要求求施施工工隊隊及及時時上上報報結(jié)結(jié)算算，，提提前前掌掌握握施施工工隊隊結(jié)結(jié)算算動動向向。。3、、結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)與與裝裝修修辦辦理理好好交交接接手手續(xù)續(xù)，，剔剔鑿鑿費費用用落落實實到到責(zé)責(zé)任任人人，，避避免免項項目目部部買買單單情情況況發(fā)發(fā)生生。。第七部分合約策劃1、合同造價價本項目由C區(qū)招標我方投標報價為17570萬元，經(jīng)過過甲方幾輪輪壓價后的的合同價為16347萬元，比原原報價低了了1223萬元。C區(qū)合同價，，自施部分分約16270萬元，單方造造價1679元/平米。一、合約情情況2、清單計價價情況本合同按12定額組價，管理費讓讓利2.28%，利潤讓利利4%；人工費按信信息價下限限計；鋼筋筋單價按2015年10月份造價信信息降低100元計入；商品砼50元/立方，泵送送費按2.77元/立方計入；文明安全施施工費比正常低10多元/平米；預(yù)制構(gòu)件按按2430元/立方計入；“戶門、防火火門和外墻墻涂料”為甲方指定定供貨、我方施工，，其材料價價未進入我我方合同，，未計取相相關(guān)費用，，只計取了了2%的總包服務(wù)務(wù)費。3、我方對甲甲方承諾一一（1）冬雨施費不不調(diào)整：原文“接貴司進場場通知后，，我司在施施工過程中中將采取完完善的冬雨雨季施工措措施，保證證按貴司要要求完成本本工程，相相關(guān)費用已已包含在投投標報價中中”；（2）銷售趕工不不增加費用用：原文“為配合貴司司銷售節(jié)點點要求，我我司可調(diào)整整施工組織織及工序，，并充分考考慮了可能能發(fā)生的趕趕工費及措措施費，相相關(guān)費用已已包含在投投標報價中中”；（3）無證施工不不發(fā)生索賠賠：原文“我司不會因因本項目的的政府手續(xù)續(xù)辦理情況況而向貴司司提出任何何工期或費費用索賠”。4、我方對甲甲方承諾二二（1）不因甲方直直接分包發(fā)發(fā)生索賠：：原文：“我司承諾，，本工程總總承包備案案合同中的的土護降地地基處理工工程、外窗窗（包括窗窗、幕墻、、百葉、雨雨罩及其他他相類項目目）、公共共區(qū)域精裝裝修工程、、外墻涂料料供應(yīng)、入入戶門（及及五金）供供應(yīng)、防火火門（及五五金）供應(yīng)應(yīng)、弱電工工程、消防防工程、電電梯工程、、樓體泛光光照明工程程、配電箱箱柜供應(yīng)、、散熱器供供應(yīng)、太陽陽能分包工工程僅為配配合貴司行行政招標備備案手續(xù)時時納入我公公司承包范范圍，在工工程實際實實施中，屬屬于貴司自自行分包項項目或貴司司指定供應(yīng)應(yīng)項目，同同意貴司從從本工程總總承包范圍圍扣除相應(yīng)應(yīng)合同金額額（包括分分部分項金金額、措施施費、規(guī)費費、稅金）），我司不不得以任何何理由提出出任何索償償”。（2）單向向服服從從程程序序承承諾諾：：原文文：：““我我司將將按按照照貴貴司司規(guī)規(guī)定定的的標標準準工工作作流流程程和和格格式式要要求求，，提提交交有有關(guān)關(guān)樣樣品品資資料料和和文文件件或或提提交交相相關(guān)關(guān)的的申申請請，，包包括括但但不不限限于于用用于于封封樣樣的的樣樣品品、、付付款款申申請請、、變變更更（（包包括括但但不不限限于于現(xiàn)現(xiàn)場場簽簽證證））申申請請、、索索賠賠申申請請/報告、工程程進度更新新報告等，，若我司不不能執(zhí)行或或不正確執(zhí)執(zhí)行貴司的的工作流程程和格式要要求，則貴貴司可以延延遲或不予予批準有關(guān)關(guān)付款和變變更申請。。對于任何何提交的封封樣，提交交后貴司無無返還義務(wù)務(wù)，且貴司司日后可任任意處置。。（3）分包配合承承諾：原文“我司接受貴貴司可能將將我司承包包范圍中的的部分工作作另行委托托其他單位位施工，對對此安排，，我司承諾諾不會作出出任何費用用追加或索索賠，并配配合該單位位的施工。。具體的配配合工作包包括但不限限于同貴司司、分包商商三方簽訂訂有關(guān)的分分包合同等等，若我司司違反上述述規(guī)定或不不配合上述述工作，貴貴司可按誤誤期損害賠賠償費計算算處置我司司。分包配合費費包死承諾諾：原文“我司將按合合同要求提提供照管、、配合及協(xié)協(xié)調(diào)給所有有分包或供供應(yīng)單位，，并適時派派代表至上上述單位以以提供協(xié)調(diào)調(diào)及質(zhì)量跟跟蹤服務(wù)，，并通知貴貴司及相關(guān)關(guān)顧問單位位有必要時時一同前往往，上述工工作所發(fā)生生的一切費費用均已包包含在報價價金額內(nèi)，，且為包干干使用，不不隨項目的的數(shù)量變化化、金額增增減而做出出任何調(diào)整整”。5、我方對甲甲方承諾三三精裝基層、初裝裝修項目調(diào)調(diào)整不索賠賠承諾：原文：“由于本項目目調(diào)整為精精裝修交房房，戶門安安裝、精裝裝修區(qū)域的的抹灰、地地漏、開關(guān)關(guān)面板等項項目貴司可可視情況而而定是否將將此部分工工作內(nèi)容委委托經(jīng)我司司進行施工工，如果貴貴司將上述述委托給我我司，則按按照報價金金額履行合合同約定的的責(zé)任和義義務(wù)，如果果貴司不將將該類選擇擇項目委托托給我司，，則按照合合同所示金金額做相應(yīng)應(yīng)扣減，，我司亦不不會因此而而作出任何何索賠”。。6、合同調(diào)價價約定（1）鋼筋工程程：調(diào)價范圍：：僅為根據(jù)據(jù)施工圖重重計量清單單之建筑工工程《分部部分項工程程和單價措措施項目清清單與計價價表》所示示的鋼筋工工程量，鋼鋼筋損耗、、措施鋼筋筋、預(yù)埋件件、其他專專業(yè)工程所所涉及的鋼鋼筋和鋼材材均不屬于于調(diào)價范疇疇。洽商、、變更、簽簽證等項目目涉及的鋼鋼筋均不作作調(diào)整。本工程鋼筋筋價格“基基準價”為為2015年第10期《北京工工程造價信信息》中對對應(yīng)的各種種規(guī)格鋼筋筋單價與施工當(dāng)期期鋼筋的信信息價比較較，如超過過±5%，調(diào)整超過過部分。（2）砼工程調(diào)價范圍：僅為為根據(jù)施工工圖重計量量清單之建建筑工程《《分部分項項工程和單單價措施項項目清單與與計價表》》所示的預(yù)預(yù)拌砼工程量，預(yù)預(yù)拌砼損耗、其他他專業(yè)工程程所涉及的的預(yù)拌砼土均不屬于于調(diào)價范疇疇。洽商、、變更、簽簽證等項目目涉及的預(yù)預(yù)拌砼均不作調(diào)整整。本工程砼“基準價””為2015年第10期《北京工工程造價信信息》中對對應(yīng)的各種種砼單價與施工當(dāng)期期砼信息價價比較，如如超過±5%，調(diào)整超過過部分。（3）預(yù)制構(gòu)件合同預(yù)制構(gòu)件中中，鋼筋含含量為暫定定量，如施施工圖紙中中預(yù)制構(gòu)件件鋼筋含量量與合同中中差異在±±10%以內(nèi)（含±±10%），則綜合合單價不調(diào)調(diào)整；如施施工圖紙中中預(yù)制構(gòu)件件鋼筋含量量與合同中中差異超過過±10%，則僅對±±10%以外部分鋼鋼筋材料價價格及稅金金予以計取?。ㄤ摻畈牟牧蠁蝺r根根據(jù)合同綜綜合單價分分析表中材材料單價予予以計取））。專用條款補補充條款中中（二）合合同調(diào)價約約定鋼筋筋、混凝土土材料調(diào)價價范圍僅限限于現(xiàn)澆構(gòu)構(gòu)件鋼筋、、混凝土，，不包含預(yù)預(yù)制構(gòu)件中中鋼筋、混混凝土。二、合約策劃劃1、重計量：利用重新計量量契機，做好經(jīng)營工工作，重點是在鋼筋計量量上下功夫，，力爭有較大突破。。2、甲指供應(yīng)材料料：合同約定我方方只計取2%的總包服務(wù)費費，力爭將甲指供應(yīng)材料進進入我方預(yù)算算計取相關(guān)費費用。3、虧損人工費、、材料費：合同約定不做做調(diào)整的人工費、材料價，需與甲方上層層領(lǐng)導(dǎo)溝通，，力爭重新限價價，減少虧損。4、擴大承攬：甲方分包項項:室內(nèi)精裝裝修、市政工工程、消防工工程等，涉及及金額1650萬元，需在過過程中加強與與甲方溝通與與經(jīng)營，擴大大承攬范圍，，增加盈利空空間。5、變更洽商管理理（1）本工程的的變更洽商辦辦理難度較大大、空間小，，項目部要積積極溝通、千千方百計，盡盡可能的辦理理需要的變更更洽商，多做做減法，特別別是對虧損項項。（2）本工程程洽商變更合合同要求單份份單項金額在在3000元以內(nèi)的不做做調(diào)整、超出出3000元的調(diào)整，在在洽商變更辦辦理中，增項項洽商要辦大大洽商，減項項洽商要辦小小洽商。第八部分技術(shù)、質(zhì)量、安全策劃1）項目難點及及技術(shù)應(yīng)對措措施：難點一、合同同條件清苦、、措施費低應(yīng)對措施一（（臨設(shè)方案））：臨建設(shè)置原則則是：合理分區(qū)設(shè)置置，采用周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率高材料搭搭建臨舍，減減少一次攤銷銷成本，降低低臨設(shè)費用。應(yīng)對措施二（（群塔方案））：優(yōu)化群塔布布置，減少北側(cè)勞勞務(wù)生活區(qū)防防砸棚搭設(shè)范范圍，降低防防護費用。主主副塔合理搭搭配，覆蓋全場，滿足生產(chǎn)需需要。1、技術(shù)策劃劃應(yīng)對措施三（（模板方案））：（1）、提前大模模板配模設(shè)計計，將住宅地地上大模板應(yīng)應(yīng)用在地下一一層墻體施工工，降低軟模模及木方龍骨骨的投入。（2）、地上產(chǎn)業(yè)業(yè)化預(yù)制構(gòu)件件樓板板帶采采用舊板、邊邊料板等吊模模施工，降低低模板投入費費用。（3）、采用新型型、周轉(zhuǎn)率高高、可回收利利用塑料模板板用于車庫墻墻體、頂板施施工，周轉(zhuǎn)使使用。1、技術(shù)策劃劃難點二、工程實體施工組織難（1）、車庫、住住宅緊鄰，互互為獨立，基基底落差高達達6米，車庫通道道不完，住宅宅樓底板施工工不具備條件件，車庫回填填不完，住宅宅不得高于4層結(jié)構(gòu)，雙層層制約，地下下結(jié)構(gòu)施工組組織難。應(yīng)對措施：采用圖文進度技術(shù)，對比同同一時間各樓樓座與車庫空空間關(guān)系，同同一空間各樓樓與車庫進度度關(guān)系，理清清地下車庫與與主樓各時點點施工的主次次關(guān)系、各區(qū)區(qū)段回填先后后關(guān)系，緊扣扣關(guān)鍵線路，，合理資源配配置，以技術(shù)術(shù)指導(dǎo)施工組組織。（2）、場地狹窄窄，現(xiàn)場材料料堆放、模架架堆放場地嚴嚴重受限。應(yīng)對措施：優(yōu)化施工部署署，先車庫后后主樓，以車庫施工為為主導(dǎo)，適當(dāng)當(dāng)控制主樓施施工節(jié)奏，隨著車庫逐步步封頂，逐步步加快主樓施施工進展，通通過合理時間間內(nèi)的施工緩緩解空間場地地矛盾。（3）、車庫溫度度后澆帶的設(shè)設(shè)置，后澆帶帶敞口時間長長且歷經(jīng)雨季季，季節(jié)防護護難，地上預(yù)預(yù)制構(gòu)件車輛輛無法實現(xiàn)場場內(nèi)運輸。應(yīng)對措施：采用補償收縮縮砼技術(shù)，利利用膨脹加強強帶替代溫度度后澆帶，實實現(xiàn)車庫頂板板混凝土一次澆筑到位位，不留后澆帶。緩解雨雨施壓力，實實現(xiàn)構(gòu)件車輛輛場內(nèi)交通便便利。（4）、主樓、車車庫結(jié)構(gòu)同步步施工，臨空空面多，落差差大，常規(guī)施施工需搭設(shè)鋼鋼梁懸挑架，，一次性投入高。應(yīng)對措施：采取先車庫后主樓樓的組織技術(shù)術(shù)，合理控制制主樓施工節(jié)節(jié)奏，采用三三腳底托懸挑挑門架，降低低措施費用。。2）追求技術(shù)效效益：一方面在“臨臨建方案、模模架、臨電平平面圖設(shè)計””等方面，依依靠深化施工設(shè)計計，減少措施施性投入；二方面合理理規(guī)劃現(xiàn)場大大平面和豎向向作業(yè)空間，，從“群塔、、車庫回填、、裝修插入””等關(guān)鍵期，，從施工“空間—時間”的合理組織部署署上出成果；三是全面掌掌握清單項目目和清單描述述、系統(tǒng)消化化圖紙設(shè)計做做法，挖掘清單漏項項、增項和變變更增收項管管理；四是著眼裝裝修施工內(nèi)容容和做法，深化結(jié)構(gòu)設(shè)計計圖紙做法，，減少裝修投投入。3）追求技術(shù)方方案的實用性性：通過深入工工程分析、統(tǒng)統(tǒng)籌平面規(guī)劃劃，做到方案案比選和優(yōu)化化、深化，提提高適應(yīng)性和和兼容性，實實現(xiàn)技術(shù)方法法的“簡單、實用、、便捷、高