地產(chǎn)公司不合格控制程序

地產(chǎn)公司不合格控制程序1目的確保在工程建設、銷售服務過程中的不合格得到及時有效的控制。2適用范圍適用于采購物資、工程進度、工程過程以及最終產(chǎn)品不合格品的控制，以及對銷售服務過程不合格的控制。3職責3.1項目工程部負責對工程建設過程的不合格品進行控制。3.2客戶服務部負責對銷售服務過程的不合格進行監(jiān)控。4工作程序4.1不合格的標識、記錄和隔離在工程實施過程中，發(fā)現(xiàn)不合格的材料(包括甲方移交的甲供材料)、設備及過程產(chǎn)品時，項目工程部應及時督促施工單位作出標識和做好記錄，并對不合格品采取隔離措施，防止誤用。4.2不合格品的評審和處置4.2.1不合格品的評審4.2.1.1對因材料、設備不合格而影響工程質(zhì)量或工程進度時，項目工程部須組織材料設備部、監(jiān)理及施工單位進行評審，并填寫《不合格評審表》。4.2.1.2對于不影響結(jié)構(gòu)和使用安全、使用功能的分項工程、工序不合格，由項目工程部組織監(jiān)理單位對不合格進行評審，提出處理意見，并以《工程部整改通知單》的形式要求施工單位實施整改。4.2.1.3當發(fā)生單位工程、分部工程以及影響結(jié)構(gòu)和使用安全的分項工程的質(zhì)量事故時，項目工程部須立即要求施工單位停止質(zhì)量缺陷部位及與其有關(guān)聯(lián)的下道工序的施工，以防止不合格的擴大，并及時報告項目負責人和集團公司總工程師辦公室。由集團公司總工程師辦公室組織成立質(zhì)量事故處理小組，調(diào)查事故發(fā)生原因，并組織制定處理方案，填寫《質(zhì)量事故調(diào)查報告》。4.2.1.4當工程進度發(fā)生滯后時，項目工程部應對滯后的原因進行分析、組織評審，找出影響進度的主要原因，制訂并實施改進措施。當連續(xù)三個月的過程進度不合格、并嚴重影響按時交付時，應將評審結(jié)果填寫在《不合格評審表》，并報項目負責人審批。4.2.1.5當設計單位的設計進度、設計深度、設計質(zhì)量不合格時，項目工程部應組織集團總工程師辦公室（或項目總工程師）、監(jiān)理和施工單位進行評審工作，評審的意見應以《工程聯(lián)系單》的形式反饋給設計單位，并要求設計單位在規(guī)定的期限內(nèi)進行答復。4.2.2不合格的處置4.2.2.1不合格的處置意見應由不合格評審部門制定，并經(jīng)評審部門負責人審批同意后，由相關(guān)責任部門負責實施。4.2.2.2當材料和設備出現(xiàn)不合格時，項目工程部應要求施工單位立即停止不合格材料和設備的使用。a)對甲供物資，由項目工程部協(xié)助材料設備部向供貨單位提出退貨要求，必要時進行索賠，并填寫《原材料、半成品退貨或索賠記錄》。b)對甲定乙供或乙供物資，由項目工程部會同監(jiān)督單位督促施工單位及時進行標識、隔離。c)對部分可以考慮降級使用的不合格材料，項目工程部應結(jié)合工程特點組織總工程師辦公室、設計及監(jiān)理單位等予以技術(shù)論證，填寫《不合格材料降級使用審批表》，并報項目公司工程分管領(lǐng)導審批。4.2.2.3分項、分部工程出現(xiàn)不合格，但經(jīng)整改可以達到使用要求的，可進行返工或返修，但需重新檢驗和評定。4.2.2.4分項、分部工程出現(xiàn)不合格，經(jīng)返修或加固后不影響結(jié)構(gòu)安全和使用功能，但已改變外形尺寸或造成永久性缺陷的，可考慮讓步接收，但必須經(jīng)總工程師和項目公司工程分管領(lǐng)導審批同意，并做好《讓步接收記錄表》。4.2.2.5對質(zhì)量事故的處理，由項目工程部組織施工單位按照質(zhì)量事故處理小組制定的處理方案進行實施，并將實施情況及驗證結(jié)果書面報集團公司總工程師辦公室。4.2.2.6當施工單位由于主觀原因不能按進度計劃完成工程量時，項目工程部應要求施工單位及時調(diào)整進度計劃、合理組織施工，并采取必要的技術(shù)經(jīng)濟措施趕回工期。4.2.2.7對設計單位因設計質(zhì)量或設計配合等情況而影響到工程質(zhì)量及進度的，項目工程部必須及時與設計單位進行溝通，提出改進要求。必要時，可根據(jù)合同條款規(guī)定對設計單位采取獎罰措施。4.2.2.8由于各方面的原因，預計會造成房產(chǎn)品延期交付的，項目工程部須及時報告項目負責人，并督促項目銷售部制訂延期交付方案，報項目負責人審批后書面告知所有業(yè)主。4.2.3當監(jiān)理單位的工作不能對整個施工過程進行有效的監(jiān)督和控制時，項目工程部應及時向監(jiān)理單位提出書面整改意見，要求其采取必要的措施、加強監(jiān)管力度，必要時可要求其撤換部分監(jiān)理人員。4.2.4對于房產(chǎn)品交付以后發(fā)生的工程質(zhì)量投訴，在杭項目由客戶服務部及時組織進行現(xiàn)場查看，分析原因，確定責任主體，落實人員及時進行處理。具體執(zhí)行《投訴處理工作規(guī)程》。4.2.5對于各種不合格，相應責任部門須制定糾正和預防措施的，應按《糾正和預防措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.3銷售服務過程不合格的控制4.3.1質(zhì)量管理部負責組織客戶服務部等相關(guān)部門對營銷代理公司的營銷工作進行不定期的監(jiān)督和檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的銷售服務質(zhì)量不合格及時書面反饋營銷代理公司進行整改。4.3.2客戶服務部負責督促項目公司及其營銷代理公司做好銷售服務質(zhì)量的調(diào)查及投訴處理工作。對接收到的有關(guān)銷售服務質(zhì)量方面的顧客投訴，客戶服務部應及時反饋給責任營銷代理公司，督促其分析原因和采取整改措施，并對其實施結(jié)果予以跟蹤驗證。5相關(guān)/支持性文件5.1監(jiān)視和測量控制程序5.2產(chǎn)品標識