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文檔簡介

大寶元系統(tǒng)作業(yè)流程目錄一.物流部分1.零售店鋪新貨管理2.零售補貨管理3.零售回貨管理4.店調(diào)撥管理5.加盟商出貨管理6.加盟商回貨管理二.銷售及店柜管理1.POS銷售管理2.盤點管理3.數(shù)據(jù)傳送管理4.系統(tǒng)管理目錄三.商品運作1.采購入庫管理2.采購?fù)素浌芾?.報損出庫管理四.營運系統(tǒng)異常監(jiān)控方法1.營運流程管理品質(zhì)五.其它1.樣贈出庫管理2.借出返還管理一、物流部分

1、零售店鋪鋪新貨管理1)流程圖2)角色與責(zé)任3)流程KPI指標(biāo)分貨:1、商品部收到品牌公司到貨通知后,一個工作日內(nèi)完成分貨。2、需要二個工作日內(nèi)完成分貨的,商品主任必須提前一個工作日內(nèi)告知商品主管,經(jīng)商品部主管確認(rèn)后,由商品主任以郵件或書面方式通知倉庫與銷售部。配貨:接到倉庫的新貨配貨通知后一個半工作日,倉管完成配貨。須保障A級店鋪的優(yōu)先配貨權(quán).包裝:配貨完畢時,包裝必須在二個小時內(nèi)完成。出貨:二個工作日內(nèi)必須將新貨發(fā)至店柜。備注:A級店鋪從配貨到出貨兩個工作日完成,其他級別店鋪從配貨到出貨可四個工作日完成。確認(rèn)收貨:當(dāng)場點大數(shù),24小時內(nèi)驗收明細(xì)并提報差異情形。原則上以收貨方驗收為基準(zhǔn)入庫。責(zé)任歸屬:

收到差異報告的一個工作日內(nèi)處理完成。

4)系統(tǒng)管理商品主任手工分貨時,商品助理必須在收到分貨指令后的一個工作日內(nèi)完成《調(diào)撥申請單》的輸入。貨品出庫時開具《調(diào)撥出庫單》。店柜收到貨品后,一個工作日內(nèi)確認(rèn)完成《調(diào)撥入庫單》。5)相關(guān)報表裝箱單倉庫用車行程表進(jìn)貨差異明細(xì)表2、零售補貨管理1)流程圖2)角色與責(zé)任3)流流程KPI指標(biāo)標(biāo)手工補補貨::1、商商品主主任每每周二二完成成補貨貨指令令,商商品助助理17::00前完完成《《調(diào)撥撥申請請單》》的輸輸入。。2、若若有特特殊情情形不不能補補貨的的,商商品主主任與與倉庫庫主管管必須須提前前一個個工作作日內(nèi)內(nèi)以郵郵件或或者書書面方方式告告知商商品部部、銷銷售部部。系統(tǒng)自自動補補貨::商品主主任可可依據(jù)據(jù)實際際補貨貨要求求設(shè)定定補貨貨時間間。補補貨作作業(yè)可可以按按照品品牌的的優(yōu)先先順序序設(shè)定定不同同的補補貨時時間。。配貨/出貨貨1、若若有特特殊原原因不不能按按時完完成的的,必必須提提前告告知商商品主主任,,并經(jīng)經(jīng)其批批準(zhǔn)后后,倉倉庫以以郵件件或者者書面面方式式告知知銷售售部、、商品品部。。2、遇遇節(jié)假假日或或者促促銷高高峰,,商品品部有有緊急急補貨貨需求求的,,倉庫庫必須須在合合理的的范圍圍給予予配合合。若若雙方方協(xié)調(diào)調(diào)不了了,則則由公公司最最高主主管給給予裁裁定。。送貨::1、倉倉庫收收到調(diào)調(diào)撥申申請指指令后后于二二個工工作日日內(nèi)完完成送送貨。。2、有有特殊殊情形形時,,倉庫庫主管管應(yīng)提提前半半個工工作日日內(nèi)以以郵件件或者者書面面方式式通知知商品品部、、銷售售部。。3、外外埠店店鋪每每周五五進(jìn)行行送貨貨。收貨::1、當(dāng)當(dāng)場點點大數(shù)數(shù),24小小時內(nèi)內(nèi)驗收收明細(xì)細(xì)并提提報差差異情情形。。原則則上以以收貨貨方驗驗收為為基準(zhǔn)準(zhǔn)入庫庫。責(zé)任歸歸屬::收到差差異報報告的的一個個工作作日內(nèi)內(nèi)處理理完成成。4)系系統(tǒng)管管理商品主主任每每周二二完成成補貨貨指令令,商商品助助理17::00前完完成《《調(diào)撥撥申請請單》》的輸輸入。。《調(diào)撥撥出庫庫單》》必須須隨同同貨品品一同同發(fā)出出。店柜收收到貨貨品后后,一一個工工作日日內(nèi)確確認(rèn)《《調(diào)撥撥入庫庫單》》。5)相相關(guān)報報表倉庫用用車行行程表表進(jìn)貨差差異明明細(xì)表表3、零售回回貨流流程1)流流程圖圖2)角角色與與責(zé)任任3)流流程KPI指標(biāo)標(biāo)過季貨貨品回回貨::商品部部確認(rèn)認(rèn)產(chǎn)品品過季季節(jié)時時,一一個工工作日日內(nèi)以以郵件件或者者書面面方式式通知知各店店柜回回貨。。B品及及殘次次品回回貨::1、每每月10日日,各各店柜柜對殘殘次品品進(jìn)行行整理理,待待倉庫庫取貨貨。2、每每月12日日,銷銷售助助理完完成殘殘次退退貨申申請審審批。。配貨::1、回回貨指指令下下達(dá)后后二個個工作作日內(nèi)內(nèi)店柜柜完成成配貨貨、調(diào)調(diào)撥作作業(yè)。。2、遇遇特殊殊情形形,店店長必必須提提前一一個工工作日日內(nèi)告告知銷銷售部部主管管,經(jīng)經(jīng)銷售售部主主管確確認(rèn)后后,由由商品品主任任以郵郵件或或書面面方式式通知知倉庫庫與商商品部部。出貨::1、倉倉庫收收到調(diào)調(diào)撥申申請指指令后后于二二個工工作日日內(nèi)完完成取取貨。。2、有有特殊殊情形形時,,倉庫庫主管管應(yīng)提提前半半個工工作日日內(nèi)以以郵件件或者者書面面方式式通知知商品品部、、銷售售部。。收貨::1、當(dāng)當(dāng)場點點大數(shù)數(shù)。2、平平?;鼗刎?4小小時內(nèi)內(nèi)驗收收明細(xì)細(xì)并提提報串串碼。。3、季季節(jié)性性回貨貨二個個工作作日內(nèi)內(nèi)完成成驗收收明細(xì)細(xì)并提提報串串碼。。責(zé)任歸屬:發(fā)生差異的一一個工作日內(nèi)內(nèi)完成。4)系統(tǒng)管理理店柜收到商品品部指令二個個工作日完成成《調(diào)撥申請請單》的輸入入。店柜每月10日完成殘次次品《調(diào)撥申申請單》的輸輸入?!墩{(diào)撥出庫單單》必須隨同同貨品一同發(fā)發(fā)出。倉庫貨品驗收收完畢后一個個工作日內(nèi)確確認(rèn)完《調(diào)撥撥入庫單》5)相關(guān)報表退殘申請表裝箱單倉庫用車行程程表進(jìn)貨差異明細(xì)細(xì)表4、店調(diào)撥管管理1)流程圖跨區(qū)的調(diào)撥5天內(nèi)完成。。2)角色與責(zé)責(zé)任R貨品整合:1、每單周二二下班前完成成各品牌的貨貨品整合調(diào)撥撥指令。2、若有特殊殊情形不能完完成調(diào)撥的,,商品主任必必須提前一個個工作日內(nèi)以以郵件或者書書面方式告知知銷售部、倉倉庫。店柜臨時調(diào)撥撥:雙方調(diào)撥需求求確認(rèn)后,1個工作日內(nèi)內(nèi)完成。撥出方配貨::店柜接受到商商品部的調(diào)撥撥指令內(nèi)1個個工作日內(nèi)完完成配貨作業(yè)業(yè)。取貨:送貨到該店柜柜時,驗收調(diào)調(diào)往其他店柜柜的貨品。撥入方收貨::當(dāng)場點大數(shù),,24小時內(nèi)內(nèi)驗收明細(xì)并并提報差異情情形。原則上上以撥入方驗驗收為基準(zhǔn)入入庫。責(zé)任歸屬:收到差異報告告的一個工作作日內(nèi)處理完完成。3)流程KPI指標(biāo)4)系統(tǒng)管理理商品助理每單單周二下班前前完成貨品整整合《調(diào)撥申請單》。《調(diào)撥出庫單單》必須隨同同貨品撥出一一同確認(rèn)。撥入方收到貨貨品后,半個個工作日內(nèi)確確認(rèn)完成《調(diào)調(diào)撥入庫單》》。5)相關(guān)報表調(diào)撥申請明細(xì)細(xì)單裝箱單進(jìn)貨差異明細(xì)細(xì)表5、加盟商出貨管管理1)流程圖2)角色與責(zé)責(zé)任3)流程KPI指標(biāo)加盟商下期貨貨訂單:按品牌公司規(guī)規(guī)定的時間提提交期貨訂單單。團(tuán)購現(xiàn)貨下單單:有團(tuán)購需求時時下現(xiàn)貨訂單單。通知客戶預(yù)付付款:1、團(tuán)購出貨貨:所需貨品品備齊時,由由銷售代表或或者店柜長以以書面或者郵郵件通知客戶戶。2、期貨出貨貨:銷售代表表接到商品部部的到貨通知知后,以書面面或者郵件方方式立即通知知其付款??蛻舾犊睿?、期貨:收收到期貨到貨貨通知后半個個工作日內(nèi)由由銷售代表通通知加盟商付付款;2、現(xiàn)貨:確確認(rèn)預(yù)計出現(xiàn)現(xiàn)貨半個工作作日內(nèi)由銷售售代表通知加加盟商付款。。倉庫配貨:1、倉庫當(dāng)天天工作日內(nèi)14:00前前收到期貨到到貨或者現(xiàn)貨貨出貨通知,,必須于當(dāng)天天完成客戶的的配貨。2、倉庫于當(dāng)當(dāng)天工作日內(nèi)內(nèi)14:00后收到期貨貨到貨或者現(xiàn)現(xiàn)貨出貨通知知,必須于隔隔天工作日的的12:00前完成客戶戶的配貨。3、遇特殊情情形,倉庫主主管在收到通通知后的1個個小時內(nèi)以書書面或者郵件件的方式向銷銷售部主管請請求協(xié)商。發(fā)貨:1、當(dāng)天14:00以前前收到的《銷銷售出貨單》》必須當(dāng)天完完成發(fā)貨;2、當(dāng)天14:00以后后收到的《銷銷售出貨單》》必須隔天12:00完完成發(fā)貨。3、有特殊情情形時,倉庫庫主管應(yīng)提前前半個工作日日內(nèi)以郵件或或者書面方式式通知銷售部部。收貨:貨品送達(dá)后24小時內(nèi)必必須完成貨品品清點與驗收收。異常處理:1、收到客戶戶填寫的《進(jìn)進(jìn)貨差異明細(xì)細(xì)表》后的一一個工作日內(nèi)內(nèi)完成差異處處理。2、倉庫助理理收到銷售主主管提供的差差異結(jié)果,兩兩個工作日內(nèi)內(nèi)完成調(diào)賬。。4)系統(tǒng)管理理當(dāng)季貨品資料料導(dǎo)入后一周周內(nèi),銷售助助理必須完成成加盟商當(dāng)季季所下期貨訂訂單。確認(rèn)客戶所需需團(tuán)購的貨品品后一個工作作日內(nèi)銷售助助理須完成現(xiàn)現(xiàn)貨訂單的輸輸入。加盟商貨款到到賬后的一個個小時內(nèi),財財務(wù)人員完成成收款單的輸輸入?!朵N售出庫單單》必須隨同同貨品一同送送給客戶。5)相關(guān)報表裝箱單進(jìn)貨差異明細(xì)細(xì)表6、加盟商回回貨管理1)流程圖((正常回貨))2)流程圖((殘次退貨))3)角色與責(zé)責(zé)任(正?;鼗刎洠?)角色與責(zé)責(zé)任(殘次回回貨)5)流程KPI指標(biāo)發(fā)函通知退貨貨:收到品牌公司司要求退貨后后的一個工作作日內(nèi)發(fā)函。?;刎洠喊瓷唐凡恳笄蟮臅r間內(nèi)退退回。倉庫驗收:當(dāng)場點大數(shù),,24小時內(nèi)內(nèi)驗收明細(xì)并并提報串碼。。異常處理:收到倉庫填寫寫的《進(jìn)貨差差異明細(xì)表》》后的一個工工作日內(nèi)營運運助理完成差差異處理。正?;刎洑埓位刎洑埓瓮素浬暾堈垼好吭?2日,,提報殘次申申請?;刎洠喊翠N售部要求求的時間內(nèi)退退回至公司的的倉庫。倉庫驗收:當(dāng)場點大數(shù),,24小時內(nèi)內(nèi)驗收明細(xì)并并提報串碼。。異常處理:收到倉庫填寫寫的《進(jìn)貨差差異明細(xì)表》》后的一個工工作日內(nèi)營運運助理完成差差異處理。6)系統(tǒng)管理理正常品回貨::銷售主任于當(dāng)當(dāng)天工作日內(nèi)內(nèi)12:00前收到客戶戶的《退殘申申請單》(附附件2)的,,必須于當(dāng)天天的15:00前在系統(tǒng)統(tǒng)中開立《銷銷售退貨單》》;銷售主任于當(dāng)當(dāng)天工作日內(nèi)內(nèi)12:00后收到客戶戶的《退殘申申請單》的,,必須于隔天天工作日內(nèi)的的10:00前在系統(tǒng)中中開立《銷售售退貨單》。。倉庫驗收完成成確認(rèn)《退貨貨入庫單》。。殘次品回貨::銷售主任于當(dāng)當(dāng)天工作日內(nèi)內(nèi)12:00前收到客戶戶的《退殘申申請單》的,,必須于當(dāng)天天的15:00前在系統(tǒng)統(tǒng)中開立《銷銷售退貨單》》;銷售主任于當(dāng)當(dāng)天工作日內(nèi)內(nèi)12:00后收到客戶戶的《退殘申申請單》的,,必須于隔天天工作日內(nèi)的的10:00前在系統(tǒng)中中開立《銷售售退貨單》。。倉庫依據(jù)加盟盟商退殘數(shù)量量確認(rèn)《退貨貨入庫單》。。7)相關(guān)報表進(jìn)貨差異明細(xì)細(xì)表退殘申請單二、銷售及店柜管管理

1、POS銷售管管理1)正常銷售售2)促銷銷售售3)B品銷售售4)團(tuán)購銷售售5)團(tuán)購?fù)素涁?)員購7)顧客退貨貨8)相關(guān)報表客戶退貨/裝裝箱單2、盤點管理1)流程圖2)角色與責(zé)責(zé)任3)流程KPI指標(biāo)初盤、復(fù)盤:由財務(wù)部及銷銷售部共同確確定(每月10號—20號之間)。。初復(fù)盤比例為為100%。。監(jiān)盤:財務(wù)部、銷售售部隨機抽選選店柜進(jìn)行監(jiān)監(jiān)盤。監(jiān)盤比例為20%-30%。失貨賠償:1、按照當(dāng)月月全店實際銷銷售的3‰進(jìn)進(jìn)行考核:1)失貨金額額在3‰以內(nèi)內(nèi)(含3‰)),店長承擔(dān)擔(dān)失貨總金額額的5%;當(dāng)當(dāng)班副店承擔(dān)擔(dān)失貨總金額額5%;剩余余90%由店店內(nèi)相關(guān)責(zé)任任人共同承擔(dān)擔(dān)賠償。(若若副店不在,,店員按照失失貨總金額的的95%進(jìn)行行賠償。)2)失貨金額額在3‰以上上,店長承擔(dān)擔(dān)失貨總金額額的10%;;當(dāng)班副店承承擔(dān)失貨總金金額的10%;剩余80%由店內(nèi)相相關(guān)責(zé)任人共共同承擔(dān)賠償償。(若副店店不在,店員員按照90%賠償。)如如確認(rèn)失貨相相關(guān)責(zé)任人必必須簽署書面面確認(rèn)書。2、賠償折扣扣按照公司內(nèi)內(nèi)購折扣執(zhí)行行。3、如遇特殊殊情況,不能能按以上賠償償方案執(zhí)行的的,需經(jīng)過相相關(guān)賠償責(zé)任任人確認(rèn),并并由銷售主任任簽字確認(rèn)后后方能執(zhí)行。。4)相關(guān)報表月度盤點表店柜盤盈盤虧虧表失貨賠款分配配表3、數(shù)據(jù)傳送送管理1)流程圖2)角色與責(zé)責(zé)任3)流程KPI指標(biāo)三、商品運作作1、采購入庫庫管理1)流程圖2)角色與責(zé)責(zé)任3)流程KPI指指標(biāo)通知到貨:供應(yīng)商(品牌牌公司)發(fā)貨貨后一個工作作日內(nèi)通知。。判斷信貸:收到品牌公司司的到貨通知知后的半個工工作日內(nèi)。付款:若供應(yīng)商(品品牌公司)應(yīng)應(yīng)付余額已超超出供應(yīng)商((品牌公司))給予的信貸貸時,商品主主任應(yīng)在半個個工作日內(nèi)提提出付款請求求。通知收貨:當(dāng)天工作日內(nèi)內(nèi)收到供應(yīng)商商(品牌公司司)到貨通知知的,必須于于當(dāng)天通知其其它部門。預(yù)備收貨:1、收到商品品部收貨通知知后的半個工工作日內(nèi)完成成。2、大批量貨貨品同時入庫庫時,倉庫主主管判斷不能能在一個工作作日內(nèi)完成驗驗收的,應(yīng)提提前一個工作作日內(nèi)與商品品部主管協(xié)商商做出最后決決定。貨品驗收:倉庫必須于一一個工作日內(nèi)內(nèi)完成驗收。。與品牌公司溝溝通:接到倉庫的《《交貨狀況異異常處理表》》,商品主任任與品牌公司司溝通,貨號號差異一個工工作日完成溝溝通,數(shù)量差差異一周內(nèi)完完成溝通。入庫:貨品驗收完成成后,倉管于于半個工作日日內(nèi)必須將貨貨品由驗貨區(qū)區(qū)域移至指定定儲位。4)系統(tǒng)管理理商品助理于當(dāng)當(dāng)天工作日內(nèi)內(nèi)12:00前收到品牌牌公司到貨通通知的,必須須于當(dāng)天的17:00前前在系統(tǒng)中開開立《采購到到貨單》。商品助理于當(dāng)當(dāng)天工作日內(nèi)內(nèi)12:00后收到品牌牌公司到貨通通知的,必須須于隔天工作作日內(nèi)的10:00前在在系統(tǒng)中開立立《采購到貨貨單》。倉庫助理每天天17:00前收到倉庫庫主管提供的的驗收明細(xì)后后,最遲于當(dāng)當(dāng)天的17::30完成《《采購入庫單單》的開立。。倉庫助理每天天17:30后收到倉庫庫主管提供的的驗收明細(xì)后后,最遲于隔隔天早上10:00完成成《采購入庫庫單》的開立立。5)相關(guān)報表應(yīng)付余額一覽覽表付款申請書交貨狀況異常常處理表2、采購?fù)素浌芾砝?)流程圖2)角色與責(zé)責(zé)任3)流程KPI指標(biāo)殘次退貨申請請-店柜:1、每月10日,各店柜柜對顧客退還還的殘次品進(jìn)進(jìn)行整理,待待倉庫取貨。。2、每月12日,銷售主主任完成殘次次退貨申請審審批。殘次退貨申請請-加盟商::每月12日,,加盟商申請請退貨。供應(yīng)商召回::商品部通知銷銷售部通知所所有的店與加加盟商退貨。。店柜加盟退退貨:截止每月17日前,,倉庫收到到各店、加加盟商退貨貨。倉庫收貨::收到貨品后后,24小小時內(nèi)完成成貨品驗收收。采購?fù)素泴弻徟涸诠?yīng)商((品牌公司司)規(guī)定的的時間內(nèi)完完成溝通。。退貨出庫::商品主任與與品牌公司司確認(rèn)的時時間進(jìn)行退退貨。供應(yīng)商收貨貨:貨抵達(dá)供應(yīng)應(yīng)商(品牌牌公司)指指定的倉庫庫后,一個個工作日內(nèi)內(nèi)完成驗收收。4)系統(tǒng)管管理商品助理于于當(dāng)天工作作日內(nèi)12:00前前收到品牌牌公司退貨貨通知的,,必須于當(dāng)當(dāng)天的15:00前前在系統(tǒng)中中開立《采采購?fù)素泦螁巍?。商品助理于于?dāng)天工作作日內(nèi)12:00后后收到品牌牌公司退貨貨通知的,,必須于隔隔天工作日日內(nèi)的10:00前前在系統(tǒng)中中開立《采采購?fù)素泦螁巍??!锻素洺鰩鞄靻巍繁仨氻氹S貨品一一同發(fā)送到到品牌公司司。5)相關(guān)報表退殘申請表表殘次明細(xì)報報告進(jìn)貨差異明明細(xì)表3、報損出出庫管理1)流程圖圖2)角色與與責(zé)任3)流程KPI指標(biāo)標(biāo)申請報損::每月進(jìn)行一一次報損申申請。確定報損::收到《報損損申請單》》的二個工工作日內(nèi)完完成審核。。報損:《報損申請請》審批后后,由商品品部決定通通知倉庫報報損時間。。4

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