安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系在基建專業(yè)的落地應(yīng)用

編制：黃世立審核：鄒敏威李毅東、鄧順雄

審定：王志華日期：2013年4月安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系在基建專業(yè)的落地應(yīng)用第一部分安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系要求第二部分基建專業(yè)管理脈絡(luò)第三部分案例分析

1安全管理基建安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)梯度管理落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)到位管理強(qiáng)化法律法規(guī)依從性召開基建安全網(wǎng)會議項(xiàng)目部安委會和周例會建設(shè)單位、項(xiàng)目部安全生產(chǎn)方針宣貫執(zhí)行建立變化管理機(jī)制建立暢通的基建安全信息溝通渠道積極開展QC活動、提高工程質(zhì)量培養(yǎng)工余安健環(huán)及其防護(hù)意識落實(shí)建設(shè)單位、項(xiàng)目部安全管理機(jī)構(gòu)及人員精細(xì)化安全管理，提升基建安全生產(chǎn)管理水平。1.10承包商管理

目的：管理與控制承包商法律及作業(yè)等相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。1《中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司基建管理規(guī)定》2《中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司基建項(xiàng)目承包商管理辦法》3《中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司基建項(xiàng)目安全管理辦法》4《中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司基建項(xiàng)目造價(jià)管理辦法》5《中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司基建綜合統(tǒng)計(jì)與評價(jià)管理辦法》6《業(yè)主項(xiàng)目部工作手冊》（電網(wǎng)工程部分）（2012版）參考制度承包商選擇分包商確認(rèn)履約評價(jià)誠信備案合同管理過程管理承包商管理承包商資信備案接到省公司開展承包商資信備案的通知后，將通知及要求發(fā)至各區(qū)供電局、業(yè)主項(xiàng)目部及關(guān)聯(lián)企業(yè)。承包商填寫《南方電網(wǎng)公司基建工程承包商資信檔案申報(bào)表》，紙質(zhì)版和電子版各1份。基建部審核承包商上交的資信檔案申報(bào)表，將審核合格的資信檔案申報(bào)表上交省公司復(fù)核。省公司復(fù)核后，上交網(wǎng)公司，網(wǎng)公司審定后發(fā)布已建立資信檔案承包商名單。建設(shè)單位在工程可研批復(fù)后向省公司提交招標(biāo)需求審批表，列明工程名稱、標(biāo)段劃分、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)等信息。網(wǎng)省公司審批招標(biāo)申請后，并委托中介單位編制招標(biāo)文件和組織招標(biāo)建設(shè)單位審查招標(biāo)文件，回復(fù)投標(biāo)單位提出的招標(biāo)疑問。承包商選擇網(wǎng)省公司組織招標(biāo)，并發(fā)出中標(biāo)通知書,中標(biāo)單位為南網(wǎng)電網(wǎng)資信檔案承包。建設(shè)單位收到網(wǎng)、省公司發(fā)出的中標(biāo)通知書后1個(gè)月內(nèi)完成合同審批流程與中標(biāo)單位簽訂合同。1.10承包商管理施工單位在簽訂施工合同后一周內(nèi)以書面形式向監(jiān)理單位上報(bào)分包報(bào)審表監(jiān)理單位審核施工分包報(bào)審表分包商確認(rèn)業(yè)主項(xiàng)目部收到監(jiān)理審查意見后，審查分包單位是否為資信檔案承包商，并審核其資質(zhì)，人員持證情況，人員勞務(wù)關(guān)系，施工機(jī)具、安全工器具，業(yè)績，符合要求的上報(bào)建設(shè)單位建設(shè)單位審批分包報(bào)審表中標(biāo)通知書發(fā)出后建設(shè)單位與中標(biāo)單位于1個(gè)月內(nèi)簽訂合同。中標(biāo)單位根據(jù)合同范本制作完畢后交至建設(shè)單位。合同管理建設(shè)單位組織合同評審，復(fù)核合同與招投標(biāo)文件的一致性、合法性等。合同審批經(jīng)審批后，簽訂。檢查合同簽署、蓋章的完整性、合理性。1.10承包商管理接到省公司開展承包商資信評價(jià)通知或基建部發(fā)出承包商資信評價(jià)通知承包商履約評價(jià)省公司發(fā)布承包商資信評價(jià)結(jié)果或基建部發(fā)布本單位承包商資信評價(jià)意見業(yè)主項(xiàng)目部收到通知后，根據(jù)《中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司承包商資信評價(jià)考核評分表》開展承包商資信評價(jià)基建部匯總、統(tǒng)計(jì)資信評價(jià)意見上報(bào)省公司或基建部組織綜合評審。識別承包商進(jìn)入企業(yè)帶來的風(fēng)險(xiǎn)并控制，與承包商簽訂安全協(xié)議，進(jìn)行安全技術(shù)交底等。監(jiān)督、督促承包商在施工現(xiàn)場開展安全管理“四步法”，落實(shí)安全措施；編制應(yīng)急預(yù)案并進(jìn)行培訓(xùn)、演練等。承包商過程管理參加安委會及項(xiàng)目周例會，督促承包商開展安全文明施工檢查評價(jià)工作。開展承包商考核扣分管理，根據(jù)承包商違章情況，開出承包商違章處罰通知單，督促承包商提升管理水平。定期開展“五個(gè)嚴(yán)禁”檢查，檢查人員持證上崗和施工機(jī)具管理情況等。1.10承包商管理2作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估

目的：識別作業(yè)過程潛在的風(fēng)險(xiǎn)，制定有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，避免和減少事故/事件及其損失。1《中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司基建管理規(guī)定》2《中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司基建項(xiàng)目安全管理辦法》3《中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司電網(wǎng)建設(shè)作業(yè)指導(dǎo)書》4《中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司安全施工作業(yè)票》5《中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司施工安全基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)指南》6《中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司作業(yè)危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評估技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》參考制度作業(yè)流程作業(yè)方法施工安全基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)指南作業(yè)任務(wù)安全施工作業(yè)票《施工作業(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)行1：以施工作業(yè)指導(dǎo)書為主線開展項(xiàng)目作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的識別、評估和控制工作，對作業(yè)項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施全過程動態(tài)管理。

執(zhí)行2：項(xiàng)目開工前，建設(shè)單位（業(yè)主項(xiàng)目部）組織施工、監(jiān)理單位根據(jù)實(shí)際項(xiàng)目作業(yè)任務(wù)、施工條件，開展作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估。建設(shè)單位/業(yè)主項(xiàng)目部施工單位監(jiān)理單位設(shè)計(jì)單位發(fā)起編制審核批準(zhǔn)使用監(jiān)督2作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估作業(yè)任務(wù)細(xì)分作業(yè)步驟開展危害辨識確定基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)等級制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司電網(wǎng)建設(shè)施工作業(yè)指導(dǎo)書中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司作業(yè)危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評估技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)電網(wǎng)工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)基準(zhǔn)評估分析表2作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估由于于危危害害造造成成可可能能事故故的的后后果果后果果（（S）暴露露（（E）可能能性性（（P）暴露露于于危危害害因素素的的頻頻率率完整整的的事事故故順序序和和發(fā)發(fā)生生后果果的的可可能能性性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)值值=XX風(fēng)險(xiǎn)等級分分析析400≤≤風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)值值200≤≤風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)值值＜＜40070≤≤風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)值值＜＜20020≤≤風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)值值＜＜70風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)值值＜＜20可接接受受風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)低風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)中等等風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)高風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)特高高的的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)容忍忍采取取措措施施進(jìn)進(jìn)行行糾糾正正立即即采采取取糾糾正正措措施施放棄棄、、停停止止需要要進(jìn)進(jìn)行行關(guān)關(guān)注注2作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估業(yè)務(wù)務(wù)梳梳理理業(yè)務(wù)務(wù)梳梳理理3應(yīng)急管理建立立完完善善基基建建應(yīng)應(yīng)急急預(yù)預(yù)案案體體系系識別別基基建建工工程程潛潛在在的的突突發(fā)發(fā)事事件件。。建立立建建設(shè)設(shè)單單位位-業(yè)主主項(xiàng)項(xiàng)目目部部-監(jiān)理理、、施施工工項(xiàng)項(xiàng)目目部部應(yīng)應(yīng)急急組組織織機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)和和人人員員，，明明確確相相互互銜銜接接關(guān)關(guān)系系和和各各級級人人員員在在應(yīng)應(yīng)急急工工作作中中的的具具體體工工作作要要求求。。建立立基基建建部部專專項(xiàng)項(xiàng)應(yīng)應(yīng)急急預(yù)預(yù)案案和和相相應(yīng)應(yīng)的的現(xiàn)現(xiàn)場場處處置置方方案案，，并并組組織織評評審審；；施施工工單單位位根根據(jù)據(jù)基基建建應(yīng)應(yīng)急急預(yù)預(yù)案案和和現(xiàn)現(xiàn)場場處處置置方方案案編編寫寫施施工工現(xiàn)現(xiàn)場場應(yīng)應(yīng)急急預(yù)預(yù)案案和和現(xiàn)現(xiàn)場場處處置置方方案案。。建設(shè)設(shè)單單位位與與施施工工單單位位簽簽訂訂應(yīng)應(yīng)急急救救援援協(xié)協(xié)議議，，做做好好應(yīng)應(yīng)急急物物資資保保障障工工作作。。開展展應(yīng)應(yīng)急急培培訓(xùn)訓(xùn)和和演演練練，，使使各各級級人人員員掌掌握握應(yīng)應(yīng)急急預(yù)預(yù)案案的的內(nèi)內(nèi)容容、、程程序序與與響響應(yīng)應(yīng)要要求求。。建立立應(yīng)應(yīng)急急響響應(yīng)應(yīng)機(jī)機(jī)制制，，每每年年開開展展應(yīng)應(yīng)急急回回顧顧工工作作，，修修編編應(yīng)應(yīng)急急預(yù)預(yù)案案和和現(xiàn)現(xiàn)場場處處置置方方案案。。

目的的：：確確認(rèn)認(rèn)潛潛在在的的事事件件或或緊緊急急情情況況，，以以預(yù)預(yù)防防或或減減少少與與之之有有關(guān)關(guān)的的損損失失和和影影響響。。1《《中國國南南方方電電網(wǎng)網(wǎng)有有限限責(zé)責(zé)任任公公司司基基建建管管理理規(guī)規(guī)定定》2《《中國國南南方方電電網(wǎng)網(wǎng)有有限限責(zé)責(zé)任任公公司司基基建建項(xiàng)項(xiàng)目目安安全全管管理理辦辦法法》3《《中國國南南方方電電網(wǎng)網(wǎng)有有限限責(zé)責(zé)任任公公司司基基建建綜綜合合統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)與與評評價(jià)價(jià)管管理理辦辦法法》4《廣東電網(wǎng)公司司應(yīng)急管理規(guī)規(guī)定》參考制度業(yè)務(wù)梳理業(yè)務(wù)梳理3事故/事件管理規(guī)范事故事件件管理明確各類突發(fā)發(fā)事件、電力力事故事件的的信息報(bào)送流流程和事故事事件的調(diào)查流流程。確定基建部事事故/事件調(diào)查員，，接受正式培培訓(xùn)，具備相相應(yīng)的資質(zhì)。。事故/事件統(tǒng)計(jì)分析析。事故/事件信息溝通通與回顧。業(yè)業(yè)主項(xiàng)目部組組織監(jiān)理、施施工項(xiàng)目部學(xué)學(xué)習(xí)事故/事件通報(bào)，并并舉一反三，，對相應(yīng)的安安全隱患進(jìn)行行整改。

目的：確保基基建安全生產(chǎn)產(chǎn)事故/事件得到報(bào)告告、調(diào)查、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析，確確定趨勢，防防止其重復(fù)發(fā)發(fā)生。1《中國南方電網(wǎng)網(wǎng)有限責(zé)任公公司基建管理理規(guī)定》2《中國南方電網(wǎng)網(wǎng)有限責(zé)任公公司基建項(xiàng)目目安全管理辦辦法》3《中國南方電網(wǎng)網(wǎng)有限責(zé)任公公司基建綜合合統(tǒng)計(jì)與評價(jià)價(jià)管理辦法》4《中國南方電網(wǎng)網(wǎng)有限責(zé)任公公司電力事故故（事件）調(diào)調(diào)查規(guī)程》參考制度施工設(shè)備

4安健環(huán)管理目的：識別作作業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，并進(jìn)行控控制和改善，，提高電網(wǎng)工工程建設(shè)管理理水平和安全全健康和環(huán)境境管理文化品品質(zhì)。安全設(shè)施個(gè)人防護(hù)用品品施工環(huán)境管理理安全標(biāo)志標(biāo)識規(guī)范整改采取措施進(jìn)行行糾正配置與設(shè)置識別檢查與維護(hù)1《中國南方電網(wǎng)網(wǎng)有限責(zé)任公公司基建管理理規(guī)定》2《中國南方電網(wǎng)網(wǎng)有限責(zé)任公公司基建項(xiàng)目目安全管理辦辦法》3《電網(wǎng)建設(shè)工程程安全和環(huán)境境管理設(shè)施規(guī)規(guī)范應(yīng)用手冊冊》（2007版）4《業(yè)主項(xiàng)目部工工作手冊》（電網(wǎng)工程部部分）（2012版）5《南方電網(wǎng)有限限責(zé)任公司基基建工程安全全文明施工檢檢查評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)表式》參考制度表單設(shè)計(jì)表單介紹5生產(chǎn)用具1《中國南方電網(wǎng)網(wǎng)有限責(zé)任公公司基建管理理規(guī)定》2《中國南方電網(wǎng)網(wǎng)有限責(zé)任公公司基建項(xiàng)目目安全管理辦辦法》3《電網(wǎng)建設(shè)工程程安全和環(huán)境境管理設(shè)施規(guī)規(guī)范應(yīng)用手冊冊》（2007版）4《南方電網(wǎng)有限限責(zé)任公司基基建工程安全全文明施工檢檢查評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)表式》參考制度

目的：提供安安全、試用的的個(gè)人防護(hù)用用品；對工器器具，特種設(shè)設(shè)備，測試設(shè)設(shè)備，用電設(shè)設(shè)備，爬梯、、平臺及腳手手架，機(jī)動車車輛進(jìn)行規(guī)范范管理，確保保其有效性，，降低風(fēng)險(xiǎn)。。執(zhí)行業(yè)務(wù)梳理業(yè)務(wù)梳理業(yè)務(wù)梳理6.1設(shè)計(jì)與審查

管理控制設(shè)計(jì)階段對電網(wǎng)運(yùn)行帶來的風(fēng)險(xiǎn)，確保從源頭開始解決、控制電力生產(chǎn)過程風(fēng)險(xiǎn)。設(shè)計(jì)與審查1.設(shè)計(jì)單位資質(zhì)審查2.對設(shè)計(jì)單位交底4.施工圖設(shè)計(jì)管理3.初步設(shè)計(jì)管理5.設(shè)計(jì)變更管理1《中國南方電網(wǎng)網(wǎng)有限責(zé)任公公司基建管理理規(guī)定》2《中國南方電網(wǎng)網(wǎng)有限責(zé)任公公司基建項(xiàng)目目設(shè)計(jì)管理辦辦法》3《中國南方電網(wǎng)網(wǎng)有限責(zé)任公公司基建項(xiàng)目目進(jìn)度管理辦辦法》4《中國南方電網(wǎng)網(wǎng)有限責(zé)任公公司基建項(xiàng)目目造價(jià)管理辦辦法》5《業(yè)主項(xiàng)目部工工作手冊》（電網(wǎng)工程部部分）（2012版）參考制度業(yè)務(wù)梳理業(yè)務(wù)梳理業(yè)務(wù)梳理設(shè)計(jì)單位資質(zhì)質(zhì)審查審查設(shè)計(jì)單位位是否屬南網(wǎng)網(wǎng)資信檔案承承包商；審查設(shè)計(jì)單位位和人員資質(zhì)質(zhì)是否滿足要要求。向設(shè)計(jì)單位交底建設(shè)單位對設(shè)計(jì)單位進(jìn)行交底，提出技術(shù)、進(jìn)度、質(zhì)量、安健環(huán)和風(fēng)險(xiǎn)控制要求等，并根據(jù)需要進(jìn)行現(xiàn)場查看；形成設(shè)計(jì)交底會議紀(jì)要或工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)安全技術(shù)交底單。設(shè)計(jì)變更管理理發(fā)生設(shè)計(jì)變更更時(shí)先履行審審批設(shè)計(jì)變更更聯(lián)系表；設(shè)計(jì)單位出具具設(shè)計(jì)變更圖圖紙、預(yù)算和和風(fēng)險(xiǎn)分析及及預(yù)控單；網(wǎng)、省公司、、建設(shè)單位等等相關(guān)單位審審查、審批設(shè)設(shè)計(jì)變更單；；執(zhí)行設(shè)計(jì)變更更單，業(yè)主項(xiàng)項(xiàng)目部建立設(shè)設(shè)計(jì)變更管理理臺賬。6.1設(shè)計(jì)與審查業(yè)務(wù)梳理業(yè)務(wù)梳理業(yè)務(wù)梳理初步設(shè)計(jì)管理理施工圖設(shè)計(jì)管管理6.1設(shè)計(jì)與審查業(yè)務(wù)梳理業(yè)務(wù)梳理業(yè)務(wù)梳理6.2工程建設(shè)開工土建施工送電投產(chǎn)電氣安裝調(diào)試啟動驗(yàn)收移交生產(chǎn)竣工驗(yàn)收建設(shè)準(zhǔn)備

目的：對工程建設(shè)實(shí)施全過程風(fēng)險(xiǎn)管控，實(shí)現(xiàn)施工安全?；üこ探ㄔO(shè)流程體系建設(shè)規(guī)范要求

執(zhí)行1：參建單位應(yīng)應(yīng)針對具體的的工程項(xiàng)目設(shè)設(shè)立項(xiàng)目管理理機(jī)構(gòu)，建立立項(xiàng)目實(shí)施的的溝通協(xié)與調(diào)調(diào)機(jī)制。6.2.1工程建設(shè)準(zhǔn)備1《中國南方電網(wǎng)網(wǎng)有限責(zé)任公公司基建管理理規(guī)定》2《中國南方電網(wǎng)網(wǎng)有限責(zé)任公公司基建項(xiàng)目目安全管理辦辦法》3《中國南方電網(wǎng)網(wǎng)有限責(zé)任公公司基建項(xiàng)目目質(zhì)量管理辦辦法》4《中國南方電網(wǎng)網(wǎng)有限責(zé)任公公司基建項(xiàng)目目進(jìn)度管理辦辦法》5《中國南方電網(wǎng)網(wǎng)有限責(zé)任公公司基建項(xiàng)目目技術(shù)管理辦辦法》6《業(yè)主項(xiàng)目部工工作手冊》（電網(wǎng)工程部部分）（2012版）參考制度

執(zhí)行2：工程開工前前準(zhǔn)備工作。。6.2.1工程建設(shè)準(zhǔn)備

執(zhí)行2：工程開工前前準(zhǔn)備工作。。6.2.1工程建設(shè)準(zhǔn)備

執(zhí)行3：審查施工組組織設(shè)計(jì)和工工程項(xiàng)目施工工作業(yè)指導(dǎo)書書、專項(xiàng)施工工方案。6.2.1工程建設(shè)準(zhǔn)備業(yè)主、監(jiān)理項(xiàng)項(xiàng)目部安全管管理；施工項(xiàng)項(xiàng)目部安全管管理；安全防防護(hù)措施；施施工用電；施施工機(jī)具；施施工機(jī)械；腳腳手架和梯子子；施工作業(yè)業(yè)和人員作業(yè)業(yè)行為共10各方面的安全全管理評價(jià)。。1《中國南方電網(wǎng)網(wǎng)有限責(zé)任公公司基建項(xiàng)目目安全管理辦辦法》2《中國南方電網(wǎng)網(wǎng)有限責(zé)任公公司基建項(xiàng)目目質(zhì)量管理辦辦法》3《中國南方電網(wǎng)網(wǎng)有限責(zé)任公公司電網(wǎng)建設(shè)設(shè)作業(yè)指導(dǎo)書書》4《中國南方電網(wǎng)網(wǎng)有限責(zé)任公公司基建安全全文明施工檢檢查評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)表式》5《中國南方電網(wǎng)網(wǎng)有限責(zé)任公公司施工安全全基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)指指南》6《基建工程質(zhì)量量控制標(biāo)準(zhǔn)（（WHS）》（2012版）7《業(yè)主項(xiàng)目部工工作手冊》（電網(wǎng)工程部部分）（2012版）參考制度6.2.2工程過程控制

目的：關(guān)注施工過程的安全、質(zhì)量控制，確保過程中的安全、質(zhì)量問題得到及時(shí)消除。執(zhí)行1：建設(shè)單位每每月對施工現(xiàn)現(xiàn)場安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)措施控制措措施情況開展展1次檢查評價(jià)，，業(yè)主項(xiàng)目部部組織監(jiān)理、、施工項(xiàng)目部部每月開展1次，施工班組組每周開展1次。質(zhì)量控制WHS作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量檢驗(yàn)及評定標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程作業(yè)方法《施工作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書》質(zhì)量控制以《施工作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書》為貫穿主線，，明確作業(yè)流流程及具體的的作業(yè)方法，，根據(jù)質(zhì)量控控制WHS控制標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)及評評定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行行質(zhì)量控制，，最終“高質(zhì)質(zhì)量”完成工工作任務(wù)。

執(zhí)行2：建設(shè)、監(jiān)理和施工單位對施工質(zhì)量進(jìn)行全過程控制。6.2.2工程過程控制1、檢查強(qiáng)制性性條文執(zhí)行記記情況2、檢查質(zhì)量控控制WHS執(zhí)行情況3、檢查施工作作業(yè)指導(dǎo)書使使用情況4、檢查質(zhì)量驗(yàn)驗(yàn)評表執(zhí)行情情況5、檢查原材料料見證送檢情情況6、檢查試品/試件試驗(yàn)報(bào)告告7、檢查質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督記錄8、質(zhì)檢查量問問題整改通知知單及關(guān)閉記記錄9、檢查隱蔽工工程驗(yàn)收記錄錄10、工程環(huán)保管管理計(jì)劃執(zhí)行行情況11、工程水土保保持監(jiān)測報(bào)告告表

基建工程質(zhì)量控制管理示意圖。選取施工項(xiàng)目目選取相對應(yīng)應(yīng)的《施工作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書》形成施工項(xiàng)目目的《質(zhì)量控制（WHS）標(biāo)準(zhǔn)表》《質(zhì)量驗(yàn)收與評評定標(biāo)準(zhǔn)》《監(jiān)理工作典型型表式》6.2.2工程過程控制主要執(zhí)行以下內(nèi)容

執(zhí)行3：建立溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，參建單位營救施工進(jìn)度與質(zhì)量，人員、設(shè)備等變化情況進(jìn)行溝通。工程項(xiàng)目周例例會，安全、、質(zhì)量檢查，，季節(jié)性檢查查，安全文明明施工檢查評評價(jià)，安委會會會議等。1、安全全檢查查與處處理情情況2、質(zhì)量量控制制情況況3、施工工進(jìn)度度與物物資到到貨情情況4、中間間驗(yàn)收收記錄錄5、項(xiàng)目目文件件控制制情況況6.2.2工程過程控制6、站班班會交交底執(zhí)執(zhí)行情情況7、安全全施工工作業(yè)業(yè)票執(zhí)執(zhí)行情情況8、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書執(zhí)執(zhí)行情情況9、工程程設(shè)計(jì)計(jì)變更更管理理情況況10、業(yè)主主、監(jiān)監(jiān)理、、施工工項(xiàng)目目部管管理人人員到到位情情況溝通內(nèi)內(nèi)容溝通方方式工程完完工后后，施施工單單位三三級驗(yàn)驗(yàn)收，，監(jiān)理理單位位四級級驗(yàn)收收。業(yè)主項(xiàng)項(xiàng)目部部建設(shè)設(shè)協(xié)調(diào)調(diào)工程程師申申請成成立啟啟動驗(yàn)驗(yàn)收委委員會會。建設(shè)協(xié)協(xié)調(diào)工工程師師負(fù)責(zé)責(zé)通過過生產(chǎn)產(chǎn)管理理系統(tǒng)統(tǒng)向調(diào)調(diào)度管管理部部門取取得調(diào)調(diào)試定定值和和正式式定值值。技術(shù)管管理工工程師師督促促編寫寫啟動動方案案，組組織運(yùn)運(yùn)行單單位審審核，，修編編啟動動方案案，在在投產(chǎn)產(chǎn)前3日取得得正式式啟動動方案案。建設(shè)協(xié)協(xié)調(diào)工工程師師根據(jù)據(jù)完工工情況況發(fā)布布會議議通知知，組組織召召開啟啟委會會。按照啟啟委會會驗(yàn)收收計(jì)劃劃組織織參建建單位位配合合運(yùn)行行單位位驗(yàn)收收，組組織消消缺和和驗(yàn)收收復(fù)核核。

目的：明確驗(yàn)收程序和標(biāo)準(zhǔn)，確保驗(yàn)收過程發(fā)現(xiàn)問題得到妥善處理，確保驗(yàn)收記錄齊全、完善。6.2.3驗(yàn)收工程啟啟動預(yù)預(yù)驗(yàn)收收申請調(diào)調(diào)度命命名及及定值值下達(dá)達(dá)成立啟啟動驗(yàn)驗(yàn)收委委員會會組織編編寫啟啟動方方案召開啟啟動驗(yàn)驗(yàn)收委委員會會會議議啟動驗(yàn)驗(yàn)收管管理確認(rèn)消消防工工程達(dá)達(dá)到驗(yàn)驗(yàn)收要要求后后，質(zhì)質(zhì)量工工程師師向出出具消消防設(shè)設(shè)計(jì)審審核意意見的的公安安消防防機(jī)構(gòu)構(gòu)申請請消防防驗(yàn)收收，并并組織織消缺缺。質(zhì)量工工程師師向電電力質(zhì)質(zhì)監(jiān)站站申請請竣工工階段段質(zhì)監(jiān)監(jiān)，質(zhì)質(zhì)監(jiān)站站出具具簽證證書，，同意意工程程啟動動投產(chǎn)產(chǎn)試運(yùn)運(yùn)行，，并反反饋參參建單單位。。督促施施工單單位編編制工工程質(zhì)質(zhì)量保保修書書，經(jīng)經(jīng)審核核后，，報(bào)建建設(shè)單單位簽簽章。。在工程程啟動動投產(chǎn)產(chǎn)并正正式投投入生生產(chǎn)運(yùn)運(yùn)行，，建設(shè)設(shè)協(xié)調(diào)調(diào)工程程師將將正式式、完完整的的工程程資料料移交交生產(chǎn)產(chǎn)運(yùn)行行部門門，跟跟蹤遺遺留缺缺陷處處理。。信息檔檔案管管理員員協(xié)助助檔案案管理理部門門（辦辦公室室）開開展項(xiàng)項(xiàng)目檔檔案內(nèi)內(nèi)部驗(yàn)驗(yàn)收工工作，，并組組織參參建單單位整整改。。

目的：明確驗(yàn)收程序和標(biāo)準(zhǔn)，確保驗(yàn)收過程發(fā)現(xiàn)問題得到妥善處理，確保驗(yàn)收記錄齊全、完善。6.2.3驗(yàn)收變電站站消防防驗(yàn)收收辦理工工程質(zhì)質(zhì)量保保修書書工程投投運(yùn)前前質(zhì)量量監(jiān)督督移交生生產(chǎn)簽簽證項(xiàng)目檔檔案內(nèi)內(nèi)部驗(yàn)驗(yàn)收1《中國南南方電電網(wǎng)有有限責(zé)責(zé)任公公司基基建管管理規(guī)規(guī)定》2《中國南南方電電網(wǎng)有有限責(zé)責(zé)任公公司基基建項(xiàng)項(xiàng)目驗(yàn)驗(yàn)收投投產(chǎn)及及移交交管理理辦法法》3《業(yè)主項(xiàng)項(xiàng)目部部工作作手冊冊》（電網(wǎng)網(wǎng)工程程部分分）（（2012版）4《中國南南方電電網(wǎng)有有限責(zé)責(zé)任公公司10kV～500kV輸變電電及配配電工工程質(zhì)質(zhì)量量驗(yàn)驗(yàn)收與與評定定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)》參考制度在9個(gè)分冊《指導(dǎo)書》中選取工程程實(shí)際施工工中將使用用的所有作作業(yè)任務(wù)通過作業(yè)任任務(wù)編碼，，在《指南》中選取對應(yīng)應(yīng)的項(xiàng)目，，形成本工工程《安全基準(zhǔn)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分析表表》（即《風(fēng)險(xiǎn)辨識及及控制庫》）通過《指南》，在《作業(yè)票》中選取作業(yè)業(yè)任務(wù)所對對應(yīng)的安全全施工作業(yè)業(yè)票，按要要求使用落實(shí)“三交交”即交任任務(wù)、交技技術(shù)、交安安全；“三查”即即查衣著、、查“三寶寶”、查精精神面貌。。落地貫貫穿穿環(huán)環(huán)節(jié)

目的：對作作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)實(shí)行全過過程控制，，確保作業(yè)業(yè)安全。執(zhí)行1：基建施工工現(xiàn)場安全全“四步法法”。6.7作業(yè)過程控制

執(zhí)行2：站班會落落實(shí)安全風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制措措施。根據(jù)《基建工程安安全文明施施工檢查評評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表表式》定期對施工工過程落實(shí)實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制措施施情況開展展檢查評價(jià)價(jià)。6.7作業(yè)過程控制

目的：為職業(yè)健康管理工作提供必要資源，控制與職業(yè)健康相關(guān)危害和風(fēng)險(xiǎn)。7職業(yè)健康職業(yè)健康服務(wù)于醫(yī)療；施工人員每年進(jìn)行體檢，建立人員職業(yè)健康檔案。建立職業(yè)健康管理組織；開展職業(yè)健康知識宣貫、教育及培訓(xùn)工作。施工現(xiàn)場配置擔(dān)架、急救箱等急救設(shè)施和藥品，張貼急救設(shè)施位置與急救員名單等，急救員持證上崗。職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測與控制；定期開展施工現(xiàn)場衛(wèi)生監(jiān)測工作，垃圾分類處理，餐廳生熟分開，廚師持證上崗等。1《中國南方電電網(wǎng)有限責(zé)責(zé)任公司基基建管理規(guī)規(guī)定》2《中國南方電電網(wǎng)有限責(zé)責(zé)任公司基基建項(xiàng)目安安全管理辦辦法》3《電網(wǎng)建設(shè)工工程安全和和環(huán)境管理理設(shè)施規(guī)范范應(yīng)用手冊冊》（2007版）4《南方電網(wǎng)有有限責(zé)任公公司基建工工程安全文文明施工檢檢查評價(jià)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)表式》參考制度18能力要求與培訓(xùn)施工人員100%持證上崗。

目的：確保保選聘的員員工與工作作崗位的能能力要求相相適應(yīng)；提提升員工安安全生產(chǎn)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)知識和和控制意識識與技能，，使其勝任任工作。電網(wǎng)建設(shè)作業(yè)資格證進(jìn)網(wǎng)作業(yè)證各類培訓(xùn)“十個(gè)規(guī)定動作”、“五個(gè)嚴(yán)禁”，施工人員技能培訓(xùn)等。9.1檢查目的：識別可能導(dǎo)致電網(wǎng)、設(shè)備、作業(yè)、環(huán)境與職業(yè)健康的行為與條件，控制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

“五個(gè)嚴(yán)禁”檢查安全文明施工檢查評價(jià)春季、防風(fēng)防汛等專項(xiàng)檢查

日常安全、質(zhì)量督查

開展第三方督查第一部分安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系要求第二部分基建專業(yè)管理脈絡(luò)第三部分案例分析業(yè)主項(xiàng)目部部工作以基基建工程建建設(shè)初設(shè)與與招標(biāo)、建建設(shè)準(zhǔn)備、、建設(shè)實(shí)施施、啟動驗(yàn)驗(yàn)收及投產(chǎn)產(chǎn)、項(xiàng)目收收尾五個(gè)階階段的為主主線?；毮芄芾硪砸皂?xiàng)目、安安全、質(zhì)量量、進(jìn)度、、造價(jià)、技技術(shù)六個(gè)管管理為脈絡(luò)。項(xiàng)目管理安全管理質(zhì)量管理造價(jià)管理技術(shù)管理進(jìn)度管理六個(gè)管理業(yè)務(wù)梳理業(yè)務(wù)梳理業(yè)務(wù)梳理基建主網(wǎng)管理業(yè)務(wù)藍(lán)圖第二部分基建專業(yè)管理脈絡(luò)第一部分安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系要求第三部分案例分析1.步驟和節(jié)點(diǎn)點(diǎn)名稱按PDCA原則進(jìn)行排排序。3.處理人員角角色（Who）落實(shí)到部部門、分部部和具體責(zé)責(zé)任崗位。。4.工作指引是是核心，包包含業(yè)務(wù)內(nèi)內(nèi)容（What）、業(yè)務(wù)指指引（how）、處理時(shí)時(shí)限(When)、輸出文（（Where）完成記錄錄方式（Where）。2.在業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)基礎(chǔ)上細(xì)細(xì)化工作開開展過程，，以便于執(zhí)執(zhí)行。以強(qiáng)制性條文檢查為例表單介紹（一）業(yè)務(wù)案例5、參考管理理制度和與與體系對應(yīng)應(yīng)關(guān)系是業(yè)業(yè)務(wù)開展的的依據(jù)（Why）。表單設(shè)計(jì)表單介紹（一）業(yè)務(wù)案例安全生產(chǎn)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理體體系在110kV東華變電站站工程的應(yīng)應(yīng)用第三部分建設(shè)實(shí)施階段第四部分啟動驗(yàn)收和投產(chǎn)移交階段第五部分項(xiàng)目收尾階段第二部分建設(shè)準(zhǔn)備階段第二部分建設(shè)準(zhǔn)備階段第一部分設(shè)計(jì)與招標(biāo)階段（二）工程案例1、從源頭把把關(guān)，設(shè)計(jì)計(jì)合同簽訂訂一周內(nèi)督督促設(shè)計(jì)提提交設(shè)計(jì)進(jìn)進(jìn)度計(jì)劃，，組織設(shè)計(jì)計(jì)交底會議議，對設(shè)計(jì)計(jì)單位交底底項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)進(jìn)度、質(zhì)質(zhì)量、技術(shù)術(shù)等要求，，確保初步步設(shè)計(jì)及施施工圖設(shè)計(jì)計(jì)整體質(zhì)量量。同時(shí)組組織好項(xiàng)目目初步設(shè)計(jì)計(jì)預(yù)審。1設(shè)計(jì)與招標(biāo)階段2、及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確、完整整申報(bào)工程程物質(zhì)需求求，確保物物資數(shù)量、、質(zhì)量、到到貨時(shí)間完完全滿足工工程要求。。1、組織開展展項(xiàng)目管理理策劃，明明確本工程程安全管理理目標(biāo)、質(zhì)質(zhì)量管理目目標(biāo)、進(jìn)度度管控目標(biāo)標(biāo)、造價(jià)控控制目標(biāo)及及四新技術(shù)術(shù)應(yīng)用內(nèi)容容，深入分分析工程項(xiàng)項(xiàng)目難點(diǎn)及及關(guān)鍵控制制點(diǎn)并制定定針對性的的解決措施施。廣東運(yùn)峰電電力安裝有有限公司2、最大程度度發(fā)揮各專專業(yè)力量，，把好施工工圖審查關(guān)關(guān)，確保施施工圖設(shè)計(jì)計(jì)深度能完完全滿足施施工要求。。3、從南網(wǎng)承承包商備案案庫中選優(yōu)優(yōu)、嚴(yán)選承承包商，確確保承包商商資質(zhì)、管管理水平完完全達(dá)到工工程建設(shè)要要求，將承承包商風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)排除在外外。2建設(shè)準(zhǔn)備階段4、成立安委委會，明確確組織機(jī)構(gòu)構(gòu)及人員職職責(zé)，對工工程進(jìn)行全全過程管控控。2建設(shè)準(zhǔn)備階段6、結(jié)合工程程實(shí)際，組組織各參建建單位編制制強(qiáng)制性條條文實(shí)施計(jì)計(jì)劃和方案案并審核。。5、層層做好好安全技術(shù)術(shù)交底（業(yè)業(yè)主對監(jiān)理理、施工；；監(jiān)理對施施工；設(shè)計(jì)計(jì)對施工；；施工單位位內(nèi)部三級級交底），，實(shí)現(xiàn)安全全責(zé)任的傳傳遞，確保保人員到位位。3建設(shè)實(shí)施階段佛山市南海海區(qū)建粵建建筑工程有有限公司1、嚴(yán)把開工工資料報(bào)審審關(guān)，確保保施工組織織設(shè)計(jì)、分分包單位、、人員與機(jī)機(jī)具資質(zhì)、、專項(xiàng)方案案、進(jìn)度計(jì)計(jì)劃、WHS設(shè)置等完全全滿足工程程要求，將將管理風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、裝置性性風(fēng)險(xiǎn)、作作業(yè)人員風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)完全排排除在外。。3、將“五個(gè)嚴(yán)禁”作為基建建安全管管理的“紅線”堅(jiān)決貫徹徹執(zhí)行，，各參建建單位組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)完善、、管理到到位，堅(jiān)堅(jiān)決杜絕絕違法轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)包、違違規(guī)分包包及以包包代管，，同時(shí)每每月根據(jù)據(jù)《廣東電網(wǎng)網(wǎng)公司的的基建工工程安全全管理“五個(gè)嚴(yán)禁禁”工作指引引》進(jìn)行自查查自糾，，確保不不越線，，將承包包商風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)排除在在外。2、制定二二級進(jìn)度度計(jì)劃與與WHS質(zhì)量控制制點(diǎn)監(jiān)督督表以及及物資需需求與到到貨計(jì)劃劃監(jiān)控表表并嚴(yán)格格按計(jì)劃劃推進(jìn)工工程。3建設(shè)實(shí)施階段4、組織本本工程作作業(yè)人員員參加佛佛山供電電局舉辦辦的2012年基建施施工人員員技能培培訓(xùn)班八八期，內(nèi)內(nèi)容涵蓋蓋混凝土土道路施施工等八八份施工工作業(yè)指指導(dǎo)書，，共有土土建128人、電氣氣53人參加了了培訓(xùn)并并全部取取得了培培訓(xùn)合格格證。同同時(shí)針對對該項(xiàng)目目所選用用的作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書，對作作業(yè)人員員進(jìn)行強(qiáng)強(qiáng)化培訓(xùn)訓(xùn)，每日日利用電電子屏幕幕滾動播播放網(wǎng)公公司制作作的視頻頻，強(qiáng)化化工作班班成員安安全、質(zhì)質(zhì)量管控控水平。。3建設(shè)實(shí)施階段5、根據(jù)工工程實(shí)際際篩選所所需作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書，形成成本工程程施工作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書設(shè)置置表（共共77份施工作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書）并并上墻，，以便動動態(tài)跟蹤蹤。同時(shí)時(shí)工程技技術(shù)人員員根據(jù)工工程實(shí)際際對所選選作業(yè)指指導(dǎo)書進(jìn)進(jìn)行分析析，形成成本工程程作業(yè)指指導(dǎo)書差差異分析析表，發(fā)發(fā)揮施工工作業(yè)指指導(dǎo)書的的最大作作用。3建設(shè)實(shí)施階段7、根據(jù)本本工程安安全基準(zhǔn)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)指指南及施施工作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書梳理出出本工程程的安全全施工作作業(yè)票并并上墻跟跟蹤管理理，同時(shí)時(shí)工作班班組根據(jù)據(jù)根據(jù)不不同的作作業(yè)任務(wù)務(wù)選取對對應(yīng)的安安全施工工作業(yè)票票并嚴(yán)格格執(zhí)行，，施工作作業(yè)票使使用覆蓋蓋率及抽抽查合格格率均為為100%。6、根據(jù)網(wǎng)網(wǎng)公司《施工安全全基準(zhǔn)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)指南南》梳理出本本工程的的安全基基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)一覽表表（對于于與指南南不一致致的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，重新新進(jìn)行分分析)，土建共共233個(gè)危害，，電氣共共282個(gè)危害。。同時(shí)利利用危險(xiǎn)險(xiǎn)源告知知欄和白白板開展展動態(tài)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制制，確保保風(fēng)險(xiǎn)真真正可控控、在控控。3建設(shè)實(shí)施階段8、將站班班會作為為風(fēng)險(xiǎn)落落地、工工藝控制制的重要要關(guān)口堅(jiān)堅(jiān)持實(shí)施施。每日日開工前前，各施施工班組組由工作作負(fù)責(zé)人人組織召召開站班班會，對對工作班班成員“三交”、“三查”，宣讀作作業(yè)任務(wù)務(wù)、作業(yè)業(yè)流程、、施工工工藝控制制方法，，同時(shí)交交待清楚楚危害發(fā)發(fā)生時(shí)應(yīng)應(yīng)采取的的應(yīng)急措措施，，“風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控控”和“應(yīng)急處理理”并重。3建設(shè)實(shí)施階段10、每日任任務(wù)完成成后，由由項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理對當(dāng)當(dāng)天工作作進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量安全全檢查，，當(dāng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量和和安全問問題及時(shí)時(shí)組織相相應(yīng)措施施進(jìn)行整整改，并并記錄在在每日站站班會工工作小結(jié)結(jié)上，形形成閉環(huán)環(huán)管理。。9、作業(yè)前前，工作作負(fù)責(zé)人人把每項(xiàng)項(xiàng)關(guān)鍵工工序、工工藝流程程及每日日安全風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)辨識識記錄在在作業(yè)指指導(dǎo)書小小看板上上，并把把小看板板擺放在在相應(yīng)作作業(yè)點(diǎn)，，時(shí)刻提提醒。3建設(shè)實(shí)施階段根據(jù)《施工現(xiàn)場場臨時(shí)用用電安全全技術(shù)規(guī)規(guī)范》JGJ46-2005.，規(guī)范臨臨時(shí)施工工用電管管理。臨時(shí)電纜纜施工用電電管理11、推廣使用用新型配配電箱，，三級開開關(guān)箱符符合一箱箱、一機(jī)機(jī)、一閘閘、一漏漏。該墊墊箱采用用特殊接接頭，只只能接入入一臺用用電設(shè)備備；解決決了管理理滯后、、誤操作作的可能能，及施施工人員員隨意增增加用電電設(shè)備的的可能，，并具有有很強(qiáng)的的防水性性能和防防觸電功功能。3建設(shè)實(shí)施階段12、組織編編制工程程驗(yàn)評劃劃分表并并審核，，同時(shí)根根據(jù)工程程實(shí)際進(jìn)進(jìn)度，依依據(jù)質(zhì)量量檢驗(yàn)與與評定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對單單位（子子單位））工程、、分部分分項(xiàng)工程程和檢驗(yàn)驗(yàn)批進(jìn)行行質(zhì)量評評定，確確保工程程實(shí)體質(zhì)質(zhì)量。3建設(shè)實(shí)施階段13、根據(jù)《基建工程程質(zhì)量控控制標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（WHS）》，結(jié)合本本工程施施工圖紙紙，編審審質(zhì)量控控制標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（WHS）設(shè)置表表（將設(shè)設(shè)置表中中必須抽抽檢的重重點(diǎn)部位位進(jìn)行明明細(xì)化，，必檢部部分內(nèi)容容約占總總控制點(diǎn)點(diǎn)數(shù)的15%，剩余的的15%抽檢點(diǎn)為為隨機(jī)抽抽檢，最最終抽檢檢數(shù)達(dá)到到30%左右）并并上墻。。同時(shí)根根據(jù)工程程進(jìn)度計(jì)計(jì)劃編制制抽檢點(diǎn)點(diǎn)計(jì)劃并并執(zhí)行，，每月統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，上上報(bào)WHS合格率，，并對質(zhì)質(zhì)量缺陷陷閉環(huán)管管理?！?/p>