國(guó)華河北分公司風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)

國(guó)華河北分公司風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)二○一五年七月

目錄填寫說明表1-1不符合項(xiàng)整改通知書表1-2國(guó)華能源投資有限公司掛牌督辦隱患整改確認(rèn)單表1-3掛牌督辦隱患整改確認(rèn)單（分公司版）表1-4一般隱患整改確認(rèn)單表2-1安全活動(dòng)記錄表2-2安全培訓(xùn)目錄表2-3安全教育培訓(xùn)記錄表2-4技術(shù)培訓(xùn)目錄表2-5技術(shù)培訓(xùn)記錄表2-6技術(shù)問答表3-1合理化建議記錄表3-2會(huì)議簽到表表3-3會(huì)議記錄表4-1文件歸檔登記表表4-2文件借閱登記表表4-3工作交接記錄表4-4文件作廢申請(qǐng)表表5-1班前會(huì)記錄表5-2班后會(huì)記錄表5-3吊裝安全檢查表表5-4動(dòng)火安全檢查表表5-5電氣作業(yè)安全檢查表表5-6作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)檢查表表5-7爬塔作業(yè)安全檢查表表5-8風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)監(jiān)督檢查表表6-1風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控票表7-1xxxx年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃表8-1設(shè)備試運(yùn)行記錄表9-1臺(tái)賬檢查記錄表表9-2操作票統(tǒng)計(jì)記錄表9-3工作票統(tǒng)計(jì)記錄表9-4工作票、操作票統(tǒng)計(jì)分析記錄表9-5運(yùn)行日志9.5.1運(yùn)行基本情況9.5.2調(diào)度命令9.5.3兩票執(zhí)行9.5.4輸變電故障檢修9.5.5風(fēng)電機(jī)故障檢修9.5.6設(shè)備缺陷處理9.5.7設(shè)備缺陷處理9.5.8運(yùn)行注意事項(xiàng)及其他工作表9-6有載調(diào)壓裝置調(diào)節(jié)記錄表9-7調(diào)度指令記錄表9-8解鎖鑰匙使用記錄表9-9非解鎖鑰匙使用記錄表9-10安全用具及工器具借用記錄表9-11交接班記錄表9-12設(shè)備事故、障礙調(diào)查報(bào)告表9-13保護(hù)及自動(dòng)裝置投退記錄表9-14保護(hù)動(dòng)作及斷路器跳閘記錄表9-15防止電氣誤操作裝置檢查記錄表9-16二次設(shè)備試驗(yàn)記錄表9-17一次設(shè)備試驗(yàn)記錄表9-18設(shè)備定期試驗(yàn)記錄表9-19表計(jì)校驗(yàn)記錄表9-20缺陷統(tǒng)計(jì)單表9-21消缺單表9-22國(guó)華能源投資有限公司河北分公司擬執(zhí)行文件審批表表9-23變電站設(shè)備特殊巡視記錄表9-24風(fēng)電機(jī)組特巡記錄單表9-2535kV架空線路巡視卡表9-26風(fēng)電機(jī)、臺(tái)變巡視卡表9-27安全工器具檢查表表9-28防小動(dòng)物措施檢查記錄表9-29設(shè)備定級(jí)記錄表9-30事故油池檢查表表9-31防火專項(xiàng)檢查記錄表9-32應(yīng)急物資檢查記錄表9-33重點(diǎn)防火部位檢查表表9-34蓄電池電壓測(cè)試記錄表9-35設(shè)備紅外測(cè)溫記錄表9-36風(fēng)電機(jī)組維護(hù)工作表10-1叉車定期檢查表表10-2叉車使用記錄表10-3臨時(shí)電源申請(qǐng)表表11-1授權(quán)委托書表11-2開工申請(qǐng)表表11-3外委工程安全防護(hù)技術(shù)交底表11-4危險(xiǎn)點(diǎn)告知單表11-5外委單位過程管控表表11-6完工報(bào)告單表11-7外委單位評(píng)價(jià)（短期）表11-8神華國(guó)華能源投資公司河北分公司外委單位年度表現(xiàn)評(píng)價(jià)報(bào)告（適用于長(zhǎng)期服務(wù)的外委單位）表11-9外委單位施工項(xiàng)目管理文件目錄表11-10設(shè)備檢修后技術(shù)交底記錄表11-11來訪人員登記表表12-1事故預(yù)想記錄表12-2反事故演習(xí)記錄表12-3應(yīng)急演練記錄表12-4應(yīng)急技能培訓(xùn)記錄表12-5應(yīng)急演練評(píng)估表表12-6應(yīng)急演練應(yīng)具備材料目錄

填寫說明不符合項(xiàng)整改通知書本通知書由檢查審核人員在檢查結(jié)束時(shí)，填寫不符合事實(shí)描述部分。由檢查組共同討論不符合性質(zhì)，包括“一般”和“嚴(yán)重”兩類。一般不符合項(xiàng)，由審核員簽字、受審核風(fēng)電場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)簽字確認(rèn)后，交受審核風(fēng)電場(chǎng)填寫“不符合原因分析”、“整改要求”兩欄內(nèi)容，并向?qū)徍藛T反饋。嚴(yán)重不符合項(xiàng)在征得公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理意見后掛牌督辦。不符合項(xiàng)整改完成后，受審核風(fēng)電場(chǎng)填寫“糾正措施試試效果”，在規(guī)定整改期限前提交本通知書申請(qǐng)銷號(hào)。由審核員對(duì)不符合項(xiàng)整改有效性進(jìn)行驗(yàn)證，并給出結(jié)論。國(guó)華能源投資有限公司掛牌督辦隱患整改確認(rèn)單適用于國(guó)華能源投資有限公司掛牌督辦安全隱患的整改確認(rèn)和申請(qǐng)銷號(hào)。由隱患責(zé)任單位（區(qū)域或風(fēng)場(chǎng)）在掛牌督辦隱患整改完成后填寫，并收集相關(guān)佐證材料。分公司組織隱患驗(yàn)收，給出驗(yàn)收評(píng)估結(jié)論及建議，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，在規(guī)定整改期限之前提交國(guó)華投資公司并申請(qǐng)進(jìn)行驗(yàn)收和銷號(hào)。國(guó)華河北分公司掛牌督辦隱患確認(rèn)單適用于分公司掛牌督辦安全隱患的整改確認(rèn)和銷號(hào)。由隱患責(zé)任風(fēng)場(chǎng)在掛牌督辦隱患整改完成后填寫，并收集相關(guān)佐證材料。區(qū)域驗(yàn)收合格后，在規(guī)定整改期限前提交分公司進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)分公司驗(yàn)收合格后予以銷號(hào)。一般隱患整改確認(rèn)單適用于分公司安全生產(chǎn)管理部門或區(qū)域、風(fēng)電場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的一般隱患的整改確認(rèn)和銷號(hào)。由發(fā)現(xiàn)人填寫“隱患項(xiàng)描述”，隱患責(zé)任場(chǎng)站、班組填寫“隱患原因分析”，并確定計(jì)劃整改截止時(shí)間、整改責(zé)任人和整改措施。整改過程要求進(jìn)行記錄，由整改責(zé)任人填寫。確認(rèn)在計(jì)劃整改截止日期到期之前不能完成整改的，由整改責(zé)任人提出延期申請(qǐng)，說明延期具體原因，報(bào)檢查部門批準(zhǔn)。整改結(jié)束后，由發(fā)現(xiàn)人負(fù)責(zé)驗(yàn)收，并給出驗(yàn)收意見，作為隱患是否符合銷號(hào)要求的依據(jù)。安全活動(dòng)記錄值內(nèi)安全活動(dòng)每?jī)芍苤辽儆砂嘟M長(zhǎng)或安全員組織一次，每次不得小于2小時(shí)，班組長(zhǎng)（或安全員）在活動(dòng)日前要作好充分的準(zhǔn)備；活動(dòng)內(nèi)容：5.2.1緊扣日常安全生產(chǎn)，包括：人身、設(shè)備、消防、習(xí)慣性違章等，分析原因，查找不足；5.2.2學(xué)習(xí)上級(jí)的安全文件，事故通報(bào)、快報(bào)、安全簡(jiǎn)報(bào)等，認(rèn)真吸取行業(yè)內(nèi)、本單位、班組或個(gè)人發(fā)生的違章、事故的教訓(xùn)，查找自身工作的漏洞和不足，避5.2.3學(xué)習(xí)安全規(guī)章制度、安全規(guī)程、安全生產(chǎn)責(zé)任制度、消防管理制度、設(shè)備管理制度、安全工器具管理制度等；5.2.4對(duì)前一階段的安全狀況進(jìn)行分析、講評(píng)、總結(jié)，對(duì)下一階段安全工作做出要求和安排；5.2.5對(duì)管轄的設(shè)備進(jìn)行安全分析；5.2.6對(duì)安全工作臺(tái)帳和記錄的檢查整理等。每個(gè)人應(yīng)做到聯(lián)系自己，積極發(fā)言，記錄認(rèn)真齊全；值長(zhǎng)指定人員做好活動(dòng)記錄，缺席人員記錄在案并按要求及時(shí)補(bǔ)課；活動(dòng)結(jié)束后7日內(nèi)由場(chǎng)長(zhǎng)或者公司領(lǐng)導(dǎo)做出評(píng)價(jià)并提及意見。安全培訓(xùn)目錄和記錄新入場(chǎng)人員兩級(jí)安全教育新入場(chǎng)人員：本單位員工、臨時(shí)用工、外援工、外來實(shí)習(xí)人員；場(chǎng)級(jí)安全教育內(nèi)容：風(fēng)電場(chǎng)生產(chǎn)的工作性質(zhì)和特點(diǎn)、安全生產(chǎn)必要的防護(hù)知識(shí)、主要的安全風(fēng)險(xiǎn)和安全注意事項(xiàng)、典型安全事故教訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)、緊急救護(hù)法、交通和消防安全知識(shí)；班組級(jí)安全教育內(nèi)容：班組生產(chǎn)情況、特點(diǎn)、范圍、作業(yè)環(huán)境、設(shè)備狀況等；學(xué)習(xí)班組使用的機(jī)械設(shè)備、工器具、防護(hù)裝置的作用和使用方法；學(xué)習(xí)安全注意事項(xiàng)和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控方法。專項(xiàng)安全教育工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、許可人培訓(xùn)；特種設(shè)備作業(yè)人員、特種作業(yè)人員取證；違章、事故責(zé)任者培訓(xùn)；員工返崗、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)；學(xué)習(xí)本公司或上級(jí)公司安全工作報(bào)告；外委人員入場(chǎng)安全教育。日常安全教育日常安全教育根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃和風(fēng)電場(chǎng)實(shí)際切實(shí)開展。其他要求本記錄由風(fēng)電場(chǎng)安全員填寫。培訓(xùn)形式包括文字、PPT等。認(rèn)真填寫表格內(nèi)應(yīng)到人數(shù)、實(shí)到人數(shù)、培訓(xùn)時(shí)間及培訓(xùn)內(nèi)容。值長(zhǎng)檢查培訓(xùn)情況，包括：安全培訓(xùn)的恰當(dāng)性、培訓(xùn)內(nèi)容的適合性、培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行等情況。場(chǎng)長(zhǎng)對(duì)安全培訓(xùn)落實(shí)情況進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)。技術(shù)培訓(xùn)目錄和記錄風(fēng)電場(chǎng)每個(gè)班組每月至少開展一次技術(shù)培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄由技術(shù)員或值長(zhǎng)指定的其他人員填寫。授課形式包括文字、PPT、模擬實(shí)操等。認(rèn)真填寫表格內(nèi)應(yīng)到人數(shù)、實(shí)到人數(shù)、培訓(xùn)時(shí)間及培訓(xùn)內(nèi)容。對(duì)因故未參加培訓(xùn)人員進(jìn)行培訓(xùn)補(bǔ)課。培訓(xùn)記錄值長(zhǎng)每月檢查簽字，由場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)或區(qū)域領(lǐng)導(dǎo)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。技術(shù)問答風(fēng)電場(chǎng)每個(gè)班組每月至少開展一次技術(shù)問答，由班組技術(shù)員出題。技術(shù)問答問題發(fā)放時(shí)間為每月的10日—12日之間。出題后一周內(nèi)完成，在每月績(jī)效考核之前完成存檔。技術(shù)員為班組成員答案內(nèi)容的評(píng)價(jià)人，班組長(zhǎng)或場(chǎng)長(zhǎng)為技術(shù)員答案內(nèi)容的評(píng)價(jià)人。合理化建議合理化建議內(nèi)容由建議人填寫，并簽字確認(rèn)。風(fēng)電場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)審核或組織討論建議的可行性后，簽署批閱意見。如同意，則在“批閱意見”欄內(nèi)一并注明執(zhí)行人和其他安排。執(zhí)行人按照合理化建議完成相關(guān)工作后填寫“執(zhí)行情況”，并簽名。建議人核對(duì)執(zhí)行情況是否與自己提出的合理化建議一致，進(jìn)行反饋并簽名確認(rèn)。會(huì)議記錄由指定的人員記錄，會(huì)議結(jié)束后2日內(nèi)整理完成。會(huì)議內(nèi)容要求詳細(xì)記錄。文件歸檔登記表新來文、發(fā)文及其他應(yīng)當(dāng)存檔的資料在歸檔時(shí)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行登記。由移交人填寫“文件名稱及編號(hào)”，并簽字；接收人（資料管理員）填寫“接收時(shí)間”、“歸檔時(shí)間”和“歸檔位置”，并簽名確認(rèn)。移交過程中，接收人應(yīng)核對(duì)移交人所填寫的文件名稱是否與文件實(shí)際名稱一致，如不一致應(yīng)要求重新填寫。文件借閱登記表借閱文件應(yīng)當(dāng)及時(shí)登記，由經(jīng)辦人（資料管理員）填寫“借閱資料名稱”、“檔案編號(hào)”、“借閱時(shí)間”?！邦A(yù)計(jì)借用時(shí)間”為借用人計(jì)劃使用資料的時(shí)長(zhǎng)，以天或月為單位。經(jīng)借用人、經(jīng)手人共同簽字后，資料方可借出。借出的資料應(yīng)在約定時(shí)間內(nèi)歸還，由資料管理員接收并確認(rèn)簽字。因故需要續(xù)借資料，借用人應(yīng)在約定時(shí)間到期之前重新辦理借閱登記手續(xù)。工作交接記錄本記錄由移交人填寫并簽名。根據(jù)所列項(xiàng)目具體填寫交接性質(zhì)。接收人確認(rèn)每項(xiàng)工作進(jìn)度及要求后簽字，由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字后正式交接。文件作廢申請(qǐng)表文件作廢，應(yīng)由資料管理員提出申請(qǐng)，說明作廢原因，報(bào)部門或區(qū)域負(fù)責(zé)人審核。重要文件的作廢應(yīng)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批后執(zhí)行。班前會(huì)、班后會(huì)每日早上8:00-8:30開班前會(huì)，晚上19:00-19:30開班后會(huì)，值長(zhǎng)或班組長(zhǎng)按時(shí)組織班前班后會(huì)活動(dòng)，并指定人員填寫活動(dòng)記錄；班前會(huì)的主要內(nèi)容明確工作內(nèi)容、責(zé)任、質(zhì)量和進(jìn)度等；明確現(xiàn)場(chǎng)條件、作業(yè)環(huán)境、設(shè)備狀態(tài)、系統(tǒng)接線方式等；明確兩票發(fā)出情況；明確使用工具的操作，安全注意事項(xiàng)等；明確作業(yè)（操作）設(shè)備的名稱、編號(hào)、位置、隔離要求等；進(jìn)行合理分工，作好危險(xiǎn)點(diǎn)分析，布置安全措施，指派合格的作業(yè)負(fù)責(zé)人或監(jiān)護(hù)人；明確作業(yè)人員的正確著裝及防護(hù)用品使用情況等；關(guān)注作業(yè)人員的精神狀態(tài)。班后會(huì)的主要內(nèi)容簡(jiǎn)要小結(jié)當(dāng)天工作完成情況，包括安全、質(zhì)量、進(jìn)度及計(jì)劃外工作的完成情況；對(duì)作業(yè)中認(rèn)真執(zhí)行規(guī)章制度表現(xiàn)突出的進(jìn)行表?yè)P(yáng)，對(duì)作業(yè)人員作業(yè)（操作）方法、安全不到位情況提出改進(jìn)意見，指出在作業(yè)（操作）中發(fā)生的不安全苗頭，并提出糾正措施，對(duì)“三違”現(xiàn)象提出批評(píng)或處罰；對(duì)兩票執(zhí)行情況進(jìn)行回顧和檢查。安全員安全檢查吊裝安全檢查每次吊裝作業(yè)，由現(xiàn)場(chǎng)安監(jiān)員負(fù)責(zé)開展吊裝安全檢查，因故不能開展工作時(shí)，由風(fēng)電場(chǎng)兼職安全員代替完成，并填寫檢查表；對(duì)照檢查表逐條進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)任何條款不符合要求，不允許開工，已開工的勒令停工；在“備注”欄簡(jiǎn)要說明存在問題，以及采取措施，提交區(qū)域負(fù)責(zé)人裁定；作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)整改后再次檢查，重新填寫檢查表，如符合要求，允許開工或復(fù)工。動(dòng)火安全檢查表每次動(dòng)火作業(yè)，由現(xiàn)場(chǎng)安監(jiān)員負(fù)責(zé)開展動(dòng)火安全檢查，因故不能開展工作時(shí)，由風(fēng)電場(chǎng)兼職安全員代替完成，并填寫檢查表；對(duì)照檢查表逐條進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)任何條款不符合要求，不允許開工，已開工的勒令停工；在“備注”欄簡(jiǎn)要說明存在問題，以及采取措施，提交區(qū)域負(fù)責(zé)人裁定；作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)整改后再次檢查，重新填寫檢查表，如符合要求，允許開工或復(fù)工。電氣作業(yè)安全檢查由現(xiàn)場(chǎng)安監(jiān)員負(fù)責(zé)開展電氣作業(yè)安全檢查，因故不能開展工作時(shí)，由風(fēng)電場(chǎng)兼職安全員代替完成，并填寫檢查表；風(fēng)電機(jī)電氣作業(yè)和升壓站一般電氣作業(yè)為抽查，每周不得少于一次；重要電氣作業(yè)，每次均要求進(jìn)行安全檢查；對(duì)照檢查表逐條進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)任何條款不符合要求，不允許開工，已開工的勒令停工；在“備注”欄簡(jiǎn)要說明存在問題，以及采取措施，提交區(qū)域負(fù)責(zé)人裁定；作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)整改后再次檢查，重新填寫檢查表，如符合要求，允許開工或復(fù)工。作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)檢查表由現(xiàn)場(chǎng)安監(jiān)員負(fù)責(zé)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全檢查，采取抽查方式，每周不得少于一次；因故不能開展工作時(shí)，由風(fēng)電場(chǎng)兼職安全員代替完成，并填寫檢查表；對(duì)照檢查表逐條進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)任何條款不符合要求，不允許開工，已開工的勒令停工；在“備注”欄簡(jiǎn)要說明存在問題，以及采取措施，提交區(qū)域負(fù)責(zé)人裁定；作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)整改后再次檢查，重新填寫檢查表，如符合要求，允許開工或復(fù)工。爬塔作業(yè)安全檢查表由現(xiàn)場(chǎng)安監(jiān)員負(fù)責(zé)爬塔安全檢查，采取抽查方式，每周不得少于一次；因故不能開展工作時(shí)，由風(fēng)電場(chǎng)兼職安全員代替完成，并填寫檢查表；對(duì)照檢查表逐條進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)任何條款不符合要求，立即指出并勒令改正，經(jīng)改正后方可繼續(xù)爬塔；在“備注”欄簡(jiǎn)要說明存在問題，違章人員姓名和違章行為，以及已經(jīng)采取的糾正措施；發(fā)生未遂事件，予以通報(bào)批評(píng)。風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)監(jiān)督檢查表由現(xiàn)場(chǎng)安監(jiān)員負(fù)責(zé)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全檢查，每季度不得少于一次；因故不能開展工作時(shí)，由風(fēng)電場(chǎng)兼職安全員代替完成，并填寫檢查表；對(duì)照檢查表逐條進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)任何條款不符合要求，立即勒令整改；在“備注”欄簡(jiǎn)要說明存在問題，以及采取措施，提交區(qū)域負(fù)責(zé)人裁定。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控票由工作負(fù)責(zé)人在作業(yè)前填寫，經(jīng)簽發(fā)人簽發(fā)后執(zhí)行。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控票應(yīng)有匹配的工作票，但不能代替工作票。安全工作程序?qū)φ诊L(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)填寫，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。安全工作程序應(yīng)告知工作班成員，工作班成員需簽名。工作結(jié)束后，需及時(shí)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控票是否滿足危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃各區(qū)域在每年11月底前編制本區(qū)域下一年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，并提交分公司安健環(huán)部。分公司安健環(huán)部匯總各區(qū)域計(jì)劃，形成分公司年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，以正式文件印發(fā)各區(qū)域執(zhí)行。印發(fā)時(shí)間為每年12月底或1月初。設(shè)備試運(yùn)行記錄此記錄適用于設(shè)備在進(jìn)行大修或小修后，有必要進(jìn)行一段時(shí)間試運(yùn)行，以觀察檢修效果，由試運(yùn)行負(fù)責(zé)人或設(shè)備廠家進(jìn)行申請(qǐng)?zhí)顚憽Ｔ囘\(yùn)行期間實(shí)際設(shè)備情況由值班員或值班負(fù)責(zé)人進(jìn)行填寫。試運(yùn)行結(jié)束后，需要試運(yùn)行負(fù)責(zé)人和場(chǎng)站負(fù)責(zé)人分別確認(rèn)簽字，已表明試運(yùn)行階段結(jié)束。臺(tái)賬檢查記錄表每月由班組長(zhǎng)對(duì)該班組臺(tái)賬進(jìn)行一次全面檢查，每季度由現(xiàn)場(chǎng)安監(jiān)員進(jìn)行抽查。在“備注”欄簡(jiǎn)要說明存在問題，以及采取措施，提交區(qū)域負(fù)責(zé)人裁定。作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)整改后再次檢查，重新填寫檢查表，如符合要求，允許開工或復(fù)工。操作票統(tǒng)計(jì)記錄此記錄由值班員在交接班前進(jìn)行填寫，按值移交。填寫內(nèi)容必須與操作票內(nèi)容相一致，最后一項(xiàng)執(zhí)行情況填寫“已執(zhí)行或未執(zhí)行”。工作票統(tǒng)計(jì)記錄此記錄由值班員在交接班前進(jìn)行填寫，按值移交。填寫內(nèi)容必須與工作票內(nèi)容相一致，最后一項(xiàng)執(zhí)行情況填寫“已執(zhí)行或未執(zhí)行”。工作票、操作票統(tǒng)計(jì)分析記錄每月1日以場(chǎng)站為單位，由專責(zé)人員對(duì)所有工作票、操作票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填寫《工作票、操作票統(tǒng)計(jì)分析》。對(duì)工作票進(jìn)行分析，在工作票對(duì)應(yīng)“分析”欄內(nèi)注明變電站動(dòng)火工作票和風(fēng)機(jī)動(dòng)火工作票分別執(zhí)行數(shù)量。凡存在以下情形的也應(yīng)寫入“分析”欄內(nèi)：不按規(guī)定統(tǒng)一編號(hào)，重號(hào)或無編號(hào)；不按規(guī)定術(shù)語填寫；工作票工作任務(wù)不具體、工作地點(diǎn)不確切；操作票操作任務(wù)不明確或與操作項(xiàng)目不符；安全措施不完善，與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際不符；按規(guī)定應(yīng)畫簡(jiǎn)圖而沒畫或畫的簡(jiǎn)圖與實(shí)際不符；票面書寫或打印不清楚，丟頁(yè)或嚴(yán)重破損；一張工作票修改超過2字處的，修改處字跡潦草，任意涂改及刀刮貼補(bǔ)；票面出現(xiàn)未經(jīng)批準(zhǔn)的工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人或工作許可人；漏簽名、代簽名，以蓋章代替簽名，簽名字跡修改或蓋章不清；許可開工時(shí)間先于在對(duì)應(yīng)操作票操作結(jié)束時(shí)間、計(jì)劃開工時(shí)間，工作終結(jié)時(shí)間超過計(jì)劃工作時(shí)間，且未辦理延期手續(xù)；操作中未按規(guī)定打“√”或未按規(guī)定填寫重要操作時(shí)間；操作票漏項(xiàng)、并項(xiàng)、跳項(xiàng)一張操作票填寫二個(gè)及以上的操作任務(wù)漏蓋、錯(cuò)蓋、不在規(guī)定處蓋“已執(zhí)行”和“作廢”章，操作票空余部分未按規(guī)定注明“以下空白”，未執(zhí)行的操作票，未在備注欄內(nèi)注明原因；工作票中拆除接地線組數(shù)與實(shí)際不符；動(dòng)火工作票不符合相關(guān)規(guī)程、制度的要求；工作票辦理人員未經(jīng)資格認(rèn)定，不具備辦理資格；其它違反《電力安全工作規(guī)程》和公司制度有關(guān)規(guī)定的情況。運(yùn)行日志基本要求：正文：宋體，11號(hào)，數(shù)字及英文表述均應(yīng)使用Arial字體；運(yùn)行日志原則上按照年度填寫歸檔，內(nèi)容較多時(shí)可按照季度填寫歸檔；每日填寫審核完畢后，放置生產(chǎn)酷盤進(jìn)行更新；原故障缺陷統(tǒng)計(jì)表不再填寫；各風(fēng)電場(chǎng)根據(jù)本場(chǎng)實(shí)際情況，在保證整體統(tǒng)一情況下，可插入其他信息、增加記錄表格或另建excel表格記錄。運(yùn)行基本情況特殊情況下，經(jīng)值長(zhǎng)及以上領(lǐng)導(dǎo)同意臨時(shí)倒班或替班，應(yīng)詳細(xì)記錄時(shí)間及原因等信息。調(diào)度命令根據(jù)調(diào)度下令情況填寫下令時(shí)間、下令人、下令內(nèi)容等，不得少填或不填指令內(nèi)容；“命令執(zhí)行情況”填寫回令人、回令時(shí)間及（或）具體執(zhí)行情況及取消情況等；長(zhǎng)時(shí)間執(zhí)行指令經(jīng)篩選或排序顯示即可，不需要每日記錄；根據(jù)各風(fēng)電場(chǎng)情況可以按項(xiàng)目或調(diào)度指令要求插入限電損失電量等信息。兩票執(zhí)行情況填寫工作票、操作票、OMS系統(tǒng)提票情況；根據(jù)實(shí)際開票和結(jié)票情況填寫開票時(shí)間、內(nèi)容、負(fù)責(zé)人、工作執(zhí)行情況及結(jié)票情況；輸變電故障檢修情況記錄引起設(shè)備停運(yùn)（除風(fēng)電機(jī)）的所有故障，包括變電站設(shè)備故障、集電線路故障（引線、屏蔽線、避雷器等）、保護(hù)動(dòng)作及跳閘、臺(tái)變（箱變）故障等突發(fā)性事件；發(fā)生輸變電故障要及時(shí)上報(bào)并填報(bào)相關(guān)信息，故障處理完成后完善信息。風(fēng)電機(jī)故障檢修情況記錄除后臺(tái)復(fù)位之外所有故障停機(jī)情況；風(fēng)電機(jī)啟停機(jī)時(shí)間要求按照實(shí)際發(fā)生時(shí)間填報(bào)；因大部件損壞或備件原因長(zhǎng)時(shí)間停機(jī)的風(fēng)電機(jī)，要求及時(shí)、如實(shí)填報(bào)記錄，并以特別顏色區(qū)別顯示；詳細(xì)記錄風(fēng)電機(jī)故障檢修進(jìn)度情況，包括通知檢修人員及時(shí)間，修復(fù)情況需精確到廠家人員或者風(fēng)電場(chǎng)具體人員、更換具體部位具體備件，緊固接線應(yīng)精確到具體部位具體線，復(fù)位應(yīng)精確到具體部位具體空開。無法修復(fù)的風(fēng)電機(jī)故障應(yīng)寫明原因（缺備件、風(fēng)速大無法吊備件、檢修人員不足）及排查進(jìn)度。設(shè)備缺陷處理情況記錄風(fēng)電機(jī)及輸變電設(shè)備消缺情況，與運(yùn)行值班無直接關(guān)系的缺陷根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)需求記錄；風(fēng)電機(jī)缺陷主要包括檢修人員在巡檢、維護(hù)工作中發(fā)現(xiàn)的影響風(fēng)電機(jī)正常運(yùn)行的隱患；輸變電設(shè)備缺陷包括運(yùn)檢人員在巡視過程中發(fā)現(xiàn)存在影響設(shè)備正常運(yùn)行的隱患，如臺(tái)變（箱變）油位低、引線斷但未引起跳閘等；與故障的界定區(qū)別為未引起停機(jī)或設(shè)備停用，自主進(jìn)行的消缺工作；“缺陷屬性”可選填“風(fēng)電機(jī)”或“輸變電設(shè)備”、“無功設(shè)備”、“保護(hù)、測(cè)控”以及“其他”等。設(shè)備定期維護(hù)情況詳細(xì)記錄維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)人員、維護(hù)時(shí)間等信息。運(yùn)行注意事項(xiàng)及其他工作填寫本班中發(fā)生的特殊情況如：調(diào)度多次電話限電，注意出力控制；AVC電壓目標(biāo)值波動(dòng)較大，注意電容器投退；SVC空調(diào)有壓縮機(jī)損壞，注意觀察溫度等。工作涉及到人員的要寫具體人名；長(zhǎng)時(shí)間注意事項(xiàng)經(jīng)篩選或排序顯示即可，不需要每日記錄。有載調(diào)壓裝置調(diào)節(jié)記錄單臺(tái)主變分別填寫，每次調(diào)節(jié)時(shí)由調(diào)節(jié)人負(fù)責(zé)記錄；僅在主變運(yùn)行期間調(diào)節(jié)時(shí)填寫記錄；調(diào)度指令記錄調(diào)度指令記錄由接令人填寫；下令時(shí)間：應(yīng)填寫發(fā)令人下達(dá)命令的時(shí)間，并寫清發(fā)令人和受令人姓名；指令內(nèi)容應(yīng)隨聽隨記，全部指令記完后，受令人向發(fā)令人復(fù)誦一遍，并得到發(fā)令人同意；操作任務(wù)完成后向調(diào)度回令，填寫回令人、回令對(duì)象、回令時(shí)間；解鎖鑰匙使用記錄緊急解鎖鑰匙在下列情況下使用：事故緊停；單一裝置或微機(jī)防誤閉鎖裝置出現(xiàn)故障；掛設(shè)接地線需打開接地端五防鎖；其他（如設(shè)備消缺、打掃衛(wèi)生等情況）。運(yùn)行人員在操作中遇到裝置異常而必須使用緊急解鎖鑰匙時(shí)，值長(zhǎng)必須親自檢查確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)情況，后必須經(jīng)場(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)使用緊急解鎖鑰匙；事故緊停時(shí)，值班員可以不經(jīng)請(qǐng)示場(chǎng)長(zhǎng)使用緊急解鎖鑰匙，但事后必須匯報(bào)，并做好記錄。使用緊急解鎖鑰匙后，使用人員應(yīng)及時(shí)歸還鑰匙，由值班員在值長(zhǎng)的監(jiān)督下及時(shí)封存。非解鎖鑰匙使用記錄除五防電子解鎖鑰匙、五防萬能解鎖鑰匙外，生產(chǎn)區(qū)域其他鑰匙均視作非解鎖鑰匙；借用非解鎖鑰匙，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行登記，使用后應(yīng)及時(shí)歸還；安全用具及工器具借用記錄借用時(shí)經(jīng)手人認(rèn)真填寫使用記錄，借用人、歸還人確認(rèn)簽字。安全工器具名稱及編號(hào)以命名規(guī)范為準(zhǔn)，不必填寫中文名稱，如“恒泰風(fēng)電場(chǎng)1#拉閘桿”則填寫為”GHT/S-L001”。歸還工器具時(shí)經(jīng)手人應(yīng)檢查工器具的完好性并做相關(guān)記錄。交接班記錄本記錄由交班人填寫并簽名。根據(jù)所列項(xiàng)目詳細(xì)填寫交接班內(nèi)容。接班人確認(rèn)每項(xiàng)無誤后簽字正式交班。設(shè)備事故、障礙調(diào)查報(bào)告保護(hù)及自動(dòng)裝置投退記錄根據(jù)值班調(diào)度員的命令投退保護(hù)及自動(dòng)裝置；準(zhǔn)確填寫設(shè)備名稱，準(zhǔn)確記錄投入時(shí)間或退出時(shí)間；時(shí)間欄寫明投退原因及具體操作內(nèi)容；由當(dāng)值值班員申請(qǐng)，場(chǎng)長(zhǎng)（副場(chǎng)長(zhǎng)）審批；保護(hù)動(dòng)作及斷路器跳閘記錄本記錄由當(dāng)值值班員填寫；繼電保護(hù)動(dòng)作或斷路器跳閘后，當(dāng)值值班員將詳細(xì)情況填寫入該記錄；記錄本按值移交，繼電保護(hù)動(dòng)作或斷路器跳閘處理完成后當(dāng)值值班上報(bào)值長(zhǎng)審核；處理情況應(yīng)寫明工作負(fù)責(zé)人及詳細(xì)處理情況；防止電氣誤操作裝置檢查記錄防止電氣誤操作裝置每季度檢查一次；檢查專責(zé)對(duì)照檢查標(biāo)準(zhǔn)填寫檢查情況；若存在問題，將問題詳細(xì)情況記入問題整改表中，整改完成后由值長(zhǎng)或場(chǎng)長(zhǎng)驗(yàn)收；二次設(shè)備試驗(yàn)記錄試驗(yàn)記錄由試驗(yàn)人員填寫試驗(yàn)具體內(nèi)容，值長(zhǎng)驗(yàn)收試驗(yàn)結(jié)果；試驗(yàn)類型分為：出廠試驗(yàn)、交接驗(yàn)收試驗(yàn)、大修試驗(yàn)、預(yù)防性試驗(yàn)；一次設(shè)備試驗(yàn)記錄此記錄適用于一次設(shè)備試驗(yàn)，試驗(yàn)完畢后由試驗(yàn)人員進(jìn)行填寫。設(shè)備定期試驗(yàn)記錄定期試驗(yàn)表由試驗(yàn)人填寫。參考《設(shè)備定期試驗(yàn)及切換操作手冊(cè)》逐項(xiàng)完成，并將結(jié)果詳細(xì)記錄。內(nèi)容包括但不限于以下：每月進(jìn)行：事故照明檢查、避雷器動(dòng)作和泄漏電流檢查、消防水泵切換、主變鐵芯夾件泄漏電流測(cè)試；每季度進(jìn)行：主變冷卻風(fēng)扇檢查、電氣設(shè)備取暖驅(qū)潮裝置檢查；每半年進(jìn)行：備用站用變檢查啟動(dòng)；表計(jì)校驗(yàn)記錄表計(jì)校驗(yàn)記錄由校驗(yàn)人員填寫校驗(yàn)具體內(nèi)容，表計(jì)專責(zé)簽字確認(rèn)；缺陷統(tǒng)計(jì)單、消缺單由缺陷發(fā)現(xiàn)人填寫缺陷統(tǒng)計(jì)單和消缺單中缺陷描述部分；由值長(zhǎng)分析缺陷原因，制定消缺措施，指配消缺責(zé)任人，對(duì)消缺結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收；完成消缺后由消缺責(zé)任人填寫消缺過程記錄部分并報(bào)值長(zhǎng)驗(yàn)收；若需要延期處理填寫延期部分，由消缺責(zé)任人申請(qǐng)，值長(zhǎng)批準(zhǔn)；缺陷等級(jí)分為：重大、緊急、一般；變電站設(shè)備特殊巡視記錄由巡視人員填寫，對(duì)巡視過程及發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)記錄。巡視項(xiàng)目根據(jù)特巡區(qū)域確定。設(shè)備存在問題需詳細(xì)記錄，并說明已經(jīng)采取的措施。存在問題得到整改后，由整改責(zé)任人填寫整改情況。場(chǎng)長(zhǎng)或值長(zhǎng)對(duì)整改情況進(jìn)行檢查，簽署審核意見。風(fēng)電機(jī)組特巡記錄單由巡視人員填寫，對(duì)巡視過程及發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)記錄。巡視項(xiàng)目根據(jù)巡視原因確定。巡視結(jié)果、遺留問題應(yīng)及時(shí)記錄。緊急程度由工作負(fù)責(zé)人確定，并報(bào)場(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)。35kV架空線路巡視卡由巡視人填寫，發(fā)現(xiàn)設(shè)備隱患及時(shí)記錄在缺陷登記卡中。巡視結(jié)束應(yīng)對(duì)發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行縫隙總結(jié)。巡視人員巡視設(shè)備時(shí)必須持卡進(jìn)行。巡視類型包括全面巡視和故障巡視，全面巡視為每月一次，線路故障時(shí)進(jìn)行故障巡視。巡視設(shè)備時(shí)，應(yīng)對(duì)照卡上內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，逐項(xiàng)進(jìn)行檢查。符合巡視標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，即在該項(xiàng)設(shè)備巡視結(jié)果欄打“√”；如立刻可以處理缺陷將有關(guān)情況記入巡視結(jié)果內(nèi),如需以后處理缺陷將缺陷記入缺陷登記卡。待巡視完畢，及時(shí)將缺陷錄入《運(yùn)行設(shè)備缺陷記錄簿》并向有關(guān)人員如實(shí)匯報(bào)處理(遇有緊急缺陷時(shí)，應(yīng)立即終止巡視進(jìn)行匯報(bào)處理)。巡視結(jié)束巡視人員應(yīng)簽名，主管領(lǐng)導(dǎo)審查巡視記錄后簽字，記錄巡視設(shè)備的時(shí)間，實(shí)現(xiàn)運(yùn)行巡視閉環(huán)管理。風(fēng)電機(jī)、臺(tái)變巡視卡每臺(tái)風(fēng)機(jī)一張巡視卡。正常打“√”，異常打“×”，并在備注中簡(jiǎn)要說明。安全工器具檢查表以場(chǎng)站為單位開展安全工器具檢查，檢查周期一月一次。嚴(yán)格按照各類安全工器具檢查要求認(rèn)真填寫，如發(fā)現(xiàn)其他問題，可將詳細(xì)信息錄入到“其他”欄中。檢查表根據(jù)場(chǎng)站標(biāo)準(zhǔn)配置制作。防小動(dòng)物措施檢查記錄兼職安全員每月組織開展一次防小動(dòng)物檢查，填寫本記錄；針對(duì)發(fā)現(xiàn)問題，風(fēng)電場(chǎng)安排人員處理，缺陷消除后由消缺人填寫消缺情況并簽字；檢查無問題打“√”，存在問題打“×”并在“發(fā)現(xiàn)問題及地點(diǎn)”詳細(xì)記錄。設(shè)備定級(jí)記錄各場(chǎng)站根據(jù)自身實(shí)際填寫設(shè)備名稱及編號(hào)。定級(jí)人根據(jù)設(shè)備健康狀況、電網(wǎng)和公司有關(guān)定級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)設(shè)備逐一定級(jí)。設(shè)備定級(jí)每季度開展一次，在季度最后一個(gè)月25日左右完成。定級(jí)期間設(shè)備存在缺陷的應(yīng)做好記錄。定級(jí)工作完成，由值長(zhǎng)進(jìn)行審核。變電站設(shè)備和風(fēng)電機(jī)組設(shè)備由運(yùn)行班組、檢修班組按照管轄范圍分別定級(jí)。事故油池檢查表事故油池檢查記錄應(yīng)由檢查人填寫，檢查結(jié)果無異常應(yīng)填寫“無異?！保l(fā)現(xiàn)問題后應(yīng)將問題及處理情況分別記入欄內(nèi)。每月10日前進(jìn)行事故油池檢查。檢查應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：有無積水，有無污泥，有無下沉，有無堵塞，通風(fēng)是否正常。防火專項(xiàng)檢查記錄每季度進(jìn)行一次防火專項(xiàng)檢查工作，由安監(jiān)員及安全員牽頭開展，遇上級(jí)文件要求，應(yīng)增加檢查次數(shù)，并做好記錄；檢查問題應(yīng)詳細(xì)記錄，上報(bào)值長(zhǎng)簽字確認(rèn)，盡快制定整改措施，落實(shí)整改后應(yīng)閉環(huán)記錄，場(chǎng)長(zhǎng)簽字確認(rèn)。應(yīng)急物資檢查記錄兼職安全員每月組織開展一次應(yīng)急物資檢查，填寫本記錄；針對(duì)發(fā)現(xiàn)問題，風(fēng)電場(chǎng)安排人員進(jìn)行更換、補(bǔ)充；如果物資正常請(qǐng)打“√”,如果異常請(qǐng)打“×”并標(biāo)注處理方法。重點(diǎn)防火部位檢查表每月進(jìn)行一次重點(diǎn)防火部位檢查，由安全員牽頭開展，遇上級(jí)文件要求或特殊情況，應(yīng)增加檢查次數(shù)，并做好記錄。按照檢查表逐項(xiàng)檢查，檢查發(fā)現(xiàn)異常后應(yīng)將存在問題進(jìn)行記錄并制定整改措施和時(shí)限，經(jīng)值長(zhǎng)檢查整改效果后簽字確認(rèn)；蓄電池電壓測(cè)試記錄每周周三進(jìn)行一次蓄電池抽測(cè)，每月中旬進(jìn)行一次定期測(cè)量，由技術(shù)員牽頭開展，遇上級(jí)文件要求或特殊情況，應(yīng)增加檢查次數(shù)，并做好記錄；每月進(jìn)行三次抽測(cè)，一次定期測(cè)量；設(shè)備紅外測(cè)溫記錄每月由技術(shù)員組織進(jìn)行一次變電站設(shè)備紅外測(cè)溫工作。在檢修后、預(yù)試前或大負(fù)荷（不低于30%負(fù)荷）時(shí)進(jìn)行測(cè)溫工作。紅外測(cè)溫應(yīng)完成表格內(nèi)所列設(shè)備測(cè)溫點(diǎn)溫度檢測(cè)（主要是瓷瓶、刀閘接口、電纜），對(duì)溫度異常情況進(jìn)行分析計(jì)入測(cè)溫?cái)?shù)據(jù)分析欄目，并上報(bào)值長(zhǎng)，溫度正常寫明無異常。溫升：被測(cè)設(shè)備表面溫度和環(huán)境溫度參照體表面溫度之差。溫差：不同被測(cè)設(shè)備或同一被測(cè)設(shè)備不同部位之間的溫度差。天氣以陰天、多云為宜，夜間圖像質(zhì)量為佳，不應(yīng)再雷、雨、霧、雪等氣象條件下進(jìn)行，檢測(cè)時(shí)風(fēng)速一般不大于5m/s。電壓致熱型與電流致熱型的測(cè)溫分類參考DL_T_664-2008帶電設(shè)備紅外診斷應(yīng)用規(guī)范。風(fēng)電機(jī)組維護(hù)工作定期維護(hù)工作開始前應(yīng)成立維護(hù)工作和維護(hù)工作安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)，由場(chǎng)長(zhǎng)擔(dān)任機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，同時(shí)明確各成員職責(zé)。維護(hù)工作應(yīng)填寫維護(hù)申請(qǐng)單，由工作負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，經(jīng)工作許可人許可，風(fēng)電場(chǎng)負(fù)責(zé)人簽字后生效。維護(hù)前準(zhǔn)備工作應(yīng)充分，人員分配、備品配件、工器具、儀表、圖紙資料等應(yīng)詳細(xì)記錄在維護(hù)準(zhǔn)備單中。定期維護(hù)開始前，工作負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)工作班成員進(jìn)行安全、技術(shù)交底，并制定相關(guān)的應(yīng)急處置方案或措施。維護(hù)中發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷應(yīng)填寫缺陷統(tǒng)計(jì)單，整改情況填寫消缺單。維護(hù)結(jié)束后一周內(nèi)，由檢修值長(zhǎng)或小組長(zhǎng)撰寫維護(hù)總結(jié)報(bào)告。叉車定期檢查表、日常使用記錄本記錄由風(fēng)電場(chǎng)兼職安全員組織填寫。每月至少檢查一次。認(rèn)真填寫表格內(nèi)所有相關(guān)內(nèi)容。日常使用時(shí)，應(yīng)由場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、簽字，方可使用。臨時(shí)用電申請(qǐng)表由申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人填寫，簡(jiǎn)要說明臨時(shí)電源使用事由。臨時(shí)電源接入負(fù)荷應(yīng)詳細(xì)統(tǒng)計(jì)，不得超負(fù)荷使用。風(fēng)電場(chǎng)以外單位申請(qǐng)臨時(shí)用電，風(fēng)電場(chǎng)應(yīng)指定一名員工作為本方負(fù)責(zé)人，配合開展工作，雙方工作負(fù)責(zé)人共同對(duì)安全措施和注意事項(xiàng)確認(rèn)無誤并簽字后，經(jīng)風(fēng)電場(chǎng)值長(zhǎng)簽字同意后方可接用臨時(shí)電源，安裝和拆除臨時(shí)電源的具體時(shí)間應(yīng)詳細(xì)記錄。授權(quán)委托書承包商派赴現(xiàn)場(chǎng)的工作負(fù)責(zé)人，必須由承包商出具《授權(quán)委托書》，法定代表人和被授權(quán)人簽字，并蓋單位公章，提交甲方風(fēng)電場(chǎng)審核、備案。開工申請(qǐng)表由工作負(fù)責(zé)人在開工前填寫，本申請(qǐng)表不能代替工作票。計(jì)劃工期應(yīng)與相應(yīng)的工作票一致。由班組安全員或區(qū)域安監(jiān)員審核開工條件，并簽字確認(rèn)。開工條件是否符合要求，在“符合（是、否）”欄內(nèi)填寫“是”或“否”。外委工程安全防護(hù)技術(shù)交底、危險(xiǎn)點(diǎn)告知單由風(fēng)電場(chǎng)安全、技術(shù)人員負(fù)責(zé)對(duì)承包商現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員交底，可填寫內(nèi)容后打印，交底人和接底人簽名必須手簽。風(fēng)電場(chǎng)安全員或區(qū)域安監(jiān)員負(fù)責(zé)告知承包商現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員所從事工作中存在的危險(xiǎn)點(diǎn)、可能會(huì)發(fā)生的事故和安全注意事項(xiàng)。乙方工作負(fù)責(zé)人在確認(rèn)已知曉告知內(nèi)容的情況下作出承諾。所有受告知人員簽名。外委單位過程管控表風(fēng)電場(chǎng)安全員或區(qū)域安監(jiān)員負(fù)責(zé)跟蹤檢查外委單位作業(yè)全過程，檢查發(fā)現(xiàn)問題記錄在本管控表中，并提出整改措施，督促外委作業(yè)人員落實(shí)整改。外委單位工作負(fù)責(zé)人對(duì)查出問題作出表態(tài)，在“被考核人”處簽字。風(fēng)電場(chǎng)安全員或區(qū)域安監(jiān)員對(duì)外委單位作業(yè)過程作出跟蹤評(píng)價(jià)。完工報(bào)告單本報(bào)告單適用于本單位和外委單位作業(yè)，由工作負(fù)責(zé)人填寫。風(fēng)電場(chǎng)安全員或區(qū)域安監(jiān)員負(fù)責(zé)進(jìn)行作業(yè)完工驗(yàn)收評(píng)價(jià)。當(dāng)日運(yùn)行值班負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)完工后設(shè)備試運(yùn)行情況及跟蹤評(píng)價(jià)。外委單位評(píng)價(jià)風(fēng)電場(chǎng)安全員或區(qū)域安監(jiān)員負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)短期外委單位進(jìn)行打分評(píng)價(jià)，風(fēng)電場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)進(jìn)行核實(shí)和批準(zhǔn)。長(zhǎng)期服務(wù)的外委單位，由風(fēng)電場(chǎng)成立的評(píng)價(jià)小組對(duì)其年度表現(xiàn)做出評(píng)價(jià)，并撰寫評(píng)價(jià)報(bào)告。對(duì)短期外委單位的評(píng)價(jià)工作在完工后兩周內(nèi)完成，對(duì)長(zhǎng)期外委單位的評(píng)價(jià)在下一年度1月份或合作結(jié)束后兩周內(nèi)完成。設(shè)備檢修后技術(shù)交底記錄由檢修班組值長(zhǎng)或小組組長(zhǎng)在設(shè)備檢修后第二日12點(diǎn)前完成填寫。交底人和接收人簽字確認(rèn)，風(fēng)電場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)或副場(chǎng)長(zhǎng)進(jìn)行審核。來訪人員登記表本登記表由接待人員指導(dǎo)來訪人員填寫。來訪人員離場(chǎng)時(shí)，被訪人簽字確認(rèn)。事故預(yù)想記錄、反事故演習(xí)記錄事故預(yù)想和反事故演習(xí)記錄本由反事故演習(xí)計(jì)劃負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)填寫；每季度至少組織開展一次事故預(yù)想，確定預(yù)想題目、現(xiàn)象及預(yù)想方案。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)討論并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況確定最終方案，根據(jù)最終方案開展反事故演習(xí)并做記錄，場(chǎng)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)；事故預(yù)想題目應(yīng)貼近實(shí)際，預(yù)想及演練過程應(yīng)留影像資料以備學(xué)習(xí)和檢查；應(yīng)急演練流程：根據(jù)年初應(yīng)急演練計(jì)劃編制演練方案→公司審批→確定方案→準(zhǔn)備應(yīng)急培訓(xùn)材料→應(yīng)急培訓(xùn)→開展應(yīng)急演練→召開總結(jié)會(huì)→應(yīng)急演練評(píng)估→形成最終演練過程記錄及總結(jié)；演練負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)方案編寫、公司審批、應(yīng)急培訓(xùn)，并負(fù)責(zé)演練過程影像資料采集，在總結(jié)會(huì)負(fù)責(zé)意見收集，并形成最終演練總結(jié)；應(yīng)急培訓(xùn)、應(yīng)急演練及總結(jié)會(huì)盡量在同一天完成；應(yīng)急演練除簽到表和應(yīng)急演練評(píng)估表手寫，均為電子版；進(jìn)行應(yīng)急培訓(xùn)時(shí)參與人員填寫應(yīng)急演練簽到表；應(yīng)急演練評(píng)估表由在場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)或者公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行評(píng)估；將簽到表、審批表、評(píng)估表進(jìn)行掃描，應(yīng)急演練形成全套電子版記錄，完成存檔，需要存檔紙質(zhì)版可直接整套打印。紙質(zhì)版記錄、臺(tái)賬采用藍(lán)黑鋼筆或碳素筆書寫，并按格式逐項(xiàng)填寫，不準(zhǔn)留空白，字跡要工整、清晰，內(nèi)容要詳實(shí)、準(zhǔn)確。

表1-1不符合項(xiàng)整改通知書編號(hào)：GH***-***-2015-*受審核部門***風(fēng)電場(chǎng)審核日期年月日審核員審核準(zhǔn)則□神華集團(tuán)公司可再生能源發(fā)電企業(yè)本質(zhì)安全管理體系評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)□相關(guān)法律、法規(guī)□體系文件名稱及條款號(hào)□公司制度及文件不符合事實(shí)描述：不符合性質(zhì)：一般□嚴(yán)重審核員(簽字)受審核風(fēng)電場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)：年月日年月日不符合原因分析：受審核風(fēng)電場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)：年月日整改要求：□糾正預(yù)定完成日期：年月日□糾正措施：糾正措施預(yù)定完成日期：年月日改進(jìn)措施：受審核部門制定人受審核風(fēng)電場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)年月日年月日對(duì)隱患掛牌督辦意見：分管領(lǐng)導(dǎo)：年月日總經(jīng)理：年月日糾正措施實(shí)施效果：受審核風(fēng)電場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)（簽字）：年月日糾正措施有效性驗(yàn)證結(jié)論：審核員(簽字)：年月日注：對(duì)較大及以上隱患需要掛牌督辦，應(yīng)征得分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理同意。表1-2國(guó)華能源投資有限公司掛牌督辦隱患整改確認(rèn)單隱患責(zé)任單位：隱患通知時(shí)間：隱患內(nèi)容隱患描述附證據(jù)照片整改要求整改完成情況（需照片）限期完成時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間整改責(zé)任人子（分）公司驗(yàn)收安全生產(chǎn)管理部門驗(yàn)收人：驗(yàn)收評(píng)估及建議：國(guó)華投資公司驗(yàn)收生產(chǎn)部責(zé)任人：安健環(huán)部責(zé)任人：驗(yàn)收評(píng)估及建議：本整改單一式三份，隱患單位和國(guó)華投資公司責(zé)任部門、安全監(jiān)督部門分別存檔表1-3國(guó)華河北分公司掛牌督辦隱患整改確認(rèn)單隱患責(zé)任單位：隱患通知時(shí)間：隱患內(nèi)容隱患描述附證據(jù)照片整改要求整改完成情況（需照片）限期完成時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間整改責(zé)任人區(qū)域驗(yàn)收區(qū)域驗(yàn)收人：驗(yàn)收評(píng)估及建議：國(guó)華河北分公司驗(yàn)收生產(chǎn)部責(zé)任人：安健環(huán)部責(zé)任人：驗(yàn)收評(píng)估及建議：公司領(lǐng)導(dǎo)意見：簽字：本整改單一式三份，隱患單位和公司安健環(huán)部、生產(chǎn)部分別存檔表1-4一般隱患整改確認(rèn)單編號(hào)：隱患設(shè)備:隱患等級(jí):一般發(fā)現(xiàn)人:隱患項(xiàng)描述隱患原因分析計(jì)劃整改截止日期：整改責(zé)任人：措施整改過程記錄是否延期:延期時(shí)間：延期申請(qǐng)人：延期原因：延期批準(zhǔn)人：審批意見：驗(yàn)收意見：驗(yàn)收人（簽字）：年月日掛牌督辦隱患銷號(hào)材料清單掛牌督辦隱患整改計(jì)劃和時(shí)間進(jìn)度計(jì)劃；掛牌督辦隱患整改完成情況說明；整改前后照片、圖紙等資料；掛牌督辦隱患整改確認(rèn)單；根據(jù)整改需要，由設(shè)備廠家或其他外部有資質(zhì)單位提供的相關(guān)佐證材料。

表2-1安全活動(dòng)記錄主持人活動(dòng)地點(diǎn)活動(dòng)時(shí)間年月日時(shí)分至?xí)r分應(yīng)到人數(shù)實(shí)到人數(shù)記錄人出席人員缺席人員一、上次安全活動(dòng)安排工作落實(shí)情況：二、本次安全活動(dòng)內(nèi)容：三、討論發(fā)言：照片粘貼處四、缺席人員補(bǔ)習(xí)記錄：缺席人：補(bǔ)課日期：五、檢查人意見及評(píng)價(jià)：檢查人：日期：六、上級(jí)檢查意見及評(píng)價(jià)：檢查人：日期：

表2-2安全培訓(xùn)目錄序號(hào)培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)課題主講人備注

表2-3安全教育培訓(xùn)記錄培訓(xùn)題目主持人培訓(xùn)形式記錄人應(yīng)到/實(shí)到培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)學(xué)時(shí)培訓(xùn)人員簽到缺席人員培訓(xùn)內(nèi)容照片粘貼處缺席人員培訓(xùn)補(bǔ)課記錄補(bǔ)課人員簽字檢查人意見及評(píng)價(jià)：檢查人：日期：上級(jí)檢查意見及評(píng)價(jià)：檢查人：日期：

表2-4技術(shù)培訓(xùn)目錄序號(hào)培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)課題主講人備注

表2-5技術(shù)培訓(xùn)記錄培訓(xùn)題目主持人培訓(xùn)形式記錄人應(yīng)到/實(shí)到培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)學(xué)時(shí)培訓(xùn)人員簽到缺席人員培訓(xùn)內(nèi)容照片粘貼處缺席人員培訓(xùn)補(bǔ)課記錄補(bǔ)課人員簽字檢查人意見及評(píng)價(jià)：檢查人：日期：上級(jí)檢查意見及評(píng)價(jià)：檢查人：日期：

表2-6技術(shù)問答題目： 答案：解答人簽字月日評(píng)價(jià)：簽字月日

表3-1合理化建議記錄建議內(nèi)容：建議人（簽字）：時(shí)間：年月日?qǐng)鲩L(zhǎng)批閱欄批閱意見：場(chǎng)長(zhǎng)（簽字）：時(shí)間：年月日?qǐng)?zhí)行情況執(zhí)行人（簽字）：時(shí)間：年月日建議人反饋信息內(nèi)容：建議人（簽字）：時(shí)間：年月日

表3-2會(huì)議簽到表1、一般內(nèi)容會(huì)議時(shí)間會(huì)議主持人會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議記錄人應(yīng)到人數(shù)實(shí)到人數(shù)2、會(huì)議主題3、會(huì)議簽到簽名簽名簽名簽名簽名簽名備注表3-3會(huì)議記錄時(shí)間地點(diǎn)主持人記錄人參會(huì)人員會(huì)議主題會(huì)議內(nèi)容會(huì)議內(nèi)容

表4-1文件歸檔登記表序號(hào)移交人文件名稱及編號(hào)接收時(shí)間接收人歸檔時(shí)間歸檔位置備注

表4-2文件借閱登記表借閱資料名稱檔案編號(hào)借閱時(shí)間預(yù)計(jì)借用時(shí)間借用人經(jīng)辦人歸還時(shí)間確認(rèn)人表4-3工作交接記錄交接日期年月日交接性質(zhì)請(qǐng)假、休假、培訓(xùn)、出差等交接內(nèi)容移交人：接收人：上級(jí)意見：

表4-4文件作廢申請(qǐng)表編號(hào)：申請(qǐng)人申請(qǐng)日期作廢文件編號(hào)文件名稱原因說明：（文件歸檔時(shí)間、規(guī)定歸檔期限、作廢原因等）部門負(fù)責(zé)人審核意見年月日分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見年月日公司領(lǐng)導(dǎo)審核意見年月日

表5-1班前會(huì)記錄班前會(huì)時(shí)間年月日地點(diǎn)班組負(fù)責(zé)人記錄人工作內(nèi)容質(zhì)量進(jìn)度第一組：工作負(fù)責(zé)人成員任務(wù)備注：工作任務(wù)需要寫清楚作業(yè)設(shè)備名稱、編號(hào)、位置及質(zhì)量、進(jìn)度要求。任務(wù)現(xiàn)場(chǎng)危害識(shí)別第一組：存在作業(yè)，操作票、工作票是□否□發(fā)出。工作人員精神狀態(tài)良好是□否□備注：A起重B液壓C交通D電氣E動(dòng)火F登高G其他（請(qǐng)注明）需布置安全措施及交代安全注意事項(xiàng)第一組：會(huì)議簽到表5-2班后會(huì)記錄班前會(huì)時(shí)間年月日地點(diǎn)班組負(fù)責(zé)人記錄人工作完成情況計(jì)劃內(nèi)工作計(jì)劃外工作風(fēng)險(xiǎn)控制及工作改進(jìn)備注：1、安全：規(guī)章制度執(zhí)行情況、三票執(zhí)行情況、是否存在“三違”、文明生產(chǎn)。2、未遂事件分析，制定預(yù)防措施。3、質(zhì)量：作業(yè)方法是否正確、是否存在需要改進(jìn)的地方。4、工作未按計(jì)劃完成的原因分析。5、是否有新增危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)是否變化。工作小結(jié)及安全點(diǎn)評(píng)（表?yè)P(yáng)及批評(píng)）會(huì)議簽到表5-3吊裝安全檢查表檢查時(shí)間：年月日檢查地點(diǎn)：檢查人員：檢查對(duì)象：序號(hào)檢查項(xiàng)目是否無1是否以合適貨物準(zhǔn)確重量。噸□□□2是否負(fù)荷起重機(jī)額定載荷?！酢酢?檢查吊裝單位、人員是否具備資質(zhì)?！酢酢?是否制定了吊裝方案?！酢酢?吊索、吊具有無缺陷。□□□6是否需要攬風(fēng)繩。□□□7貨物支撐物是否合適。□□□8貨物吊裝移動(dòng)過程中是否有障礙?！酢酢?其中司機(jī)身體、心理狀態(tài)是否良好?！酢酢?0是否有無線電通信工具?！酢酢?1是否已確定唯一的吊裝指揮人員?！酢酢?2吊車支腿支撐是否牢固?！酢酢?3是否確定吊裝區(qū)域附近的電線及防護(hù)措施?！酢酢?4天氣情況是否適合吊裝?！酢酢?5其它（請(qǐng)注明）□□□備注：注：滿足“是”打“√”；不滿足“否”打“√”；無此項(xiàng)“無”打“√”表5-4動(dòng)火安全檢查表檢查時(shí)間：年月日檢查地點(diǎn)：檢查人員：被檢查對(duì)象：序號(hào)檢查項(xiàng)目是否無1是否辦理動(dòng)火作業(yè)工作票?！酢酢?動(dòng)火作業(yè)是否有專人監(jiān)護(hù)。□□□3是否清除作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)周圍易燃、易爆物?！酢酢?現(xiàn)場(chǎng)是否配備足夠的消防器材?！酢酢?天氣是否適合動(dòng)火作業(yè)?！酢酢?露天或高處動(dòng)火作業(yè)是否實(shí)施有效隔離?！酢酢?動(dòng)火作業(yè)前電動(dòng)工具是否可靠接地?！酢酢?檢查電動(dòng)工具是否有漏電保護(hù)?！酢酢?個(gè)人防護(hù)裝備是否齊全?！酢酢?0氧氣、乙炔瓶壓力表靈敏可靠、瓶體直立放置?！酢酢?1氧氣、乙炔管無破損。□□□12氧氣、乙炔瓶距離大于5米?！酢酢?3氧氣、乙炔瓶距動(dòng)火點(diǎn)大于10米。□□□14動(dòng)火前是否進(jìn)行安全分析?！酢酢?5其它（請(qǐng)注明）□□□備注：注：滿足“是”打“√”；不滿足“否”打“√”；無此項(xiàng)“無”打“√”表5-5電氣作業(yè)安全檢查表檢查時(shí)間：年月日檢查地點(diǎn)：檢查人員：被檢查對(duì)象：序號(hào)檢查項(xiàng)目是否無1是否辦理開工手續(xù)□□□2安全工器具是否齊全、合格，電壓等級(jí)是否正確?！酢酢?需要有監(jiān)護(hù)操作的項(xiàng)目，是否有指定的監(jiān)護(hù)人員?！酢酢?工作前技術(shù)交底是否明確任務(wù)、質(zhì)量、進(jìn)度、安措等?！酢酢?雷雨天巡視不得接近避雷裝置是否做到?！酢酢?事故后巡視是否達(dá)到安全距離要求?！酢酢?電氣作業(yè)前是否斷電。□□□8電氣作業(yè)前是否正確驗(yàn)電?！酢酢?電氣作業(yè)前是否做接地或進(jìn)行有效隔離?！酢酢?0電氣作業(yè)前是否按照安規(guī)要求懸掛標(biāo)識(shí)牌和裝圍欄?！酢酢?1作業(yè)人員是否取得資格證?！酢酢?2送電前是否恢復(fù)安全措施?！酢酢?3臨時(shí)用電設(shè)備是否裝設(shè)漏電保護(hù)?！酢酢?4工作過程中是否使用絕緣工具?！酢酢?5工作完成是否按要求結(jié)票?！酢酢鮽渥ⅲ鹤ⅲ簼M足“是”打“√”；不滿足“否”打“√”；無此項(xiàng)“無”打“√”表5-6作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)檢查表檢查時(shí)間：年月日檢查地點(diǎn)：檢查人員：被檢查對(duì)象：序號(hào)檢查項(xiàng)目是否無1作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否整潔。□□□2作業(yè)區(qū)域內(nèi)附屬設(shè)施是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常?！酢酢?作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)是否完好、無遮擋?！酢酢?安全出口、通道是否無堵塞。□□□5消防設(shè)施、器材是否無堵塞?！酢酢?生產(chǎn)物料是否對(duì)方整齊并做好防護(hù)措施?！酢酢?工具擺放是否整齊，使用是否符合要求?！酢酢?作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)照明是否充足?！酢酢?作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否無跑冒滴漏現(xiàn)象?！酢酢?0作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)電纜溝蓋板是否嚴(yán)密，是否及時(shí)恢復(fù)?！酢酢?1作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)孔洞是否設(shè)置臨時(shí)遮攔，懸掛標(biāo)識(shí)?！酢酢?2作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)旋轉(zhuǎn)不見是否裝設(shè)防護(hù)罩或及時(shí)恢復(fù)?！酢酢?3作業(yè)車輛是否停放在上風(fēng)向且能保證安全距離。□□□14作業(yè)人員是否遵守勞動(dòng)紀(jì)律。□□□15其它（請(qǐng)注明）□□□備注：注：滿足“是”打“√”；不滿足“否”打“√”；無此項(xiàng)“無”打“√”表5-7爬塔作業(yè)安全檢查表檢查時(shí)間：年月日檢查地點(diǎn)：檢查人員：被檢查對(duì)象：序號(hào)檢查項(xiàng)目是否無1爬塔前是否辦理開工手續(xù)?！酢酢?車輛是否停放在上風(fēng)向且保證安全距離。□□□3個(gè)人勞動(dòng)保護(hù)用品是否穿戴齊全。□□□4登塔前是否檢查勞動(dòng)保護(hù)用品。□□□5當(dāng)前天氣情況是否適合登塔作業(yè)?！酢酢?登塔前是否把風(fēng)機(jī)打到就地模式?！酢酢?登塔作業(yè)前人員是否無飲酒、疲勞作業(yè)、情緒不穩(wěn)定?！酢酢?風(fēng)機(jī)內(nèi)照明是否充分。□□□9是否每一段塔桶內(nèi)只有一名登塔人員。□□□10是否做到及時(shí)關(guān)閉蓋板?！酢酢?1取下滑塊前是否先固定雙鉤。□□□12雙鉤固定位置是否妥當(dāng)?！酢酢?3進(jìn)入輪轂前是否鎖定轉(zhuǎn)子?！酢酢?4進(jìn)入輪轂前是否用雙鉤做好防護(hù)?！酢酢?5用小吊車吊裝物品時(shí)操作是否正確?！酢酢鮽渥ⅲ鹤ⅲ簼M足“是”打“√”；不滿足“否”打“√”；無此項(xiàng)“無”打“√”表5-8風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)監(jiān)督檢查表檢查時(shí)間：年月日檢查地點(diǎn)：檢查人員：被檢查對(duì)象：序號(hào)檢查項(xiàng)目是否無1全面危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)估是否按要求定期開展?！酢酢?是否對(duì)評(píng)估確定的高風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制，并落實(shí)控制措施。□□□3設(shè)備故障風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是否涵蓋了風(fēng)電場(chǎng)所有設(shè)備。□□□4區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是否涵蓋了風(fēng)電場(chǎng)所有區(qū)域?！酢酢?工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是否涵蓋了風(fēng)電場(chǎng)所有已執(zhí)行任務(wù)?！酢酢?危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)有變化時(shí)是否及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)?！酢酢?危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)有變化時(shí)是否及時(shí)通知相關(guān)人員?！酢酢?重大檢修作業(yè)時(shí)是否成立專項(xiàng)安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)?！酢酢?重大作業(yè)專項(xiàng)安全監(jiān)督是否開展了有效的監(jiān)督檢查?！酢酢?0工作開展前是否使用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控票識(shí)別現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)?！酢酢?1是否按照要求開展了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)?！酢酢?2員工入場(chǎng)培訓(xùn)是否包括了風(fēng)險(xiǎn)告知內(nèi)容。□□□13危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)工作是否按照要求開展?！酢酢?4危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法是否正確?！酢酢?5□□□備注：注：滿足“是”打“√”；不滿足“否”打“√”；無此項(xiàng)“無”打“√”表6-1蓋“已執(zhí)行/蓋“已執(zhí)行/未執(zhí)行/作廢”章蓋“合格/不合格”章風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控票工作任務(wù)編號(hào)版本狀態(tài)已審批匹配票編號(hào)簽發(fā)人工作負(fù)責(zé)人書面安全工作程序（對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)填寫）工序危險(xiǎn)源危害因素（外因）危害后果作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)各級(jí)人員確認(rèn)簽字123工作班成員安全交底簽字評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控票能否滿足危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：表7-1xxxx年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃序號(hào)項(xiàng)目名稱培訓(xùn)內(nèi)容與目的培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)方式授課人培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)學(xué)時(shí)責(zé)任部門123456789表8-1設(shè)備試運(yùn)行記錄編號(hào)：設(shè)備名稱型號(hào)試運(yùn)行時(shí)間年月日至年月日試運(yùn)行內(nèi)容、及安全注意事項(xiàng)試運(yùn)行參數(shù)記錄參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)值實(shí)際值試運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的缺陷缺陷名稱處理情況備注試運(yùn)行情況記錄：試運(yùn)行負(fù)責(zé)人風(fēng)場(chǎng)負(fù)責(zé)人表9-1臺(tái)賬檢查記錄表序號(hào)臺(tái)賬名稱檢查情況臺(tái)賬負(fù)責(zé)人檢查人檢查時(shí)間12345檢查結(jié)果：表9-2操作票統(tǒng)計(jì)記錄序號(hào)操作票編號(hào)操作任務(wù)操作開始時(shí)間操作結(jié)束時(shí)間發(fā)令人操作人執(zhí)行情況表9-3工作票統(tǒng)計(jì)記錄序號(hào)工作票編號(hào)工作票種類工作內(nèi)容及工作地點(diǎn)工作開始時(shí)間工作結(jié)束時(shí)間工作負(fù)責(zé)人執(zhí)行情況表9-4工作票、操作票統(tǒng)計(jì)分析記錄風(fēng)電場(chǎng)年月工作票操作票工作票種類統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目電氣一種票電氣二種票線路一種票線路二種票動(dòng)火工作票風(fēng)機(jī)檢修單總計(jì)操作票種類統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目35kV以上設(shè)備操作票本月工作票份數(shù)本月操作票份數(shù)(張數(shù))本月合格份數(shù)本月合格份數(shù)(張數(shù))本月不合格份數(shù)本月不合格份數(shù)(張數(shù))月度合格率（%）月度合格率（%）年累計(jì)合格份數(shù)年累計(jì)合格份數(shù)(張數(shù))年累計(jì)不合格份數(shù)年累計(jì)不合格份數(shù)(張數(shù))年度合格率（%）年度合格率（%）分析：分析：統(tǒng)計(jì)人（簽名）值長(zhǎng)（簽名）抽查人（簽名）表9-5運(yùn)行日志9.5.1運(yùn)行基本情況日期安全運(yùn)行天數(shù)天氣主風(fēng)向最大風(fēng)速

(米/秒)最小風(fēng)速

(米/秒)平均風(fēng)速

(米/秒)有效風(fēng)時(shí)

（小時(shí)）最高溫度

(℃)最低溫度

(℃)日最大出力（MW）日最大出力時(shí)間值班負(fù)責(zé)人夜班人員白班人員替班情況填表人9.5.2調(diào)度命令下令時(shí)間下令人下令內(nèi)容接令人命令執(zhí)行情況2015-8-112:10趙堃冀北趙堃下令冰峰（沽源）控制出力指標(biāo)為41MW。趙福增執(zhí)行中，2日13:10取消9.5.3兩票執(zhí)行日期工作內(nèi)容負(fù)責(zé)人2015-8-112月25日09:00袁建棟向冀北自動(dòng)化提冰峰上氣機(jī)組AGC聯(lián)調(diào)票，工作內(nèi)容：上海電氣機(jī)組AGC系統(tǒng)與AGC主站調(diào)試,計(jì)劃工作時(shí)間：12月29日10:00-2015年1月05日09:00。1月04日調(diào)試工作完畢，15:00結(jié)票。袁建棟2015-8-2HT20141001:35kV031開關(guān)所帶TCR晶閘管故障消缺，計(jì)劃工作時(shí)間:2014年1月1日10:00-2014年1月3日18:00,工作負(fù)責(zé)人王志鵬王志鵬2015-8-32015-8-42015-8-52015-8-62015-8-72015-8-82015-8-92015-8-102015-8-119.5.4輸變電故障檢修設(shè)備名稱故障分類故障時(shí)間故障現(xiàn)象描述故障原因處理情況處理負(fù)責(zé)人故障恢復(fù)時(shí)間故障時(shí)數(shù)損失電量341開關(guān)集電線路2015-5-103:305月10日3:30西營(yíng)子項(xiàng)目341線路因零序過流I段動(dòng)作跳閘，最大電流6.88A，故障選項(xiàng)C相（停運(yùn)風(fēng)機(jī)73#-82#）。經(jīng)檢修人員巡視發(fā)現(xiàn)線路覆冰嚴(yán)重，判斷為線路覆冰及風(fēng)速過大導(dǎo)致線路瞬時(shí)接地短路，未發(fā)現(xiàn)其他明顯故障點(diǎn)。巡視未發(fā)現(xiàn)明顯故障點(diǎn)，試送成功。趙福增2015-5-1114:5335.385.00342開關(guān)集電線路2015-5-103:305月10日3:30西營(yíng)子項(xiàng)目342線路因零序過流I段動(dòng)作跳閘，最大電流7.42A，故障選項(xiàng)A相（停運(yùn)風(fēng)機(jī)83#-95#）。經(jīng)檢修人員巡視發(fā)現(xiàn)線路覆冰嚴(yán)重，判斷為線路覆冰及風(fēng)速過大導(dǎo)致線路瞬時(shí)接地短路，未發(fā)現(xiàn)其他明顯故障點(diǎn)。巡視未發(fā)現(xiàn)明顯故障點(diǎn)，試送成功。趙福增2015-5-1114:5335.385.009.5.5風(fēng)電機(jī)故障檢修項(xiàng)目風(fēng)電機(jī)編號(hào)故障時(shí)間故障代碼及故障描述故障分類故障原因故障檢修情況開始處理時(shí)間故障恢復(fù)時(shí)間停機(jī)時(shí)數(shù)損失電量備件更換情況檢修人員壩緣南區(qū)43#2015-6-266:07【1213】運(yùn)行時(shí)間大于最大值液壓系統(tǒng)雙聯(lián)齒輪泵損壞更換雙聯(lián)齒輪泵2015-6-268:002015-6-2612:096.030.10雙聯(lián)齒輪泵李天龍、宋英嘯9.5.6設(shè)備缺陷處理項(xiàng)目設(shè)備名稱缺陷屬性缺陷發(fā)現(xiàn)時(shí)間缺陷描述缺陷發(fā)現(xiàn)人缺陷原因及處理措施開始處理時(shí)間缺陷恢復(fù)時(shí)間處理時(shí)數(shù)損失電量缺陷處理情況消缺人員三期76#風(fēng)電機(jī)2015-6-2114:25電池頻繁充電梁萌更換輪轂控制柜4A1變槳電池充電器2015-6-2114:252015-6-2115:351.170.00更換輪轂控制柜4A1變槳電池充電器韓俊偉、郝培英9.5.7設(shè)備缺陷處理項(xiàng)目設(shè)備名稱維護(hù)類別維護(hù)具體內(nèi)容維護(hù)開始時(shí)間維護(hù)完成時(shí)間維護(hù)時(shí)數(shù)損失電量維護(hù)人員三期76#半年期維護(hù)2015-6-2114:252015-6-2115:351.170.00韓俊偉、郝培英9.5.8運(yùn)行注意事項(xiàng)及其他工作日期下達(dá)人注意事項(xiàng)當(dāng)值人員執(zhí)行情況2015-8-14趙福增調(diào)度多次電話限電，注意出力控制張蕾8月15日風(fēng)小取消表9-6有載調(diào)壓裝置調(diào)節(jié)記錄時(shí)間()號(hào)變操作人分頭調(diào)節(jié)電壓變化（kV）調(diào)前調(diào)后累計(jì)次數(shù)調(diào)前調(diào)后高壓側(cè)中壓側(cè)低壓側(cè)高壓側(cè)中壓側(cè)低壓側(cè)注：1.裝有自動(dòng)調(diào)壓控制時(shí)，每天定時(shí)將動(dòng)作記數(shù)器指示數(shù)填入“累計(jì)次數(shù)”欄內(nèi)。2.檢修后重新累計(jì)。表9-7調(diào)度指令記錄發(fā)令時(shí)間發(fā)令人受令人命令內(nèi)容（詳細(xì)說明）回令人回令對(duì)象回令時(shí)間年月日時(shí)分年月日時(shí)分年月日時(shí)分年月日時(shí)分年月日時(shí)分年月日時(shí)分年月日時(shí)分年月日時(shí)分年月日時(shí)分年月日時(shí)分年月日時(shí)分年月日時(shí)分年月日時(shí)分年月日時(shí)分年月日時(shí)分年月日時(shí)分表9-8解鎖鑰匙使用記錄序號(hào)使用時(shí)間使用人值班員操作內(nèi)容及使用原因批準(zhǔn)人歸還時(shí)間歸還人值班員表9-9非解鎖鑰匙使用記錄鑰匙名稱借用時(shí)間借用人值班員交還時(shí)間交還人值班員備注表9-10安全用具及工器具借用記錄序號(hào)安全工器具名稱及編號(hào)用于何工作借用時(shí)間借用人經(jīng)手人歸還時(shí)間歸還人經(jīng)手人歸還時(shí)工具狀態(tài)表9-11交接班記錄交接班日期年月日時(shí)分——時(shí)分系統(tǒng)和設(shè)備運(yùn)行狀況（系統(tǒng)運(yùn)行方式變化情況，保護(hù)和自動(dòng)裝置動(dòng)作和投退變更情況，負(fù)荷分配情況）接班人員打勾確認(rèn)風(fēng)電機(jī)組遺留故障情況調(diào)度命令、限電情況操作票和工作票的辦理情況（兩票的執(zhí)行和終結(jié)情況，接地線使用情況，未拉開接地刀閘情況，未完成的工作）AGC、AVC子站、PMU運(yùn)行情況其他內(nèi)容（數(shù)據(jù)核對(duì)，鑰匙使用，主控室衛(wèi)生及需注意的其他事項(xiàng)）交班人簽字接班人簽字表9-12設(shè)備事故、障礙調(diào)查報(bào)告**風(fēng)電場(chǎng)**期****號(hào)風(fēng)機(jī)***調(diào)查報(bào)告年月日1、故障名稱：2、設(shè)備故障單位名稱：3、故障類別：障礙/事故4、故障起始時(shí)間：年月日時(shí)分至月日時(shí)分5、設(shè)備參數(shù)：主設(shè)備規(guī)范設(shè)備編號(hào)設(shè)備容量型號(hào)制造廠家制造年月投產(chǎn)年月?lián)p壞設(shè)備規(guī)范設(shè)備類型零部件名稱型號(hào)制造廠家輔助設(shè)備/主設(shè)備更換設(shè)備規(guī)范設(shè)備類型零部件名稱型號(hào)制造廠家6、故障發(fā)生和處理情況：故障前運(yùn)行方式：故障發(fā)生時(shí)現(xiàn)象：故障處理過程：7、故障損失情況：8、故障原因分析：1）技術(shù)方面2）管理方面3）人員方面9、防范措施：1）附圖一：故障現(xiàn)場(chǎng)照片附圖二：設(shè)備拆解照片

表9-13保護(hù)及自動(dòng)裝置投退記錄投退時(shí)間設(shè)備名稱事件申請(qǐng)人審批人操作人監(jiān)護(hù)人年月日時(shí)分年月日時(shí)分年月日時(shí)分年月日時(shí)分年月日時(shí)分年月日時(shí)分年月日時(shí)分表9-14保護(hù)動(dòng)作及斷路器跳閘記錄動(dòng)作時(shí)間年月日時(shí)分設(shè)備單元名稱保護(hù)動(dòng)作情況跳閘原因處理情況送電時(shí)間年月日時(shí)分停運(yùn)時(shí)間小時(shí)損失電量萬kWh記錄人審核人、動(dòng)作時(shí)間年月日時(shí)分設(shè)備單元名稱保護(hù)動(dòng)作情況跳閘原因處理情況送電時(shí)間年月日時(shí)分停運(yùn)時(shí)間小時(shí)損失電量萬kWh記錄人審核人表9-15防止電氣誤操作裝置檢查記錄序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查情況1檢查設(shè)備數(shù)量檢查現(xiàn)場(chǎng)五防裝置配置和實(shí)際數(shù)量是否相符2檢查五防主機(jī)檢查五防主機(jī)是否運(yùn)行正常檢查五防主機(jī)和電子鑰匙通訊是否正常內(nèi)容正確檢查五防主機(jī)不間斷電源供電是否正常3檢查防誤閉鎖軟件系統(tǒng)檢查防誤閉鎖軟件是否運(yùn)行正常檢查防誤閉鎖裝置中五防布置圖的一次接線、名稱、編號(hào)與現(xiàn)場(chǎng)情況是否一致，圖中各元件名稱是否正確，編碼鎖、接地設(shè)置位置正確。檢查鎖具的編碼與防閉鎖軟件系統(tǒng)中的設(shè)置是否一致。軟件邏輯庫(kù)和數(shù)據(jù)庫(kù)是否用光盤備份。檢查五防主機(jī)和操作站主機(jī)通訊是否正常檢查操作站密碼是否正確4檢查電子鑰匙檢查電子鑰匙外殼是否結(jié)實(shí)、外表有無破損、屏幕文字、符號(hào)顯示是否清晰、正確，語音提示是否真確、清楚。檢查電子鑰匙失電記憶功能是否正常。檢查電子鑰匙開鎖時(shí)是否靈活。檢查電子鑰匙在未按步驟操作時(shí)是否可靠閉鎖發(fā)出報(bào)警信號(hào)。檢查電子鑰匙和無房主機(jī)通訊是否正常,內(nèi)容是否正確。5檢查編碼鎖檢查編碼鎖編號(hào)是否清晰，編號(hào)與閉鎖設(shè)備是否對(duì)應(yīng)，編碼鎖位置是否有異物阻擋、破損。檢查固定機(jī)械鎖結(jié)構(gòu)是否可靠、調(diào)節(jié)對(duì)位方便，鎖栓承受的正常操作時(shí)得機(jī)械力度，能可靠閉鎖設(shè)備的操作，正確操作時(shí)是否靈活、無卡澀檢查電氣編碼鎖是否負(fù)固定牢靠，編碼位置是否有異物、破損。6檢查鎖具配套金具金具機(jī)構(gòu)是否牢靠、可靠，與編碼鎖配合是否能夠承受設(shè)備操作時(shí)得機(jī)械力度。金具外形有無變形，正常啟動(dòng)時(shí)啟動(dòng)關(guān)閉是否靈活。7檢查接地好樁檢查接地樁焊接是否牢靠。檢查接地樁編碼標(biāo)簽是否清晰、與鎖具標(biāo)示配合一致。8檢查計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)檢查計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)時(shí)，遠(yuǎn)方、就地操作電氣閉鎖功能正常9檢查解鎖鑰匙檢查解鎖鑰匙是否完好10檢查解鎖鑰匙等級(jí)記錄使用解鎖鑰匙是否嚴(yán)格遵守解鎖鑰匙使用管理規(guī)定檢查人:檢查時(shí)間:

問題整改表：序號(hào)發(fā)現(xiàn)問題整改措施計(jì)劃完成時(shí)間負(fù)責(zé)人實(shí)際完成時(shí)間驗(yàn)收人表9-16二次設(shè)備試驗(yàn)記錄序號(hào)日期設(shè)備名稱及編號(hào)試驗(yàn)類型試驗(yàn)單位初步結(jié)論試驗(yàn)負(fù)責(zé)人試驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)收人

表9-17一次設(shè)備試驗(yàn)記錄序號(hào)日期設(shè)備名稱試驗(yàn)性質(zhì)試驗(yàn)項(xiàng)目試驗(yàn)單位初步結(jié)論試驗(yàn)負(fù)責(zé)人試驗(yàn)批準(zhǔn)人試驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)收人表9-18設(shè)備定期試驗(yàn)記錄試驗(yàn)項(xiàng)目試驗(yàn)周期試驗(yàn)時(shí)間試驗(yàn)結(jié)果監(jiān)護(hù)人試驗(yàn)人員年月日時(shí)分表9-19表計(jì)校驗(yàn)記錄時(shí)間表計(jì)名稱測(cè)試儀型號(hào)測(cè)試儀精度校驗(yàn)結(jié)果校驗(yàn)單位校驗(yàn)負(fù)責(zé)人確認(rèn)表9-20缺陷統(tǒng)計(jì)單缺陷編號(hào)缺陷設(shè)備缺陷等級(jí)發(fā)現(xiàn)日期發(fā)現(xiàn)人消缺單號(hào)完成日期驗(yàn)收人表9-21消缺單編號(hào)：缺陷設(shè)備:缺陷等級(jí):發(fā)現(xiàn)人:缺陷項(xiàng)描述缺陷原因分析計(jì)劃消缺截止日期：消缺責(zé)任人：措施消缺過程記錄是否延期:延期時(shí)間：延期申請(qǐng)人：延期原因：延期批準(zhǔn)人：審批意見：驗(yàn)收意見驗(yàn)收人（簽字）：年月日表9-22國(guó)華能源投資有限公司河北分公司擬執(zhí)行文件審批表文件名稱滿井風(fēng)電場(chǎng)81#風(fēng)電機(jī)發(fā)電機(jī)吊裝方案文件內(nèi)容見附件編制人編制時(shí)間2014年8月23日計(jì)劃執(zhí)行時(shí)間2014年8月25日—8月30日風(fēng)電場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)意見年月日安健環(huán)部意見年月日生產(chǎn)部意見年月日分管領(lǐng)導(dǎo)意見年月日

表9-23變電站設(shè)備特殊巡視記錄開始時(shí)間年月日時(shí)分結(jié)束時(shí)間年月日時(shí)分天氣溫度風(fēng)速巡視原因特殊巡視區(qū)域及設(shè)備名稱巡視人員簽名一、巡視前準(zhǔn)備負(fù)責(zé)人場(chǎng)長(zhǎng)或值長(zhǎng)簽字：工器具□紅外測(cè)溫儀□紅外線成像儀□望遠(yuǎn)鏡□安全帽□架構(gòu)區(qū)鑰匙□蓄電池室鑰匙□35kV地下室鑰匙□絕緣靴□通訊室鑰匙□35kV配電室鑰匙□400V配電室鑰匙其他：危險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施二、巡視過程巡視區(qū)域□1、主變壓器區(qū)□2、220kV系統(tǒng)□3、110kV系統(tǒng)□4、35kV系統(tǒng)□5、10kV系統(tǒng)□6、400V系統(tǒng)□7、蓄電池室□8、通訊室□9、二次設(shè)備□□10、風(fēng)電機(jī)監(jiān)控室□11、SVC動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償系統(tǒng)□12、其他其他：巡視項(xiàng)目特殊巡視區(qū)域及設(shè)備存在問題詳細(xì)記錄存在問題的設(shè)備及區(qū)域采取的措施問題整改情況場(chǎng)長(zhǎng)或值長(zhǎng)檢查審核意見意見：簽字：

表9-24風(fēng)電機(jī)組特巡記錄單巡視時(shí)間：巡視人員：巡視原因巡視項(xiàng)目巡視原因巡視項(xiàng)目□大風(fēng)□檢查風(fēng)機(jī)葉片有無損壞；□檢查風(fēng)機(jī)底部控制柜有無密封不嚴(yán)情況；□驟冷□檢查風(fēng)機(jī)葉片有無結(jié)冰情況；□檢查風(fēng)機(jī)齒輪箱油位、油壓等變化情況；□檢查風(fēng)機(jī)液壓系統(tǒng)壓力情況，；□檢查風(fēng)機(jī)加熱設(shè)備運(yùn)行是否正常；□雷雨□檢查風(fēng)機(jī)葉片有無損壞情況；□檢查風(fēng)機(jī)防雷系統(tǒng)有無異常