銷售管理規(guī)章制度7篇

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【第1篇】公司銷售管理規(guī)章制度

一、通則

(一)總則本章程規(guī)定本公司____營業(yè)部門(以下簡稱部門)的機構、權限、運作及處理等等相關事項。

(二)部門的業(yè)務范圍本部門依照總公司營業(yè)部門的指示,在獨立營業(yè)方案與獨立核算制度的原則下,負責指導管理所轄管的營業(yè)所,并負責轄管區(qū)域內的訂貨契約、收款及企劃開拓新客戶等相關的業(yè)務運作及業(yè)務處理。

(三)部門的所在地及稱呼部門設于全國的各主要都市,在稱呼時各冠上該市名稱。

(四)重要事項的打算部門的設置、改制、廢止,管理區(qū)域及經理的任免,皆經由董事會決議后執(zhí)行。

(五)規(guī)章的制定、修改與廢止本規(guī)章的制定、修改與廢止皆經由董事會打算。

施行細則則由總公司營業(yè)部長打算。

二、機構

(六)部門的機構部門設經理、經理之下設業(yè)務及事務二科,管轄區(qū)域內設營業(yè)所。

(七)營業(yè)所的設置、廢止營業(yè)所的設置、廢止及店長的任免,由總公司營業(yè)經理經詢董事會看法后打算。

(八)管理者部門可依狀況需要,設副理及部門顧問。

另外,科設科長,如狀況必要可設科顧問及股長、主任。

(九)特殊回收科的設置部門可依狀況需要,設置特殊回收科。

(十)營業(yè)部的組織營業(yè)所由店長、業(yè)務主任、事務主任、內勤職員、外勤職員及業(yè)務人員等成員構成,人員數目另行規(guī)定。

營業(yè)所可依狀況需要,設置副店長。

(十一)經理的職務范圍經理所負責的職務范圍如下:1.企劃、指示營業(yè)方法。

2.常常調查、聽取營業(yè)狀況的進展以打算營業(yè)方針。

3.聽取部內及營業(yè)所的業(yè)務報告,并隨時監(jiān)視業(yè)務實況。

4.裁決部內的人事。

5.進行業(yè)務上的磋商會議。

6.排解業(yè)務上的困難。

【第2篇】公司銷售管理規(guī)章制度怎么寫

一、通則

(一)總則本章程規(guī)定本公司____營業(yè)部門(以下簡稱部門)的機構、權限、運作及處理等等相關事項。

(二)部門的業(yè)務范圍本部門依照總公司營業(yè)部門的指示,在獨立營業(yè)方案與獨立核算制度的原則下,負責指導管理所轄管的營業(yè)所,并負責轄管區(qū)域內的訂貨契約、收款及企劃開拓新客戶等相關的業(yè)務運作及業(yè)務處理。

(三)部門的所在地及稱呼部門設于全國的各主要都市,在稱呼時各冠上該市名稱。

(四)重要事項的打算部門的設置、改制、廢止,管理區(qū)域及經理的任免,皆經由董事會決議后執(zhí)行。

(五)規(guī)章的制定、修改與廢止本規(guī)章的制定、修改與廢止皆經由董事會打算。

施行細則則由總公司營業(yè)部長打算。

二、機構

(六)部門的機構部門設經理、經理之下設業(yè)務及事務二科,管轄區(qū)域內設營業(yè)所。

(七)營業(yè)所的設置、廢止營業(yè)所的設置、廢止及店長的任免,由總公司營業(yè)經理經詢董事會看法后打算。

(八)管理者部門可依狀況需要,設副理及部門顧問。

另外,科設科長,如狀況必要可設科顧問及股長、主任。

(九)特殊回收科的設置部門可依狀況需要,設置特殊回收科。

(十)營業(yè)部的組織營業(yè)所由店長、業(yè)務主任、事務主任、內勤職員、外勤職員及業(yè)務人員等成員構成,人員數目另行規(guī)定。

營業(yè)所可依狀況需要,設置副店長。

(十一)經理的職務范圍經理所負責的職務范圍如下:1.企劃、指示營業(yè)方法。

2.常常調查、聽取營業(yè)狀況的進展以打算營業(yè)方針。

3.聽取部內及營業(yè)所的業(yè)務報告,并隨時監(jiān)視業(yè)務實況。

4.裁決部內的人事。

5.進行業(yè)務上的磋商會議。

6.排解業(yè)務上的困難。

【第3篇】g公司銷售管理規(guī)章制度

一、通則

(一)總則

本章程規(guī)定本公司××營業(yè)部門(以下簡稱部門)的機構、權限、運作及處理等等相關事項。

(二)部門的業(yè)務范圍

本部門依照總公司營業(yè)部門的指示,在獨立營業(yè)方案與獨立核算制度的原則下,負責指導管理所轄管的營業(yè)所,并負責轄管區(qū)域內的訂貨契約、收款及企劃開拓新客戶等相關的業(yè)務運作及業(yè)務處理。

(三)部門的所在地及稱呼

部門設于全國的各主要都市,在稱呼時各冠上該市名稱。

(四)重要事項的打算

部門的設置、改制、廢止,管理區(qū)域及經理的任免,皆經由董事會決議后執(zhí)行。

(五)規(guī)章的制定、修改與廢止

本規(guī)章的制定、修改與廢止皆經由董事會打算。施行細則則由總公司營業(yè)部長打算。

二、機構

(六)部門的機構

部門設經理、經理之下設業(yè)務及事務二科,管轄區(qū)域內設營業(yè)所。

(七)營業(yè)所的設置、廢止

營業(yè)所的設置、廢止及店長的任免,由總公司營業(yè)經理經詢董事會看法后打算。

(八)管理者

部門可依狀況需要,設副理及部門顧問。另外,科設科長,如狀況必要可設科顧問及股長、主任。

(九)特殊回收科的設置

部門可依狀況需要,設置特殊回收科。

(十)營業(yè)部的組織

營業(yè)所由店長、業(yè)務主任、事務主任、內勤職員、外勤職員及業(yè)務人員等成員構成,人員數目另行規(guī)定。營業(yè)所可依狀況需要,設置副店長。

(十一)經理的職務范圍

經理所負責的職務范圍如下:

1.企劃、指示營業(yè)方法。

2.常常調查、聽取營業(yè)狀況的進展以打算營業(yè)方針。

3.聽取部內及營業(yè)所的業(yè)務報告,并隨時監(jiān)視業(yè)務實況。

4.裁決部內的人事。

5.進行業(yè)務上的磋商會議。

6.排解業(yè)務上的困難。

【第4篇】銷售管理規(guī)章制度專業(yè)版

一、總則

第一條、為確保公司銷售業(yè)務、經營目標的順當完成，規(guī)范銷售運作過程中的有關事宜，特制定本制度。

其次條、本制度主要對公司銷售組織、產品銷售價格、發(fā)貨程序、售后服務、貨款回籠等進行了詳細規(guī)定。

二、銷售組織

第三條、本公司銷售部的職能和責任，詳細為：

（1）負責公司主機配套市場和出口市場的網絡建設，市場調研、開發(fā)、監(jiān)控、策劃等業(yè)務的執(zhí)行工作，以及主機配套市場討論、分析、協調等工作，以確保配套業(yè)務的有序進展。

（2）負責整合本公司的市場資源，對重點主機配套單位市場實行集中開拓。

（3）負責做好市場歸口運作管理，價格管理和政策的制定討論、分析工作。

（4）負責主機配套業(yè)務代表的定人駐點考核及統一管理。

（5）樂觀協作與本公司相關進出口公司的業(yè)務聯系，與此同時，還要取得與國內一些進出口公司的業(yè)務聯絡，做好出口產品的接單、核價、裝箱、發(fā)運等工作，直接對市場產品需求的工藝、技術、質量、時效性、用戶滿足度、價格合理性等進行有機連接與監(jiān)督。

（6）銷售部在每月20日前要供應下個月的要貨方案及銷售數量并準時做好跟蹤工作，對消失的庫房內偶然品種斷貨，要準時下達臨時方案，以便生產部可以準時支配，合理調度生產。

三、銷售價格

第四條、銷售價格制定的目的，盡可能使產品定價合理，避開因低價損失或因定價過高而失去市場競爭力。

第五條、銷售價格制定的原則、詳細應依據同行競爭狀況分級客戶的需求層次結合“產品主導定價法”進行分級確定，分級執(zhí)行。

（1）首先對每個產品由技術部及制造部分別供應技術參數、工藝、工序實際班產等資料，財務部核算每個產品的制造成本價，保本價，在此基礎上確定內部價（即經銷價或最低配套價）。

（2）產品的價格確定原則上以保本價為業(yè)務費結算價，內部價是在保本價基礎上上升5-10%，批發(fā)價（業(yè)務人員有權直接銷售）是在內部價的基礎上上升5-10%，出廠價是在批發(fā)價基礎上上升5-10%定作制度價格。

（3）新產品價格經財務核定后由生產部、銷售部會簽，總經理確認后，作為制度定價，制度定價一般每年依據成本變化，依據市場行情由財務部、銷售部提出調整一次。

第六條、平常接單中對符合價格政策、銷售政策的產品、合同由銷售部直接接單、簽訂，對低于制度價格的供貨合同或訂單平常由銷售部提出看法后報財務部審核，總經理批準后方可接單簽約。

第七條、對價格偏低的產品訂單在價格審核時一般要求按以下原則進行把握掌握。

（1）考慮生產力量發(fā)揮狀況，當生產力量空余時（或為開拓新的領域市場）對部份訂單（主要是出口訂單）原則上到保本價以上接單，在生產力量特殊空閑時，少量出口產品在制造成本價的基礎上接單。

（2）對部份訂單因個別產品價格低，按整體訂單的盈余狀況來把握。

（3）部份為對同行定向競爭的最大限度擴大市場份額的產品低價所簽訂訂單（只允許在配套單位及出口業(yè)務中存在這樣的狀況），該部份業(yè)務必需按“定價主導成本法來把握，對特定客戶、特定產品要求按特定的工藝，生產流程設計制造以降低成本，使該部份客戶的產品制造成本同樣低于定價以保證公司效益。

第八條、對日常銷售價格政策執(zhí)行狀況的監(jiān)控，由財務部負責通過銷售管理報表實施監(jiān)控。詳細每月對銷售盈利率偏低的產品或客戶由財務部提出后生產部進行進一步成本核實，一方面從內部成本掌握角度把成本掌握到位，另一方面對客戶提出提價要求，合理調整價格。

第九條、新產品銷售價格的確定為不得低于新產品的單位成本。（單位成本包括產品的制造成本、銷售費用、稅金等項目），但考慮公司長遠利益的前提下，最低可以在單位成本的基礎上下浮5%以下（含5%）。

第十條、常規(guī)產品的銷售定價權屬公司總經理，但單位產品的銷售價格不得低于單位成本價格。

第十一條、修理市場上的運作必需由營銷公司統一開票運作，與營銷公司的政策保持統一。

四、銷售發(fā)貨和程序

第十二條、發(fā)貨挨次：

（1）滿意主機配套客戶的要貨方案。

（2）如有出口產品應首先滿意萬向美國*司（或萬向進出口公司）的要貨方案。

（3）在滿意出口配套外，對修理市場，必需先滿意營銷公司的要貨方案，其次滿意其它修理客戶的要貨方案。

第十三條、配套公司及發(fā)貨程序：

（1）配套產品必需簽訂合同，堅決杜絕未簽合同，先發(fā)貨后收款運作，合同應有銷售部組織進行合同評審，特別狀況報總經理審批。

（2）對與公司新發(fā)生業(yè)務的配套用戶，首次賒銷合同評審前，銷售部應派員實地走訪、考察、了解用戶的產品需求，資信度等，并形成報告。作為合同評審的依據，如屬銀貨兩訖的新配套用戶，銷售部門也應在六個月內進行實地走訪考察并形成報告。

（3）對未簽合同又不能做到款到發(fā)貨的單位或價格低于制度規(guī)定的均必需由銷售部負責人實地走訪商談，爭取實行銀貨兩訖或查找中間代理商進行銀貨兩訖運作。

（4）發(fā)貨中如是進行賒銷或存在應收賬款風險的單位必需在經辦業(yè)務人員擔保收回并在出庫單上簽字的基礎上發(fā)貨。

（5）原則上夜間不允許裝車發(fā)貨，因特別狀況公司銷售產品需夜間裝車發(fā)貨，發(fā)貨部門應事先向總經理（或授權人）報批，并在產品出庫單及出門證上簽署看法后，當班經警方可放行。

（6）星期天、節(jié)假日產品發(fā)貨需經當日行政值班人員簽字后方可執(zhí)行。

（7）財務入賬應依據發(fā)運憑證（如鐵路運單、汽車運輸收貨簽字蓋章回單等）。

（8）財務部應依據供貨動態(tài)表進行日常監(jiān)控，對應收款單獨實地對賬，每年不少于一次。

（9）發(fā)貨程序，由業(yè)務員填寫《市場發(fā)貨審批單》-——銷售部審批——開具出庫單——成品庫憑出庫單發(fā)貨（發(fā)貨人必需在出庫單上簽字）。

第十四條、產品發(fā)運方式及發(fā)貨時限。

（1）產品發(fā)運的方式應依據銷售合同規(guī)定或客戶要求等實際狀況確定，采納鐵路托運、大路零擔、郵寄、公司自備車供送及客戶自提等方式。

（2）成品庫依據出庫單上產品的品種、數量、發(fā)運單位、地址、時間要求等進行合理支配發(fā)貨，成品庫在產品不碰頭的狀況下，原則上當日單子當日送出，最遲不得超過次日上午。

（3）成品庫收到出庫單發(fā)貨后，應準時在出庫單上簽字，并反饋給開單人員，準時正確地將領貨憑證寄給收貨單位。

第十五條、承運人將貨送抵目的地后送貨單需經客戶簽收簽名并加蓋收貨章或單位公章，送貨回單交成品庫一份。

第十六條、凡因倉管員的人為因素引起導致貨物發(fā)錯，所產生的來回運費由當事人擔當，并向客戶做好解釋工作，如導致該筆貨物的損失時，則按產品保本價計由當事人負擔，并處以20--100元的罰款。

第十七條、由于開單人的緣由，不認真導致出庫單開錯，發(fā)生的額外費用或損失時按產品保本價，由當事人負責，并處以20--100元罰款。

第十八條、倉管員應建立好產品庫存、發(fā)出、營銷公司移庫臺賬，并做到賬物相符，每月準時與財務部和營銷公司對賬，如因疏忽對賬漏登等緣由導致賬物不符，發(fā)覺一次罰款20--50元。

第十九條、銷售部內勤人員（開單、統計等）應建立用戶臺賬，和配套單位移庫賬應逐月登記、統計、每月與銷售人員、財務部和配套單位核對一次，做到賬目、檔案清楚，一目了然。

五、售后服務

其次十條、銷售部是客戶埋怨問題歸口管理部門，對公司范圍內的客戶埋怨進行收集、分析，處理及反饋工作。

其次十一條、如因產品質量問題發(fā)生在安排業(yè)務員的業(yè)務區(qū)域內，如人在當地，則必需在一個工作日內前往處理。如人在異地，則最遲不得超出5個工作日內處理完畢（需注明詳細的發(fā)貨時間）。

其次十二條、客戶埋怨的調查處理，訂正措施參照公司已定的相關程序文件執(zhí)行。

其次十三條、退貨產品處理：

（1）出口產品退貨自退回產品送達起48小時內質量部應有書面簽訂看法。并由銷售部負責將看法通知客戶，是因產品型號相近引起錯發(fā)，業(yè)務處在即刻就發(fā)的基礎上書面對客戶解釋并取得諒解，是由于技術標準要求差異（出口）或客戶產品設計前詳細細節(jié)未告知，引起退貨，技術部負責調整設計方案，銷售部向客戶書面解釋后，盡快予以補發(fā)。

（2）配套產品因質量問題退貨自退回產品送達，3小時內質檢部應在退回入庫單上簽訂看法，并由倉庫對退貨進行調整。

（3）營銷公司因產品積壓退貨，在送達公司倉庫之時起6日內檢測完畢，并將書面狀況回復營銷公司，同時雙方做庫存賬調整。

（4）因產品質量緣由退貨的：

a、必需由業(yè)務員進行先檢測。

b、零配件齊全。

c、符合退貨制度，三者缺一不行（營銷公司和直接客戶通用）。業(yè)務員必需在出差回司三天內處理完畢向營銷公司或客戶反饋處理看法。

d、假冒產品的退貨。因業(yè)務經辦人把關不嚴而失職，經辦人必需處以該產品價值2倍的罰款。并負責向客戶作好解釋工作。

其次十四條、產品丟失處理

（1）公司自備車大路發(fā)運過程中產品丟失，損失由承運人（司機）全額擔當。承運人應嚴格按要求將貨物送抵目的地，未經公司領導人認可，不得擅自將貨物送抵非目的地，否則由承運人擔當全部損失并接受公司作出的懲罰。

（2）大路、鐵路發(fā)運過程中產品丟失。銷售部在收到客戶（或配送中心）寄（送）達的鐵鉻事故記錄單、發(fā)運清單、丟失清單三日內用書面回復清單收到狀況，同時將丟失的產品補發(fā)給客戶，并注明是“丟失產品補發(fā)”。

六、貨款回攏

其次十五條、產品銷售原則上要求銀貨兩訖，對存在應收款的單位，業(yè)務經辦人員，銷售部有責任在肯定期限內全額收回貨款，貨款收回原則上應通過銀行匯款，盡量避開現鈔，財務部對全部存在應收款的單位，每年至少二次賬目核對并取得證明向公司領導匯報對賬狀況。

其次十六條、銷售抵回物資指企業(yè)在產品銷售實現后經多次催討的確無法收回貨款，須經銷售部負責人簽署看法，財務部核準，總經理批準同意后方可執(zhí)行物資抵回，特別狀況下的銷售抵回物資的讓售由公司財務部提出處理看法，經公司總經理批準后可強制處理。但須報萬向公司財務部備案，任何人不得擅自打算物資抵回。

其次十七條、對于銷售抵回物資特殊是以車抵款部分，予以明確規(guī)定如下：

（1）銷售部、財務部應建立銷售抵回物資明細臺賬。

（2）抵入時原則上先由銷售部會同財務部、生產部找好接受物資的第三方，并經審批同意才可抵入。

（3）抵出時其售價不能低于抵入價，如有差價損失時，其差價部分由經辦責任者按報損規(guī)定擔當，高于抵入價部分由公司全額收回。

（4）除允許回款困難的配套單位抵回物資，修理市場嚴禁抵回任何物資。

（5）除以上要求外，如有其它特別狀況，必需報董事會批準后方可執(zhí)行。

七、附則

其次十八條、本制度自下發(fā)之日起開頭執(zhí)行，由銷售部負責解釋。

【第5篇】某商業(yè)項目銷售管理規(guī)章制度

商業(yè)項目銷售管理規(guī)章制度

公司每位銷售人員必需時刻謹記,作為公司之代表,應在工作中表現出適當的職業(yè)素養(yǎng),以免有損公司形象。

下列是銷售人員必需遵守之規(guī)章制度。如有違反,公司將賜予紀律處分。情節(jié)嚴峻者,將實行即時解雇而無須預先知及補償。

1考勤暫行制度

1)工作時間:

2)每周6個工作日,上班時要在公司規(guī)定位置簽到,作為人事部的當月考勤記錄備案;每周每人輪休一天、周六、周日擔心排輪休。

3)遲到或早退5分鐘以上、15分鐘以下者,每次扣除薪金50元;2小時以上者按曠工處理。

4)無故不上班者作礦工處理,曠工當天扣當月薪金的20%,曠工1天扣當月薪金的40%,曠工2天扣當月薪金總額;連續(xù)曠工超過3天或一年累計曠工超過5天者,作除名處理,公司不負責其一切善后工作。

5)請假必需寫《請假條》,職員層由部門經理批準后方可離開工作崗位,同時〈請假條〉應交人事部備案。

6)請假者如無法到公司請假,必需在每天上班前或不遲于上班時間的15分鐘內,致電所在部門經理,說明請假緣由和請假時間,返回公司應準時補填〈請假條〉交人事部備案,請病假者應出具有效醫(yī)療證明。

7)請病假扣當日薪金的50%,請病假累計半月以上者,當月薪金根據實際工作日發(fā)放。

8)請事假扣除當日薪金。

9)因外出公干參與社會活動而請假,需經主管副總經理批準賜予公假,薪金照發(fā)。

2.個人形象要求

男士:衣著純色襯衣西褲,或西服套裝(部門有統一工作服必需統一著裝),衣領要扣上并結適當顏色的領帶,襯衣扎放齊整,領帶緊貼領口,領口袖口無污跡;著深色或淺色襪,深色皮鞋保持光亮,西服口袋不放物品;頭發(fā)整齊、潔凈、不留胡須;上班時間不吃帶異味的食物,不得在辦公室吸煙,如需吸煙應到公司指定的吸煙區(qū);售樓處內不宜佩帶太陽眼鏡、帽子等;在辦公區(qū)域內必需佩帶上工作牌.

女士:衣著莊重且高雅之辦公室服裝(部門有統一工作服必需統一著裝);應著有袖襯衣長短適度的西裙、套裙、單色絲襪、皮鞋;當氣溫15度以下時方可穿長褲;首飾佩帶應恰當好處,不宜佩帶過多首飾,指甲不宜過長;發(fā)型文靜大方,莊重,梳理整齊,不得奇形怪狀,五顏六色;指甲油應選擇自然色,上班必需化妝,但不得濃妝艷抹;保持口腔清潔,上班時間不吃帶異味的食物;不得在辦公室室吸煙,如需吸煙應到公司指定的吸煙區(qū);在辦公[室區(qū)域內必需佩帶上工作牌.

3銷售人員工作職責

1)保持售僂現場環(huán)境潔凈整齊,接待臺資料物品擺放有序.

2)公司內部所發(fā)文件要仔細閱讀,收好放好,不行隨便亂放或給客戶、外人取閱.

3)工作時間內不得大聲喧嘩,不得用電話談天,不得做與工作無關的事,不得擅離崗位.

4)當發(fā)覺售樓資料有不清晰或錯誤時,應準時通知有關部門改正,決不能當著客戶的面提出錯誤.

5)銷售人員應懇切熱忱的接待每一位客戶,不得與客戶發(fā)生爭吵,如有發(fā)覺馬上辭退.

6)銷售中消失難題或其他事情應當天記載.在每周例會中提出(重大事情就馬上提出),由銷售經理集中反饋給公司討論解決.

7)已經優(yōu)待的客戶認購書.不能讓別的客戶知道,不得泄露客戶資料.

8)銷售人員每天仔細填寫及建立

9)銷售人員應了解客戶樓款的交付狀況準時提示客戶有關樓款交會事宜.

10)幫助客戶順當完成(如交款,簽合同,按揭手續(xù),入伙手續(xù),辦房產證)等手續(xù).

11)未按期交款的,應幫助財務部門催收.

12)銷售人員要對已購房客戶供應樂觀熱忱的售后服務.

4銷售經理工作職責

1)制定記錄考勤表,排班表.

2)組織每周一上午的銷售例會.對每周銷售狀況,客戶信息反饋做總結與方案.

3)樂觀督促協調銷售人員的日常銷售工作,準時匯報有關狀況.

4)每日匯總銷售人員的,填寫.

5)每周一向公司呈報.

5違章賄賂懲罰

1)公司絕不允許銷售人員有行賄及受賄或得用其職務便利收受任何利益.

2)如有發(fā)覺銷售有行賄及受賄行為,將即時解職,情節(jié)嚴峻的,將追究其法律責任;

3)如有消失不行推卸之利益饋贈時,銷售人員需事前填寫并呈主管副總審批及指引.

【第6篇】q汽車銷售管理規(guī)章制度

汽車銷售管理規(guī)章制度

汽車銷售公司管理制度是汽車4店在生產經營活動中所實行的管理模式和管理方法的詳細化描述,約束和規(guī)范汽車銷售公司全部部門及成員在日常生產經營活動,合理、合法、符合汽車銷售公司當前進展的汽車銷售公司管理制度。汽車銷售公司管理制度可以顯著提升企業(yè)的整體運營效率,因此汽車銷售公司在不同的進展階段應當適時除舊的銷售管理制度。

制定汽車銷售公司管理制度的目的是為加強公司的規(guī)范化管理,完善各項工作制度,促進了汽車銷售公司的進展壯大。提高了公司經濟利益。汽車銷售公司管理制度包括財務管理制度、辦公室用具、用品購置與管理、合同管理制度、車輛銷售人員管理、汽車銷售公司辦公室管理制度、汽車銷售公司電話使用規(guī)定、汽車銷售公司管理制度之考勤制度等各項管理制度。

為了更好的實施廠家的正規(guī)銷售流程,從而提高工作效率,體現出本公司的整體形象和綜合素養(yǎng),現對本公司全部銷售部人員做以下管理規(guī)定:

1.全員上崗需用一般話和客戶進行溝通;

2.全員個人衛(wèi)生潔凈利落,男士發(fā)型規(guī)正,不易過長,女士不易披頭散發(fā),須盤發(fā),無須佩帶多余的飾品,化淡妝,統一穿黑皮鞋潔凈無塵土,工裝得體,佩帶工牌;

3.辦公區(qū)域衛(wèi)生銷售人員人人有責。隨時抽查,包括展車,展面展臺,洽淡桌,煙灰缸,單頁架,各自的辦公桌,更衣室;(注:各自銷售顧問在接待完客戶后第一時間整理衛(wèi)生不得讓垃圾成堆,地面,臺面,車內外,煙灰缸保持清潔);

4.全員須在上班點提前非常鐘進入工作狀態(tài),結束衛(wèi)生清掃,點名例行晨會,未出席者視為遲處處理;

5.銷售接待流程作業(yè):前臺站崗值班2名,副崗3名,有客戶進本店前大院門口時前臺站崗人員攜帶銷售工具夾依次出門迎接客戶,引導客戶泊車,熱忱的引客戶進展廳,展廳銷售人員都應熱忱大方的喊“歡迎光臨”副崗人員依次替補,副崗人員負責幫助主接待人員的促成交工作;

6.銷售電話接聽流程作業(yè):電話鈴響1-3聲內必需接聽,并禮貌專業(yè)的問候“您好,歡迎致電比亞迪**神馬店,我是銷售顧問***。很興奮為您服務”。語氣舒緩,語速適中,口齒清楚。通話結束語:“感謝您的來電,如有任何需要,請隨時與我們聯系。”掛斷電話前要確定...

【第7篇】銷售管理規(guī)章制度

一、總則

第一條、為確保公司銷售業(yè)務、經營目標的順當完成，規(guī)范銷售運作過程中的有關事宜，特制定本制度。

其次條、本制度主要對公司銷售組織、產品銷售價格、發(fā)貨程序、售后服務、貨款回籠等進行了詳細規(guī)定。

二、銷售組織

第三條、本公司銷售部的職能和責任，詳細為：

(1)負責公司主機配套市場和出口市場的網絡建設，市場調研、開發(fā)、監(jiān)控、策劃等業(yè)務的執(zhí)行工作，以及主機配套市場討論、分析、協調等工作，以確保配套業(yè)務的有序進展。

(2)負責整合本公司的市場資源，對重點主機配套單位市場實行集中開拓。

(3)負責做好市場歸口運作管理，價格管理和政策的制定討論、分析工作。

(4)負責主機配套業(yè)務代表的定人駐點考核及統一管理。

(5)樂觀協作與本公司相關進出口公司的業(yè)務聯系，與此同時，還要取得與國內一些進出口公司的業(yè)務聯絡，做好出口產品的接單、核價、裝箱、發(fā)運等工作，直接對市場產品需求的工藝、技術、質量、時效性、用戶滿足度、價格合理性等進行有機連接與監(jiān)督。

(6)銷售部在每月20日前要供應下個月的要貨方案及銷售數量并準時做好跟蹤工作，對消失的庫房內偶然品種斷貨，要準時下達臨時方案，以便生產部可以準時支配，合理調度生產。

三、銷售價格

第四條、銷售價格制定的目的，盡可能使產品定價合理，避開因低價損失或因定價過高而失去市場競爭力。

第五條、銷售價格制定的原則、詳細應依據同行競爭狀況分級客戶的需求層次結合“產品主導定價法”進行分級確定，分級執(zhí)行。

(1)首先對每個產品由技術部及制造部分別供應技術參數、工藝、工序實際班產等資料，財務部核算每個產品的制造成本價，保本價，在此基礎上確定內部價(即經銷價或最低配套價)。

(2)產品的價格確定原則上以保本價為業(yè)務費結算價，內部價是在保本價基礎上上升5-10%，批發(fā)價(業(yè)務人員有權直接銷售)是在內部價的基礎上上升5-10%，出廠價是在批發(fā)價基礎上上升5-10%定作制度價格。

(3)新產品價格經財務核定后由生產部、銷售部會簽，總經理確認后，作為制度定價，制度定價一般每年依據成本變化，依據市場行情由財務部、銷售部提出調整一次。

第六條、平常接單中對符合價格政策、銷售政策的產品、合同由銷售部直接接單、簽訂，對低于制度價格的供貨合同或訂單平常由銷售部提出看法后報財務部審核，總經理批準后方可接單簽約。

第七條、對價格偏低的產品訂單在價格審核時一般要求按以下原則進行把握掌握。

(1)考慮生產力量發(fā)揮狀況，當生產力量空余時(或為開拓新的領域市場)對部份訂單(主要是出口訂單)原則上到保本價以上接單，在生產力量特殊空閑時，少量出口產品在制造成本價的基礎上接單。

(2)對部份訂單因個別產品價格低，按整體訂單的盈余狀況來把握。

(3)部份為對同行定向競爭的最大限度擴大市場份額的產品低價所簽訂訂單(只允許在配套單位及出口業(yè)務中存在這樣的狀況)，該部份業(yè)務必需按“定價主導成本法來把握，對特定客戶、特定產品要求按特定的工藝，生產流程設計制造以降低成本，使該部份客戶的產品制造成本同樣低于定價以保證公司效益。

第八條、對日常銷售價格政策執(zhí)行狀況的監(jiān)控，由財務部負責通過銷售管理報表實施監(jiān)控。詳細每月對銷售盈利率偏低的產品或客戶由財務部提出后生產部進行進一步成本核實，一方面從內部成本掌握角度把成本掌握到位，另一方面對客戶提出提價要求，合理調整價格。

第九條、新產品銷售價格的確定為不得低于新產品的單位成本。(單位成本包括產品的制造成本、銷售費用、稅金等項目)，但考慮公司長遠利益的前提下，最低可以在單位成本的基礎上下浮5%以下(含5%)。

第十條、常規(guī)產品的銷售定價權屬公司總經理，但單位產品的銷售價格不得低于單位成本價格。

第十一條、修理市場上的運作必需由營銷公司統一開票運作，與營銷公司的政策保持統一。

四、銷售發(fā)貨和程序

第十二條、發(fā)貨挨次：

(1)滿意主機配套客戶的要貨方案。

(2)如有出口產品應首先滿意萬向美國公司(或萬向進出口公司)的要貨方案。

(3)在滿意出口配套外，對修理市場，必需先滿意營銷公司的要貨方案，其次滿意其它修理客戶的要貨方案。

第十三條、配套公司及發(fā)貨程序：

(1)配套產品必需簽訂合同，堅決杜絕未簽合同，先發(fā)貨后收款運作，合同應有銷售部組織進行合同評審，特別狀況報總經理審批。

(2)對與公司新發(fā)生業(yè)務的配套用戶，首次賒銷合同評審前，銷售部應派員實地走訪、考察、了解用戶的產品需求，資信度等，并形成報告。作為合同評審的依據，如屬銀貨兩訖的新配套用戶，銷售部門也應在六個月內進行實地走訪考察并形成報告。

(3)對未簽合同又不能做到款到發(fā)貨的單位或價格低于制度規(guī)定的均必需由銷售部負責人實地走訪商談，爭取實行銀貨兩訖或查找中間代理商進行銀貨兩訖運作。

(4)發(fā)貨中如是進行賒銷或存在應收賬款風險的單位必需在經辦業(yè)務人員擔保收回并在出庫單上簽字的基礎上發(fā)貨。

(5)原則上夜間不允許裝車發(fā)貨，因特別狀況公司銷售產品需夜間裝車發(fā)貨，發(fā)貨部門應事先向總經理(或授權人)報批，并在產品出庫單及出門證上簽署看法后，當班經警方可放行。

(6)星期天、節(jié)假日產品發(fā)貨需經當日行政值班人員簽字后方可執(zhí)行。

(7)財務入賬應依據發(fā)運憑證(如鐵路運單、汽車運輸收貨簽字蓋章回單等)。

(8)財務部應依據供貨動態(tài)表進行日常監(jiān)控，對應收款單獨實地對賬，每年不少于一次。

(9)發(fā)貨程序，由業(yè)務員填寫《市場發(fā)貨審批單》-——銷售部審批——開具出庫單——成品庫憑出庫單發(fā)貨(發(fā)貨人必需在出庫單上簽字)。

第十四條、產品發(fā)運方式及發(fā)貨時限。

(1)產品發(fā)運的方式應依據銷售合同規(guī)定或客戶要求等實際狀況確定，采納鐵路托運、大路零擔、郵寄、公司自備車供送及客戶自提等方式。

(2)成品庫依據出庫單上產品的品種、數量、發(fā)運單位、地址、時間要求等進行合理支配發(fā)貨，成品庫在產品不碰頭的狀況下，原則上當日單子當日送出，最遲不得超過次日上午。

(3)成品庫收到出庫單發(fā)貨后，應準時在出庫單上簽字，并反饋給開單人員，準時正確地將領貨憑證寄給收貨單位。

第十五條、承運人將貨送抵目的地后送貨單需經客戶簽收簽名并加蓋收貨章或單位公章，送貨回單交成品庫一份。

第十六條、凡因倉管員的人為因素引起導致貨物發(fā)錯，所產生的來回運費由當事人擔當，并向客戶做好解釋工作，如導致該筆貨物的損失時，則按產品保本價計由當事人負擔，并處以20--100元的罰款。

第十七條、由于開單人的緣由，不認真導致出庫單開錯，發(fā)生的額外費用或損失時按產品保本價，由當事人負責，并處以20--100元罰款。

第十八條、倉管員應建立好產品庫存、發(fā)出、營銷公司移庫臺賬，并做到賬物相符，每月準時與財務部和營銷公司對賬，如因疏忽對賬漏登等緣由導致賬物不符，發(fā)覺一次罰款20--50元。

第十九條、銷售部內勤人員(開單、統計等)應建立用戶臺賬，和配套單位移庫賬應逐月登記、統計、每月與銷售人員、財務部和配套單位核對一次，做到賬目、檔案清楚，一目了然。

五、售后服務

其次十條、銷售部是客戶埋怨問題歸口管理部門，對公司范圍內的客戶埋怨進行收集、分析，處理及反饋工作。

其次十一條、如因產品質量問題發(fā)生在安排業(yè)務員的業(yè)務區(qū)域內，如人在當地，則必需在一個工作日內前往處理。如人在異地，則最遲不得超出5個工作日內處理完畢(需注明詳細的發(fā)貨時間)。

其次十二條、客戶埋怨的調查處理，訂正措施參照公司已定的相關程序文件執(zhí)行。

其次十三條、退貨產品處理：

(1)出口產品退貨自退回產品送達起48小時內質量部應有書面簽訂看法。并由銷售部負責將看法通知客戶，是因產品型號相近引起錯發(fā)，業(yè)務處在即刻就發(fā)的基礎上書面對客戶解釋并取得諒解，是由于技術標準要求差異(出口)或客戶產品設計前詳細細節(jié)未告知，引起退貨，技術部負責調整設計方案，銷售部向客戶書面解釋后，盡快予以補發(fā)。

(2)配套產品因質量問題退貨自退回產品送達，3小時內質檢部應在退回入庫單上簽訂看法，并由倉庫對退貨進行調整。

(3)營銷公司因產品積壓退貨，在送達公司倉庫之時起6日內檢測完畢，并將書面狀況回復營銷公司，同時雙方做庫存賬調整。

(4)因產品質量緣由退貨的：

a、必需由業(yè)務員進行先檢測。

b、零配件齊全。

c、符合退貨制度，三者缺一不行(營銷公司和直接客戶通用)。業(yè)務員必需在出差回司三天內處理完畢向營銷公司或客戶反饋處理看法。

d、假冒產品的退貨。因業(yè)務經辦人把關不嚴而失職，經辦人必需處以該產品價值2倍的罰款。并負責向客戶作好解釋工作。

其次十四條、產品丟失處理

(1)公司自備車大路發(fā)運過程中產品丟失，損失由承運人(司機)全額擔當。承運人應嚴格按要求將貨物送抵目的地，未經公司領導人認可，不得擅自將貨物送抵非目的地，否則由承運人擔當全部損失并接受公司作出的懲罰。

(2)大路、鐵路發(fā)運過程中產品丟失。銷售部在收到客戶(或配送中心)寄(送)達的鐵鉻事故記錄單、發(fā)運清單、丟失清單三日內用書面回復清單收到狀況，同時將丟失的產品補發(fā)給客戶，并注明是“丟失產品補發(fā)”。

六、貨款回攏

其次十五條、產品銷售原則上要求銀貨兩訖，對存在應收款的單位，業(yè)務經辦人員，銷售部有責任在肯定期限內全額收回貨款，貨款收回原則上應通過銀行匯款，盡量避開現鈔，財務部對全部存在應收款的單位，每年至少二次賬目核對并取得證明向公司領導匯報對賬狀況。

其次十六條、銷售抵回物資指企業(yè)在產品銷售實現后經多次催討的確無法收回貨款，須經銷售部負責人簽署看法，財務部核準，總經理批準同意后方可執(zhí)行物資抵回，特別狀況下的銷售抵回物資的讓售由公司財務部提出處理看法，經公司總經理批準后可強制處理。但須報萬向公司財務部備案，任何人不得擅自打算物資抵回。

其次十七條、對于銷售抵回物資特殊是以車抵款部分，予以明確規(guī)定如下：

(1)銷售部、財務部應建立銷售抵回物資明細臺賬。

(2)抵入時原則上先由銷售部會同財務部、生產部找好接受物資的第三方，并經審批同意才可抵入。

(3)抵出時其售價不能低于抵入價，如有差價損失時，其差價部分由經辦責任者按報損規(guī)定擔當，高于抵入價部分由公司全額收回。

(4)除允許回款困難的配套單位抵回物資，修理市場嚴禁抵回任何物資。

(5)除以上要求外，如有其它特別狀況，必需報董事會批準后方可執(zhí)行。

七、附則

其次十八條、本制度自下發(fā)之日起開頭執(zhí)行，由銷售部負責解釋。

風險提示：企業(yè)規(guī)章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據，是公司內部的“法律”，但是并非制定的任何規(guī)章制度都具有法律效力，只有依法制定的規(guī)章制度才具有法律效力。勞動爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工聘請登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、削減勞動酬勞以及計算勞動者工作年限等都由企業(yè)舉證，所以企業(yè)制定和完善相關規(guī)章制度的時候，應當留意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據，以免在仲裁和訴訟時候消失舉證不能的后果。

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【第1篇】公司銷售管理規(guī)章制度

一、通則

(一)總則本章程規(guī)定本公司____營業(yè)部門(以下簡稱部門)的機構、權限、運作及處理等等相關事項。

(二)部門的業(yè)務范圍本部門依照總公司營業(yè)部門的指示,在獨立營業(yè)方案與獨立核算制度的原則下,負責指導管理所轄管的營業(yè)所,并負責轄管區(qū)域內的訂貨契約、收款及企劃開拓新客戶等相關的業(yè)務運作及業(yè)務處理。

(三)部門的所在地及稱呼部門設于全國的各主要都市,在稱呼時各冠上該市名稱。

(四)重要事項的打算部門的設置、改制、廢止,管理區(qū)域及經理的任免,皆經由董事會決議后執(zhí)行。

(五)規(guī)章的制定、修改與廢止本規(guī)章的制定、修改與廢止皆經由董事會打算。

施行細則則由總公司營業(yè)部長打算。

二、機構

(六)部門的機構部門設經理、經理之下設業(yè)務及事務二科,管轄區(qū)域內設營業(yè)所。

(七)營業(yè)所的設置、廢止營業(yè)所的設置、廢止及店長的任免,由總公司營業(yè)經理經詢董事會看法后打算。

(八)管理者部門可依狀況需要,設副理及部門顧問。

另外,科設科長,如狀況必要可設科顧問及股長、主任。

(九)特殊回收科的設置部門可依狀況需要,設置特殊回收科。

(十)營業(yè)部的組織營業(yè)所由店長、業(yè)務主任、事務主任、內勤職員、外勤職員及業(yè)務人員等成員構成,人員數目另行規(guī)定。

營業(yè)所可依狀況需要,設置副店長。

(十一)經理的職務范圍經理所負責的職務范圍如下:1.企劃、指示營業(yè)方法。

2.常常調查、聽取營業(yè)狀況的進展以打算營業(yè)方針。

3.聽取部內及營業(yè)所的業(yè)務報告,并隨時監(jiān)視業(yè)務實況。

4.裁決部內的人事。

5.進行業(yè)務上的磋商會議。

6.排解業(yè)務上的困難。

【第2篇】公司銷售管理規(guī)章制度怎么寫

一、通則

(一)總則本章程規(guī)定本公司____營業(yè)部門(以下簡稱部門)的機構、權限、運作及處理等等相關事項。

(二)部門的業(yè)務范圍本部門依照總公司營業(yè)部門的指示,在獨立營業(yè)方案與獨立核算制度的原則下,負責指導管理所轄管的營業(yè)所,并負責轄管區(qū)域內的訂貨契約、收款及企劃開拓新客戶等相關的業(yè)務運作及業(yè)務處理。

(三)部門的所在地及稱呼部門設于全國的各主要都市,在稱呼時各冠上該市名稱。

(四)重要事項的打算部門的設置、改制、廢止,管理區(qū)域及經理的任免,皆經由董事會決議后執(zhí)行。

(五)規(guī)章的制定、修改與廢止本規(guī)章的制定、修改與廢止皆經由董事會打算。

施行細則則由總公司營業(yè)部長打算。

二、機構

(六)部門的機構部門設經理、經理之下設業(yè)務及事務二科,管轄區(qū)域內設營業(yè)所。

(七)營業(yè)所的設置、廢止營業(yè)所的設置、廢止及店長的任免,由總公司營業(yè)經理經詢董事會看法后打算。

(八)管理者部門可依狀況需要,設副理及部門顧問。

另外,科設科長,如狀況必要可設科顧問及股長、主任。

(九)特殊回收科的設置部門可依狀況需要,設置特殊回收科。

(十)營業(yè)部的組織營業(yè)所由店長、業(yè)務主任、事務主任、內勤職員、外勤職員及業(yè)務人員等成員構成,人員數目另行規(guī)定。

營業(yè)所可依狀況需要,設置副店長。

(十一)經理的職務范圍經理所負責的職務范圍如下:1.企劃、指示營業(yè)方法。

2.常常調查、聽取營業(yè)狀況的進展以打算營業(yè)方針。

3.聽取部內及營業(yè)所的業(yè)務報告,并隨時監(jiān)視業(yè)務實況。

4.裁決部內的人事。

5.進行業(yè)務上的磋商會議。

6.排解業(yè)務上的困難。

【第3篇】g公司銷售管理規(guī)章制度

一、通則

(一)總則

本章程規(guī)定本公司××營業(yè)部門(以下簡稱部門)的機構、權限、運作及處理等等相關事項。

(二)部門的業(yè)務范圍

本部門依照總公司營業(yè)部門的指示,在獨立營業(yè)方案與獨立核算制度的原則下,負責指導管理所轄管的營業(yè)所,并負責轄管區(qū)域內的訂貨契約、收款及企劃開拓新客戶等相關的業(yè)務運作及業(yè)務處理。

(三)部門的所在地及稱呼

部門設于全國的各主要都市,在稱呼時各冠上該市名稱。

(四)重要事項的打算

部門的設置、改制、廢止,管理區(qū)域及經理的任免,皆經由董事會決議后執(zhí)行。

(五)規(guī)章的制定、修改與廢止

本規(guī)章的制定、修改與廢止皆經由董事會打算。施行細則則由總公司營業(yè)部長打算。

二、機構

(六)部門的機構

部門設經理、經理之下設業(yè)務及事務二科,管轄區(qū)域內設營業(yè)所。

(七)營業(yè)所的設置、廢止

營業(yè)所的設置、廢止及店長的任免,由總公司營業(yè)經理經詢董事會看法后打算。

(八)管理者

部門可依狀況需要,設副理及部門顧問。另外,科設科長,如狀況必要可設科顧問及股長、主任。

(九)特殊回收科的設置

部門可依狀況需要,設置特殊回收科。

(十)營業(yè)部的組織

營業(yè)所由店長、業(yè)務主任、事務主任、內勤職員、外勤職員及業(yè)務人員等成員構成,人員數目另行規(guī)定。營業(yè)所可依狀況需要,設置副店長。

(十一)經理的職務范圍

經理所負責的職務范圍如下:

1.企劃、指示營業(yè)方法。

2.常常調查、聽取營業(yè)狀況的進展以打算營業(yè)方針。

3.聽取部內及營業(yè)所的業(yè)務報告,并隨時監(jiān)視業(yè)務實況。

4.裁決部內的人事。

5.進行業(yè)務上的磋商會議。

6.排解業(yè)務上的困難。

【第4篇】銷售管理規(guī)章制度專業(yè)版

一、總則

第一條、為確保公司銷售業(yè)務、經營目標的順當完成，規(guī)范銷售運作過程中的有關事宜，特制定本制度。

其次條、本制度主要對公司銷售組織、產品銷售價格、發(fā)貨程序、售后服務、貨款回籠等進行了詳細規(guī)定。

二、銷售組織

第三條、本公司銷售部的職能和責任，詳細為：

（1）負責公司主機配套市場和出口市場的網絡建設，市場調研、開發(fā)、監(jiān)控、策劃等業(yè)務的執(zhí)行工作，以及主機配套市場討論、分析、協調等工作，以確保配套業(yè)務的有序進展。

（2）負責整合本公司的市場資源，對重點主機配套單位市場實行集中開拓。

（3）負責做好市場歸口運作管理，價格管理和政策的制定討論、分析工作。

（4）負責主機配套業(yè)務代表的定人駐點考核及統一管理。

（5）樂觀協作與本公司相關進出口公司的業(yè)務聯系，與此同時，還要取得與國內一些進出口公司的業(yè)務聯絡，做好出口產品的接單、核價、裝箱、發(fā)運等工作，直接對市場產品需求的工藝、技術、質量、時效性、用戶滿足度、價格合理性等進行有機連接與監(jiān)督。

（6）銷售部在每月20日前要供應下個月的要貨方案及銷售數量并準時做好跟蹤工作，對消失的庫房內偶然品種斷貨，要準時下達臨時方案，以便生產部可以準時支配，合理調度生產。

三、銷售價格

第四條、銷售價格制定的目的，盡可能使產品定價合理，避開因低價損失或因定價過高而失去市場競爭力。

第五條、銷售價格制定的原則、詳細應依據同行競爭狀況分級客戶的需求層次結合“產品主導定價法”進行分級確定，分級執(zhí)行。

（1）首先對每個產品由技術部及制造部分別供應技術參數、工藝、工序實際班產等資料，財務部核算每個產品的制造成本價，保本價，在此基礎上確定內部價（即經銷價或最低配套價）。

（2）產品的價格確定原則上以保本價為業(yè)務費結算價，內部價是在保本價基礎上上升5-10%，批發(fā)價（業(yè)務人員有權直接銷售）是在內部價的基礎上上升5-10%，出廠價是在批發(fā)價基礎上上升5-10%定作制度價格。

（3）新產品價格經財務核定后由生產部、銷售部會簽，總經理確認后，作為制度定價，制度定價一般每年依據成本變化，依據市場行情由財務部、銷售部提出調整一次。

第六條、平常接單中對符合價格政策、銷售政策的產品、合同由銷售部直接接單、簽訂，對低于制度價格的供貨合同或訂單平常由銷售部提出看法后報財務部審核，總經理批準后方可接單簽約。

第七條、對價格偏低的產品訂單在價格審核時一般要求按以下原則進行把握掌握。

（1）考慮生產力量發(fā)揮狀況，當生產力量空余時（或為開拓新的領域市場）對部份訂單（主要是出口訂單）原則上到保本價以上接單，在生產力量特殊空閑時，少量出口產品在制造成本價的基礎上接單。

（2）對部份訂單因個別產品價格低，按整體訂單的盈余狀況來把握。

（3）部份為對同行定向競爭的最大限度擴大市場份額的產品低價所簽訂訂單（只允許在配套單位及出口業(yè)務中存在這樣的狀況），該部份業(yè)務必需按“定價主導成本法來把握，對特定客戶、特定產品要求按特定的工藝，生產流程設計制造以降低成本，使該部份客戶的產品制造成本同樣低于定價以保證公司效益。

第八條、對日常銷售價格政策執(zhí)行狀況的監(jiān)控，由財務部負責通過銷售管理報表實施監(jiān)控。詳細每月對銷售盈利率偏低的產品或客戶由財務部提出后生產部進行進一步成本核實，一方面從內部成本掌握角度把成本掌握到位，另一方面對客戶提出提價要求，合理調整價格。

第九條、新產品銷售價格的確定為不得低于新產品的單位成本。（單位成本包括產品的制造成本、銷售費用、稅金等項目），但考慮公司長遠利益的前提下，最低可以在單位成本的基礎上下浮5%以下（含5%）。

第十條、常規(guī)產品的銷售定價權屬公司總經理，但單位產品的銷售價格不得低于單位成本價格。

第十一條、修理市場上的運作必需由營銷公司統一開票運作，與營銷公司的政策保持統一。

四、銷售發(fā)貨和程序

第十二條、發(fā)貨挨次：

（1）滿意主機配套客戶的要貨方案。

（2）如有出口產品應首先滿意萬向美國*司（或萬向進出口公司）的要貨方案。

（3）在滿意出口配套外，對修理市場，必需先滿意營銷公司的要貨方案，其次滿意其它修理客戶的要貨方案。

第十三條、配套公司及發(fā)貨程序：

（1）配套產品必需簽訂合同，堅決杜絕未簽合同，先發(fā)貨后收款運作，合同應有銷售部組織進行合同評審，特別狀況報總經理審批。

（2）對與公司新發(fā)生業(yè)務的配套用戶，首次賒銷合同評審前，銷售部應派員實地走訪、考察、了解用戶的產品需求，資信度等，并形成報告。作為合同評審的依據，如屬銀貨兩訖的新配套用戶，銷售部門也應在六個月內進行實地走訪考察并形成報告。

（3）對未簽合同又不能做到款到發(fā)貨的單位或價格低于制度規(guī)定的均必需由銷售部負責人實地走訪商談，爭取實行銀貨兩訖或查找中間代理商進行銀貨兩訖運作。

（4）發(fā)貨中如是進行賒銷或存在應收賬款風險的單位必需在經辦業(yè)務人員擔保收回并在出庫單上簽字的基礎上發(fā)貨。

（5）原則上夜間不允許裝車發(fā)貨，因特別狀況公司銷售產品需夜間裝車發(fā)貨，發(fā)貨部門應事先向總經理（或授權人）報批，并在產品出庫單及出門證上簽署看法后，當班經警方可放行。

（6）星期天、節(jié)假日產品發(fā)貨需經當日行政值班人員簽字后方可執(zhí)行。

（7）財務入賬應依據發(fā)運憑證（如鐵路運單、汽車運輸收貨簽字蓋章回單等）。

（8）財務部應依據供貨動態(tài)表進行日常監(jiān)控，對應收款單獨實地對賬，每年不少于一次。

（9）發(fā)貨程序，由業(yè)務員填寫《市場發(fā)貨審批單》-——銷售部審批——開具出庫單——成品庫憑出庫單發(fā)貨（發(fā)貨人必需在出庫單上簽字）。

第十四條、產品發(fā)運方式及發(fā)貨時限。

（1）產品發(fā)運的方式應依據銷售合同規(guī)定或客戶要求等實際狀況確定，采納鐵路托運、大路零擔、郵寄、公司自備車供送及客戶自提等方式。

（2）成品庫依據出庫單上產品的品種、數量、發(fā)運單位、地址、時間要求等進行合理支配發(fā)貨，成品庫在產品不碰頭的狀況下，原則上當日單子當日送出，最遲不得超過次日上午。

（3）成品庫收到出庫單發(fā)貨后，應準時在出庫單上簽字，并反饋給開單人員，準時正確地將領貨憑證寄給收貨單位。

第十五條、承運人將貨送抵目的地后送貨單需經客戶簽收簽名并加蓋收貨章或單位公章，送貨回單交成品庫一份。

第十六條、凡因倉管員的人為因素引起導致貨物發(fā)錯，所產生的來回運費由當事人擔當，并向客戶做好解釋工作，如導致該筆貨物的損失時，則按產品保本價計由當事人負擔，并處以20--100元的罰款。

第十七條、由于開單人的緣由，不認真導致出庫單開錯，發(fā)生的額外費用或損失時按產品保本價，由當事人負責，并處以20--100元罰款。

第十八條、倉管員應建立好產品庫存、發(fā)出、營銷公司移庫臺賬，并做到賬物相符，每月準時與財務部和營銷公司對賬，如因疏忽對賬漏登等緣由導致賬物不符，發(fā)覺一次罰款20--50元。

第十九條、銷售部內勤人員（開單、統計等）應建立用戶臺賬，和配套單位移庫賬應逐月登記、統計、每月與銷售人員、財務部和配套單位核對一次，做到賬目、檔案清楚，一目了然。

五、售后服務

其次十條、銷售部是客戶埋怨問題歸口管理部門，對公司范圍內的客戶埋怨進行收集、分析，處理及反饋工作。

其次十一條、如因產品質量問題發(fā)生在安排業(yè)務員的業(yè)務區(qū)域內，如人在當地，則必需在一個工作日內前往處理。如人在異地，則最遲不得超出5個工作日內處理完畢（需注明詳細的發(fā)貨時間）。

其次十二條、客戶埋怨的調查處理，訂正措施參照公司已定的相關程序文件執(zhí)行。

其次十三條、退貨產品處理：

（1）出口產品退貨自退回產品送達起48小時內質量部應有書面簽訂看法。并由銷售部負責將看法通知客戶，是因產品型號相近引起錯發(fā)，業(yè)務處在即刻就發(fā)的基礎上書面對客戶解釋并取得諒解，是由于技術標準要求差異（出口）或客戶產品設計前詳細細節(jié)未告知，引起退貨，技術部負責調整設計方案，銷售部向客戶書面解釋后，盡快予以補發(fā)。

（2）配套產品因質量問題退貨自退回產品送達，3小時內質檢部應在退回入庫單上簽訂看法，并由倉庫對退貨進行調整。

（3）營銷公司因產品積壓退貨，在送達公司倉庫之時起6日內檢測完畢，并將書面狀況回復營銷公司，同時雙方做庫存賬調整。

（4）因產品質量緣由退貨的：

a、必需由業(yè)務員進行先檢測。

b、零配件齊全。

c、符合退貨制度，三者缺一不行（營銷公司和直接客戶通用）。業(yè)務員必需在出差回司三天內處理完畢向營銷公司或客戶反饋處理看法。

d、假冒產品的退貨。因業(yè)務經辦人把關不嚴而失職，經辦人必需處以該產品價值2倍的罰款。并負責向客戶作好解釋工作。

其次十四條、產品丟失處理

（1）公司自備車大路發(fā)運過程中產品丟失，損失由承運人（司機）全額擔當。承運人應嚴格按要求將貨物送抵目的地，未經公司領導人認可，不得擅自將貨物送抵非目的地，否則由承運人擔當全部損失并接受公司作出的懲罰。

（2）大路、鐵路發(fā)運過程中產品丟失。銷售部在收到客戶（或配送中心）寄（送）達的鐵鉻事故記錄單、發(fā)運清單、丟失清單三日內用書面回復清單收到狀況，同時將丟失的產品補發(fā)給客戶，并注明是“丟失產品補發(fā)”。

六、貨款回攏

其次十五條、產品銷售原則上要求銀貨兩訖，對存在應收款的單位，業(yè)務經辦人員，銷售部有責任在肯定期限內全額收回貨款，貨款收回原則上應通過銀行匯款，盡量避開現鈔，財務部對全部存在應收款的單位，每年至少二次賬目核對并取得證明向公司領導匯報對賬狀況。

其次十六條、銷售抵回物資指企業(yè)在產品銷售實現后經多次催討的確無法收回貨款，須經銷售部負責人簽署看法，財務部核準，總經理批準同意后方可執(zhí)行物資抵回，特別狀況下的銷售抵回物資的讓售由公司財務部提出處理看法，經公司總經理批準后可強制處理。但須報萬向公司財務部備案，任何人不得擅自打算物資抵回。

其次十七條、對于銷售抵回物資特殊是以車抵款部分，予以明確規(guī)定如下：

（1）銷售部、財務部應建立銷售抵回物資明細臺賬。

（2）抵入時原則上先由銷售部會同財務部、生產部找好接受物資的第三方，并經審批同意才可抵入。

（3）抵出時其售價不能低于抵入價，如有差價損失時，其差價部分由經辦責任者按報損規(guī)定擔當，高于抵入價部分由公司全額收回。

（4）除允許回款困難的配套單位抵回物資，修理市場嚴禁抵回任何物資。

（5）除以上要求外，如有其它特別狀況，必需報董事會批準后方可執(zhí)行。

七、附則

其次十八條、本制度自下發(fā)之日起開頭執(zhí)行，由銷售部負責解釋。

【第5篇】某商業(yè)項目銷售管理規(guī)章制度

商業(yè)項目銷售管理規(guī)章制度

公司每位銷售人員必需時刻謹記,作為公司之代表,應在工作中表現出適當的職業(yè)素養(yǎng),以免有損公司形象。

下列是銷售人員必需遵守之規(guī)章制度。如有違反,公司將賜予紀律處分。情節(jié)嚴峻者,將實行即時解雇而無須預先知及補償。

1考勤暫行制度

1)工作時間:

2)每周6個工作日,上班時要在公司規(guī)定位置簽到,作為人事部的當月考勤記錄備案;每周每人輪休一天、周六、周日擔心排輪休。

3)遲到或早退5分鐘以上、15分鐘以下者,每次扣除薪金50元;2小時以上者按曠工處理。

4)無故不上班者作礦工處理,曠工當天扣當月薪金的20%,曠工1天扣當月薪金的40%,曠工2天扣當月薪金總額;連續(xù)曠工超過3天或一年累計曠工超過5天者,作除名處理,公司不負責其一切善后工作。

5)請假必需寫《請假條》,職員層由部門經理批準后方可離開工作崗位,同時〈請假條〉應交人事部備案。

6)請假者如無法到公司請假,必需在每天上班前或不遲于上班時間的15分鐘內,致電所在部門經理,說明請假緣由和請假時間,返回公司應準時補填〈請假條〉交人事部備案,請病假者應出具有效醫(yī)療證明。

7)請病假扣當日薪金的50%,請病假累計半月以上者,當月薪金根據實際工作日發(fā)放。

8)請事假扣除當日薪金。

9)因外出公干參與社會活動而請假,需經主管副總經理批準賜予公假,薪金照發(fā)。

2.個人形象要求

男士:衣著純色襯衣西褲,或西服套裝(部門有統一工作服必需統一著裝),衣領要扣上并結適當顏色的領帶,襯衣扎放齊整,領帶緊貼領口,領口袖口無污跡;著深色或淺色襪,深色皮鞋保持光亮,西服口袋不放物品;頭發(fā)整齊、潔凈、不留胡須;上班時間不吃帶異味的食物,不得在辦公室吸煙,如需吸煙應到公司指定的吸煙區(qū);售樓處內不宜佩帶太陽眼鏡、帽子等;在辦公區(qū)域內必需佩帶上工作牌.

女士:衣著莊重且高雅之辦公室服裝(部門有統一工作服必需統一著裝);應著有袖襯衣長短適度的西裙、套裙、單色絲襪、皮鞋;當氣溫15度以下時方可穿長褲;首飾佩帶應恰當好處,不宜佩帶過多首飾,指甲不宜過長;發(fā)型文靜大方,莊重,梳理整齊,不得奇形怪狀,五顏六色;指甲油應選擇自然色,上班必需化妝,但不得濃妝艷抹;保持口腔清潔,上班時間不吃帶異味的食物;不得在辦公室室吸煙,如需吸煙應到公司指定的吸煙區(qū);在辦公[室區(qū)域內必需佩帶上工作牌.

3銷售人員工作職責

1)保持售僂現場環(huán)境潔凈整齊,接待臺資料物品擺放有序.

2)公司內部所發(fā)文件要仔細閱讀,收好放好,不行隨便亂放或給客戶、外人取閱.

3)工作時間內不得大聲喧嘩,不得用電話談天,不得做與工作無關的事,不得擅離崗位.

4)當發(fā)覺售樓資料有不清晰或錯誤時,應準時通知有關部門改正,決不能當著客戶的面提出錯誤.

5)銷售人員應懇切熱忱的接待每一位客戶,不得與客戶發(fā)生爭吵,如有發(fā)覺馬上辭退.

6)銷售中消失難題或其他事情應當天記載.在每周例會中提出(重大事情就馬上提出),由銷售經理集中反饋給公司討論解決.

7)已經優(yōu)待的客戶認購書.不能讓別的客戶知道,不得泄露客戶資料.

8)銷售人員每天仔細填寫及建立

9)銷售人員應了解客戶樓款的交付狀況準時提示客戶有關樓款交會事宜.

10)幫助客戶順當完成(如交款,簽合同,按揭手續(xù),入伙手續(xù),辦房產證)等手續(xù).

11)未按期交款的,應幫助財務部門催收.

12)銷售人員要對已購房客戶供應樂觀熱忱的售后服務.

4銷售經理工作職責

1)制定記錄考勤表,排班表.

2)組織每周一上午的銷售例會.對每周銷售狀況,客戶信息反饋做總結與方案.

3)樂觀督促協調銷售人員的日常銷售工作,準時匯報有關狀況.

4)每日匯總銷售人員的,填寫.

5)每周一向公司呈報.

5違章賄賂懲罰

1)公司絕不允許銷售人員有行賄及受賄或得用其職務便利收受任何利益.

2)如有發(fā)覺銷售有行賄及受賄行為,將即時解職,情節(jié)嚴峻的,將追究其法律責任;

3)如有消失不行推卸之利益饋贈時,銷售人員需事前填寫并呈主管副總審批及指引.

【第6篇】q汽車銷售管理規(guī)章制度

汽車銷售管理規(guī)章制度

汽車銷售公司管理制度是汽車4店在生產經營活動中所實行的管理模式和管理方法的詳細化描述,約束和規(guī)范汽車銷售公司全部部門及成員在日常生產經營活動,合理、合法、符合汽車銷售公司當前進展的汽車銷售公司管理制度。汽車銷售公司管理制度可以顯著提升企業(yè)的整體運營效率,因此汽車銷售公司在不同的進展階段應當適時除舊的銷售管理制度。

制定汽車銷售公司管理制度的目的是為加強公司的規(guī)范化管理,完善各項工作制度,促進了汽車銷售公司的進展壯大。提高了公司經濟利益。汽車銷售公司管理制度包括財務管理制度、辦公室用具、用品購置與管理、合同管理制度、車輛銷售人員管理、汽車銷售公司辦公室管理制度、汽車銷售公司電話使用規(guī)定、汽車銷售公司管理制度之考勤制度等各項管理制度。

為了更好的實施廠家的正規(guī)銷售流程,從而提高工作效率,體現出本公司的整體形象和綜合素養(yǎng),現對本公司全部銷售部人員做以下管理規(guī)定:

1.全員上崗需用一般話和客戶進行溝通;

2.全員個人衛(wèi)生潔凈利落,男士發(fā)型規(guī)正,不易過長,女士不易披頭散發(fā),須盤發(fā),無須佩帶多余的飾品,化淡妝,統一穿黑皮鞋潔凈無塵土,工裝得體,佩帶工牌;

3.辦公區(qū)域衛(wèi)生銷售人員人人有責。隨時抽查,包括展車,展面展臺,洽淡桌,煙灰缸,單頁架,各自的辦公桌,更衣室;(注:各自銷售顧問在接待完客戶后第一時間整理衛(wèi)生不得讓垃圾成堆,地面,臺面,車內外,煙灰缸保持清潔);

4.全員須在上班點提前非常鐘進入工作狀態(tài),結束衛(wèi)生清掃,點名例行晨會,未出席者視為遲處處理;

5.銷售接待流程作業(yè):前臺站崗值班2名,副崗3名,有客戶進本店前大院門口時前臺站崗人員攜帶銷售工具夾依次出門迎接客戶,引導客戶泊車,熱忱的引客戶進展廳,展廳銷售人員都應熱忱大方的喊“歡迎光臨”副崗人員依次替補,副崗人員負責幫助主接待人員的促成交工作;

6.銷售電話接聽流程作業(yè):電話鈴響1-3聲內必需接聽,并禮貌專業(yè)的問候“您好,歡迎致電比亞迪**神馬店,我是銷售顧問***。很興奮為您服務”。語氣舒緩,語速適中,口齒清楚。通話結束語:“感謝您的來電,如有任何需要,請隨時與我們聯系。”掛斷電話前要確定...

【第7篇】銷售管理規(guī)章制度

一、總則

第一條、為確保公司銷售業(yè)務、經營目標的順當完成，規(guī)范銷售運作過程中的有關事宜，特制定本制度。

其次條、本制度主要對公司銷售組織、產品銷售價格、發(fā)貨程序、售后服務、貨款回籠等進行了詳細規(guī)定。

二、銷售組織

第三條、本公司銷售部的職能和責任，詳細為：

(1)負責公司主機配套市場和出口市場的網絡建設，市場調研、開發(fā)、監(jiān)控、策劃等業(yè)務的執(zhí)行工作，以及主機配套市場討論、分析、協調等工作，以確保配套業(yè)務的有序進展。

(2)負責整合本公司的市場資源，對重點主機配套單位市場實行集中開拓。

(3)負責做好市場歸口運作管理，價格管理和政策的制定討論、分析工作。

(4)負責主機配套業(yè)務代表的定人駐點考核及統一管理。

(5)樂觀協作與本公司相關進出口公司的業(yè)務聯系，與此同時，還要取得與國內一些進出口公司的業(yè)務聯絡，做好出口產品的接單、核價、裝箱、發(fā)運等工作，直接對市場產品需求的工藝、技術、質量、時效性、用戶滿足度、價格合理性等進行有機連接與監(jiān)督。

(6)銷售部在每月20日前要供應下個月的要貨方案及銷售數量并準時做好跟蹤工作，對消失的庫房內偶然品種斷貨，要準時下達臨時方案，以便生產部可以準時支配，合理調度生產。

三、銷售價格

第四條、銷售價格制定的目的，盡可能使產品定價合理，避開因低價損失或因定價過高而失去市場競爭力。

第五條、銷售價格制定的原則、詳細應依據同行競爭狀況分級客戶的需求層次結合“產品主導定價法”進行分級確定，分級執(zhí)行。

(1)首先對每個產品由技術部及制造部分別供應技術參數、工藝、工序實際班產等資料，財務部核算每個產品的制造成本價，保本價，在此基礎上確定內部價(即經銷價或最低配套價)。

(2)產品的價格確定原則上以保本價為業(yè)務費結算價，內部價是在保本價基礎上上升5-10%，批發(fā)價(業(yè)務人員有權直接銷售)是在內部價的基礎上上升5-10%，出廠價是在批發(fā)價基礎上上升5-10%定作制度價格。

(3)新產品價格經財務核定后由生產部、銷售部會簽，總經理確認后，作為制度定價，制度定價一般每年依據成本變化，依據市場行情由財務部、銷售部提出調整一次。

第六條、平常接單中對符合價格政策、銷售政策的產品、合同由銷售部直接接單、簽訂，對低于制度價格的供貨合同或訂單平常由銷售部提出看法后報財務部審核，總經理批準后方可接單簽約。

第七條、對價格偏低的產品訂單在價格審核時一般要求按以下原則進行把握掌握。

(1)考慮生產力量發(fā)揮狀況，當生產力量空余時(或為開拓新的領域市場)對部份訂單(主要是出口訂單)原則上到保本價以上接單，在生產力量特殊空閑時，少量出口產品在制造成本價的基礎上接單。

(2)對部份訂單因個別產品價格低，按整體訂單的盈余狀況來把握。

(3)部份為對同行定向競爭的最大限度擴大市場份額的產品低價所簽訂訂單(只允許在配套單位及出口業(yè)務中存在這樣的狀況)，該部份業(yè)務必需按“定價主導成本法來把握，對特定客戶、特定產品要求按特定的工藝，生產流程設計制造以降低成本，使該部份客戶的產品制造成本同樣低于定價以保證公司效益。

第八條、對日常銷售價格政策執(zhí)行狀況的監(jiān)控，由財務部負責通過銷售管理報表實施監(jiān)控。詳細每月對銷售盈利率偏低的產品或客戶由財務部提出后生產部進行進一步成本核實，一方面從內部成本掌握角度把成本掌握到位，另一方面對客戶提出提價要求，合理調整價格。

第九條、新產品銷售價格的確定為不得低于新產品的單位成本。(單位成本包括產品的制造成本、銷售費用、稅金等項目)，但考慮公司長遠利益的前提下，最低可以在單位成本的基礎上下浮5%以下(含5%)。

第十條、常規(guī)產品的銷售定價權屬公司總經理，但單位產品的銷售價格不得低于單位成本價格。

第十一條、修理市場上的運作必需由營銷公司統一開票運作，與營銷公司的政策保持統一。

四、銷售發(fā)貨和程序

第十二條、發(fā)貨挨次：

(1)滿意主機配套客戶的要貨方案。

(2)如有出口產品應首先滿意萬向美國公司(或萬向進出口公司)的要貨方案。

(3)在滿意出口配套外，對修理市場，必需先滿意營銷公司的要貨方案，其次滿意其它修理客戶的要貨方案。

第十三條、配套公司及發(fā)貨程序：

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