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XXXX^司受控編號貝碼1/10生效日期2020/5/5版本A.0文件名稱XXXX控制程序文件類別二級程序文件修訂記錄版次修訂描述修訂日期A.0初次發(fā)行2020.5.5評審部門評審人部門評審人部門評審人部門評審人--------分發(fā)部門產品項目部營銷服務品質部計劃部生產部采購部人力資源部趙芳測試中心總經(jīng)辦------編制:審核:核準XXXX^司受控編號貝碼2/10生效日期2020/5/5版本A.0文件名稱XXXX控制程序文件類別二級程序文件.目的在產品的整個形成和最終完成交付過程中，規(guī)范防護標識、搬運、貯存、包裝、保護和交付等活動，以防止直接或間接影響產品的質量、環(huán)境、安全。.范圍適用于所有原材料、在制品、半成品、成品、外購和外協(xié)產品。.定義呆料：庫存量過多、耗用量極少而庫存周轉率極低的物資。滯成品：品質不合標準、儲存不當變質或生產后因顧客取消等因素致超過存儲期限的成品。.職責倉庫：負責物資的收、發(fā)、存、退、補、報廢、配送、 ERP數(shù)據(jù)錄入的管理工作，負責組織物資入庫和出庫的搬運。營銷中心：負責產成品的交付。研發(fā)中心：負責包裝設計。品質部：負責入庫物資的驗收檢查及貯存過程中出現(xiàn)問題物資的復查、責任分解。采購部：負責物資采購、申檢、特采申請及相關 ERP的及時錄入。各相關部門：做好所屬區(qū)域內物品的保護。.工作流程包裝要求研發(fā)中心應根據(jù)產品的特點以及環(huán)保、安全的要求制定產品的包裝規(guī)范并對包裝進行設計。當客戶有需求時，設計包裝時應考慮在包裝物上設立必要的防護標識，如“小心輕放”、“請勿倒置”、“堆碼”、“易損”、“防淋”、“防壓”、“環(huán)保”等防護性標識，以指導成品的倉庫管理。歐盟訂單根據(jù)RoH艘求，采購符合RoH袈求的環(huán)保材料。包裝材料入庫前由品質部質檢員驗收。品質部對包裝的質量進行檢查。搬運要求編制必要的搬運作業(yè)指導書。使用與產品特性相適應的容器和搬運工具，防止產品損壞或變質。對搬運工具進行適當?shù)木S護保養(yǎng)。搬運應采用適宜高度，以不傾倒為宜，必要時用緊繩帶加固，防止超高搬運，以免物品墜落砸傷員工。搬運化學品要防止意外傾倒、泄露，以免污染環(huán)境、傷害員工。搬運中，注意保護產品標識，防止丟掉或被擦掉。對搬運人員進行必要的能力培訓，以熟悉搬運要求。貯存與保護XXXX^司受控編號貝碼3/10生效日期2020/5/5版本A.0文件名稱XXXX控制程序文件類別二級程序文件公司倉庫分為電子原材料倉、包裝原材料倉、輔料倉、 PCB心、整機倉。倉庫視需要，留有必要的不合格品存放區(qū)、退貨區(qū)、備料區(qū)、發(fā)料區(qū)等。物資的堆放物資分類整齊堆放存于相應區(qū)域， 不通用物品分制單堆放于相應區(qū)域， 保持通道暢通。貴重物資必須入箱入柜，專人管理。物資存放要遵循“先進先出”、“上小下大”、“上輕下重”等原則。"非RoHS與“RoHS的材料要求隔離并分開堆放，做好相應標識。識別標識物資標識須注明“品名、規(guī)格、狀態(tài)、數(shù)量、日期、有無 RoH袈求”，不通用物資需注明相應單號等內容。保證產品的一致性，對關鍵元器件指定供應商的，要與認證產品一致。RoHS與非RoHS^料標識以“RoHS標簽為準。儲存環(huán)境倉庫環(huán)境要求通風、干燥、明亮、清潔、通暢。下雨天應關好門窗，以保持物料干燥，防止受潮。倉庫區(qū)嚴禁煙火，配置適量的消防器材。倉庫內物料以常濕常溫（-5?35C,相對濕度35—75%環(huán)境儲存。電子倉常濕恒溫（18?25C,相對濕度35?75%。電子倉管理員每日將溫濕度的情況登記在《溫濕度記錄表》上，發(fā)現(xiàn)異常及時匯報糾正。儲存物料嚴禁直接擺放于地上或裸放，容易受潮，應放貨架或卡板上進行隔離。呆滯料、廢料分開儲存，不得混放。收、發(fā)原則嚴禁“RoHS與“非RoHS物料混用；領、發(fā)物資的手續(xù)、資料不全或缺損，且無特殊批準時，倉庫嚴禁收發(fā)；標識不清、狀況不明的物資，嚴禁收發(fā)；未經(jīng)品質部檢驗合格或特采的物資，嚴禁發(fā)放；關鍵元器件與指定認證產品不一致時，嚴禁收發(fā)。遵守倉庫收、發(fā)料時間，嚴禁擅自收發(fā)料。安全規(guī)定如有危險化學品、易燃易爆品，應存放于指定區(qū)域，并有專人保管；遵循“遠離火源，遠離水源，遠離電源，嚴禁混合堆放”的“三遠離，一嚴禁”原則；倉庫嚴禁煙火，嚴禁做與本職工作無關的事情；認真做好“防火、防水、防銹、防腐、防蛀、防磨、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形”的倉庫管理“十二防”工作；定期檢驗電線絕緣是否良好；XXXX^司受控編號貝碼4/10生效日期2020/5/5版本A.0文件名稱XXXX控制程序文件類別二級程序文件成品要求限高與限重，限高為1.8M;重量大于20公斤時，單件物料成品最高限三層。存放與保管能上架的物品最好上架貯存，一般應上輕下重，以保持貨架穩(wěn)固。不能上架的物品，按規(guī)定的區(qū)域堆放。貨架分區(qū)、分類排放整齊。外觀相似的產品避免相鄰擺放、擺放要便于清點和搬運。倉庫堆放的物品，其堆放高度以不損傷物品、不使貨架變形為宜。貯存品應分類別、入庫日期進行必要的隔離和標識，以便先進先出。易損物品、化學品、顧客提供的物品設專區(qū)擺放并給予醒目標識。倉管員應經(jīng)常查看庫存物品，抽點物資 ，并定期上報、清理倉庫呆滯料和不合格品。倉庫外的其他部門也有責任對所屬區(qū)域內的物品采取適當?shù)谋Ｗo措施， 包括隔離、分類存放、維護等，使產品不變質、損壞、丟失或錯用。超過檢驗有效期物資的處理儲存期限參照《物資儲存期限一覽表》 。超出檢驗有效期的物資，需由品質部復檢，并加貼新的標識卡。定期盤點或日常檢查時，應注意庫存品的檢驗有效期，如從標識卡上發(fā)現(xiàn)超期，應通知品質部復檢，未合格前停發(fā)待處。若發(fā)現(xiàn)變質物資，倉管員要書面呈報 PMCB門，并將變質物資隔離待處；所有庫存物資必須建立完整的賬目及報表。物料入庫外購、外協(xié)物資交待檢倉暫收，倉庫物料員應核對供應商送來的貨物是否與“采購單”上所要求的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、有無“ROHS一致。確認供應商所送物料是計劃內送貨且屬非超庫存物料。并按一定比例隨機抽點，諸如IC、LC*貴重物料必須全點。物資經(jīng)清點無誤后，由待檢倉根據(jù)《采購訂單》開具“《暫收（待檢）單》”辦理暫收入庫（ERP。《暫收（待檢）單》一式三聯(lián)，一聯(lián)交供應商、一聯(lián)交IQC檢驗、一聯(lián)倉庫自存。IQC根據(jù)IQC《作業(yè)指導書》檢驗物料。經(jīng)IQC檢驗合格并審核過的物料，由品質部貼合格標簽，并將檢驗信息錄入 ERP若檢驗不合格，執(zhí)行《不合格品控制程序》。采購部門根據(jù)品質部檢驗結果對合格物料開具《入庫通知單》 ，倉管員依據(jù)《入庫通知單》開具《入庫單》，由搬運人員送至相應倉庫（注：須查看檢驗結果，確認合格） ，并將當天的單據(jù)分類整理送財務部門，而且《入庫單》必須附上供應商的送貨單原件，如入庫數(shù)量小于送貨數(shù)量時還要附上相應的《換貨單》 。采購部門通知供應商將合格物料的《暫收（待檢）單》更換為《入庫單》，作為財務對帳憑證。對于待檢和不合格物資必須采取隔離措施，以防誤用。XXXX^司受控編號貝碼5/10生效日期2020/5/5版本A.0文件名稱XXXX控制程序文件類別二級程序文件5.3.9.8對“非RoHS與“RoHS材料自來料、存放、檢驗、入庫均須嚴格區(qū)分。物料出庫倉庫根據(jù)各制程生產計劃及 BOM青單提前備料。PMC部根據(jù)各制程生產計劃，將已備好的物料提前打印《生產發(fā)料單》 ；制造中心依據(jù)各制程生產計劃結合實際生產需要分批領用計劃物料，與倉庫物料員現(xiàn)場完成套料領用手續(xù)。ERP操作員按實際出庫數(shù)量及時錄入 ERP并打印《套料發(fā)料單》，《套料發(fā)料單》一式三聯(lián)，一聯(lián)交倉庫；一聯(lián)交加工廠；一聯(lián)交財務部。其他內部物資的發(fā)放，由領料部門將《領料單》交倉庫直接將領料申請錄入 ERP，并由部門管理者審批，倉庫核實對《領料單》領料申請后打印《其它出庫單》發(fā)料并與領料部門辦好交接手續(xù)。關鍵元器件發(fā)料要求做好記錄，以便追溯。物資進、出時，倉庫應及時填寫《物料管制卡》 ，ERP錄入人員按發(fā)料單實發(fā)數(shù)量及時錄入，將當天單據(jù)分類整理并分送至相關部門。退料外廠來料不合格品由采購部門負責退供應商。半成品不合格品質部退回倉庫，倉庫辦理相關手續(xù)退回加工廠。對于超發(fā)物料，由加工廠填寫《退料單》直接退我司倉庫，并注明退倉原因。物料經(jīng)檢驗合格后，重新辦理相關手續(xù)入倉。倉庫ERP錄入人員按退料單據(jù)品名、規(guī)格、數(shù)量及時入賬。補料一般補料（不超出備損），由加工廠開具補料單，注明補料原因，并經(jīng)部門管理者審批，倉庫 ER4入員打印《補料單》，倉管審核給予補發(fā)，并注明補料原因。特殊補料（物料遺失、物料異常、超出備損等），由加工廠開具補料單、直接在ERP作出補料申請，注明補料原因并打印出補料單交給部門管理者審核，交由 PMCB門管理者審核后，經(jīng)總經(jīng)理/副總經(jīng)理批準，由倉庫統(tǒng)一安排補料。特殊補料由責任部門（生產線）主管負責落實責任人給予相應的處理。倉庫ERP錄入人員按補料單據(jù)及時錄入，將當天單據(jù)分類整理并分送至相關部門。有RoHSM求的材料須注明“RoHS標識。成品入庫、出庫、交付成品入庫必須檢驗合格，由加工廠填寫“成品（半成品）入庫單” ，入庫時包裝箱上應作相應標識并蓋有QA合格章。成品倉管人員應認真核實繳庫的數(shù)量及檢查產品的合格標識，核實單、物、數(shù)量相符，方可辦理入庫。"非RoHS與"RoHS成品入庫時要嚴格分開，分區(qū)存放，并做好標識?！俺善罚ò氤善罚┤霂靻巍币皇饺?lián)，一聯(lián)交成品倉，二聯(lián)交財務，三聯(lián)入庫部門自存。成品倉倉管員及時將入庫數(shù)量錄入 ERP并將當天的單據(jù)分類整理分送相關部門。做好產品交付給客戶前的質量保護措施， PMCFB門根據(jù)出貨計劃至少提前 1天通知OQG由檢;XXXX^司受控編號貝碼6/10生效日期2020/5/5版本A.0文件名稱XXXX控制程序文件類別二級程序文件5.3.13.5營銷中心開具“發(fā)貨通知單”通知 PMCfB門（倉庫）發(fā)貨。倉庫應在發(fā)出的貨物上做好必要的發(fā)貨標識（如目的地標識）。委托外部運輸時，應對運輸單位的質量保證能力進行驗證， 明確保護產品質量的責任，并對其環(huán)境、職業(yè)健康安全施加影響。貨柜到達后，營銷部門派人核實貨柜各種單證，無誤后倉庫出貨人員開始裝柜，營銷部門派人監(jiān)裝。出口產品裝完貨柜后，倉管員需協(xié)同營銷部門拍攝所裝貨物及車型（包括車牌、貨柜號碼、封條號碼等）柜尾照片，存檔備案。成品出貨經(jīng)成品倉倉管審核《出庫單》后，營銷部監(jiān)裝人員須簽單確認。營銷部門監(jiān)裝人員按《出庫單》填寫《放行條》 ，經(jīng)副總/總經(jīng)理簽批后，與其它單證一并交給貨運司機，應注意與運輸單位辦好貨物的交接手續(xù)。貨柜出廠門時，保安人員向貨柜司機索取《放行條》 ，并查驗貨車，無異常方可出廠。營銷部門監(jiān)裝人及時填寫裝柜資料。成品倉倉管員按《出庫單》及時錄入 ERP將當天的有關單據(jù)分類整理分送各相關部門。以上過程中發(fā)生的異常質量、環(huán)境、安全問題，由發(fā)現(xiàn)人填寫“聯(lián)絡單”通知相關部門管理者。視情況采取糾正和預防措施。盤點準備各相關部門應共同協(xié)商擬制盤點計劃與盤點工作細節(jié)，并要求對盤點人員做相應的培訓工作；準備好盤點庫存表，并將所需要盤點的物料，按品名、規(guī)格、編碼順序整理好；驗收完物料及時整理入倉，將呆料、不良物料、好料明顯分開；盤點前一周通知供應商盤點之日停止送貨；所有賬目應于盤點日前一天完成。盤點之日，倉庫停止發(fā)料；倉庫停止收發(fā)物料前，必須通知各用料部門預領停止期間所需的物料。成品盤點時應避開出貨日，已完成的成品應于盤點日前入倉；清整倉庫，使倉庫井然有序，便于計數(shù)與盤點。.盤點的實施月盤①月盤時間一般定于每月結賬日前，具體視生產情況而定 。②盤點人員根據(jù)物料實際盤點數(shù)量，記錄在“盤點表”上。③抽盤時由抽盤人員根據(jù)“盤點表”隨機或隨地抽盤。年終盤點①材料及消耗品等按物料分類進行，成品按機型分類進行；②初盤時，盤點員將各倉初盤數(shù)量記錄在“盤點表”上，并轉交復盤人員；③復盤人員亦須在“盤點庫存表”上記錄物料實際盤點數(shù)量，如盤點數(shù)與預點數(shù)不符，須再次點算，確認后記錄在“盤點表”上;XXXX^司受控編號貝碼7/10生效日期2020/5/5版本A.0文件名稱XXXX控制程序文件類別二級程序文件④抽盤人員根據(jù)初盤、復盤后的“盤點表”隨機或隨地抽盤。盤點后工作盤點完畢后將盤點結果記錄于“盤點庫存表”上與賬目核實。如盤點數(shù)量與賬目不一致，則須迅速追查差異原因，并及時采取糾正措施。差額超過規(guī)定數(shù)量時，均需再次盤點一次，經(jīng)初盤、復盤人員共同核數(shù)后，由抽盤組人員核實并予以記錄。并及時錄入ERR將盤點庫存表整理后以實數(shù)為準，賬務人員需做好材料溢余報告單送財務部門，經(jīng)審批后統(tǒng)一調帳。呆料處理與預防呆料處理①倉庫定期將3個月無異動的物料填制報表匯總至 PMCfB門；②PMC部門接到報表后，追查物料滯存原因，并擬定處理方法及處理期限；③若呆料屬于出售、交換或退回供應商，由采購部門負責處理；④開發(fā)部設計新產品時，應優(yōu)先考慮呆料的利用；⑤需報廢處理的物品，由倉庫開具《材料報廢單》 ，經(jīng)副/總經(jīng)理批準后，報廢處理；⑥逾期不能完成，應注明原因并重新擬定處理方式，經(jīng)批準后繼續(xù)處理。呆料預防①PMC管理者在審核申購單時須注意請購項目及數(shù)量，即將淘汰的產品應特別注意。②執(zhí)行先進先出的物料收發(fā)制度，以免物料堆積過久而變質為報廢物料。③及時清理呆料，設法利用，減少呆料閑置。.物料運作流程

XXXX^司受控編號貝碼8/10生效日期2020/5/5版本A.0文件名稱XXXX控制程序文件類別二級程序文件物料運作流程倉庫入庫IQC采購計劃加工廠營銷中心OK檢驗二^NO退供應商備料計劃備料發(fā)料成品入

庫OKNO生產出貨倉庫入庫IQC采購計劃加工廠營銷中心OK檢驗二^NO退供應商備料計劃備料發(fā)料成品入

庫OKNO生產出貨.相關記錄《套料發(fā)料單》《貨物暫收待檢單》《入庫申請單》《入庫單》《領料單》《物料儲存期限一覽表》《出庫單》《盤點表》《退料單》《溫濕度記錄表》.環(huán)保物料儲存期限一覽表

XXXX^司受控編號貝碼9/10生效日期2020/5/5版本A.0文件名稱XXXX控制程序文件類別二級程序文件序名稱類別貯存條件制（月）保存及到期處理辦法溫度C濕度％1IC塑封18~2535~7512裸片IC啟封后2個月需安排使用，保存在干燥箱，注意靜電防護。裸片122電池可充電電池-5~3535~753倉貯的地方必須安裝有排風設備，保存在陰晾、通風、干燥，倉貯90天必需安排重新充電，并重新報檢。干電池-5~3535~753保存條件同可充電電池，倉貯 90天，必需并重新報檢。3電路板玻纖板-5~3535~756雙面板或貼片線路板需真空包裝或保鮮膜密封存貯鍍金-5~3535~756OSP-5~3535~753紙板-5~3535~753COB-5~3535~7564三極管三極管-5~3535~7512包插件、貼片5二極管二極管-5~3535~7512包插件、貼片6發(fā)光二極管發(fā)光二極管-5~3535~7512包插件、貼片7電阻器固定電阻器-5~3535~7512包插件、貼片可調電阻器-5~3535~7512包插件、貼片8電容器電解-5~3535~7512包插件、貼片瓷片、鋰電容-5~3535~7512包插件、貼片金屬膜、絳綸-5~3535~75一12包插件、貼片9電感器電感器-5~3535~7512包插件、貼片10薄膜按鍵薄膜按鍵-5~3535~756不能擠壓11液晶顯示器液晶顯示片-5~3535~7512不能擠壓模組-5~35]35~75r6不能擠壓12觸摸屏觸摸屏-5~3535~756不能擠壓13壓敏電阻壓敏電阻-5~3535~7512包插件、貼片14熱敏電阻熱敏電阻-5~3535~7512包插件、貼片15防雷管固態(tài)、氣態(tài)-5~3535~7512包插件、貼片16電線類電話線-5~3535~7512不能擠壓排線、PVC