新編7項管理制度

食品質量安全七項管理制度內(nèi)丘縣粒粒香小米加工廠編印2016.03.15ZD/NQXM01-2016一、進貨查驗記錄管理制度為規(guī)范食品原料及包裝采購索證索票、進貨查驗和采購記錄行為，保障食品質量安全，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《食品生產(chǎn)許可管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)章，制定本管理制度。一、指定經(jīng)培訓合格的專職人員負責食品、及食品相關產(chǎn)品采購索證索票、進貨查驗和采購記錄。專職人員應當掌握食品安全法律知識、食品安全基本知識以及食品感官鑒別常識。二、采購食品、及食品相關產(chǎn)品，應當?shù)阶C照齊全的食品生產(chǎn)經(jīng)營單位或批發(fā)市場采購，并應當索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的購物憑證。購物憑證應當包括供貨方單位名稱、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品數(shù)量、送貨或購買日期等內(nèi)容。長期定點采購的，與供應商簽訂包括保證食品安全內(nèi)容的采購供應合同。三、從生產(chǎn)加工單位或生產(chǎn)基地直接采購時，應當查驗、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品合格證明文件復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。

四、從流通經(jīng)營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）批量或長期采購時，應當查驗并留存加蓋有公章的營業(yè)執(zhí)照和食品流通許可證等復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。五、從流通經(jīng)營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）少量或臨時采購時，應當確認其是否有營業(yè)執(zhí)照和食品流通許可證，留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。六、從農(nóng)貿(mào)市場采購的，應當索取并留存市場管理部門或經(jīng)營戶出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證；從個體工商戶采購的，應當查驗并留存供應者蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照或復印件、購物憑證和每筆供應清單。七、采購其他輔料時，應當查驗、索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證明文件復印件。八、批量采購進口食品、食品原料的，應當索取口岸進口食品法定檢驗機構出具的與所購食品、食品添加劑相同批次的食品檢驗合格證明的復印件。九、食品、食品原料及食品相關產(chǎn)品采購入庫前，應當查驗所購產(chǎn)品外包裝、包裝標識是否符合規(guī)定，與購物憑證是否相符，并建立采購記錄。采購記錄應當如實記錄產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質期、供應單位名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等。十、按產(chǎn)品類別或供應商、進貨時間順序整理、妥善保管索取的相關證照、產(chǎn)品合格證明文件和進貨記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不得少于2年。ZD/NQXM02-2016二、生產(chǎn)過程控制管理制度123職責：生產(chǎn)主任負責該項工作的制訂及研究。3.2督。4

制度：4.1人員管理4.1.14.1.24.1.3班長負責指導作業(yè)人員按規(guī)定作業(yè)。4.1.4生產(chǎn)車間主任必須定時檢查下屬操作工的工作行為和工作結果以及安全文明生產(chǎn)執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時指正，4.1.5生產(chǎn)科長定期召開生產(chǎn)分析會議，安排解決實際存在的問題。5方法管理5.1工藝條件、技術文件資料進行確認，確認無誤后方可安排生產(chǎn)。5.2人按操作規(guī)程、工藝文件操作并進行監(jiān)督檢查。5.3生產(chǎn)車間主任檢查工藝文件的貫徹執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反工藝文件者應及時制止，并立即將情況反饋給生產(chǎn)科長處理。6儀器、設備管理6.1保養(yǎng)，保證設備的正常和安全運行。6.2設備發(fā)生故障，操作工人不能解決時，應立即按規(guī)定通知設備管理人員組織有關人員排除故障。7材料管理7.1車間主任須依據(jù)生產(chǎn)指令材料定額開具領料單，廠長批準后，依據(jù)倉儲管理規(guī)定到倉庫辦理領料手續(xù)，數(shù)量是否正確并簽章確認。7.2中間制品的檢驗7.2.1各工序作業(yè)人員按規(guī)定的頻率，采取樣品送化驗室進行化驗，檢驗合格方可放行下一生產(chǎn)環(huán)節(jié)。7.2.2質量管理人員依據(jù)相關質量標準，定期抽檢產(chǎn)品質量。7.37.3.1生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品（包括不慎落地品），生產(chǎn)車間應進行適當標識、隔離，以防不良品流入下道工序或誤取誤用。7.3.2間不得擅自使用和睦處理不合格品。7.4入庫

檢驗合格的產(chǎn)品才可入庫，由生產(chǎn)科長、生產(chǎn)車間主任審核入庫單,,并按庫管人員的要求存放在指定地點。8例會

每周召開一次，主要內(nèi)容為：

8.1

8.2

目前存在的質量問題及其解決辦法。8.3

通報設備運轉狀況及維護保養(yǎng)情況。8.4

工藝操作方法改進意見。8.5

8.6其他實際遇到的問題、困難及應對措施等。

ZD/NQXM03-2016三、出廠檢驗記錄管理制度一、目的：

為保證產(chǎn)品質量，對客戶負責，對消費者負責，特制定本制度。

二．范圍：本廠所有產(chǎn)品均適用本制度。

三．內(nèi)容：1、產(chǎn)品檢驗

（1）檢驗人員是企業(yè)產(chǎn)品質量的最后把關人，必須確保產(chǎn)品質量。檢驗人員對原材料和產(chǎn)品質量獨立行使一票否決權，凡經(jīng)檢驗人員簽發(fā)的合格產(chǎn)品，化驗員負全部責任。

（2）化驗員按照相應的產(chǎn)品標準、檢驗標準對產(chǎn)品實施檢驗，做到保證不漏檢、不誤檢、做到批批檢驗、數(shù)據(jù)科學、準確。

（3）化驗室要把每天檢驗情況上報質量負責人。

2、出廠檢驗（1）化驗員要嚴把質量關，產(chǎn)品達不到標準要求不準出廠。（2）化驗員要按照生產(chǎn)許可證驗收細則規(guī)定的出廠檢驗項目檢驗。（3）出廠檢驗項目中注有“*”號標記的，應制定*號檢驗項目檢驗計劃，每年檢驗2次，可自行檢驗或委托有資質的檢驗機構進行委托檢驗。（4）產(chǎn)品出廠必須實行批批檢驗，原始記錄和檢驗報告格式規(guī)范、完整，檢驗數(shù)據(jù)準確，填寫正確。

（5）產(chǎn)品檢驗合格后填寫出廠檢驗報告，質量負責人手簽后，準予出廠。

（6）對檢驗不合格的產(chǎn)品，堅決不準出廠，不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。（7）產(chǎn)品標簽嚴格執(zhí)行《食品標識管理規(guī)定》和GB7718的規(guī)定。

ZD/NQXM04-2016四、食品安全自查管理制度1、目的：為保證我廠生產(chǎn)的產(chǎn)品符合食品安全標準要求，加強公司生產(chǎn)過程質量控制水平，落實食品質量安全企業(yè)主體責任，根據(jù)《食品生產(chǎn)許可管理辦法》、《食品安全法》等法律法規(guī)要求制定本制度。2、范圍：食品生產(chǎn)安全自查范圍包括現(xiàn)場檢查、管理制度和質量記錄。3、職責：3.1質管科負責食品安全自查管理制度文件的編制、修改、更新。3.2質管科組織人員每月兩次進行食品生產(chǎn)安全現(xiàn)場檢查。3.3生產(chǎn)技術科、質管科分別指派1名以上管理人員組成食品安全自查小組，每半年對我廠的食品安全總體狀況檢查評價一次，并向廠長提交食品安全自查報告。有必要時向縣級食品安全主管部門報送自查報告。內(nèi)容:4.1我廠自查小組定期對食品安全狀況進行檢查評價。生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化，不再符合食品安全要求的，應當立即采取整改措施；有發(fā)生食品安全事故潛在風險的，應當立即停止食品生產(chǎn)經(jīng)營活動，并向當?shù)貐^(qū)縣食藥局報告。4.2正常生產(chǎn)時，每年進行一次，有下列情況之一時必須進行——出廠檢驗結果與上次型式檢驗有較大差異；——原材料發(fā)生變化或者改變主要生產(chǎn)工藝，可能影響產(chǎn)品質量時；——停產(chǎn)半年以上，恢復生產(chǎn)時；——監(jiān)督機構提出要求企業(yè)進行自查時；——產(chǎn)品出現(xiàn)異常時（產(chǎn)品質量遭顧客投訴、產(chǎn)品召回后）4.3自查內(nèi)容：4.3.1企業(yè)資質變化情況：工商營業(yè)執(zhí)照與生產(chǎn)許可證實際生產(chǎn)方式和范圍是否一致；4.3.2采購進貨查驗落實情況：采購食品原料、包裝材料索證、食品相關產(chǎn)品是否從具有合法資格的企業(yè)采購，購進時是否索取了企業(yè)相關資質證明、合格證明或檢驗報告。是否有詳細的采購驗證記錄；生產(chǎn)過程中相應記錄是否完整無缺；包裝物存放、使用專人管理，有單獨的進貨臺賬。4.3.3生產(chǎn)過程控制情況：是否安排專人對廠區(qū)衛(wèi)生進行打掃，保持廠區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔干凈；是否定期對生產(chǎn)場所、設備、庫房、進行打掃、消毒，保持在加工過程中與產(chǎn)品接觸的一切設施、設備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的可能；是否定期養(yǎng)護設備設施，每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結束后，是否均對相關設施、設備進行清理、清洗；生產(chǎn)人員的個人衛(wèi)生、工作服帽是否整潔；工作人員洗刷、更換專用工作服后，是否經(jīng)專用人流通道進入生產(chǎn)車間，驗收合格的原料是否經(jīng)專用物流通道進入生產(chǎn)區(qū)域；從原料到成品及成品庫是否有防護措施，是否存在交叉污染。

4.3.4食品出廠檢驗落實情況：檢驗儀器、設備，計量檢驗儀器、設備是否檢定并在檢定有效期內(nèi)；檢驗輔助設備和化學試劑是否齊備，實驗室測量比對情況是否符合相關規(guī)定（一年不少于兩次）；檢驗人員是否經(jīng)過培訓，具有檢驗資格和能力；是否按照國家標準，對生產(chǎn)出的每個單元的每批產(chǎn)品進行檢驗，是否將檢驗的原始記錄和產(chǎn)品出廠檢驗報告留存?zhèn)洳?，是否對出廠的每批產(chǎn)品留樣，并進行登記。4.3.5不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：是否有采購不合格食品原料、不合格食品包裝、不合格食品相關產(chǎn)品和生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的情況，對不合格品是否按相關規(guī)定進行召回、退（換）貨或銷毀，并有記錄。4.3.6食品標識標注情況：生產(chǎn)的各個單元產(chǎn)品的包裝上是否按照相關規(guī)定印有名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標準代號，以及生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式、SC編號和SC標識以及產(chǎn)品的貯藏方式和保質期等相關信息。

4.3.7食品銷售臺賬記錄情況：是否建立了食品的銷售臺賬，記錄了產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、銷售日期、檢驗合格證號、生產(chǎn)批號以及購貨者的相關信息，包括購貨者的名字，地址、銷貨場所等。4.3.8產(chǎn)品標準執(zhí)行情況：企業(yè)是否積極并嚴格執(zhí)行各個產(chǎn)品的國家標準和企業(yè)標準。執(zhí)行的標準是否有效。5.自查結果自查小組依據(jù)現(xiàn)場自查情況填寫自查記錄表，真實反映情況，不得隱瞞，對自查發(fā)現(xiàn)的問題，要責成責任部門立即整改。并將自查情況書面報告廠長。質管科負責對自查不符合項整改情況復查確認。ZD/NQXM05-2016五、從業(yè)人員健康管理制度一、目的：加強對員工身體健康、個人衛(wèi)生的教育與控制，以防止因人員因素對產(chǎn)品質量造成的危害。二、范圍：食品直接加工人員、間接加工人員、配送人員及其他與產(chǎn)品質量安全相關人員。1、我廠辦公室負責全廠人員健康體檢安排、健康證辦理與年檢以及健康證保管工作。2、我廠辦公室依據(jù)《預防性健康檢查管理辦法》相關要求建立人員健康檔案，記錄員工、健康證號、有效期等信息。并定期對人員健康檔案進行核查與更新，確保檔案真實有效。若遇人員調動時應立即更新人員健康檔案。3、辦公室負責食品生產(chǎn)經(jīng)營人員入職前健康檢查，符合食品從業(yè)人員要求者可從事相關工作。嚴禁未體檢先上崗。4、健康證有效期為一年，辦公室負責組織年檢工作，應提前組織并通知員工進行體檢，并向衛(wèi)生監(jiān)督機構提交受檢人員名單，確保健康證合格有效。5、根據(jù)《食品安全法》相關規(guī)定，患有礙于食品安全疾病的人員，不得從事接觸直接入口食品的工作。我廠應根據(jù)年檢情況合理安排人員崗位。6、在體檢過程中，若發(fā)現(xiàn)弄虛作假導致不符合健康要求的人員進入直接加工區(qū)域，將追究組織部門與生產(chǎn)部門責任。7、對新入廠的員工進行人員健康培訓，要特別強調在以后的生產(chǎn)過程中如果生病或受傷、或是與傳染病患者（如腸道疾病、肝炎疾病等）有接觸，都必須立即通知生產(chǎn)主管人員（尤其是他們尚無癥狀時，更應注意向主管人員匯報）。員工患呼吸道疾?。ㄈ绺忻啊⒖人缘龋?，輕微者可戴口罩操作，但不得參加直接接觸食品工作；病情嚴重者，主管或領班安排其休息，痊愈后方可返崗。員工手部有傷口時，傷口輕微者，包扎后戴上一次性手套可安排參加不直接接觸食品的工作；若傷口較深或感染較重，主管或領班安排其休息，痊愈后方可返崗。8、辦公室不僅要進行員工的健康衛(wèi)生培訓課程,在現(xiàn)場監(jiān)控時也要有較高的執(zhí)行力及與各相關部門的配合度。9、質管科對健康證年審情況進行抽查與監(jiān)督管理。重點檢查從事直接入口食品工作的人員是否都納入了健康證的管理，健康證年檢不合格人員是否進行妥善安排。若發(fā)現(xiàn)不合格的情況，應立即指出并要求人力資源部及相關部門作出正確處理。ZD/NQXM06-2016六、不安全食品召回管理制度一、目的：使進入流通領域的不符合食品安全標準的產(chǎn)品及時、快速、完全的召回，避免或減少不安全食品的危害，保護消費者的身體健康和生命安全。二、范圍：本制度適用于本廠進入流通領域的不符合食品安全標準的產(chǎn)品。三、職責：廠長負責產(chǎn)品召回的啟動及審批。2、食品安全領導小組負責產(chǎn)品召回的總體策劃與監(jiān)督。3、質管科負責食品安全危害的評估；倉庫負責召回的具體實施；其他相關部門協(xié)助實施。四、食品安全危害的調查和評估1、需要召回的不安全食品包括：（1）已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或對人體健康造成危害甚至死亡的食品；（2）可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或對人體健康造成危害的食品；（3）含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標簽和說明書上未予以標識，標識不全、不明。(4)一般性不符合食品安全標準的食品，如外包裝不合格、外觀不合格、感官質量不合格等。2、召回，是指我廠對確認的已進入流通領域的不安全食品，通過換貨、退貨、補充或修正消費說明等方式，及時消除或減少食品安全危害的活動。3、當獲知我廠產(chǎn)品可能存在安全危害或接到當?shù)厥乘幉块T的食品安全危害調查書面通知時，食品安全領導小組應立即組織食品安全危害調查和食品安全危害評估，如有必要可委托國家認可的產(chǎn)品檢驗機構，實施相關的技術檢測。（1）食品安全危害調查的主要內(nèi)容包括：A、是否符合食品安全法律、法規(guī)或標準的安全要求；B、是否含有非食品用原輔料、添加非食品用化學物質或者將非食品當作食品；C、食品的主要消費人群的構成及比例；D、可能存在安全危害的食品數(shù)量、批次或類別及其流通區(qū)域和范圍。（2）食品安全危害評估的主要內(nèi)容包括：A、該食品引發(fā)的食品污染、食源性疾病、或對人體健康造成的危害，或引發(fā)上述危害的可能性；B、不安全食品對主要消費人群的危害影響；C、危害的嚴重和緊急程度；D、危害發(fā)生的短期和長期后果。4、食品安全危害調查和評估結果應匯報廠長，確認屬于不安全食品的，應實施召回。五、食品召回的實施1、食品召回由廠長啟動，由食品安全領導小組負責總體實施。2、根據(jù)評估結果確認需要實施召回時，經(jīng)廠長宣布實施召回后，食品安全領導小組應立即組織相關部門人員查找原料倉庫、車間、成品倉庫、運輸過程等各種環(huán)節(jié)的相關記錄，確定受影響的產(chǎn)品數(shù)量、批號和去向。3、確定受影響產(chǎn)品的范圍后，食品安全領導小組應立即通知生產(chǎn)部門停止生產(chǎn)，有關銷售者停止銷售，通知消費者停止消費。4、食品安全領導小組根據(jù)危害產(chǎn)生的原因，確定召回方式，由廠長批準后，通知倉庫、銷售公司實施召回。召回方式有：（1）對已經(jīng)誘發(fā)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或對人體健康造成危害甚至死亡的食品，公司應將受影響產(chǎn)品全部收回。（2）含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標簽和說明書上未予以標識，或標識不全、不明的，通過加貼說明、發(fā)布告示等方式進行補救。（3）一般性不符合食品安全標準的食品做出換貨或退貨處理。5銷售科根據(jù)產(chǎn)品召回原因、受影響產(chǎn)品批次填寫《產(chǎn)品召回通知單》，用書面或郵件形通知各相關方在規(guī)定日期內(nèi)實施召回。6、食品安全領導小組對食品召回的實施進行監(jiān)督與跟蹤。7、當啟動食品召回后，應按照有關法律法規(guī)規(guī)定，向當?shù)厥乘幉块T報告。六、食品回收后的評估與處置1、食品安全領導小組根據(jù)各相關方反饋回來的反饋單，確認所需召回的產(chǎn)品是否全部處于隔離狀態(tài)。2、如未全部收回需召回產(chǎn)品，則根據(jù)危害風險程度通過媒介如報告、布告、新聞等形式通知消費者，詳細說明危害類型，迅速收回產(chǎn)品，并明確召回數(shù)量。3、食品安全領導小組應對已進行隔離的產(chǎn)品組織再次評估，根據(jù)危害等級、運輸成本和貨物價值等確定處置方案。（1）對于一般不合格產(chǎn)品，如外觀質量不合格、感官質量、理化指標不合格采取補救措施。（2）對已經(jīng)誘發(fā)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或對人體健康造成危害甚至死亡的食品，進行無害化處理或銷毀。（3）含有對特定人群可能引發(fā)健康危害