新質(zhì)量管理程序文件培訓(xùn)二

新版質(zhì)量管理程序文件培訓(xùn)2003年11月1新版質(zhì)量管理程序文件培訓(xùn)一、GJB9001A-2001《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)內(nèi)容介紹二、審核的重點(diǎn)及主要程序文件解釋2一、GJB9001A-2001《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)內(nèi)容1、GJB9001A-2001《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生的背景、編制的原則、方法和重點(diǎn)2、GJB9001A-2001標(biāo)準(zhǔn)的主要變化3、質(zhì)量管理十大原則4、有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義3一、GJB9001A-2001《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)介紹GJB9001A-2001標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生的背景、編制的原則、方法和重點(diǎn)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織質(zhì)量管理和質(zhì)量保證技術(shù)委員會(huì)（ISO/TC176）在各國(guó)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，充分吸取質(zhì)量管理的研究成果和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，于1986年相繼制定并發(fā)布了“ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)”；1992年我國(guó)決定等同采用ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)，并發(fā)布了GB/T9000系列標(biāo)準(zhǔn)。1996年發(fā)布了GJB/Z9001~9004-96質(zhì)量管理和質(zhì)量保證國(guó)家軍用系列標(biāo)準(zhǔn)。2000年，國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織發(fā)布了修訂的2000版ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)也隨之修訂并于2000年12月發(fā)布新的GB/T19001-2000系列標(biāo)準(zhǔn)；4一標(biāo)準(zhǔn)介紹（續(xù)）總裝于2001年5月31日發(fā)布了GJB9001A-2001軍用標(biāo)準(zhǔn)，作為各裝備管理部門對(duì)軍品承制單位提出質(zhì)量管理體系要求和實(shí)施質(zhì)量管理體系審核的依據(jù)，也是軍品質(zhì)量體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)軍品質(zhì)量管理體系實(shí)施認(rèn)證審核的依據(jù)。5一標(biāo)準(zhǔn)介紹（續(xù)）GJB9001A-2001是以等同采用GB/T19001-2000為基礎(chǔ)，增加軍工產(chǎn)品的特殊要求編制的，包括了GB/T19001-2000的全部?jī)?nèi)容和特點(diǎn)，突出了以下重點(diǎn)：兼顧設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)，突出了設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)；兼顧硬件、軟件、流程性材料和服務(wù)，突出了硬件和軟件；兼顧產(chǎn)品形成的各個(gè)過(guò)程，突出了關(guān)鍵過(guò)程；兼顧了相關(guān)方，突出了顧客。在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃中要求進(jìn)行“風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)估，形成各階段風(fēng)險(xiǎn)分析文件”，在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)中要求“編制產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃”，識(shí)別制約產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的關(guān)鍵因素和薄弱環(huán)節(jié)并確定相應(yīng)措施等要求。6一標(biāo)準(zhǔn)介紹（主要變化）GJB9001A-2001標(biāo)準(zhǔn)的主要變化GJB9001A-2001與GJB/Z9001-96標(biāo)準(zhǔn)相比，軍用產(chǎn)品特殊要求部分，增加了一些新內(nèi)容，也修改了一些原有的要求。增加的主要內(nèi)容：7一標(biāo)準(zhǔn)介紹（總要求）（1）總要求（4.1）組織應(yīng)接受顧客對(duì)過(guò)程的監(jiān)督，保持產(chǎn)品的可追溯性?！敖M織應(yīng)接受顧客對(duì)過(guò)程的監(jiān)督”這項(xiàng)要求充分體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的質(zhì)量管理原則，這種提法和要求在標(biāo)準(zhǔn)1.2、7.1.7、7.2.2、7.3.4、7.3.5、7.3.6、7.3.9、7.4.1、7.5.1、7.5.7、8.2.4、8.3、8.5.2條中均提出了要求。8一標(biāo)準(zhǔn)介紹（產(chǎn)品的可追溯性）“保持產(chǎn)品的可追溯性”即要求能追溯到原材料、另部件的來(lái)源、加工過(guò)程的歷史、產(chǎn)品交付后的分布和場(chǎng)所。我們可以通過(guò)對(duì)產(chǎn)品形成的過(guò)程各階段的記錄進(jìn)行追溯，產(chǎn)品的有關(guān)記錄不僅應(yīng)能證實(shí)產(chǎn)品的符合性，還應(yīng)滿足對(duì)產(chǎn)品的可追溯性要求。這些在標(biāo)準(zhǔn)4.2.4（記錄的控制）、7.5.3（標(biāo)識(shí)和可追溯性）、7.5.6（關(guān)鍵過(guò)程）中提出了具體要求。我們常用工序質(zhì)量檢驗(yàn)卡、檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄、合格證明以及批次管理等。其支持性文件主要有：《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》《批次管理辦法》《關(guān)鍵過(guò)程控制》《特殊過(guò)程控制》。9一標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)介紹紹（記錄控控制）（2）記記錄控制制（4.2.4）記錄應(yīng)能能提供產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過(guò)程的的完整質(zhì)質(zhì)量證據(jù)據(jù)，并能能清楚地地證明產(chǎn)產(chǎn)品滿足足規(guī)定要要求的程程度。記記錄的保保存時(shí)間間應(yīng)滿足足顧客和和法律法法規(guī)的要要求，與與產(chǎn)品壽壽命周期期相適應(yīng)應(yīng)。按照照標(biāo)準(zhǔn)定定義：記記錄是闡闡明所取取得的結(jié)結(jié)果或提提供所完完成活動(dòng)動(dòng)的證據(jù)據(jù)的文件件。即記記錄是一一種特殊殊類型的的文件。。這次在在我們的的程序文文件《質(zhì)量記記錄的控控制程序序》明確規(guī)定定了各單單位部門門負(fù)責(zé)的的記錄和和保存期期限。見(jiàn)見(jiàn)程序序文件《《質(zhì)量記記錄的控控制程序序》附錄錄。10一標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)介紹紹（人力資資源）3）人力力資源（（6.2）對(duì)各級(jí)管管理者以以及對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量有直接接影響的的人員應(yīng)應(yīng)按規(guī)定定的時(shí)間間間隔進(jìn)進(jìn)行有關(guān)關(guān)質(zhì)量管管理知識(shí)識(shí)和崗位位技能的的培訓(xùn)、、考核，，并按規(guī)規(guī)定要求求持證上上崗。11一標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)介紹紹（信息））（4）信信息作為資源源管理的的一項(xiàng)內(nèi)內(nèi)容，，要求組組織“確確定質(zhì)量量信息的的需求，，按規(guī)定定收集、、儲(chǔ)存、、傳遞和和處理信信息”。。重點(diǎn)是是產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量信息息應(yīng)滿足足顧客的的需要。。12一標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)介紹紹（產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)的策策劃）（5）產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃（7.1）組織對(duì)對(duì)復(fù)雜雜產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的各各階段段都應(yīng)應(yīng)進(jìn)行行風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分析析和評(píng)評(píng)估，，形成成各階階段風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分分析文文件。。從產(chǎn)品品要求求的確確定、、設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)、、采購(gòu)購(gòu)到生生產(chǎn)和和服務(wù)務(wù)提供供，應(yīng)應(yīng)對(duì)有有關(guān)技技術(shù)、、進(jìn)度度及費(fèi)費(fèi)用的的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)進(jìn)行行分析析和評(píng)評(píng)估，，找出出需要要注意意控制制的薄薄弱環(huán)環(huán)節(jié)，，形成成各階階段風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分分析文文件并并提供供給顧顧客。。這項(xiàng)項(xiàng)要求求我們們?cè)凇懂a(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策策劃》》程序文文件中中有具具體的的要求求。13一標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)介紹紹（設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)策策劃））（6））設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)策策劃（（7.3.1））這里主主要增增加了了編制制產(chǎn)品品設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)計(jì)計(jì)劃，，并在在進(jìn)行行設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)策策劃時(shí)時(shí)，要要確定定：設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)發(fā)的階階段，，即階階段劃劃分；；適合于于每個(gè)個(gè)設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)階階段的的評(píng)審審、驗(yàn)驗(yàn)證和和確認(rèn)認(rèn)活動(dòng)動(dòng)；設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)發(fā)的職職責(zé)和和權(quán)限限。14一標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)介紹紹（續(xù)））在進(jìn)行行策劃劃時(shí)，，要確確保：：設(shè)計(jì)、、制造造和服服務(wù)等等專業(yè)業(yè)人員員共同同參與與設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)活活動(dòng)；；識(shí)別制制約產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)發(fā)的關(guān)關(guān)鍵因因素和和薄弱弱環(huán)節(jié)節(jié)并確確定相相應(yīng)的的措施施；對(duì)復(fù)雜雜產(chǎn)品品進(jìn)行行特性性分析析；按規(guī)定定的要要求確確定并并提出出產(chǎn)品品交付付時(shí)需需要配配置的的保障障資源源。15一標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)介紹紹（關(guān)鍵鍵過(guò)程程）(7)關(guān)鍵過(guò)過(guò)程對(duì)關(guān)鍵鍵過(guò)程程的控控制，，標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)提出出了系系統(tǒng)要要求，，包括括：對(duì)關(guān)鍵鍵過(guò)程程進(jìn)行行了定定義。。關(guān)鍵過(guò)過(guò)程—對(duì)形形成產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量起起決定定作用用的過(guò)過(guò)程。。一般般包括括形成成關(guān)鍵鍵、重重要特特性的的過(guò)程程；加加工難難度大大、質(zhì)質(zhì)量不不穩(wěn)定定、易易造成成重大大經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失失的過(guò)過(guò)程等等。16一標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)介紹紹（續(xù)））對(duì)復(fù)雜雜產(chǎn)品品進(jìn)行行特性性分析析；編制關(guān)關(guān)鍵件件、重重要件件項(xiàng)目目明細(xì)細(xì)表，，并在在設(shè)計(jì)計(jì)文件件和圖圖樣上上作相相應(yīng)標(biāo)標(biāo)識(shí)；；組織應(yīng)應(yīng)識(shí)別別關(guān)鍵鍵過(guò)程程，編編制關(guān)關(guān)鍵過(guò)過(guò)程明明細(xì)表表，并并執(zhí)行行關(guān)鍵鍵過(guò)程程控制制文件件。17一標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)介紹紹（以顧顧客為為關(guān)注注焦點(diǎn)點(diǎn)）（8））以顧客客為關(guān)關(guān)注焦焦點(diǎn)該標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中與與此有有關(guān)內(nèi)內(nèi)容有有十多多處，，涉及及的條條款：：1.2應(yīng)應(yīng)用、、4.1總總要求求、7.1產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策策劃、、7.2.2與與產(chǎn)品品有關(guān)關(guān)要求求的評(píng)評(píng)審、、7.3.4設(shè)設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)發(fā)評(píng)審審、7.3.5設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)驗(yàn)驗(yàn)證、、7.3.6設(shè)設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)發(fā)的確確認(rèn)、、7.3.9試試驗(yàn)控控制、、7.4.1采采購(gòu)過(guò)過(guò)程、、7.5.1生生產(chǎn)和和服務(wù)務(wù)提供供的控控制、、8.3不不合格格品的的控制制、8.5.2糾正正措施施等。。18一標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)介紹紹（修改的的主要要內(nèi)容容）修改的的主要要內(nèi)容容（1））建立圖圖樣和和技術(shù)術(shù)文件件三級(jí)級(jí)審簽簽制度度，工工藝和和質(zhì)量量會(huì)簽簽制度度，標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化化檢查查制度度改為為：確保圖圖樣和和技術(shù)術(shù)文件件按規(guī)規(guī)定進(jìn)進(jìn)行審審簽、、工藝藝和質(zhì)質(zhì)量會(huì)會(huì)簽、、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化檢檢查。（2））質(zhì)量量保證證部門門應(yīng)在在最高高管理理者直直接領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下下獨(dú)立立行使使職權(quán)權(quán)改為為：最高管管理者者應(yīng)確確保質(zhì)質(zhì)量管管理部部門獨(dú)獨(dú)立行行使職職權(quán)。19一標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)介紹紹（續(xù)））（3））設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)發(fā)在結(jié)構(gòu)構(gòu)方面面，把把新產(chǎn)產(chǎn)品試試制和和試驗(yàn)驗(yàn)控制制納入入了設(shè)設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)發(fā)過(guò)程程；在在內(nèi)容容方面面進(jìn)行行了實(shí)實(shí)質(zhì)性性修改改，如如“提出并并實(shí)施施產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化要要求，，確定定設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)中中使用用的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和和規(guī)范范；運(yùn)運(yùn)用優(yōu)優(yōu)化設(shè)設(shè)計(jì)和和可靠靠性設(shè)設(shè)計(jì)、、維修修性設(shè)設(shè)計(jì)、、綜合合保障障等專專業(yè)工工程技技術(shù)進(jìn)進(jìn)行產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)發(fā)；設(shè)設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)發(fā)中采采用的的新技技術(shù)、、新器器材，，應(yīng)經(jīng)經(jīng)過(guò)論論證、、試驗(yàn)驗(yàn)和鑒鑒定；；按照照軟件件工程程方法法設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)計(jì)計(jì)算機(jī)機(jī)軟件件”等。20一標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)介紹（續(xù)）（4）生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)提提供的控制制生產(chǎn)過(guò)程中中，影響關(guān)關(guān)鍵或重要要特性的器器材代用應(yīng)應(yīng)征得顧客客同意。（5）產(chǎn)品品的監(jiān)視和和測(cè)量強(qiáng)調(diào)了“對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)、試驗(yàn)和和需顧客檢檢驗(yàn)驗(yàn)收的的項(xiàng)目及所所需建立的的記錄應(yīng)在在文件中作作出規(guī)定”。21一標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)介紹（續(xù)）（6）不合合格品控制制刪去了檢驗(yàn)驗(yàn)員不負(fù)責(zé)責(zé)處理不合合格品的規(guī)規(guī)定；增加加了“不合格品審審理結(jié)論，，僅對(duì)當(dāng)時(shí)時(shí)被審理的的不合格品品有效，不不能作為以以后審理不不合格品的的依據(jù)，也也不影響顧顧客對(duì)產(chǎn)品品的判斷”?！恫缓细衿菲房刂瞥绦蛐颉?。除此之外，，對(duì)新產(chǎn)品品試制、試試驗(yàn)控制、、采購(gòu)新設(shè)設(shè)計(jì)產(chǎn)品、、交付、交交付后的活活動(dòng)等也作作了相應(yīng)的的修改。22一標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)介紹（十大原則）質(zhì)量管理十十大原則國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化化組織根據(jù)據(jù)ISO9000族族標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，，在廣泛調(diào)調(diào)研的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，征求求了世界上上著名質(zhì)量量管理專家家的意見(jiàn)，，整理形成成了八項(xiàng)質(zhì)質(zhì)量管理原原則，奠定定了2000版ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的理論基基礎(chǔ)。在總總結(jié)我國(guó)軍軍工行業(yè)貫貫徹《軍工工產(chǎn)品質(zhì)量量管理?xiàng)l例例》、實(shí)施施GJB/Z9000-96系列標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)經(jīng)驗(yàn)的基基礎(chǔ)上，GJB/Z9000A系列標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)增加了了體現(xiàn)我國(guó)國(guó)軍工產(chǎn)品品質(zhì)量管理理特點(diǎn)的““預(yù)防為主、、一次成功功”二項(xiàng)原則則，構(gòu)成了了軍工產(chǎn)品品質(zhì)量管理理的十項(xiàng)質(zhì)質(zhì)量管理原原則。23一標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)介紹（以顧客為為關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)）以顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)GJB9001-2001把把以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)作為八項(xiàng)項(xiàng)質(zhì)量管理理原則的首首要原則，，充分說(shuō)明明了這一原原則的重要要性和特殊殊性。標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)有四個(gè)章章節(jié)，29處直接明明確了顧客的具體要求求，充分反反映了“以顧客為中心”在質(zhì)量管管理體系中中的地位和和使用，個(gè)個(gè)人依存于于組織，組組織依存于于顧客，顧客是組織生存存和發(fā)展的的基礎(chǔ)，顧客的需求和期期望，是組組織工作的的依據(jù)和目目標(biāo)；顧客的意見(jiàn)和建建議是組織織進(jìn)步的動(dòng)動(dòng)力和方向向；顧客的滿意和放放心是組織織業(yè)績(jī)的度度量和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。24一標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)介紹（續(xù)）標(biāo)準(zhǔn)中把顧客定義為：顧客是接受產(chǎn)品品(硬件、、軟件、服服務(wù)、流程程性材料等等)的組織織或個(gè)人。。按照這一一定義顧客不權(quán)是指企企業(yè)外部接接受產(chǎn)品的的組織或個(gè)個(gè)人，而且且還包括企企業(yè)內(nèi)部接接受產(chǎn)品的的組織和個(gè)個(gè)人。因此此對(duì)顧客的理解我們們不能僅局局限在與企企業(yè)有關(guān)的的外部組織織或個(gè)人的的對(duì)象上，，而且對(duì)企企業(yè)內(nèi)部的的組織和員員工也要當(dāng)當(dāng)作顧客來(lái)認(rèn)識(shí)和對(duì)對(duì)待，只有有這樣才是是真正理解解了顧客的含義，才才能真正樹(shù)樹(shù)立起以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)的思想。。25一標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)介紹（續(xù)）206所在在組織機(jī)構(gòu)構(gòu)設(shè)置上由由決策層、、管理層和和執(zhí)行層等等三個(gè)層次次組織（組組織結(jié)構(gòu)圖圖），由所所領(lǐng)導(dǎo)、副副總工程師師、8個(gè)職職能管理機(jī)機(jī)關(guān)和25個(gè)執(zhí)行部部門(廠)組成，從從對(duì)顧客的定義上來(lái)來(lái)看：8機(jī)機(jī)關(guān)、5個(gè)個(gè)總體部、、10個(gè)專專業(yè)室、4個(gè)基礎(chǔ)室室、6個(gè)生生產(chǎn)廠(中中心)等都都是以組織織形式出現(xiàn)現(xiàn)的內(nèi)部顧客，全體員工工則是以個(gè)個(gè)人形式出出現(xiàn)的內(nèi)部部顧客，所以講人人人都是顧客、人人都是是供方，個(gè)個(gè)個(gè)單位都都是顧客，個(gè)個(gè)單位位都是供方方，大家互互為顧客。26一標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)介紹（續(xù)）在管理上所所長(zhǎng)是副所所長(zhǎng)的顧客，副所長(zhǎng)是是處(室)級(jí)主任的的顧客，主任(處處長(zhǎng))是處處員的顧客，廠長(zhǎng)是工工人的顧客，只有下一一級(jí)圓滿完完成任務(wù)，，創(chuàng)造性地地做好本職職工作，才才能獲得上上一級(jí)的滿滿意，同時(shí)時(shí)獲得應(yīng)有有的浮動(dòng)年年薪和報(bào)酬酬，相反，，為了確保保任務(wù)的完完成，廠長(zhǎng)長(zhǎng)應(yīng)為工人人提供相應(yīng)應(yīng)的資源和和條件，主主任應(yīng)為員員工提供相相應(yīng)的資源源和條件，，所長(zhǎng)應(yīng)為為副所長(zhǎng)提提供相應(yīng)的的資源和條條件，才能能使下一級(jí)級(jí)員工產(chǎn)生生滿意感，，才能服務(wù)務(wù)到位，這這就是顧客角色的替換換，大家互互為顧客。27一標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)介紹（續(xù)）在產(chǎn)品研制制階段，總總設(shè)計(jì)師是是主任師的的顧客，主任師是是主管師的的顧客，只有每位位主管師按按要求按標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)按程序序按計(jì)劃完完成自己的的本職工作作，就能確確保主任師師按計(jì)劃按按程序按標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)完成自自己的本職職工作，也也才能確保保總師按計(jì)計(jì)劃按要求求按標(biāo)準(zhǔn)按按程序完成成自己的本本職工作。。相反，主主管師是主主任師的顧客，主任師師是總設(shè)設(shè)計(jì)師的的顧客，總設(shè)計(jì)計(jì)師是所所領(lǐng)導(dǎo)的的顧客，只有總總設(shè)計(jì)師師明確要要求提供供技術(shù)支支持才能能確保主主任師提提供滿意意要求的的分系統(tǒng)統(tǒng)，只有有主任師師明確要要求提供供技術(shù)支支持才能能確保主主管師提提供滿意意要求的的組合(部件)。在生生產(chǎn)過(guò)程程中上下下道工序序之間也也形成顧客鏈關(guān)系，，下道工工序是上上道工序序的顧客，上道工工序應(yīng)為為下道工工序提供供合格的的產(chǎn)品和和服務(wù)。。28在職能部部門之間間，執(zhí)行行部門是是機(jī)關(guān)部部門的顧客，機(jī)關(guān)部部門應(yīng)為為執(zhí)行部部門提供供必要的的資源、、條件和和服務(wù)；；生產(chǎn)部部門是設(shè)設(shè)計(jì)部門門的顧客，設(shè)計(jì)部部門應(yīng)為為生產(chǎn)部部門提供供設(shè)計(jì)合合理的圖圖紙和工工藝；設(shè)設(shè)計(jì)部門門和生產(chǎn)產(chǎn)部門是是采購(gòu)部部門的顧客，采購(gòu)部部門應(yīng)為為他們提提供質(zhì)優(yōu)優(yōu)、價(jià)廉廉的原材材料和元元器件；；質(zhì)量部部門是生生產(chǎn)部門門的顧客，生產(chǎn)部部門應(yīng)保保證生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程質(zhì)質(zhì)量受控控，對(duì)質(zhì)質(zhì)量部門門的問(wèn)題題能及、、認(rèn)真、、有效地地加以改改進(jìn)并反反饋；相相反生產(chǎn)產(chǎn)部門也也是質(zhì)量量部門的的顧客，質(zhì)量部部門有責(zé)責(zé)任對(duì)生生產(chǎn)過(guò)程程中存在在的問(wèn)題題能及時(shí)時(shí)、準(zhǔn)確確地發(fā)現(xiàn)現(xiàn)、并幫幫助生產(chǎn)產(chǎn)部門按按正確的的程序控控制，使使之工作作更好。?？傊恢挥谐浞址终J(rèn)識(shí)到到企業(yè)外外部的顧客群，又認(rèn)認(rèn)識(shí)到企企業(yè)內(nèi)部部的顧客群，才算算形成了了較完整整的、全全面的顧客概念，才才能實(shí)現(xiàn)現(xiàn)以顧客為關(guān)注焦焦點(diǎn)打下下堅(jiān)實(shí)基基礎(chǔ)。29一標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)介紹紹（領(lǐng)導(dǎo)的作作用）領(lǐng)導(dǎo)的作作用領(lǐng)導(dǎo)者確確立組織織統(tǒng)一的的宗旨及及方向。。他們應(yīng)應(yīng)當(dāng)創(chuàng)造造并保持持使員工工能充分分參與實(shí)實(shí)現(xiàn)組織織目標(biāo)的的內(nèi)部環(huán)環(huán)境。由于領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)在單位位中的地地位和作作用，所所以，質(zhì)質(zhì)量管理理工作的的成敗，，領(lǐng)導(dǎo)是是關(guān)鍵。。所以，，我們強(qiáng)強(qiáng)調(diào)各級(jí)級(jí)各單位位一把手手的質(zhì)量量責(zé)任。。30一標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)介紹紹（全員參與與）全員參與與各級(jí)人員員都是組組織之本本，只有有他們的的充分參參與，才才能使他他們的才才干為組組織帶來(lái)來(lái)收益。。質(zhì)量管理理以人為為本。因因?yàn)楫a(chǎn)品品質(zhì)量的的形成是是一個(gè)過(guò)過(guò)程，在在這些過(guò)過(guò)程中，，每個(gè)員員工都承承擔(dān)著質(zhì)質(zhì)量責(zé)任任，一個(gè)個(gè)環(huán)節(jié)的的失效都都可能導(dǎo)導(dǎo)致產(chǎn)品品的失效效。31過(guò)程方法法過(guò)程方法法是將活動(dòng)動(dòng)和相關(guān)關(guān)的資源源作為過(guò)過(guò)程進(jìn)行行管理，，對(duì)系統(tǒng)統(tǒng)中的單單個(gè)過(guò)程程之間的的聯(lián)系以以及過(guò)程程的組合合和相互互作用進(jìn)進(jìn)行優(yōu)化化，進(jìn)而而更高效效地得到到期望的的結(jié)果。。過(guò)程就是將一一組輸入入轉(zhuǎn)化為為輸出的的相互關(guān)關(guān)聯(lián)或相相互作用用的活動(dòng)動(dòng)，以過(guò)過(guò)程為基基礎(chǔ)的質(zhì)質(zhì)量管理理體系模模式，將將整個(gè)質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的四大過(guò)過(guò)程(管管理過(guò)程程、資源源管理過(guò)過(guò)程、產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過(guò)程、、測(cè)量分分析和改改進(jìn)過(guò)程程)用增增值活動(dòng)動(dòng)線和信信息流線線有機(jī)地地結(jié)合在在一起，，使質(zhì)量量管理體體系的運(yùn)運(yùn)行形成成閉環(huán)，，螺旋上上升。通通過(guò)利用用資源和和實(shí)施管管理，將將輸入轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為輸輸出的一一組活動(dòng)動(dòng)，可以以視為一一個(gè)過(guò)程程。輸入入是條件件，輸出出是過(guò)程程的結(jié)果果，過(guò)程程是個(gè)增增值轉(zhuǎn)換換。3233一標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)介紹紹（管理的系系統(tǒng)方法法）管理的系系統(tǒng)方法法將相互關(guān)關(guān)聯(lián)的過(guò)過(guò)程作為為系統(tǒng)加加以識(shí)別別、理解解和管理理，有助助于組織織提高實(shí)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)標(biāo)的有效效性和效效率。系統(tǒng)方法法就是把把質(zhì)量管管理作為為一個(gè)大大系統(tǒng)，，對(duì)組成成質(zhì)量管管理體系系的各個(gè)個(gè)過(guò)程加加以識(shí)別別、理解解和管理理，以達(dá)達(dá)到實(shí)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量方方針和目目標(biāo)。34一標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)介紹紹（續(xù)）實(shí)施質(zhì)量量管理體體系的方方法是：：（1））確定質(zhì)質(zhì)量方針針和目標(biāo)標(biāo)；（2）確定定實(shí)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的關(guān)鍵鍵過(guò)程；；（3））對(duì)每個(gè)個(gè)實(shí)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的過(guò)程程的有效效性，確確定測(cè)量量方法；；（4））進(jìn)行測(cè)測(cè)量，以以確定每每個(gè)過(guò)程程的有效效性；（（5）確確定預(yù)防防缺陷、、減少波波動(dòng)、廢廢品的方方法；（（6）尋尋找減少少風(fēng)險(xiǎn)、、改進(jìn)過(guò)過(guò)程的有有效性和和效率的的各種機(jī)機(jī)會(huì)；（（7）確確定并優(yōu)優(yōu)先考慮慮那些既既能提供供最佳結(jié)結(jié)果，又又可接受受其風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的改進(jìn)進(jìn)；（8）為實(shí)實(shí)施已確確定的改改進(jìn)，就就對(duì)策、、過(guò)程和和資源，，制定計(jì)計(jì)劃；（（9）實(shí)實(shí)施計(jì)劃劃；（10）監(jiān)監(jiān)控改進(jìn)進(jìn)的效果果；（11）對(duì)對(duì)照預(yù)期期結(jié)果，，評(píng)價(jià)取取得的實(shí)實(shí)際結(jié)果果；（12）評(píng)評(píng)審改進(jìn)進(jìn)活動(dòng)，，以確定定適宜的的后續(xù)措措施。35一標(biāo)準(zhǔn)介介紹（持續(xù)改進(jìn)））持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)是一一個(gè)組織的永永恒的目標(biāo)，，質(zhì)量管理的的精髓在于不不斷改進(jìn)?；谑聦?shí)的決決策方法“基于事實(shí)的的決策方法””就是實(shí)事求求是，科學(xué)前前瞻，正確有有效的決策方方法。質(zhì)量管管理強(qiáng)調(diào)“以以客觀事實(shí)為為依據(jù)”、““用數(shù)據(jù)說(shuō)話話”。有效的的決策是建立立在對(duì)信息和和資料進(jìn)行合合理的和直觀觀的分析基礎(chǔ)礎(chǔ)上，是各級(jí)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)必需掌掌握和遵循的的原則。36一標(biāo)準(zhǔn)介介紹（與供方互利利）與供方互利的的關(guān)系組織與供方是是相互依存，，互利的關(guān)系系可增強(qiáng)雙方方創(chuàng)造價(jià)值的的能力。供方和組織之之間存在著共共同的利益關(guān)關(guān)系，組織的的發(fā)展，離不不開(kāi)供方；供供方也因組織織的發(fā)展而獲獲得好處。質(zhì)量管理原則則關(guān)系圖如下下：3738一標(biāo)準(zhǔn)介介紹（預(yù)防為主））預(yù)防為主預(yù)防為主就是是從“事后把把關(guān)”轉(zhuǎn)移到到“事先預(yù)防防”上來(lái)；將將管結(jié)果變?yōu)闉楣芤蛩亍：虾侠砼渲觅Y源源并做好事前前策劃和過(guò)程程控制，是防防患于未然的的有效途徑。。以零缺陷管管理為目標(biāo)，，從源頭抓起起，合理配置置資源，早期期投入，規(guī)范范產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)過(guò)程，把預(yù)防防、發(fā)現(xiàn)和糾糾正產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)、工藝、材材料、元器件件、軟件等方方面的質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題作為工作作重點(diǎn)，及早早發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，，及早解決問(wèn)問(wèn)題。39一標(biāo)準(zhǔn)介介紹（一次成功））一次成功軍工產(chǎn)品的研研制應(yīng)當(dāng)力求求第一次就把把事情做好并并實(shí)現(xiàn)預(yù)期的的目標(biāo)。如何才能做到到一次成功？？我們一是抓抓好產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)開(kāi)發(fā)的策劃劃工作，制定定切實(shí)可行而而又具有挑戰(zhàn)戰(zhàn)性的工作計(jì)計(jì)劃和質(zhì)量目目標(biāo)；二是抓抓好設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)發(fā)中可靠性、、維修性、綜綜合保障等專專業(yè)工程技術(shù)術(shù)的運(yùn)用；三三是抓好過(guò)程程控制，一切切按程序辦事事；四是抓好好外夠配套產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量控控制工作。40一標(biāo)準(zhǔn)介介紹（術(shù)語(yǔ)和定義義）有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定定義產(chǎn)品：產(chǎn)品分為硬硬件、軟件、、流程性材料料和服務(wù)。質(zhì)量的定義ISO8402：1994“質(zhì)量管管理和質(zhì)量保保證—術(shù)語(yǔ)””標(biāo)準(zhǔn)的定義義：質(zhì)量是反反映實(shí)體滿足足明確和隱含含需要的能力力的特性總和和。41一標(biāo)準(zhǔn)介介紹（質(zhì)量）最新的2000版ISO9000族族標(biāo)準(zhǔn)對(duì)質(zhì)量量進(jìn)行了重新新定義：質(zhì)量是一組固有特特性滿足要求求的程度。要注意以下要要點(diǎn)的理解：：關(guān)于“固有特性”“特性”指可可區(qū)分的特性性?！肮逃械牡摹本褪侵甘率挛镏斜緛?lái)就就有的。關(guān)于“要求”要求指“明示示的、通常隱隱含的或必須須履行的需求求或期望。42一標(biāo)準(zhǔn)介介紹（質(zhì)量）質(zhì)量的廣義性性、時(shí)效性和和相對(duì)性質(zhì)量的廣義性性：在質(zhì)量管理理體系所涉及及的范疇內(nèi)，，組織（供方方）的相關(guān)方方對(duì)組織的產(chǎn)產(chǎn)品、過(guò)程或或體系都可能能提出要求。。而產(chǎn)品、過(guò)過(guò)程和體系又又都有固有特特性，因此，，質(zhì)量不僅指指產(chǎn)品質(zhì)量，，也可指過(guò)程程和體系的質(zhì)質(zhì)量。包括我我們每一個(gè)人人的工作質(zhì)量量。43一標(biāo)準(zhǔn)介介紹（質(zhì)量）質(zhì)量的時(shí)效性性：顧客對(duì)組織織和產(chǎn)品、過(guò)過(guò)程、體系的的需求和期望望是不斷變化化的，因此，，組織應(yīng)不斷斷地調(diào)整對(duì)質(zhì)質(zhì)量的要求。。質(zhì)量的相對(duì)性性：顧客可能對(duì)對(duì)同一產(chǎn)品的的功能提出不不同的需求；；也可能對(duì)同同一產(chǎn)品的同同一功能提出出不同的需求求；需求不同同，質(zhì)量要求求也就不同，，只要滿足需需求就應(yīng)認(rèn)為為質(zhì)量好。44二、審核的重點(diǎn)及及主要程序文文件解釋1、程序文件件的編寫情況況這次新標(biāo)準(zhǔn)無(wú)無(wú)論從內(nèi)容要要求還是編寫寫格式變化較較大，如：過(guò)過(guò)去是20個(gè)個(gè)要素，現(xiàn)在在是53個(gè)過(guò)過(guò)程，其中軍軍標(biāo)中增加的的有：信息、、新產(chǎn)品試制制、試驗(yàn)控制制、采購(gòu)新設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的的產(chǎn)品、關(guān)鍵鍵過(guò)程、交付付、交付后的的活動(dòng)、和技技術(shù)狀態(tài)管理理。為了符合合新標(biāo)準(zhǔn)要求求又從我所管管理職能分配配及現(xiàn)行實(shí)際際運(yùn)行情況，，我們編寫了了這次新版質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)和程程序文件，這這次程序文件件共56個(gè)，，其中新增加加的有共13個(gè)，修訂43個(gè)。見(jiàn)見(jiàn)文件目錄45二、、審核核的的重重點(diǎn)點(diǎn)(續(xù)續(xù))2、、審審核核的的重重點(diǎn)點(diǎn)內(nèi)內(nèi)容容這次次認(rèn)認(rèn)證證轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換換現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)審審核核，，涉涉及及到到與與質(zhì)質(zhì)量量體體系系有有關(guān)關(guān)的的所所有有單單位位都都要要被被審審核核，，審審核核依依據(jù)據(jù)GJB9001A和和所所質(zhì)質(zhì)量量體體系系程程序序文文件件，，按按照照過(guò)過(guò)程程進(jìn)進(jìn)行行審審核核，，即即：：管管理理過(guò)過(guò)程程（（管管理理職職責(zé)責(zé)））、、資資源源管管理理過(guò)過(guò)程程、、產(chǎn)產(chǎn)品品實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過(guò)過(guò)程程、、測(cè)測(cè)量量分分析析和和改改進(jìn)進(jìn)過(guò)過(guò)程程。。審審核核方方法法通通過(guò)過(guò)““問(wèn)問(wèn)、、看看、、查查、、記記””和和抽抽樣樣，，收收集集正正、、反反兩兩方方面面的的客客觀觀證證據(jù)據(jù)。。審審核核人人員員在在對(duì)對(duì)所所有有責(zé)責(zé)任任單單位位和和產(chǎn)產(chǎn)品品實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過(guò)過(guò)程程的的主主要要實(shí)實(shí)施施部部門門審審核核時(shí)時(shí)，，要要對(duì)對(duì)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的的綜綜合合要要求求進(jìn)進(jìn)行行審審核核，，對(duì)對(duì)過(guò)過(guò)程程實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的的策策劃劃，，過(guò)過(guò)程程的的實(shí)實(shí)施施，，過(guò)過(guò)程程的的監(jiān)監(jiān)視視和和測(cè)測(cè)量量及及對(duì)對(duì)過(guò)過(guò)程程的的改改進(jìn)進(jìn)等等活活動(dòng)動(dòng)實(shí)實(shí)施施結(jié)結(jié)果果的的符符合合性性進(jìn)進(jìn)行行重重點(diǎn)點(diǎn)檢檢查查。。46二、、審核核的的重重點(diǎn)點(diǎn)(內(nèi)容容)內(nèi)容容有有：：以顧顧客客為為關(guān)關(guān)注注焦焦點(diǎn)點(diǎn)原原則則的的體體現(xiàn)現(xiàn)和和顧顧客客滿滿意意程程度度的的測(cè)測(cè)量量；；質(zhì)量量方方針針和和質(zhì)質(zhì)量量目目標(biāo)標(biāo)的的管管理理；；質(zhì)量量管管理理體體系系文文件件的的修修改改、、實(shí)實(shí)施施；；最高高管管理理者者職職責(zé)責(zé)和和承承諾諾的的實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)；；確保保質(zhì)質(zhì)量量管管理理部部門門獨(dú)獨(dú)立立行行使使職職權(quán)權(quán)的的措措施施；；內(nèi)部部溝溝通通可靠靠性性、、維維修修性性、、保保障障性性、、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分分析析和和軟軟件件工工程程等等專專業(yè)業(yè)工工程程技技術(shù)術(shù)的的應(yīng)應(yīng)用用；；47二、、審核核的的重重點(diǎn)點(diǎn)(內(nèi)容容)關(guān)鍵鍵過(guò)過(guò)程程的的控控制制；；特殊殊過(guò)過(guò)程程的的確確認(rèn)認(rèn)持續(xù)續(xù)改改進(jìn)進(jìn)的的策策劃劃和和實(shí)實(shí)施施；；質(zhì)量量管管理理體體系系所所需需過(guò)過(guò)程程的的識(shí)識(shí)別別及及過(guò)過(guò)程程的的監(jiān)監(jiān)視視和和測(cè)測(cè)量量；；產(chǎn)品品軟軟件件的的管管理理與與控控制制，，包包括括數(shù)數(shù)控控、、加加工工中中心心利利用用軟軟件件編編程程進(jìn)進(jìn)行行加加工工的的確確認(rèn)認(rèn)、、審審批批。。數(shù)據(jù)據(jù)分分析析人員員能能力力（（崗崗位位能能力力））確確認(rèn)認(rèn)、、培培訓(xùn)訓(xùn)、、考考核核等等48二、、審核核的的重重點(diǎn)點(diǎn)(如如何何檢檢查查)3、、如如何何做做、、如如何何檢檢查查（（結(jié)結(jié)合合程程序序文文件件介介紹紹））以顧顧客客為為關(guān)關(guān)注注焦焦點(diǎn)點(diǎn)原原則則的的體體現(xiàn)現(xiàn)和和顧顧客客滿滿意意程程度度的的測(cè)測(cè)量量以顧顧客客為為關(guān)關(guān)注注焦焦點(diǎn)點(diǎn)在制制定定質(zhì)質(zhì)量量方方針針、、確確定定質(zhì)質(zhì)量量目目標(biāo)標(biāo)以以及及進(jìn)進(jìn)行行質(zhì)質(zhì)量量策策劃劃時(shí)時(shí)是是否否充充分分考考慮慮顧顧客客的的要要求求和和期期望望，，盡盡最最大大的的努努力力滿滿足足顧顧客客的的要要求求。?？煽赏ㄍㄟ^(guò)過(guò)檢檢查查質(zhì)質(zhì)量量方方針針、、目目標(biāo)標(biāo)的的確確定定和和實(shí)實(shí)施施結(jié)結(jié)果果；；與與駐駐所所軍軍代代表表座座談?wù)?；；二二方方審審核核意意?jiàn)見(jiàn)等等進(jìn)進(jìn)行行驗(yàn)驗(yàn)證證。。主主要要是是審審核核最最高高管管理理者者。49二、、審核核的的重重點(diǎn)點(diǎn)(以以顧顧客客為為關(guān)關(guān)注注焦焦點(diǎn)點(diǎn))在識(shí)識(shí)別別和和確確定定產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)量量要要求求、、處處理理質(zhì)質(zhì)量量問(wèn)問(wèn)題題等等活活動(dòng)動(dòng)中中是是否否充充分分考考慮慮顧顧客客意意見(jiàn)見(jiàn)。。主主要要通通過(guò)過(guò)不不合合格格品品、、質(zhì)質(zhì)量量問(wèn)問(wèn)題題處處理理、、材材料料代代用用、、設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)更更改改等等是是否否按按規(guī)規(guī)定定征征得得顧顧客客同同意意。。主主要要審審核核質(zhì)質(zhì)量量部部門門。。50二、、審核核的的重重點(diǎn)點(diǎn)(顧顧客客滿滿意意程程度度的的測(cè)測(cè)量量)顧客客滿滿意意程程度度的的測(cè)測(cè)量量如何何收收集集顧顧客客的的要要求求、、信信息息，，并并如如何何將將此此信信息息在在本本所所內(nèi)內(nèi)部部進(jìn)進(jìn)行行傳傳遞遞、、溝溝通通；；如如何何利利用用這這種種信信息息實(shí)實(shí)施施質(zhì)質(zhì)量量改改進(jìn)進(jìn)。。通通過(guò)過(guò)檢檢查查售售后后服服務(wù)務(wù)、、顧顧客客質(zhì)質(zhì)量量信信息息處處理理結(jié)結(jié)果果以以及及利利用用這這些些信信息息如如何何實(shí)實(shí)施施質(zhì)質(zhì)量量改改進(jìn)進(jìn)的的效效果果。。主主要要審審核核生生產(chǎn)產(chǎn)服服務(wù)務(wù)處處、、科科研研發(fā)發(fā)展展處處和和質(zhì)質(zhì)量量技技術(shù)術(shù)處處。。見(jiàn)見(jiàn)《顧客客滿意意度測(cè)測(cè)評(píng)管管理程程序》》。顧客滿滿意度度80%以以上。。51二、審核的的重點(diǎn)點(diǎn)（續(xù)））支持性性程序序文件件有：：《質(zhì)量量方針針與質(zhì)質(zhì)量目目標(biāo)的的制定定與實(shí)實(shí)施管管理程程序》》《產(chǎn)品要求求的確定與與評(píng)審程序序》《質(zhì)量信息息的管理程程序》《售后服務(wù)務(wù)管理控制制程序》《不合格品品和質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題的控制制程序》《顧客滿意意測(cè)評(píng)管理理程序》《持續(xù)改進(jìn)進(jìn)管理程序序》52二、審核的重點(diǎn)點(diǎn)(質(zhì)量方針)質(zhì)量方針精誠(chéng)為本進(jìn)進(jìn)程為道質(zhì)量方針釋釋義：精誠(chéng)為本——提供精品品，誠(chéng)信用用戶，是我我們立所之之本。進(jìn)程為道——不斷進(jìn)取取，程規(guī)治治所，是我我們強(qiáng)所之之道。53二、審核的重點(diǎn)點(diǎn)(質(zhì)量方針涵涵義)一、跟蹤精精確、定位位準(zhǔn)確是兵兵器雷達(dá)的的主要特點(diǎn)點(diǎn)之一。樹(shù)樹(shù)立精品意意識(shí)，提供供質(zhì)量完美美的產(chǎn)品，，是我們?yōu)闉閲?guó)防建設(shè)設(shè)應(yīng)盡的責(zé)責(zé)任和義務(wù)務(wù)。因此，，我們必須須在工作上上精益求精精，精細(xì)周周到，精致致巧妙；在在學(xué)習(xí)上要要精通業(yè)務(wù)務(wù)，聚精會(huì)會(huì)神，取其其精華，博博大精深。。我們要不不斷地追求求完美，追追求卓越。。突出一個(gè)個(gè)“精”字字。54二、審核的重點(diǎn)點(diǎn)(質(zhì)量方針涵涵義)二、個(gè)人依依存于組織織，組織依依存于顧客客，人人都都是顧客，，人人都是是供方，人人人為我，，我為人人人，這正是是全員參與與的精髓。。因此，我我們必須以以顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)，，理解顧客客當(dāng)前和未未來(lái)的需求求，滿足顧顧客要求，，并爭(zhēng)取超超越顧客的的期望；必必須誠(chéng)實(shí)接接受顧客批批評(píng)，誠(chéng)心心接受顧客客的建議，，誠(chéng)意為顧顧客提供服服務(wù)，讓顧顧客放心，，讓顧客滿滿意，與顧顧客溝通，，與顧客分分享，樹(shù)立立企業(yè)信譽(yù)譽(yù)，培養(yǎng)服服務(wù)意識(shí)。。突出一個(gè)個(gè)“誠(chéng)”字字。55二、審核的重點(diǎn)點(diǎn)(質(zhì)量方針涵涵義)三、社會(huì)在在進(jìn)步，人人類在發(fā)展展，顧客在在變化，要要求在增長(zhǎng)長(zhǎng)，組織要要生存。因因此，我們們只有不斷斷改進(jìn)，不不斷進(jìn)步，，才能使質(zhì)質(zhì)量體系的的建設(shè)不斷斷完善，持持續(xù)有效，，只有不斷斷進(jìn)取，不不斷推進(jìn)，，才能對(duì)程程序文件去去粗取精，，取長(zhǎng)補(bǔ)短短，只有與與時(shí)俱進(jìn)，，創(chuàng)新發(fā)展展，才能提提高組織對(duì)對(duì)改進(jìn)要求求的快速而而靈活的反反應(yīng)能力。。突出一個(gè)個(gè)“進(jìn)”字字。56二、審核的重點(diǎn)點(diǎn)(質(zhì)量方針涵涵義)四、程序起起著規(guī)范和和約束人們們行為的作作用，是組組織的靈魂魂，為了實(shí)實(shí)現(xiàn)提供質(zhì)質(zhì)量完美的的產(chǎn)品，我我們必須建建立有效的的運(yùn)行機(jī)制制和文件化化的質(zhì)量體體系，來(lái)確確保我們的的目標(biāo)；為為了達(dá)到顧顧客滿意，，超越期望望，必須建建立完備而而閉環(huán)的制制度，來(lái)確確保我們的的承諾；為為了做到維維護(hù)漸進(jìn)，，持續(xù)改進(jìn)進(jìn)，必須建建立完善的的工作程序序，來(lái)推進(jìn)進(jìn)持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。同時(shí)我我們采用程程序化的過(guò)過(guò)程控制方方法、系統(tǒng)統(tǒng)化的管理理方法，基基于建立閉閉環(huán)決策方方法來(lái)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)富有挑戰(zhàn)戰(zhàn)性的目標(biāo)標(biāo)。突出一一個(gè)“程””字。57二、審核的重點(diǎn)點(diǎn)(質(zhì)量目標(biāo))質(zhì)量目標(biāo)a.科研產(chǎn)品鑒鑒定一次成成功；b.生產(chǎn)產(chǎn)品一一次交驗(yàn)合合格率100%；c.工作質(zhì)量滿滿意率90%以上；；d.顧客滿意度度80%以以上；e.質(zhì)量量管理體系系不斷完善善。58二、審核的重點(diǎn)點(diǎn)(質(zhì)量目標(biāo)考考核辦法)一、科研產(chǎn)產(chǎn)品鑒定一一次成功目標(biāo)定義：：科研產(chǎn)品品鑒定一次次成功是指指軍品、外外貿(mào)型號(hào)產(chǎn)產(chǎn)品（項(xiàng)目目）技術(shù)鑒鑒定、工廠廠鑒定、外外貿(mào)鑒定或或設(shè)計(jì)定型型一次通過(guò)過(guò)。考核方法法：通過(guò)過(guò)對(duì)鑒定定試驗(yàn)或或定型試試驗(yàn)情況況的統(tǒng)計(jì)計(jì)，沒(méi)有有發(fā)生因因產(chǎn)品技技術(shù)或質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題題，終止止試驗(yàn)；；或在鑒鑒定審查查會(huì)上，，沒(méi)有出出現(xiàn)一些些重要技技術(shù)指標(biāo)標(biāo)因不滿滿足要求求，而需需改進(jìn)設(shè)設(shè)計(jì)、重重新進(jìn)行行研制或或補(bǔ)充鑒鑒定試驗(yàn)驗(yàn)。59二、審核的重重點(diǎn)(質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)考核辦辦法)二、生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品一一次交驗(yàn)驗(yàn)合格率率100%目標(biāo)定義義：生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品一一次交驗(yàn)驗(yàn)合格率率100%是指指軍裝、、外貿(mào)生生產(chǎn)產(chǎn)品品，由檢檢驗(yàn)部門門向顧客客或其代代表進(jìn)行行第一次次交驗(yàn)的的合格率率?？己朔椒ǚǎ簷z驗(yàn)驗(yàn)部門依依據(jù)技術(shù)術(shù)條件，，對(duì)A（（常規(guī)檢檢驗(yàn)）、、B（特特定抽樣樣檢驗(yàn)））、C（（環(huán)境適適應(yīng)性試試驗(yàn)）和和D（可可靠性試試驗(yàn)）四四個(gè)組別別交驗(yàn)合合格率進(jìn)進(jìn)行平均均。即：：一次交交驗(yàn)合格格率=（（a+b+c+d）/4。（（其中A組、D組一次次通過(guò)合合格率a、d；；B組、、C組在在規(guī)定的的提交次次數(shù)內(nèi)向向顧客或或顧客代代表分別別進(jìn)行交交驗(yàn)的合合格率b、c。。）60二、審核的重重點(diǎn)(質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)考核辦辦法)三、顧客客滿意度度80%以上目標(biāo)定義義：顧客客滿意度度80%以上是是指外部部顧客（（直接用用戶、間間接用戶戶和顧客客代表））和內(nèi)部部顧客（（所內(nèi)職職工）對(duì)對(duì)所管理理、產(chǎn)品品質(zhì)量和和上道工工序等的的滿意程程度。考考核方方法：通通過(guò)發(fā)放放內(nèi)外部部顧客滿滿意度調(diào)調(diào)查表和和顧客對(duì)對(duì)質(zhì)量體體系的審審核結(jié)果果按照一一定準(zhǔn)則則進(jìn)行綜綜合統(tǒng)計(jì)計(jì)。其中中外部顧顧客滿意意度按0.7權(quán)權(quán)重計(jì)算算，內(nèi)部部顧客滿滿意度按按0.3權(quán)重計(jì)計(jì)算。即即：顧客客滿意度度=外部部顧客滿滿意度*0.7+內(nèi)部部顧客滿滿意度*0.3。61二、審核的重重點(diǎn)(質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)考核辦辦法)四、工作作質(zhì)量滿滿意率90%以以上目標(biāo)定義義：工作作質(zhì)量滿滿意率90%以以上是指指對(duì)所職職工年度度工作質(zhì)質(zhì)量滿意意程度的的評(píng)價(jià)。?？己朔椒ǚǎ航⒘⒙毠すすぷ髻|(zhì)量量考核評(píng)評(píng)價(jià)體系系，由單單位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、職能能機(jī)關(guān)和和所考核核領(lǐng)導(dǎo)小小組按照照每項(xiàng)任任務(wù)或每每個(gè)崗位位工作質(zhì)質(zhì)量的要要求進(jìn)行行收集、、統(tǒng)計(jì)、、分析和和評(píng)價(jià)。。62二、審核的重點(diǎn)(質(zhì)量目標(biāo)考核核辦法)五、質(zhì)量管理理體系不斷完完善目標(biāo)定義：質(zhì)質(zhì)量管理體系系和程序文件件根據(jù)所管理理、體系運(yùn)行行的需要，及及時(shí)更新、補(bǔ)補(bǔ)充完善，確確保體系有效效運(yùn)行。考核方法：通通過(guò)內(nèi)、外部部審核和上級(jí)級(jí)單位組織的的檢查結(jié)果、、不符合項(xiàng)的的變化趨勢(shì)以以及是否存在在嚴(yán)重、系統(tǒng)統(tǒng)性不符合項(xiàng)項(xiàng)等和糾正、、預(yù)防措施的的實(shí)施效果的的統(tǒng)計(jì)分析進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。63二、審核的重點(diǎn)(質(zhì)量方針和目目標(biāo))每一個(gè)單位必必須圍繞所質(zhì)質(zhì)量方針和目目標(biāo)，建立本本單位質(zhì)量目目標(biāo)，并要組組織實(shí)施、檢檢查與考核，，這種考核要要根據(jù)不同情情況有月、季季和年的考核核。檢查每一一個(gè)單位是否否建立質(zhì)量目目標(biāo)、如何組組織實(shí)施、結(jié)結(jié)果如何以及及所質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的實(shí)施結(jié)果果，對(duì)于所質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)重點(diǎn)點(diǎn)檢查的單位位質(zhì)技處、科科研發(fā)展處、、生產(chǎn)服務(wù)處處、人力資源源處、檢驗(yàn)試試驗(yàn)研究室。。其次通過(guò)詢?cè)儐?wèn)職工對(duì)所所質(zhì)量方針、、目標(biāo)的理解解和認(rèn)知度。。檢查每年的的管理評(píng)審是是否對(duì)質(zhì)量方方針、目標(biāo)的的適宜性進(jìn)行行評(píng)審。64二、審核的重點(diǎn)（續(xù)）支持性程序文文件有：《質(zhì)量方針與與質(zhì)量目標(biāo)的的制定與實(shí)施施管理程序》》《管理評(píng)審控控制程序》《持續(xù)改進(jìn)管管理程序》65二、審核的重點(diǎn)（體系文件的修修改和實(shí)施））質(zhì)量管理體系系文件的修改改、實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)要求最高高管理者應(yīng)確確保在對(duì)質(zhì)量量管理體系的的變更進(jìn)行策策劃和實(shí)施時(shí)時(shí)，保持質(zhì)量量管理體系的的完整性并滿滿足質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)以及4.1（質(zhì)量管理理體系總要求求）的要求。。檢查是否按規(guī)規(guī)定進(jìn)行策劃劃，策劃的結(jié)結(jié)果是否符合合標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量量管理體系的的要求，質(zhì)量量管理體系是是否完整。66二、審核的重點(diǎn)（策劃時(shí)機(jī)）策劃時(shí)機(jī)質(zhì)量管理體系系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變變化，須建立立、改進(jìn)質(zhì)量量管理體系；；本所的質(zhì)量方方針、質(zhì)量目目標(biāo)或組織機(jī)機(jī)構(gòu)發(fā)生重大大變化；本所的資源配配置、質(zhì)量管管理體系情況況發(fā)生重大變變化；現(xiàn)有體系文件件未能覆蓋的的特殊事項(xiàng)。。67二、審核的重點(diǎn)（策劃內(nèi)容）策劃內(nèi)容策劃并決定需需達(dá)到的質(zhì)量量目標(biāo)及相應(yīng)應(yīng)的質(zhì)量管理理過(guò)程，確定定過(guò)程的輸入入、輸出活動(dòng)動(dòng)，并做出相相應(yīng)規(guī)定；識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)所需需的資源配置置；對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)實(shí)際情況進(jìn)行行檢查、評(píng)審審，尋找與質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)的差差距，確保持持續(xù)改進(jìn)，提提高質(zhì)量管理理體系的有效效性和效率；；策劃的結(jié)果（（包括變更））應(yīng)形成文件件并與其他質(zhì)質(zhì)量管理體系系文件內(nèi)容協(xié)協(xié)調(diào)一致，已已有的文件內(nèi)內(nèi)容可被引用用，并根據(jù)特特殊要求增加加新的內(nèi)容，，應(yīng)保持質(zhì)量量管理體系的的完整性。68二、審核的重點(diǎn)（策劃輸入）策劃輸入制定的質(zhì)量方方針和已確定定的質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)；已明確的顧客客需求和期望望；已識(shí)別的法律律法規(guī)；對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程程的評(píng)價(jià)；以往的經(jīng)驗(yàn)教教訓(xùn)，曾發(fā)生生過(guò)的異常；；可能的改進(jìn)機(jī)機(jī)會(huì)；相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)的結(jié)果。69二、審核的重點(diǎn)（策劃輸出）策劃輸出已識(shí)別的產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)、支持持和管理過(guò)程程以及過(guò)程的的關(guān)系，包括括外包過(guò)程及及其控制；過(guò)程的管理、、實(shí)施、驗(yàn)證證職責(zé)的規(guī)定定；所需資源；質(zhì)量工作計(jì)劃劃；制定的質(zhì)量手手冊(cè)、程序文文件及其它作作業(yè)文件等；；質(zhì)量策劃輸輸出文件的的編制、審審批和發(fā)放放，要按照照規(guī)定執(zhí)行行。策劃的輸出出和實(shí)施結(jié)結(jié)果就是要要檢查的內(nèi)內(nèi)容。主要要審核最高高管理層和和質(zhì)量技術(shù)術(shù)處。70二、審核的重點(diǎn)點(diǎn)（最高管理者者職責(zé)和承承諾）最高管理者者職責(zé)和承承諾的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)要求所長(zhǎng)通通過(guò)以下的的活動(dòng)對(duì)其其建立、實(shí)實(shí)施和改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量管理理體系的承承諾提供證證據(jù)：通過(guò)會(huì)議或或其它形式式，向全所所職工傳達(dá)達(dá)滿足用戶戶需求和適適用的法律律法規(guī)的重重要性；是否建立與與質(zhì)量體系系相適應(yīng)的的組織機(jī)構(gòu)構(gòu)，明確規(guī)規(guī)定其職責(zé)責(zé)、權(quán)限和和相互關(guān)系系；提供必要的的資源，確確保質(zhì)量體體系有效運(yùn)運(yùn)行；71二、審核的重點(diǎn)點(diǎn)（續(xù)）制定和批準(zhǔn)準(zhǔn)本所的質(zhì)質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，并組織織實(shí)施，確確保在相關(guān)關(guān)職能和層層次上建立立質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)。按規(guī)定時(shí)間間間隔主持持進(jìn)行管理理評(píng)審。審核時(shí)可通通過(guò)檢查會(huì)會(huì)議記錄、、審核最高高管理層以以及詢問(wèn)有有關(guān)人員對(duì)對(duì)以上要求求是否滿足足，質(zhì)量目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情情況、用戶戶的意見(jiàn)、、產(chǎn)品及售售后服務(wù)用用戶評(píng)價(jià)等等。72二、審核的重點(diǎn)點(diǎn)（質(zhì)量管理部部門獨(dú)立行行使職權(quán)）確保質(zhì)量管管理部門獨(dú)獨(dú)立行使職職權(quán)的措施施這些措施包包括機(jī)構(gòu)獨(dú)獨(dú)立、人員員專職、配配備必所需需要的資源源、在質(zhì)量量部門處理理質(zhì)量問(wèn)題題時(shí)不受行行政、成本本、進(jìn)度及及其他因素素的干擾。。產(chǎn)品的檢檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)獨(dú)立于直直接從事產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的的部門。質(zhì)質(zhì)量部門具具有實(shí)施質(zhì)質(zhì)量獎(jiǎng)懲的的權(quán)利。審審核時(shí)主要要通過(guò)詢問(wèn)問(wèn)質(zhì)量保證證組織有關(guān)關(guān)人員和最最高管理層層以及質(zhì)量量問(wèn)題處理理和質(zhì)量獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲情況。。73二、審核的重點(diǎn)點(diǎn)（內(nèi)部溝通））內(nèi)部溝通要求單位建建立適當(dāng)?shù)牡膬?nèi)部溝通通過(guò)程，明明確職責(zé)，，對(duì)質(zhì)量管管理體系的的有效性，，包括取得得的業(yè)績(jī)、、存在問(wèn)題題、改進(jìn)的的措施和決決定，在不不同部門和和不同層次次人員之間間進(jìn)行溝通通，達(dá)到相相互了解、、信任、協(xié)協(xié)調(diào)、支持持，動(dòng)員全全員充分參參與質(zhì)量改改進(jìn)和實(shí)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)。所長(zhǎng)辦公室室是我所內(nèi)內(nèi)部溝通的的歸口管理理部門，主主要負(fù)責(zé)各各管理部門門之間的協(xié)協(xié)調(diào)與溝通通，各管理理部門和單單位按其職職責(zé)做好內(nèi)內(nèi)部協(xié)調(diào)與與溝通工作作。74二、審核的重點(diǎn)點(diǎn)（溝通的主要要方式）溝通的主要要方式有：：會(huì)議，如例例會(huì)、聯(lián)席席會(huì)、質(zhì)量量分析會(huì)和和技術(shù)協(xié)調(diào)調(diào)會(huì)等；文件傳遞，，如科研、、生產(chǎn)計(jì)劃劃，管理評(píng)評(píng)審報(bào)告、、不合格報(bào)報(bào)告、質(zhì)量量問(wèn)題處理理報(bào)告、事事故通報(bào)等等；聲像，如質(zhì)質(zhì)量管理體體系活動(dòng)報(bào)報(bào)道、轉(zhuǎn)播播等；培訓(xùn)，如質(zhì)質(zhì)量管理知知識(shí)、技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的培培訓(xùn)；通過(guò)所內(nèi)局局域網(wǎng)發(fā)布布有關(guān)信息息；75審核的重點(diǎn)點(diǎn)（溝通的主要要方式）審核的重點(diǎn)點(diǎn)單位所辦辦、科研發(fā)發(fā)展處、生生產(chǎn)服務(wù)處處和質(zhì)量技技術(shù)處；研究室重點(diǎn)點(diǎn)在總體部部。根據(jù)職能和和職責(zé)，各各單位負(fù)責(zé)責(zé)保存有關(guān)關(guān)記錄。76二、審核的重點(diǎn)點(diǎn)（專業(yè)工程技技術(shù)）可靠性、維維修性、保保障性、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分析和和軟件工程程等專業(yè)工工程技術(shù)的的應(yīng)用這項(xiàng)內(nèi)容主主要是檢查查設(shè)計(jì)師在在進(jìn)行方案案設(shè)計(jì)、工工程設(shè)計(jì)中中是否將可可靠性、維維修性、保保障性等作作為一項(xiàng)重重要指標(biāo)進(jìn)進(jìn)行考慮，，是否對(duì)設(shè)設(shè)計(jì)的技術(shù)術(shù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行行分析、產(chǎn)產(chǎn)品軟件是是否有效控控制?？赏ㄍㄟ^(guò)檢查任任務(wù)書(shū)、設(shè)設(shè)計(jì)報(bào)告、、驗(yàn)證試驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果等進(jìn)進(jìn)行檢查。。主要審核核對(duì)象是各各研究室。。支持性程序序文件有：：《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃程程序》《設(shè)計(jì)評(píng)審審的控制程程序》《產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)量量保保證證大大綱綱的的編編制制、、實(shí)實(shí)施施與與控控制制程程序序》》《產(chǎn)產(chǎn)品品軟軟件件的的管管理理控控制制程程序序》》77二、、審核核的的重重點(diǎn)點(diǎn)（關(guān)鍵鍵過(guò)過(guò)程程的的控控制制））關(guān)鍵鍵過(guò)過(guò)程程的的控控制制這項(xiàng)項(xiàng)工工作作要要求求：：設(shè)計(jì)計(jì)部部門門要要對(duì)對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品品進(jìn)進(jìn)行行特特性性分分析析、、分分類類，，在在技技術(shù)術(shù)文文件件和和圖圖樣樣上上做做出出標(biāo)標(biāo)記記，，并并編編寫寫產(chǎn)產(chǎn)品品““關(guān)關(guān)鍵鍵件件、、重重要要件件匯匯總總表表””，，對(duì)對(duì)于于關(guān)關(guān)鍵鍵件件、、重重要要件件是是電電子子元元器器件件或或具具有有獨(dú)獨(dú)立立功功能能的的電電子子組組合合件件，，還還須須編編制制相相應(yīng)應(yīng)的的驗(yàn)驗(yàn)收收試試驗(yàn)驗(yàn)大大綱綱；；工藝藝部部門門對(duì)對(duì)關(guān)關(guān)鍵鍵件件、、重重要要件件圖圖樣樣進(jìn)進(jìn)行行技技術(shù)術(shù)分分析析，，確確定定關(guān)關(guān)鍵鍵工工序序和和工工藝藝規(guī)規(guī)程程（（關(guān)關(guān)鍵鍵過(guò)過(guò)程程作作業(yè)業(yè)指指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)書(shū)））；；生產(chǎn)產(chǎn)部部門門按按照照工工藝藝規(guī)規(guī)程程和和圖圖樣樣組組織織實(shí)實(shí)施施和和控控制制并并做做好好記記錄錄；；質(zhì)量量部部門門依依據(jù)據(jù)工工藝藝規(guī)規(guī)程程、、圖圖樣樣和和驗(yàn)驗(yàn)收收試試驗(yàn)驗(yàn)大大綱綱對(duì)對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品品進(jìn)進(jìn)行行檢檢驗(yàn)驗(yàn)并并對(duì)對(duì)實(shí)實(shí)施施過(guò)過(guò)程程監(jiān)監(jiān)督督。。78二、、審核核的的重重點(diǎn)點(diǎn)（續(xù)續(xù)））具體體內(nèi)內(nèi)容容：：對(duì)關(guān)關(guān)鍵鍵過(guò)過(guò)程程按按規(guī)規(guī)定定方方法法進(jìn)進(jìn)行行標(biāo)標(biāo)識(shí)識(shí)；；設(shè)置置控控制制點(diǎn)點(diǎn)，，對(duì)對(duì)過(guò)過(guò)程程參參數(shù)數(shù)和和產(chǎn)產(chǎn)品品關(guān)關(guān)鍵鍵或或重重要要特特性性進(jìn)進(jìn)行行監(jiān)監(jiān)視視和和控控制制；；對(duì)首首件件產(chǎn)產(chǎn)品品進(jìn)進(jìn)行行自自檢檢和和專專檢檢，，并并作作實(shí)實(shí)測(cè)測(cè)記記錄錄；；對(duì)關(guān)關(guān)鍵鍵和和重重要要特特性性實(shí)實(shí)施施百百分分之之百百檢檢驗(yàn)驗(yàn)；；適用用時(shí)時(shí)，，運(yùn)運(yùn)用用統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)技技術(shù)術(shù)；；填寫寫關(guān)關(guān)鍵鍵過(guò)過(guò)程程控控制制和和驗(yàn)驗(yàn)收收試試驗(yàn)驗(yàn)記記錄錄，，保保持持可可追追溯溯性性。。79二、審核的重重點(diǎn)（續(xù)）關(guān)鍵過(guò)程程是檢查查的重點(diǎn)點(diǎn)，涉及及到設(shè)計(jì)計(jì)、工藝藝、生產(chǎn)產(chǎn)和檢驗(yàn)驗(yàn)等單位位人員，，關(guān)鍵過(guò)過(guò)程或關(guān)關(guān)鍵件、、重要件件的控制制必須嚴(yán)嚴(yán)格按照照要求執(zhí)執(zhí)行。一一般檢查查關(guān)重件件、重要要件的加加工、檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)記錄錄，不合合格品的的處置以以及相關(guān)關(guān)標(biāo)識(shí)和和作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)。。支持性程程序文件件有：《一般生生產(chǎn)過(guò)程程控制程程序》《關(guān)鍵過(guò)過(guò)程控制制程序》》80二、審核的重重點(diǎn)（持續(xù)改進(jìn)進(jìn)）持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的策劃劃和實(shí)施施質(zhì)量管理理體系不不僅要建建立、實(shí)實(shí)施和保保持，還還必須持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)其有效效性，這這是質(zhì)量量管理體體系按照照過(guò)程方方法進(jìn)行行自我完完善的重重要環(huán)節(jié)節(jié)。持續(xù)改進(jìn)進(jìn)是增強(qiáng)強(qiáng)滿足要要求的能能力的循循環(huán)活動(dòng)動(dòng)，是本本所永無(wú)無(wú)止境的的追求。。持續(xù)改改進(jìn)應(yīng)根根據(jù)質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)的要要求、管管理評(píng)審審的決定定和內(nèi)、、外部審審核所發(fā)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)問(wèn)題，以以及數(shù)據(jù)據(jù)分析的的結(jié)果，，采取糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施。質(zhì)量管理理部門負(fù)負(fù)責(zé)持續(xù)續(xù)改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有效性的的歸口管管理。81二、審核的重重點(diǎn)（續(xù)）本所利用用以下信信息或活活動(dòng)、過(guò)過(guò)程來(lái)策策劃并實(shí)實(shí)施質(zhì)量量管理體體系的持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)：制定適宜宜的質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)；利用數(shù)據(jù)據(jù)分析中中的信息息；實(shí)施糾正正和預(yù)防防措施；；審核結(jié)論論；管理評(píng)審審；制定改進(jìn)進(jìn)計(jì)劃、、確定改改進(jìn)項(xiàng)目目并實(shí)施施等。持續(xù)改進(jìn)進(jìn)實(shí)施過(guò)過(guò)程應(yīng)包包括：識(shí)別改進(jìn)進(jìn)的項(xiàng)目目→進(jìn)行改進(jìn)進(jìn)的策劃劃→組織改進(jìn)進(jìn)項(xiàng)目的的實(shí)施→對(duì)改進(jìn)效效果的評(píng)評(píng)價(jià)與鞏鞏固等。。82持續(xù)改進(jìn)進(jìn)需要運(yùn)運(yùn)用“PDCA”方法法予以實(shí)實(shí)施，內(nèi)內(nèi)容有：：分析評(píng)價(jià)價(jià)現(xiàn)狀，，識(shí)別改改進(jìn)區(qū)域域；確定改進(jìn)進(jìn)目標(biāo)；；提出改進(jìn)進(jìn)辦法或或方案；；評(píng)價(jià)和選選擇改進(jìn)進(jìn)的辦法法或方案案；實(shí)施選定定的辦法法或方案案；測(cè)量、驗(yàn)驗(yàn)證、分分析和評(píng)評(píng)價(jià)實(shí)施施的結(jié)果果是否已已達(dá)到改改進(jìn)的目目標(biāo)；正式采納納；再評(píng)價(jià)，，尋求新新的改進(jìn)進(jìn)機(jī)會(huì)。。支持性程程序文件件有：《持續(xù)改改進(jìn)管理理程序》》83二、審核的重重點(diǎn)（過(guò)程的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量）質(zhì)量管理理體系所所需過(guò)程程的識(shí)別別及過(guò)程程的監(jiān)視視和測(cè)量量過(guò)程就是是將一組組輸入轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為輸輸出的相相互關(guān)聯(lián)聯(lián)或相互互作用的的活動(dòng)。。質(zhì)量管管理體系系包括四四大過(guò)程程：管理理過(guò)程（（管理職職責(zé)）、、資源管管理過(guò)程程、產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過(guò)過(guò)程、測(cè)測(cè)量分析析和改進(jìn)進(jìn)過(guò)程。。這項(xiàng)檢檢查涉及及到各單單位，是是評(píng)價(jià)我我所質(zhì)量量管理體體系是否否有效運(yùn)運(yùn)行的重重要考核核內(nèi)容。。84二、審核的重重點(diǎn)（內(nèi)容））過(guò)程監(jiān)視視和測(cè)量量的內(nèi)容包包括：顧客滿意意度；質(zhì)量管理理體系的的運(yùn)行情情況；生產(chǎn)過(guò)程程中影響響產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的人人、機(jī)、、料、法法、環(huán)；；日常工作作中對(duì)質(zhì)質(zhì)量管理理體系程程序文件件執(zhí)行情情況。85二、審核的的重點(diǎn)點(diǎn)（方法））過(guò)程監(jiān)監(jiān)視和和測(cè)量量的方方法有有：管理評(píng)評(píng)審；；內(nèi)部審審核；；日常監(jiān)監(jiān)督檢檢查；；由各部部門按按照相相關(guān)程程序文文件中中的有有關(guān)規(guī)規(guī)定開(kāi)開(kāi)展的的工作作考核核、檢檢查、、專題題專項(xiàng)項(xiàng)調(diào)查查等。。當(dāng)過(guò)程程的監(jiān)監(jiān)視和和測(cè)量量發(fā)現(xiàn)現(xiàn)與要要求不不符或或未達(dá)達(dá)到策策劃的的能力力時(shí)，，應(yīng)及及時(shí)采采取糾糾正措措施。。支持性性程序序文件件有：：《內(nèi)部部審核核管理理程序序》《管理理評(píng)審審控制制程序序》86二、審核的的重點(diǎn)點(diǎn)（產(chǎn)品品的監(jiān)監(jiān)視和和測(cè)量量）產(chǎn)品的的監(jiān)視視和測(cè)測(cè)量產(chǎn)品的的監(jiān)視視和測(cè)測(cè)量是是保證證與顧顧客和和適用用的法法律法法規(guī)相相關(guān)的的產(chǎn)品品滿足足規(guī)定定的要要求，，確保保質(zhì)量量管理理體系系有效效性的的重要要活動(dòng)動(dòng)。監(jiān)監(jiān)視和和測(cè)量量的產(chǎn)產(chǎn)品，，不僅僅指最最終形形成的的產(chǎn)品品，也也包括括原材材料、、元器器件和和在制制品。。質(zhì)量部部門負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過(guò)程程中的的采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品品、過(guò)過(guò)程產(chǎn)產(chǎn)品和和最終終產(chǎn)品品的特特性，，依據(jù)據(jù)驗(yàn)收收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和接接收準(zhǔn)準(zhǔn)則進(jìn)進(jìn)行檢檢驗(yàn)和和試驗(yàn)驗(yàn)，以以驗(yàn)證證產(chǎn)品品要求求已得得到滿滿足，，并負(fù)負(fù)責(zé)保保存檢檢驗(yàn)和和試驗(yàn)驗(yàn)記錄錄及按按規(guī)定定及時(shí)時(shí)歸檔檔。87二、審核的的重點(diǎn)點(diǎn)（具體要要求））具體要要求：：設(shè)計(jì)部部門負(fù)負(fù)責(zé)提提供型型號(hào)研研制和和生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品品的驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和和接收收準(zhǔn)則則，并并對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品檢檢驗(yàn)、、試驗(yàn)驗(yàn)和需需顧客客檢驗(yàn)驗(yàn)驗(yàn)收收的項(xiàng)項(xiàng)目以以及所所需建建立的的記錄錄做出出規(guī)定定；根據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)過(guò)過(guò)程，，設(shè)置置適宜宜的檢檢驗(yàn)試試驗(yàn)控控制點(diǎn)點(diǎn)，按按照檢檢驗(yàn)規(guī)規(guī)范、、驗(yàn)收收技術(shù)術(shù)條件件、試試驗(yàn)大大綱、、工藝藝文件件等進(jìn)進(jìn)行監(jiān)監(jiān)視和和測(cè)量量；經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)和試試驗(yàn)合合格的的產(chǎn)品品由法法人或或授權(quán)權(quán)人按按規(guī)定定簽章章后放放行產(chǎn)產(chǎn)品或或交付付；經(jīng)經(jīng)檢驗(yàn)