供應(yīng)商管理規(guī)定（含供應(yīng)商考核-附供應(yīng)商品質(zhì)評(píng)分規(guī)則）

1.目的為了加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理，建立規(guī)范化、有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的采購體系和供應(yīng)商管理模式，不斷提升公司供應(yīng)鏈的整體層次和管理水平，特制定本管理規(guī)定。.適用范圍本規(guī)定適用于公司所有提供物料或服務(wù)的供應(yīng)商的管理，并作為供應(yīng)商批量供貨的前提，在簽訂供貨協(xié)議前傳到達(dá)供應(yīng)商。即供應(yīng)商一旦批量供貨，便視同認(rèn)可本管理規(guī)定。.定義新供應(yīng)商：按照采購物料（或服務(wù)）的性質(zhì)，將新供應(yīng)商分為新物料（或服務(wù)）供應(yīng)商和轉(zhuǎn)點(diǎn)供應(yīng)商。新物料（或服務(wù)）供應(yīng)商，即公司之前從未批量采購過的新物料（或服務(wù)）的供應(yīng)商，既可以是從未合作過的供應(yīng)商，也可以是之前的合格供應(yīng)商。注：本定義中的新物料原那么上是指在功能、性能、結(jié)構(gòu)或制造工藝方面與之前公司已批量采購的物料不一致的局部物料。但在以下情況可以不作新物料處理：1）、結(jié)構(gòu)與功能一致的標(biāo)準(zhǔn)件系列；2）、同一家制造商制造的生產(chǎn)工藝基本一致的非電子/電氣類系列產(chǎn)品；3）、同一家供應(yīng)商供應(yīng)且同一家制造商制造的功能和結(jié)構(gòu)一致的電子/電氣類系列產(chǎn)品；4）、其他經(jīng)采購部門、技術(shù)部門和品質(zhì)保證部共同確認(rèn)可不作新物料處理的:以上物料雖不需要選點(diǎn)申請(qǐng)，請(qǐng)必需送樣確認(rèn)，以獲得規(guī)格書，或發(fā)出《器件使用通知單》。3.1.2轉(zhuǎn)點(diǎn)供應(yīng)商，即公司已在批量采購的物料?（或服務(wù)），因某種原因，需增加或另外尋求該物料（或服務(wù)）原有供應(yīng)商以外的供應(yīng)商。既可以是從未合作過的供應(yīng)商，也可以是其它物料（或服務(wù)）的合格供應(yīng)商。2)、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審(C),適用于I、II類供應(yīng)商，該供應(yīng)商既不在行業(yè)中具壟斷或領(lǐng)軍地位，也具備現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審條件。注：HI類供應(yīng)商一般以例行產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)代表年度評(píng)審。5.2.3.2年度評(píng)審結(jié)果與處置I、評(píng)審合格：評(píng)審過程未發(fā)現(xiàn)不符合工程，可直接納入合格供應(yīng)商名單。II,整改合格：現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審過程中發(fā)現(xiàn)某些少量的操作性不符合工程，需限期整改后提供書面整改合格證據(jù)，經(jīng)評(píng)審小組確認(rèn)通過后判定合格；否那么，評(píng)審不合格。in、復(fù)評(píng)合格：現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審過程中發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性不符合工程，或發(fā)現(xiàn)10個(gè)或以上的操作性不符合工程，需限期整改并提交整改報(bào)告，整改完成后提出復(fù)評(píng)申請(qǐng),評(píng)審組一個(gè)月內(nèi)再次評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^后判定合格；否那么評(píng)審不合格。IV、評(píng)審不合格：現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審過程中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)保證能力、工藝技術(shù)水平或制造能力不滿足我司標(biāo)準(zhǔn)要求，那么本次評(píng)審不合格。年度評(píng)審需復(fù)評(píng)的供應(yīng)商，直接降低供應(yīng)商評(píng)價(jià)等級(jí)，從而限制供貨，來料檢驗(yàn)時(shí)加嚴(yán)抽樣；評(píng)審不合格的供應(yīng)商，原那么上需暫停供貨，6個(gè)月后才允許申請(qǐng)恢復(fù)供貨；恢復(fù)供貨前應(yīng)按新供應(yīng)商首次評(píng)審要求實(shí)施評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^后再批量供貨。5.2.4供應(yīng)商業(yè)績(jī)考核供應(yīng)商業(yè)績(jī)考核由事業(yè)部采購、質(zhì)量部門和品質(zhì)保證部組成評(píng)價(jià)小組，從產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、協(xié)作服務(wù)、價(jià)格政策、特殊工程等幾個(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)具體見《供應(yīng)商業(yè)績(jī)考核標(biāo)準(zhǔn)》。供應(yīng)商業(yè)績(jī)考評(píng)每月度考評(píng)一次，事業(yè)部采購部門提前將考核表格下發(fā)至參與部門，參與部門平時(shí)做好記錄，并于每月度5日前評(píng)出上月的考評(píng)分?jǐn)?shù)，填寫《供應(yīng)商業(yè)績(jī)考評(píng)表》，提出改進(jìn)要求，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后返回采購部門。供應(yīng)商業(yè)績(jī)考評(píng)工作由品質(zhì)保證部監(jiān)督實(shí)施，事業(yè)部采購部門應(yīng)將《業(yè)績(jī)考評(píng)匯總表》及《改進(jìn)要求匯總表》發(fā)至品質(zhì)保證部。5.2.4.1供應(yīng)商考評(píng)等級(jí)劃分如下:A級(jí)供應(yīng)商：業(yè)績(jī)考核總得分90~100分；B級(jí)供應(yīng)商：業(yè)績(jī)考核總得分70~89分；C級(jí)供應(yīng)商：業(yè)績(jī)考核總得分60~69分；D級(jí)供應(yīng)商：業(yè)績(jī)考核總得分小于60分，或質(zhì)量考核小于25分。2.4.2考評(píng)結(jié)果處置A級(jí)供應(yīng)商：重點(diǎn)實(shí)力型供應(yīng)商，作為戰(zhàn)略資源給予重點(diǎn)培養(yǎng)及關(guān)系維護(hù)和支持，在合作及技術(shù)交流方面給予充分的接觸和配合，具有供貨比例的重點(diǎn)分配優(yōu)先級(jí)。年度優(yōu)秀供應(yīng)商和戰(zhàn)略供應(yīng)商的評(píng)選資格。B級(jí)供應(yīng)商：合作關(guān)系的供應(yīng)商，可適當(dāng)給予培養(yǎng)和開展，作為戰(zhàn)略資源的補(bǔ)充。維持正常合作關(guān)系，在無特殊情況下不對(duì)其采取優(yōu)惠及傾斜；C級(jí)供應(yīng)商：可作為重點(diǎn)質(zhì)量監(jiān)控的供應(yīng)商，對(duì)生產(chǎn)過程以及售后服務(wù)反響的質(zhì)量問題，要求供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量限期整改，并安排進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)督監(jiān)察。D級(jí)供應(yīng)商：原那么上作為預(yù)淘汰供應(yīng)商，并引進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)性替代供應(yīng)商；采購部門在1個(gè)月內(nèi)尋找競(jìng)爭(zhēng)性替代的供應(yīng)商。需淘汰的D級(jí)供應(yīng)商，從被評(píng)為D級(jí)供應(yīng)商日算起，過度供貨期限要求不超過3個(gè)月。對(duì)于獨(dú)家供應(yīng)無法替代的供應(yīng)商,應(yīng)獲得公司總經(jīng)理的批準(zhǔn)。新增供應(yīng)商初期階段全部定義為C級(jí)，考察期為2個(gè)月后，參與正常評(píng)級(jí)。2.5供應(yīng)商監(jiān)督監(jiān)察供應(yīng)商監(jiān)督監(jiān)察分產(chǎn)品監(jiān)察和系統(tǒng)監(jiān)督，主要適用于以“B+C模式”首次評(píng)審的I、II類供應(yīng)商，或以“現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審模式”年度評(píng)審的I、II類供應(yīng)商。2.5.1產(chǎn)品監(jiān)察當(dāng)供應(yīng)商提供的某物料料連續(xù)發(fā)生批量質(zhì)量不良，或出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時(shí)，品質(zhì)保證部啟動(dòng)產(chǎn)品監(jiān)察。產(chǎn)品監(jiān)察屬于不預(yù)先通知的產(chǎn)品審核活動(dòng)，以確定供應(yīng)商產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是否失控。主要監(jiān)察工程為關(guān)鍵材料/元器件是否變更、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是否變化、制造工藝是否改變、過程控制計(jì)劃和質(zhì)量驗(yàn)證計(jì)劃是否嚴(yán)格實(shí)施。產(chǎn)品監(jiān)察過程中發(fā)現(xiàn)上述未經(jīng)許可行為，引起產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或存在風(fēng)險(xiǎn)，將會(huì)被暫停供貨，限期整改，直到整改措施經(jīng)原產(chǎn)品監(jiān)察人員驗(yàn)證通過后才能恢復(fù)供貨。必要時(shí)，可以派員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改。2.5.2系統(tǒng)監(jiān)督月度業(yè)績(jī)考評(píng)為C級(jí)的供應(yīng)商，事業(yè)部采購部門應(yīng)組織工藝技術(shù)、制作人員及品質(zhì)保證部實(shí)施系統(tǒng)監(jiān)督。系統(tǒng)監(jiān)督是對(duì)供應(yīng)商內(nèi)部管理活動(dòng)實(shí)施的系統(tǒng)性監(jiān)督檢查，主要針對(duì)質(zhì)量保證能力、過程控制水平的穩(wěn)定性。系統(tǒng)監(jiān)督可以預(yù)先1-5個(gè)工作日通知。系統(tǒng)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性不符合時(shí)，將會(huì)被暫停供貨，限期整改，直到整改措施經(jīng)原監(jiān)督檢查人員驗(yàn)證通過后才能恢復(fù)供貨；發(fā)現(xiàn)操作性不合格時(shí)，可邊供貨邊限期整改，原監(jiān)督檢查人員跟進(jìn)驗(yàn)證至整改合格為止。必要時(shí)，亦可派員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改。注：產(chǎn)品監(jiān)察活動(dòng)一般都應(yīng)附加系統(tǒng)監(jiān)督活動(dòng)，系統(tǒng)監(jiān)督的工程可由監(jiān)察人員根據(jù)具體情況決定。2.6供應(yīng)商激勵(lì)政策2.6.1扶持機(jī)制1）、對(duì)于戰(zhàn)略性供應(yīng)商，在其有需要時(shí)，我司可調(diào)用力所能及的資源予以支持，包括資金、技術(shù)、設(shè)備、人員等；還可實(shí)施傾斜政策，甚至協(xié)同研究開發(fā)產(chǎn)品。2）、對(duì)于業(yè)績(jī)改進(jìn)意愿較強(qiáng)的I、n類供應(yīng)商，在其有需要時(shí)，我司可提供技術(shù)支持，質(zhì)量管理、過程控制等方面培訓(xùn)，以及協(xié)同降低本錢等。3）、對(duì)于配合積極、供貨質(zhì)量穩(wěn)定的HI類供應(yīng)商，可以給予獨(dú)家供貨資格。5.2.6.2供應(yīng)商激勵(lì)機(jī)制原那么1）、對(duì)戰(zhàn)略性供應(yīng)商和優(yōu)秀供應(yīng)商，實(shí)施政策傾斜;2）、按業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審結(jié)果優(yōu)先支付貨款。A級(jí)供應(yīng)商為第一期付款；B級(jí)供應(yīng)商為第二期付款；C級(jí)供應(yīng)商為第三期付款；D級(jí)供應(yīng)商暫停付款。3）、按業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審結(jié)果分配供貨比例依據(jù)每月度評(píng)級(jí)情況，分別有2-3家供應(yīng)商供貨時(shí)，進(jìn)行供貨比例分配原那么如下：3家同時(shí)供貨2家同時(shí)供貨供貨優(yōu)先級(jí)預(yù)定供貨比例（%）供貨優(yōu)先級(jí)預(yù)定供貨比例（酚第1名50第1名70第2名30第2名30第3名20注：具體比例分配視實(shí)際情況，如價(jià)格因素，可作適當(dāng)調(diào)整。5.2.6.3索賠和處分1）、因供應(yīng)商無故不能交貨，逾期交貨或貨物不合格，造成車間生產(chǎn)線停產(chǎn)的，供應(yīng)商按15元/人?小時(shí)向我司賠償；如所造成損失高于上述計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，按實(shí)際計(jì)算賠償金額。由于供應(yīng)商遲延交貨造成我司交期延誤所產(chǎn)生的客戶罰款，由供應(yīng)商全額賠償。2）、供應(yīng)商如果預(yù)期會(huì)出現(xiàn)短缺交貨情況，應(yīng)提前3天書面形式通知我司，生產(chǎn)計(jì)劃根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整；對(duì)因不可抗力而發(fā)生供貨延遲，供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)通知我司。采購部門對(duì)其申請(qǐng)進(jìn)行登記，每月出現(xiàn)2次或連續(xù)出現(xiàn)調(diào)整情況，采購部門可進(jìn)行供貨比例調(diào)整或暫停供貨，且降低其供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審等級(jí)。3）、供應(yīng)商供貨產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)不合格，退貨或現(xiàn)場(chǎng)挑選、返工，全部損失由供方承當(dāng)；讓步接受產(chǎn)品供應(yīng)商承當(dāng)讓步降價(jià)損失；檢驗(yàn)時(shí)判為合格的產(chǎn)品，在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，直接損失由供方承當(dāng)。4）、供應(yīng)商供貨單批合格率未達(dá)標(biāo)（99.8%）時(shí)（合格品數(shù)/送貨總數(shù)量*100%）,考核供應(yīng)商300元；同一質(zhì)量問題當(dāng)月重復(fù)發(fā)生時(shí)，考核供應(yīng)商500元；當(dāng)月重復(fù)第三次的，暫停該物料供貨且限期整改，整改措施經(jīng)驗(yàn)證合格后才能恢復(fù)供貨。5）、對(duì)任何改進(jìn)要求整改不力或拒絕整改的供應(yīng)商，將局部暫停供貨或暫停供貨,直至撤銷供貨資格。6）、由于供應(yīng)商未書而通知我司而擅自采取任何變更且造成的我司損失時(shí)，撤銷供貨資格，并按給我司造成的直接損失進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償。7）、因執(zhí)行本制度撤銷供貨資格的供應(yīng)商，在兩年內(nèi)不允許申請(qǐng)恢復(fù)供貨資格。5.2.7供應(yīng)商平安與環(huán)保要求.2.7.1采購部門應(yīng)向供應(yīng)商傳達(dá)我司的平安與環(huán)保政策，具體參見公司三標(biāo)體系文件相關(guān)要求，以及《供應(yīng)商評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》中相關(guān)內(nèi)容。.2.7.2供應(yīng)商進(jìn)入我司區(qū)域范圍時(shí)，必須遵守我司平安與環(huán)保政策。同時(shí)，供應(yīng)商進(jìn)入我司客戶及相關(guān)方區(qū)域時(shí)，更應(yīng)嚴(yán)格遵守其平安與環(huán)保政策。（客戶及相關(guān)方的平安與環(huán)保政策，應(yīng)由我司與供應(yīng)商直接聯(lián)絡(luò)部門傳達(dá)。）.引用文件《采購控制程序》《供應(yīng)商業(yè)績(jī)考核標(biāo)準(zhǔn)》《供應(yīng)商評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》.支持記錄《選點(diǎn)意向表》《外購廠商/外協(xié)廠商基礎(chǔ)資料）〉《供應(yīng)商評(píng)審調(diào)查報(bào)告》副篇：供應(yīng)商品質(zhì)系統(tǒng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商品質(zhì)系統(tǒng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商品質(zhì)保證.管理(MANAGEMENT)(共10分).組織/設(shè)備(ORGANIZATION/FACILITIES)(每題2分).品質(zhì)計(jì)劃（QUALITYPLANNING）（每題5分）.文件管制（DUCUMENT（CONTROL）（每題5分）.物料采購(PURCHASEDMATERIAL)(每題4分).統(tǒng)計(jì)方法（STATISTICALMETHODS）（每題5分）.量具管制（GAGECONTROL）（每題3分）.物料管制（MATERIALCONTROL）（每題5分）.最終申核（FINALAUDIT）（每題2分）1().持續(xù)改善/客戶滿意(CONTINUOUSIMPROVEMENT/CUSTOMERSATISFACTION)(每題5分)1.管理（MANAGEMENT）（共10分）-對(duì)于零缺陷觀念之實(shí)施是否已提出承諾，并確實(shí)的融入實(shí)際的預(yù)防性品質(zhì)體系中，并鼓勵(lì)繼續(xù)改善品質(zhì)？（共1（）分）持續(xù)改善包括：.1經(jīng)營(yíng)目標(biāo)一產(chǎn)品、程序、系統(tǒng)改善的計(jì)劃、目標(biāo)。實(shí)施一改善計(jì)劃之工程需含目標(biāo)及時(shí)間表。?柏拉圖可反映出問題的原因或優(yōu)先改善的對(duì)象。?計(jì)劃中須扼要說明現(xiàn)狀及預(yù)期的結(jié)果。評(píng)審一文件證明高層主管已評(píng)審計(jì)劃執(zhí)行狀況與績(jī)效。副篇：供應(yīng)商品質(zhì)系統(tǒng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)全員全面品管之教育訓(xùn)練。有計(jì)劃的執(zhí)行內(nèi)部稽核，以確保各單位遵循公司的規(guī)定。0—沒有證據(jù)顯示供應(yīng)商已真實(shí)承諾起開展零缺點(diǎn)的觀念，供應(yīng)商目前所使用之品質(zhì)系統(tǒng)為檢驗(yàn)形態(tài)的系統(tǒng)，因此對(duì)其品質(zhì)績(jī)效（PPM）是存疑的。1-2一沒有證據(jù)顯示供應(yīng)商已真實(shí)承諾起開展零缺點(diǎn)的觀念，供應(yīng)商R前所使用之品質(zhì)系統(tǒng)為檢驗(yàn)形態(tài)的系統(tǒng)，其品質(zhì)功能（PPM）似乎有些成效。防盜版提醒：1、下載后本文本框很容易刪除2、存在亂碼或非Word版均為盜版公司管理階層樂于接受新的觀念與技術(shù)。目前品質(zhì)績(jī)效（PPM）很卓越。正式的、有計(jì)劃的內(nèi)部稽核系統(tǒng)是在運(yùn)用，每年至少進(jìn)行一次稽核，相關(guān)文件是被留存,并評(píng)估其改善成效。副篇：供應(yīng)商品質(zhì)系統(tǒng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn).組織/設(shè)備（ORGANIZATION/FACILITIES）（每題2分）品質(zhì)責(zé)任是否以藉由組織而被清楚定義？（組織表存在，職業(yè)表被建立。）0—品質(zhì)責(zé)任沒有被定義?！焚|(zhì)責(zé)任已大概被定義，但缺少正式化及控制。2—品質(zhì)責(zé)任已被正式定義于作業(yè)程序或品質(zhì)控制圖中。是否有專職的品質(zhì)管制組織與功能？0—沒有品質(zhì)管制功能。1—兼職或品質(zhì)管制功能缺乏。2—專職即適當(dāng)?shù)钠焚|(zhì)管制功能。公司員工之工作狀況是否穩(wěn)定？士氣是否高昂？0—沒有離職率或士氣之紀(jì)錄，或高離職率而沒有改善措施?！x職率與士氣是普通，并努力改善中，勞動(dòng)力中通常包括臨時(shí)雇員?！繗飧甙?，在此行業(yè)中離職率很低，并很注意員工工作滿意度。2.4是否有預(yù)防保養(yǎng)計(jì)劃，包括各種模具、機(jī)械等？（預(yù)防保養(yǎng)作業(yè)程序包括每次模具開始生產(chǎn)時(shí)之點(diǎn)檢表與維修紀(jì)錄）（）—很少實(shí)施預(yù)防保養(yǎng)，很少資料被實(shí)用?！幸恍╊A(yù)防保養(yǎng)計(jì)劃及紀(jì)錄。-機(jī)械/模具之定期預(yù)防保養(yǎng)履歷是被紀(jì)錄并保存。設(shè)備不正常之停機(jī)時(shí)間，也被列入預(yù)防保養(yǎng)計(jì)劃中，預(yù)防保養(yǎng)計(jì)劃是列入生產(chǎn)計(jì)劃中。副篇：供應(yīng)商品質(zhì)系統(tǒng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)2.5是否有適當(dāng)?shù)脑O(shè)備與場(chǎng)所如度量、金相分析，可靠性測(cè)試等儀器，以預(yù)防并解決問題之發(fā)生？（）—不適當(dāng)?shù)脑O(shè)備。I—有適當(dāng)?shù)脑O(shè)備，但一些地方仍需改進(jìn)。2—適當(dāng)?shù)牡胤?、設(shè)備、測(cè)試作業(yè)程序書與測(cè)試依據(jù)來源是存在并被遵循，測(cè)試紀(jì)錄是被保存并被用來改善產(chǎn)品品質(zhì)。?3.品質(zhì)計(jì)劃（QUALITYPLANNING）（每題5分）3.1是否有品質(zhì)手冊(cè)，以說明公司的品質(zhì)政策、目標(biāo)、預(yù)防品質(zhì)系統(tǒng)？0—沒有品質(zhì)手冊(cè)。1—非正式品質(zhì)作業(yè)程序存在。2—品質(zhì)手冊(cè)尚在計(jì)劃編寫階段；但品質(zhì)作業(yè)程序是被遵循。3—品質(zhì)手冊(cè)己完成但偏重于檢驗(yàn)方法。4—品質(zhì)手冊(cè)已完成，但內(nèi)容缺少一些預(yù)防系統(tǒng)。5-品質(zhì)手冊(cè)內(nèi)容廣泛并包括進(jìn)一步的品質(zhì)改善方法，并已清楚定義了公司之目標(biāo)及預(yù)防精神。3.2所有新進(jìn)員工是否被告知公司的品質(zhì)政策，目標(biāo)及公司所賦予之品質(zhì)期望。0—沒有和新員工進(jìn)行非正式的會(huì)談。1-有時(shí)會(huì)和新進(jìn)員工進(jìn)行非正式的口頭會(huì)談。2—和所有的新進(jìn)員工進(jìn)行口頭會(huì)談，目前正開展正式訓(xùn)練計(jì)劃?！接?xùn)練計(jì)劃存在，但缺乏強(qiáng)調(diào)品質(zhì)方面。-正式訓(xùn)練計(jì)劃存在并強(qiáng)調(diào)品質(zhì)方面。-正式訓(xùn)練計(jì)劃存在，并提供適當(dāng)?shù)慕滩慕o新進(jìn)員工或利用錄影帶訓(xùn)練員工。.3是否有持續(xù)不斷的員工訓(xùn)練計(jì)劃?副篇：供應(yīng)商品質(zhì)系統(tǒng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（如：全面品質(zhì)管制、平安、問題解決、根本問題的分析，和人相處的技巧…等）（）—沒有品質(zhì)訓(xùn)練計(jì)劃。1-品質(zhì)訓(xùn)練計(jì)劃在計(jì)劃階段中。2—提供員工非正式訓(xùn)練。3—正式訓(xùn)練計(jì)劃存在，但沒有完全進(jìn)行?！接?xùn)練計(jì)劃存在，但沒有連續(xù)性。-提供所有員工廣泛與連續(xù)性的訓(xùn)練，并評(píng)估教育訓(xùn)練的績(jī)效。.4對(duì)于新產(chǎn)品的審查是否有和客戶進(jìn)行討論？（須包括量產(chǎn)評(píng)估，特性值重要度評(píng)估）0—沒有任何產(chǎn)品審查。-非正式的新產(chǎn)品審查是運(yùn)用于一些顧客上。-非正式的新產(chǎn)品審查是運(yùn)用于所有顧客上。3—文件顯示新產(chǎn)品審查是由客戶主導(dǎo)。4—供應(yīng)商依據(jù)新產(chǎn)品審查作業(yè)程序進(jìn)行新產(chǎn)品的審查。5—供應(yīng)商依據(jù)新產(chǎn)品審查作業(yè)程序進(jìn)行新產(chǎn)品的審查，并文件顯示品質(zhì)機(jī)能展開己被運(yùn)用。3.5對(duì)于新產(chǎn)品是否有品質(zhì)管制計(jì)劃，其包含重要特性管制，統(tǒng)計(jì)方法運(yùn)用的要求，量具的制造等？（）—沒有品質(zhì)管制計(jì)劃。-正在開展品質(zhì)管制計(jì)劃作業(yè)程序。-一些新產(chǎn)品之品質(zhì)管制計(jì)劃已被開展并遵循?！恍┬庐a(chǎn)品之品質(zhì)管制計(jì)劃已被開展并遵循，但缺少統(tǒng)計(jì)方法之要求。一內(nèi)容廣泛的新產(chǎn)品品質(zhì)管制計(jì)劃已被普遍地開展并遵循。3.2零星采購：從未評(píng)審?fù)ㄟ^的新供應(yīng)商處臨時(shí)性、單批、少量采購，以應(yīng)急交付客戶而采取的采購行為即稱之為“零星采購”3供應(yīng)商分類管理：按照供應(yīng)商所提供的物料(服務(wù))對(duì)我司產(chǎn)品質(zhì)量影響的重要程度，將供應(yīng)商分為I、口、Ill類供應(yīng)商：防盜版提醒：1、下載后本文本框很容易刪除2、存在亂碼或非Word版均為盜版II、樣品評(píng)審(B)：即送樣或取樣型式試驗(yàn)確認(rèn)。所提供或抽取樣品應(yīng)是穩(wěn)定量產(chǎn)后的產(chǎn)品；也可以是小批量試產(chǎn)通過后的產(chǎn)品。III、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審(C)：采購部門組成評(píng)審小組，依據(jù)《供應(yīng)商評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》，結(jié)合供應(yīng)商的基礎(chǔ)資料，到達(dá)供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)，公開公正地評(píng)審其質(zhì)量保證能力、工藝技術(shù)力量、制造能力、綜合管理能力等，提交評(píng)審報(bào)告，作出評(píng)審判定。主要職能部門及其職責(zé)1電氣/光電事業(yè)部采購部門副篇：供應(yīng)商品質(zhì)系統(tǒng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)5—內(nèi)容廣泛的新產(chǎn)品品質(zhì)管制計(jì)劃已被普遍地開展并遵循，且包含適當(dāng)?shù)闹圃炝鞒虉D/表。3.6是否應(yīng)用過去失敗的經(jīng)驗(yàn)來檢討類似產(chǎn)品或制造過程，并把它納入品質(zhì)計(jì)劃中？()—沒有失敗履歷。1—失敗履歷存在，但并沒有審查且運(yùn)用于新的品質(zhì)管制計(jì)劃上。2—非正式的失敗履歷審查已被運(yùn)用，并計(jì)劃運(yùn)用于新的品質(zhì)管制計(jì)劃上。3—正式的失敗履歷審查已被運(yùn)用，并偶爾運(yùn)用于新品的品質(zhì)管制計(jì)劃。4—正式的失敗履歷審查已被運(yùn)用，并普遍運(yùn)用于新品的品質(zhì)管制計(jì)劃上。5—文件證明失敗履歷審查已有效地被運(yùn)用于新的品質(zhì)管制計(jì)劃上。3.7失敗模式效應(yīng)分析(FMEA)技術(shù)是否運(yùn)用于新產(chǎn)品的品質(zhì)計(jì)劃中？0-沒有運(yùn)用失敗模式效應(yīng)分析?！?jì)劃運(yùn)用失敗模式效應(yīng)分析。-失敗模式效應(yīng)分析已被非正式運(yùn)用。-失敗模式效應(yīng)分析已被正式運(yùn)用于一些新的品質(zhì)管制計(jì)劃上。一文件顯示失敗模式效應(yīng)分析已普遍運(yùn)用于新的品質(zhì)管制計(jì)劃上。5—文件顯示失敗模式效應(yīng)分析已通常運(yùn)用于新的品質(zhì)管制計(jì)劃上。.8是否有3-5年(短期與長(zhǎng)期)品質(zhì)改善策略計(jì)劃？()—沒有正式品質(zhì)改善計(jì)劃。1—長(zhǎng)期品質(zhì)改善計(jì)劃正在計(jì)劃中。2—正式改善計(jì)劃是存在，但缺少明確的行動(dòng)，已到達(dá)零缺點(diǎn)的目標(biāo)。3—內(nèi)容廣泛的品質(zhì)改善計(jì)劃存在，并包括明確的行動(dòng)與時(shí)間表，計(jì)劃執(zhí)行才剛剛開始。副篇：供應(yīng)商品質(zhì)系統(tǒng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)4—內(nèi)容廣泛的品質(zhì)改善計(jì)劃存在，有文件顯示已在執(zhí)行。5—內(nèi)容廣泛的品質(zhì)改善計(jì)劃存在并有可量化的執(zhí)行結(jié)果，此計(jì)劃定期做評(píng)估與更新，補(bǔ)充新資料，己確保持續(xù)地改善。?4.文件管制(DUCUMENTCONTROL)(每題5分)注：文件管制包括和品質(zhì)相關(guān)之工程，如圖面、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、測(cè)試計(jì)劃、品質(zhì)計(jì)劃、數(shù)值的管制計(jì)劃、作業(yè)程序，及其它適當(dāng)文件或紀(jì)錄或檔案。4.1是否有一閉路控制系統(tǒng)以確定目前所運(yùn)用的是最新圖面、資料及管制計(jì)劃？()—沒有管制系統(tǒng)。1—非正式管制系統(tǒng)被運(yùn)用。2—正式管制系統(tǒng)被運(yùn)用，但證據(jù)顯示其效果有限。3-正式管制系統(tǒng)被運(yùn)用，但非閉路系統(tǒng)或沒有包含所有相關(guān)文件。4—正式且閉路管制系統(tǒng)被運(yùn)用，并包含所有相關(guān)文件。5—電子及閉路之管制系統(tǒng)被運(yùn)用，并相關(guān)之工作站可利用此系統(tǒng)以了解和其職責(zé)相關(guān)之文件。4.2對(duì)于所有設(shè)計(jì)變更之資料是否有保存，并紀(jì)錄實(shí)施日期？0—沒有紀(jì)錄留存。1—紀(jì)錄是不正式的與零散的。2—正式的紀(jì)錄留存但不完整。3—紀(jì)錄的某些工程及功能是完整，但某些局部是不完整。-所有的記錄是完整并被保存。—所有的記錄是被保存在電子系統(tǒng)中，相關(guān)之工作站可容易地到此系統(tǒng)中了解相關(guān)的資料。.3是否有一系統(tǒng)用來控制并確定過時(shí)或作廢的圖面，資料已被丟棄不用？副篇：供應(yīng)商品質(zhì)系統(tǒng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)()—沒有系統(tǒng)存在。1—非正式系統(tǒng)存在。2—正式系統(tǒng)存在，但沒有被執(zhí)行。3-正式系統(tǒng)被運(yùn)用但沒有包含所有相關(guān)的文件或功能。4—正式系統(tǒng)被運(yùn)用，并包含所有相關(guān)的文件及功能，此系統(tǒng)在有效的運(yùn)用中。5—紀(jì)錄是被保存于電子系統(tǒng)中，相關(guān)之工作站可容易地至此系統(tǒng)中了解相關(guān)的資料。5.物料采購(PURCHASEDMATERIAL)(每題4分)是否有供應(yīng)商品質(zhì)保證計(jì)劃？(一個(gè)積極的計(jì)劃，以評(píng)估、開展、改進(jìn)供應(yīng)商的品質(zhì))()—沒有任何供應(yīng)商品質(zhì)保證的活動(dòng)?！?yīng)商品質(zhì)保證已在計(jì)劃階段。-有供應(yīng)商品質(zhì)保證的活動(dòng)。3—供應(yīng)商品質(zhì)保證計(jì)劃已被開展并運(yùn)用于一些供應(yīng)商。4—供應(yīng)商品質(zhì)保證計(jì)劃已被開展并運(yùn)用于供應(yīng)商之系統(tǒng)，文件顯示采購之物料品質(zhì)已有改善。是否有進(jìn)料檢驗(yàn)功能之設(shè)置，以確保進(jìn)料的品質(zhì)？0—沒有進(jìn)料檢驗(yàn)功能。1—少量非正式進(jìn)料檢驗(yàn)被執(zhí)行，并且沒有作業(yè)程序。2—進(jìn)料之品質(zhì)是依據(jù)材質(zhì)、規(guī)格證明書，少量檢驗(yàn)被執(zhí)行。3—有組織的進(jìn)料檢驗(yàn)功能存在，并有適當(dāng)?shù)脑O(shè)備、人員與指導(dǎo)，證據(jù)顯示已有相當(dāng)成效。副篇：供應(yīng)商品質(zhì)系統(tǒng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)4—有組織的進(jìn)料組織檢驗(yàn)功能于作業(yè)程序存在，并有良好的設(shè)備、人員與指導(dǎo),證據(jù)顯示己有非常好的成效。檢驗(yàn)之抽樣計(jì)劃是否依照零缺點(diǎn)的觀念設(shè)計(jì)？（）—沒有正式的抽樣計(jì)劃。1一抽樣檢驗(yàn)是斷斷續(xù)續(xù)，并沒有注明抽樣數(shù)及合格數(shù)。2—抽樣計(jì)劃是根據(jù)MIL-STD-105D或類似的抽樣計(jì)戈U，并持續(xù)使用。3—抽樣計(jì)劃一般是根據(jù)MIL-STD-105D,而一些重要的特性已使用零缺點(diǎn)（00）為標(biāo)準(zhǔn)。4—以零缺點(diǎn)為標(biāo)準(zhǔn)（00）的抽樣計(jì)劃已被持續(xù)地使用。5.4是否有一正式的物料監(jiān)審組織以處理不合規(guī)定之物料，并開展一個(gè)改善計(jì)劃以防止問題再發(fā)生？0—沒有物料監(jiān)審組織的功能存在?！獧z驗(yàn)員決定不合格物料的處理。-非正式的物料監(jiān)審組織存在，但沒有作業(yè)程序及相關(guān)紀(jì)錄。—正式的物料監(jiān)審組織存在，并有固定成員與正式的作業(yè)程序，不合格物料處理缺少改正的措施。—正式的物料監(jiān)審組織存在，并有固定成員與正式作業(yè)程序，不合格物料指出歷史經(jīng)由文件程序，文件中并包括改正措施，定期追蹤改正措施而證據(jù)顯示效果良好。.5是否有一個(gè)程序或系統(tǒng)，以確定問題己通知物料供應(yīng)商，并追蹤其結(jié)果？0一沒有反響系統(tǒng)。1—非正式的反映問題給供應(yīng)商。2-已有正式的文件用來反響問題給供應(yīng)商，但缺少作業(yè)程序。3—供應(yīng)商問題之反映已遵循正式的作業(yè)程序,副篇：供應(yīng)商品質(zhì)系統(tǒng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)4—供應(yīng)商問題之反映已遵循正式的作業(yè)程序，并提供適當(dāng)?shù)膮f(xié)助已解決問題。問題反映及協(xié)助有文件可查，并文件顯示改正措施效果良好。?6.統(tǒng)計(jì)方法(STATISTICALMETHODS)(每題5分)6.1員工是否已受過基本統(tǒng)計(jì)方法訓(xùn)練？()—沒有任何員工受過訓(xùn)練。1—正計(jì)劃中。2——些重要的員工已受過訓(xùn)練。3—員工已受過訓(xùn)練，但沒有運(yùn)用。-適當(dāng)?shù)膯T工已受過訓(xùn)練并運(yùn)用中。—基本統(tǒng)計(jì)方法之訓(xùn)練已完成，并附加進(jìn)階統(tǒng)計(jì)方法訓(xùn)練。.2統(tǒng)計(jì)方法是否運(yùn)用于生產(chǎn)過程管制上？0-沒有任何統(tǒng)計(jì)方法被運(yùn)用。-統(tǒng)計(jì)方法之運(yùn)用正于計(jì)劃階段?！y(tǒng)計(jì)方法之運(yùn)用正于實(shí)行階段。-統(tǒng)計(jì)方法已運(yùn)用于一些特性上，但目前的運(yùn)用是基于客戶的要求并且效果不顯著。。4一統(tǒng)計(jì)方法已普遍運(yùn)用于重要的特性上，并且效果良好。5-統(tǒng)計(jì)方法已有效的用來管制重要的特性，并透過一個(gè)有效的系統(tǒng)把相關(guān)的資料回饋給各相關(guān)部門，已作為持續(xù)改善之用。6.3是否已有適當(dāng)之量具，并已做過GR&R分析且確定GR&R低于10%?0—沒有量具或沒有實(shí)施GR&R分析。1—基本量具存在，但沒有實(shí)施GR&R分析。2—主要量具存在，GR&R分析很少實(shí)施。副篇：供應(yīng)商品質(zhì)系統(tǒng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)3—適當(dāng)?shù)牧烤叽嬖冢募@示重要的特性已實(shí)施GR&R分析。4—適當(dāng)?shù)牧烤叽嬖冢募@示GR&R分析已普遍實(shí)施，且GR&R一般是低于20%（當(dāng)實(shí)施制程能力分析時(shí)，GR&R之值必須是考慮之因素）。5—適當(dāng)?shù)牧烤吲c測(cè)試設(shè)備存在，文件顯示當(dāng)GR&R大于10%時(shí)，接受其分析結(jié)果或采取改正措施的決定已被評(píng)估并執(zhí)行。6.4對(duì)于設(shè)備或生產(chǎn)過程失去控制時(shí)或已有不良趨勢(shì)時(shí)是否有反響及糾正計(jì)劃？0—沒有任何反響計(jì)劃。一非正式的反響計(jì)劃被運(yùn)用?！降姆错懹?jì)劃存在但必須改進(jìn)?！降姆错懹?jì)劃存在但很少遵循。4—正式的反響計(jì)劃存在，并有良好的成效。5—所有應(yīng)用的場(chǎng)合已確實(shí)地、持續(xù)地執(zhí)行反響計(jì)劃，文件顯示績(jī)效良好。6.5對(duì)于新產(chǎn)品，生產(chǎn)過程變更，新設(shè)備是否使用生產(chǎn)能力分析？（檢查量具GR&R之值）0—沒有實(shí)施生產(chǎn)能力分析。1一生產(chǎn)能力分析實(shí)施計(jì)劃已于計(jì)劃階段中。2—已實(shí)施生產(chǎn)能力分析，但并不多或者是基于客戶要求。-文件證明生產(chǎn)能力分析己普遍地實(shí)施?！募C明生產(chǎn)能力分析己運(yùn)用于新產(chǎn)品、生產(chǎn)變更與新設(shè)備上，生產(chǎn)能力分析之運(yùn)用已成為一種持續(xù)改善的習(xí)慣與精神。5—文件證明一個(gè)有效系統(tǒng)是存在，其要求運(yùn)用生產(chǎn)能力分析于新產(chǎn)品、生產(chǎn)變更與新設(shè)備上，并把其當(dāng)成接受與否的標(biāo)準(zhǔn)，文件顯示此系統(tǒng)是被遵循的。6.6CPK=1.33?副篇：供應(yīng)商品質(zhì)系統(tǒng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（）—沒有CPK之目標(biāo)值存在。1—CPK是低于1.33并沒有任何改善計(jì)劃?！狢PK是低于1.33,但已有改善計(jì)劃，使CPK到達(dá)1.33?！倬植康闹匾匦砸涯艿竭_(dá)CPK=1.33?！话阒匾奶匦砸涯艿竭_(dá)CPK=1.33。5—所有的制程已經(jīng)能到達(dá)并保持CPK=1.33或更高。.7CPK=2.00?0—沒有CPK=2.00之目標(biāo)值存在。1—CPK是低于2.00并沒有任何改善計(jì)劃?！狢PK是低于2.00,但已有改善計(jì)劃，使CPK到達(dá)2.00。—少局部的重要特性己能到達(dá)CPK=2.00o—一般重要的特性已能到達(dá)CPK=2.00o—所有的制程已經(jīng)能到達(dá)并保持CPK=2.00或更高。6.8是否運(yùn)用先進(jìn)的統(tǒng)計(jì)方法？如：實(shí)驗(yàn)計(jì)劃法、回歸分析、T鑒定、F鑒定等）0—沒有運(yùn)用。1—沒有運(yùn)用，但了解其用處。2—了解先進(jìn)統(tǒng)計(jì)方法并正計(jì)劃使用之。3-己少許正式使用或是基于客戶的要求。4—已正式運(yùn)用先進(jìn)統(tǒng)計(jì)方法以了解生產(chǎn)過程與設(shè)備的變異，并使生產(chǎn)過程最正確化。5-文件證明一個(gè)有效的系統(tǒng)是存在，其要求運(yùn)用先進(jìn)的統(tǒng)計(jì)方法于所有的生產(chǎn)過程。文件證明生產(chǎn)過程與設(shè)備的變異己被了解并且生產(chǎn)過程已最正確化。副篇：供應(yīng)商品質(zhì)系統(tǒng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)?7.量具管制（GAGECONTROL）（每題3分）7.1是否有正式量具管制系統(tǒng)？？（包括所有量具，如：個(gè)人所擁有的、工具室和保養(yǎng)的場(chǎng)所）（）—沒有量具管制系統(tǒng)存在。—非正式的量具管制系統(tǒng)存在。—正式的量具管制系統(tǒng)存在，一般是有效的。—良好的計(jì)劃，適當(dāng)及有效的量具管制系統(tǒng)被運(yùn)用。對(duì)于量測(cè)設(shè)備是否有其校驗(yàn)程序？是否有一個(gè)作業(yè)程序其規(guī)定當(dāng)量測(cè)設(shè)備已偏差至校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)之外時(shí)所需采取的措施？0—沒有任何校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)存在。1—校驗(yàn)程序是非正式的。2—正式的校驗(yàn)程序存在，當(dāng)校驗(yàn)設(shè)備超出校驗(yàn)精度時(shí)，已采取適當(dāng)?shù)母恼胧?校驗(yàn)程序已普遍地被遵循。3—正式的校驗(yàn)程序存在，當(dāng)校驗(yàn)設(shè)備超出校驗(yàn)精度時(shí)，已采取適當(dāng)?shù)母恼胧?校驗(yàn)程序是一直被遵循的。量具校驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)是否遵照國家標(biāo)準(zhǔn)或國際標(biāo)準(zhǔn)，或國外委托之校驗(yàn)機(jī)構(gòu)？（）—沒有遵照校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。1—少些的校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)被遵照。2-大局部的校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)被遵照。3—文件證明適當(dāng)?shù)男ｒ?yàn)標(biāo)準(zhǔn)被遵照。7.4每一量測(cè)設(shè)備上是否皆有校驗(yàn)狀況之指示？0-校驗(yàn)之狀況沒有標(biāo)示于任何量測(cè)設(shè)備上。1—一些量測(cè)設(shè)備已標(biāo)示校驗(yàn)之狀況。副篇：供應(yīng)商品質(zhì)系統(tǒng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)2—適當(dāng)?shù)牧繙y(cè)設(shè)備已標(biāo)示校驗(yàn)之狀況，有些設(shè)備已超過重新校驗(yàn)之期限。3—適當(dāng)?shù)牧繙y(cè)設(shè)備已標(biāo)示校驗(yàn)之狀況。7.5是否有內(nèi)部設(shè)計(jì)及制造量具和測(cè)試設(shè)備能力或者有協(xié)力廠商幫助設(shè)計(jì)制造？0—內(nèi)部沒有設(shè)計(jì)、制造能力，也沒有其它協(xié)力廠商幫助設(shè)計(jì)及制造。1-內(nèi)部有少許的設(shè)計(jì)、制造能力或一些協(xié)力廠商幫助。2—內(nèi)部有很強(qiáng)的量具設(shè)計(jì)能力，但沒有制造能力，有可靠的協(xié)力廠商幫助。3—內(nèi)部有很強(qiáng)的高精密量具設(shè)計(jì)、制造能力或有很可靠的協(xié)力廠商幫助。?8.物料管制(MATERIALCONTROL)(每題5分)所有流程之物料是否具有可追溯性？考慮：不合格物料之識(shí)別與置放之困難度。—做精確之物料追溯所需的時(shí)間。生產(chǎn)工藝之文件協(xié)助問題的解決。追溯系統(tǒng)非常詳細(xì)，可使問題做有效的解決。0-沒有致力于物料追溯系統(tǒng)的建立與遵循。1—物料之追溯是非正式的依據(jù)R期，追溯之功能有限并困難達(dá)成。2—正式的追溯系統(tǒng)存在，但效果不佳。3—正式的追溯系統(tǒng)存在，但內(nèi)部制程之追溯，其效果是有限的?！獜V泛的內(nèi)部追溯系統(tǒng)存在，并包括所有的品質(zhì)測(cè)試紀(jì)錄?！偃缈蛻粲幸?，追溯系統(tǒng)可提供完整的內(nèi)部與外部之物料識(shí)別與置放之功能。.3不合格物料是否已被標(biāo)示隔離，并依照程序處理并采取適當(dāng)?shù)拇胧┮苑乐乖侔l(fā)生？副篇：供應(yīng)商品質(zhì)系統(tǒng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)()—沒有不合格物料之標(biāo)示、隔離與處理程序。I—不合格物料之標(biāo)示、隔離程序存在，但沒有效果。沒有正式之不合格之物料處理。2-不合格物料已有效的標(biāo)示與隔離，不合格物料之處理非正式的并缺少文件。3—不合格物料已有效的標(biāo)示與隔離。不合格物料之處理是根據(jù)正式的作'也程序，并有適當(dāng)?shù)奈募舸?。一不合格的物料已有效的?biāo)示與隔離。不合格物料之處理是根據(jù)正式的作業(yè)程序，并有適當(dāng)?shù)奈募舸?。改正措施可有效防止問題在發(fā)生。一不合格物料已有效的標(biāo)示與隔離。不合格物料之處理是根據(jù)正式的作業(yè)程序，并有適當(dāng)?shù)奈募舸?。改正措施可有效防止問題在發(fā)生。不合格物料之發(fā)生原因都能被發(fā)現(xiàn)，并能有效地監(jiān)視評(píng)估值以防止在發(fā)生。8.4對(duì)于物料包裝、標(biāo)示、搬運(yùn)、出貨是否有適當(dāng)?shù)拇胧?，已使損壞或標(biāo)示錯(cuò)誤降至最低？0-沒有文件顯示物料管制系統(tǒng)存在。1一作業(yè)人員以非正式系統(tǒng)管制物料，沒有包裝、標(biāo)示、搬運(yùn)、出貨之操作基準(zhǔn)書。2—正式的物料管制系統(tǒng)被運(yùn)用，操作基準(zhǔn)書有不清楚或可能錯(cuò)誤之處。3—正式的物料管制系統(tǒng)被運(yùn)用，操作基準(zhǔn)書是清楚的且作'也人員是遵循已建立之作業(yè)程序。一正式的物料管制系統(tǒng)被使用，并運(yùn)用其作為產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)之考慮因素。已建立包裝、標(biāo)示、搬運(yùn)、出貨之標(biāo)準(zhǔn)。文件證明作業(yè)人員是遵循已建立之標(biāo)準(zhǔn)與作業(yè)程序?！芏嗟奈募C明從來料至出貨之物料管制標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)程序時(shí)非常有效，并運(yùn)用其作為產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)之考慮因素。所有適當(dāng)?shù)娜艘咽苓^訓(xùn)練以了解如何使用標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序與適當(dāng)?shù)奈锪瞎芾?。新供?yīng)商選點(diǎn)要求的提出；根據(jù)其他部門的新供應(yīng)商開發(fā)需求及本部門采購實(shí)際需求實(shí)施新供應(yīng)商的預(yù)選；與候選準(zhǔn)供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)、資料收集及公司采購政策的傳達(dá)；供應(yīng)商評(píng)審的發(fā)起和組織、協(xié)調(diào)；采購訂單的下達(dá)及跟進(jìn)；來料不合格的處置和跟進(jìn)；供應(yīng)商交付、服務(wù)、配合等業(yè)績(jī)的考核。電氣/光電事業(yè)部質(zhì)量管理部門來料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證；來料不合格信息的發(fā)布；當(dāng)批來料不合格處理及改進(jìn)要求的發(fā)布；每月供應(yīng)商供貨質(zhì)量數(shù)據(jù)的提供。供應(yīng)商質(zhì)量管理組（品質(zhì)保證部）擔(dān)任供應(yīng)商評(píng)審組組長(zhǎng)，組織供應(yīng)商首次評(píng)審、年度評(píng)審和臨時(shí)評(píng)審具體實(shí)施；日常質(zhì)量業(yè)績(jī)的考評(píng)、改進(jìn)要求的發(fā)起和驗(yàn)證；組織嚴(yán)重來料質(zhì)量事故的處理；日常質(zhì)量管理狀況的監(jiān)督監(jiān)察；月度和年度供應(yīng)商業(yè)績(jī)考核結(jié)果的發(fā)布；提供供應(yīng)商業(yè)績(jī)改善的支持和培訓(xùn)；質(zhì)量事故賠償、處分的發(fā)起；以及提出不符合我司要求的供應(yīng)商的處置意見。質(zhì)量管理科（品質(zhì)保證部）供應(yīng)商送樣型式試驗(yàn)的統(tǒng)籌和實(shí)施；關(guān)鍵材料/元器件的定期確認(rèn)檢驗(yàn)計(jì)劃的制訂和組織實(shí)施。其它相關(guān)部門公司各設(shè)計(jì)開發(fā)、制造部門可根據(jù)實(shí)際需求向采購部門提出新供應(yīng)商的選點(diǎn)需要；研發(fā)中心和電氣/光電事業(yè)部的設(shè)計(jì)開發(fā)、工藝、制造等部門根據(jù)需要參與供應(yīng)商評(píng)審。5.內(nèi)容5.0為確保滿足客戶要求，我司對(duì)供應(yīng)商管理，將嚴(yán)格執(zhí)行“質(zhì)量一票決定制”,即只要供應(yīng)商在質(zhì)量管理和/或產(chǎn)品質(zhì)量上不滿足我司相關(guān)要求，即會(huì)對(duì)該供應(yīng)商采取本制度規(guī)定的相應(yīng)措施。副篇：供應(yīng)商品質(zhì)系統(tǒng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)?9.最終審核（FINALAUDIT）（每題2分）（最終審核是不同于正常生產(chǎn)過程中產(chǎn)品之確認(rèn)，其是出廠前最后的審核）最終審核及抽樣計(jì)劃是否以零缺點(diǎn)觀念為基礎(chǔ)？（）—沒有使用抽樣計(jì)劃。1—抽樣計(jì)劃是根據(jù)MIL-SLD-105D或類似的計(jì)劃，并已持續(xù)地使用。2—以零缺點(diǎn)為標(biāo)準(zhǔn)（00）的抽樣計(jì)劃已被持續(xù)使用。對(duì)于不合格情況是否有反響計(jì)劃或程序？0—對(duì)于不合格狀況，沒有反響計(jì)劃。1—對(duì)于不合格狀況有反響，但沒有依據(jù)正式的反響計(jì)劃處理。2不合格狀況之反響計(jì)劃已文件化，并以迅速及有效的采取防御與改正措施為目標(biāo)。9.3不合格是否有標(biāo)示并予以隔離？0-不合格產(chǎn)品沒有識(shí)別與隔離?！恍┪募@示不合格產(chǎn)品之識(shí)別與隔離作業(yè)程序存在，但沒有正式及持續(xù)地使用?！缓细癞a(chǎn)品之識(shí)別與隔離之作業(yè)程序存在，并適當(dāng)?shù)奈募C明此程序已被持續(xù)使用。.4對(duì)于重新修整或選別的產(chǎn)品是否在出貨前做再次檢驗(yàn)？0—重新修整/選別的產(chǎn)品在出貨前沒有再次檢驗(yàn)。1-一些文件證明重新修整/選別的產(chǎn)品在出貨前已再次檢驗(yàn)。2—重新修整/選別的產(chǎn)品在出貨前再次檢驗(yàn)之作業(yè)程序存在，并適當(dāng)?shù)奈募C明此程序已被持續(xù)地使用。9.5最終審核報(bào)告是否保存并作為改正措施及持續(xù)改進(jìn)之參考?副篇：供應(yīng)商品質(zhì)系統(tǒng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)()—沒有任何審核報(bào)告存在。1—審核報(bào)告內(nèi)容不完整，一般上并沒有用于改善方面。2—文件顯示審核報(bào)告是被留存，并用來確認(rèn)改正措施及持續(xù)改善。?10.持續(xù)改善/客戶滿意(CONTINUOUSIMPROVEMENT/CUSTOMERSATISFACTION)(每題5分)10.1是否采取積極的行動(dòng)，以了解客戶的需求與問題？()—沒有任何積極的行動(dòng)，去了解客戶的需求與問題所在。1一有意愿去了解客戶的需求與問題，但僅限于很重要之業(yè)務(wù)或者延續(xù)重要業(yè)務(wù)之手段。2—有意愿去了解客戶的需求與問題，但僅限于客戶為前導(dǎo)及要求時(shí)。3—一般上，已采取積極的行動(dòng)，去了解客戶的需求與問題所在。4—對(duì)于了解客戶的需求與問題，一直采取積極的行動(dòng)，并且將其視為很重要的管理目標(biāo)，并列入作業(yè)程序文件中。5—對(duì)于了解客戶的需求與問題一直采取積極的行動(dòng)，并且將其視為很重要的管理目標(biāo)，文件顯示已獲致很好的成果。10.2是否針對(duì)客戶問題，提出技術(shù)上的支持，已解決問題？0—沒有任何技術(shù)支持存在?！僭S的技術(shù)支持存在以協(xié)助客戶解決問題。—一些技術(shù)支持存在以協(xié)助客戶解決問題，并可協(xié)助解決較嚴(yán)重的情況。3—適當(dāng)?shù)募夹g(shù)支持存在以協(xié)助客戶解決問題。4一適當(dāng)?shù)募夹g(shù)支持存在以協(xié)助客戶解決問題，并經(jīng)常是由廠商主導(dǎo)，以協(xié)助客戶解決問題。5—高水準(zhǔn)的技術(shù)支持存在，以協(xié)助客戶解決問題，并是由廠商主導(dǎo)，其信賴度非常高。副篇：供應(yīng)商品質(zhì)系統(tǒng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)10.3是否認(rèn)期舉行品質(zhì)改進(jìn)會(huì)議？()—沒有任何的品質(zhì)改進(jìn)會(huì)議。1一偶爾1對(duì)1或者職務(wù)上與員工舉行不定期的會(huì)議已檢討品質(zhì)改善事項(xiàng)。2—定期與員工舉行會(huì)議，偶爾把品質(zhì)改善事項(xiàng)列入議題。3—定期與員工舉行會(huì)議，并把品質(zhì)改善事項(xiàng)列入議題。防盜版提醒:1、下載后本文本框很容易刪除2、存在亂碼或非Word版均為盜版依州雙刖。10.5是否有把品質(zhì)本錢作為品質(zhì)改進(jìn)之工具，并設(shè)定改進(jìn)之目標(biāo)?(預(yù)防、鑒定、內(nèi)部與外部失敗本錢)0—沒有任何品質(zhì)本錢之評(píng)估。—品質(zhì)本錢是被收集，但僅限于一些重要的問題。—一些品質(zhì)本錢的要件，如報(bào)廢與重新修整是被追蹤。副篇：供應(yīng)商品質(zhì)系統(tǒng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)—品質(zhì)本錢是被追蹤，但很少被運(yùn)用為品質(zhì)改善的工具。4—品質(zhì)本錢是被追蹤，一般被運(yùn)用為品質(zhì)改善的工具。5—品質(zhì)本錢是被追蹤，并被運(yùn)用為品質(zhì)改善的工具。另外，品質(zhì)本錢之改善目標(biāo)已被設(shè)定，并追蹤、評(píng)估此目標(biāo)與改善行動(dòng)是否被執(zhí)行，以確保品質(zhì)本錢與相關(guān)本錢是持續(xù)被改善。5.1供應(yīng)商的開發(fā)采購、制造及設(shè)計(jì)開發(fā)部門有實(shí)際需求時(shí)，都可向?qū)?yīng)的采購部門提出新供應(yīng)商開發(fā)需求；各采購部門根據(jù)實(shí)際工作需求開發(fā)新供應(yīng)商。5.1.1新供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)I、具備合法的法人資格，即將提供的物料和/或服務(wù)在其法人經(jīng)營(yíng)許可范圍之內(nèi)；H、與我司采購相關(guān)的經(jīng)營(yíng)工程有行政許可、強(qiáng)制性認(rèn)證或登記備案等法律法規(guī)要求時(shí)，應(yīng)已滿足了相關(guān)法律法規(guī)要求；口1、在與我司合作時(shí)，應(yīng)完全認(rèn)同我司的采購政策。新供應(yīng)商預(yù)選采購部門根據(jù)實(shí)際需求尋訪供應(yīng)商，按照5.1.1的準(zhǔn)入條件，參照《供應(yīng)商評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》(WI-ZG-003),預(yù)選3-5個(gè)準(zhǔn)供應(yīng)商備選。同時(shí)，要求準(zhǔn)供應(yīng)商如實(shí)填寫《外購廠商/外協(xié)廠商基礎(chǔ)資料》，并提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、稅務(wù)登記證復(fù)印件;必要時(shí)，提供經(jīng)營(yíng)許可證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品認(rèn)證證書、體系認(rèn)證證書、環(huán)保局環(huán)保批準(zhǔn)證書、衛(wèi)生許可證、經(jīng)營(yíng)印刷許可證等有關(guān)證書復(fù)印件，以及其他證明材料；所有提供書面證明材料，應(yīng)加蓋紅色公章。5.1.3選點(diǎn)申請(qǐng)對(duì)預(yù)選出的所有準(zhǔn)供應(yīng)商，都應(yīng)由需求部門填寫《選點(diǎn)意向表》，提交到采購部門統(tǒng)一向公司申請(qǐng)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)通過后，該供應(yīng)商才能進(jìn)入選點(diǎn)流程。注：所有本制度定義的新供應(yīng)商，都需要選點(diǎn)申請(qǐng)。5.1.4新供應(yīng)商首次評(píng)審新供應(yīng)商首次評(píng)審由對(duì)應(yīng)的采購部門組織實(shí)施，具體遵照《供應(yīng)商評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。采購部門組織相關(guān)部門的人員組成的評(píng)審小組，對(duì)選點(diǎn)申請(qǐng)通過的準(zhǔn)供應(yīng)商實(shí)施評(píng)審，并形成《供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告》。5.1.4.1首次評(píng)審模式及適用范圍新供應(yīng)商首次評(píng)審模式應(yīng)由品質(zhì)保證部根據(jù)預(yù)采購物料（服務(wù)）的性質(zhì)決定，評(píng)審模式分文件評(píng)審（A）、樣品評(píng)審（B）、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審（C）及其組合模式。I、A（文件評(píng)審），適用于服務(wù)性供應(yīng)商；行業(yè)中具壟斷或領(lǐng)軍地位的I、H類供應(yīng)商（除非客戶有要求，III類供應(yīng)商不建議選擇具壟斷或領(lǐng)軍地位的企業(yè)）。H、A+B（文件評(píng)審+樣品評(píng)審），適用于I、II類供應(yīng)商，且因某種原因，無法對(duì)該物料的供應(yīng)商實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。HI、B+C（樣品評(píng)審+現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審），適用于I、II類供應(yīng)商，該供應(yīng)商既不在行業(yè)中具壟斷或領(lǐng)軍地位，也具備現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審條件。IV、B（樣品評(píng)審），適用于全部IH類供應(yīng)商和供應(yīng)商量較小且質(zhì)量較穩(wěn)定的II類供應(yīng)商，以及實(shí)施零星采購的供應(yīng)商。評(píng)審結(jié)果及處置方式I、評(píng)審合格：評(píng)審過程未發(fā)現(xiàn)不符合工程，可直接納入合格供應(yīng)商名單。II、整改合格：樣品評(píng)審合格，現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審過程中發(fā)現(xiàn)某些少量的操作性不符合項(xiàng)目，需限期整改后提供書面整改合格證據(jù)，經(jīng)評(píng)審小組確認(rèn)通過后，可納入合格供應(yīng)商名單；否那么，評(píng)審不通過。HI、復(fù)評(píng)合格：樣品評(píng)審存在非平安和使用性能的不合格工程，或現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審過程中發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性不符合工程，或發(fā)現(xiàn)10個(gè)或以上的操作性不符合工程，需限期整改并提交整改報(bào)告，整改完成后提出復(fù)評(píng)申請(qǐng)，評(píng)審組一個(gè)月內(nèi)再次評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^后可納入合格供應(yīng)商名單；否那么評(píng)審不通過。IV、評(píng)審不通過：連續(xù)兩次同一樣品評(píng)審存在平安和使用性能的不合格工程，或現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審過程中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)保證能力、工藝技術(shù)水平或制造能力不符合要求，那么本次評(píng)審不通過。該供應(yīng)商6個(gè)月以內(nèi)不可申請(qǐng)選點(diǎn)意向。5.1.4.3新供應(yīng)商評(píng)審合格后續(xù)管理活動(dòng)首次評(píng)審?fù)ㄟ^后的供應(yīng)商，可納入《合格供應(yīng)商名單》;A模式和B模式評(píng)審?fù)ㄟ^的供應(yīng)商可直接采購；A+B模式和B+C模式評(píng)審?fù)ㄟ^的供應(yīng)商需提供《規(guī)格書》或技術(shù)部門下達(dá)《器件使用通知單》后，才能批量采購。原那么上，所有經(jīng)樣品評(píng)審的物料都需要封樣一式三套，品質(zhì)保證部樣品室一套，來料檢驗(yàn)員一套，供應(yīng)商一套。樣品保存應(yīng)符合適應(yīng)的環(huán)境和時(shí)效要求，該要求由品質(zhì)保證部確定。因某種原因不適應(yīng)保存樣品、樣品保存不方便或多套樣品保存不經(jīng)濟(jì)時(shí)，經(jīng)品質(zhì)、技術(shù)、采購部門共同協(xié)商后決定如何處理。5.2合格供應(yīng)商管理5.2.1來料控制方式1.1來料檢驗(yàn)1）、來料檢驗(yàn)通常分為全檢、抽檢、驗(yàn)證、免檢共四種形式：I、全檢：檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書明確要求全檢的采購物料，或當(dāng)批數(shù)量只有10件或以下；II、抽檢：按檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書要求可實(shí)施抽檢的采購物料；in、驗(yàn)證：我公司沒有檢驗(yàn)條件的采購物料，應(yīng)由供應(yīng)商提供出廠檢驗(yàn)報(bào)告或形式檢驗(yàn)報(bào)告等質(zhì)量證明資料予以驗(yàn)證，具體按對(duì)應(yīng)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)文件要求實(shí)施；IV、免檢：符合免檢資格的供應(yīng)商提供的物料可有條件的實(shí)施免檢，具體按《免檢管理規(guī)定》執(zhí)行。免檢物料必須限制到供應(yīng)商和物料規(guī)格，即某供應(yīng)商的某物料具有免檢資格。2）、來料不合格處置有拒收、退貨、揀用、超差復(fù)用（讓步接收）共四種方式，具體由事業(yè)部根據(jù)具體情況決定。揀用可以生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安排挑選使用，也可以要求供應(yīng)商安排人員到現(xiàn)場(chǎng)挑選合格品供生產(chǎn)使用。所有因供應(yīng)商原因所造成的費(fèi)用，由供應(yīng)商承當(dāng)。原那么上不允許對(duì)供應(yīng)商原因引起的不合格品執(zhí)行超差復(fù)用，假設(shè)迫于客戶壓力必須超差復(fù)用時(shí)，超差復(fù)用的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)轉(zhuǎn)嫁供應(yīng)商。即隨后引起的直接不良費(fèi)用，由供應(yīng)商承當(dāng)。5.2.1.2材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)我司強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵材料/元器件，以及有明確需要的非強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵材料/元器件，應(yīng)執(zhí)行定期確認(rèn)檢驗(yàn)。定期確認(rèn)檢驗(yàn)屬定期抽樣全性能的型式試驗(yàn)，可以由供應(yīng)商、客戶和認(rèn)可的第三方實(shí)施并提供試驗(yàn)報(bào)告。具體物料清單、實(shí)施方、檢測(cè)工程、頻次等要求，應(yīng)參照對(duì)應(yīng)檢驗(yàn)文件要求匯總為書面材料，作為《供貨協(xié)議》的補(bǔ)充。品質(zhì)保證部在每年元月份根據(jù)具體需要制定《材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)計(jì)劃》。產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)1）、特殊產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)月度質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)