設計和開發(fā)（軟件）控制程序-模板

設計和開發(fā)(軟件)控制程序制作日期20.14執(zhí)行日期PagePAGE7/6控制程序文件設計和開發(fā)控制程序文件設計和開發(fā)(軟件)控制程序■管制文件□非管制文件合議部門生產(chǎn)中心研發(fā)中心營銷服務中心人力資源部財務部品質部承認制作采購部電能量與配電產(chǎn)品線智能家居產(chǎn)品線檢討審核核準修訂履歷修訂編號頁數(shù)項目編號修訂內容修訂日期0ALLALL-新規(guī)制訂-10.03.131ALLALL-體系整改，全文修訂-11.06.21目的本文件規(guī)定了軟件設計和開發(fā)的控制要求及質量職責，保證軟件產(chǎn)品及其文檔可維護，軟件開發(fā)過程得到有效控制，以確保滿足顧客和本公司的要求設計和開發(fā)過程，確保產(chǎn)品設計和開發(fā)滿足顧客和相關法律法規(guī)的要求。2.0范圍本程序文件適用于本公司有合同的所有軟件開發(fā)過程的控制活動。3.0職責和權限研發(fā)中心軟件部、生產(chǎn)中心、營銷服務中心和品質部等有關部門組成設計開發(fā)管理小組，負責設計和更改的申請、立項審批、試驗、結果確認、批準和資料管理等工作。總經(jīng)理確定項目內容，審批項目立項和開發(fā)計劃。研發(fā)中心負責設計開發(fā)的全過程，監(jiān)督項目執(zhí)行過程和進度，審批開發(fā)計劃和項目結項。營銷服務中心根據(jù)市場調研或分析，提供市場信息及新產(chǎn)品動向，負責提交使用新產(chǎn)品后的客戶反饋。采購部負責樣機和試生產(chǎn)所需元件的采購供應和外協(xié)加工。品質部負責新產(chǎn)品的檢驗和驗收。生產(chǎn)中心負責新產(chǎn)品的試流和批量裝配生產(chǎn)。4.0程序4.1立項4.1.1設計開發(fā)的來源公司與客戶已簽定新產(chǎn)品合同或技術協(xié)議，軟件部直接立項制定《項目立項書》報總經(jīng)理審批；與外部客戶有簽單意向或應公司各層面要求需對項目進行調研，軟件部立項前要出具《可行性分析報告》經(jīng)過批準后提交《項目立項書》報批；公司內部或總經(jīng)理根據(jù)市場預測確定需開發(fā)新項目時，提交軟件部《項目建議書》，據(jù)此制定《項目立項書》經(jīng)總經(jīng)理審批后立項；品質部收到已批準的《項目立項書》后，發(fā)布《項目開工公告》。4.1.2設計開發(fā)的信息設計開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗證、確認等各階段的劃分和主要工作內容；各階段人員職責和權限、進度要求和配合單位；資源配置需求，如人員、信息、設備、資金等及其相關內容；軟件部部長負責協(xié)調及時將有關信息傳遞到各相應部門，以便采取相應的措施；銷售部負責與客戶的聯(lián)系以及信息傳遞。設計開發(fā)策劃的輸出文件將隨著設計開發(fā)的進展，在適當時予以修改，應執(zhí)行《產(chǎn)品研制項目輸出管理規(guī)定》的有關規(guī)定。4.2策劃4.2.1設計開發(fā)輸入應明確包括以下內容：外部用戶對產(chǎn)品的需求，包括顯性需求和隱性需求。這些要求主要來自顧客或市場的需求與期望，一般應包含在合同、訂單；公司內部或總經(jīng)理提出的產(chǎn)品需求，一般體現(xiàn)在《項目建議書》；適用的法律法規(guī)要求，對國家強制性標準一定要滿足；4.2.2開發(fā)計劃制定根據(jù)立項書對項目的進度要求制定可執(zhí)行的詳細的《項目計劃書》。詳細按照研發(fā)流程編寫從需求管理到項目驗收階段的實施計劃、人員配置、任務安排、項目關鍵指標、實施辦法?！俄椖坑媱潟份敵龈戒洶ǎ骸俄椖窟M度計劃表》、《研發(fā)項目預算單》、《過程輸出裁剪表》。4.2.3開發(fā)計劃評審進度計劃的評審要考慮到各部門的實際執(zhí)行和配合情況。完整的進度計劃每個環(huán)節(jié)的時間應配合嚴密，不存在時間空檔。4.2.4開發(fā)計劃執(zhí)行進度計劃執(zhí)行過程中軟件部部長和項目負責人每天對進度進行監(jiān)控，及時處理技術問題和不可預期的風險，保證開發(fā)過程基本上不偏離進度計劃。4.2.5配置管理總表開發(fā)計劃通過評審后，助理根據(jù)“產(chǎn)品研制流程”規(guī)定，制作支持各項目的任務實施的資源管理平臺，每周進行項目統(tǒng)計匯報。4.3需求4.3.1設計開發(fā)人員通過需求調研、訪談，編制《需求規(guī)格說明書》，說明產(chǎn)品的界面原型，接口，功能，性能要求。4.3.2需求評審根據(jù)《產(chǎn)品研制項目輸出管理規(guī)定》組織評審單位進行評審，根據(jù)評審結論修改《需求規(guī)格說明書》得到驗證后形成評審記錄。4.3.3發(fā)放項目負責人對輸出文件進行審核，軟件部部長批準輸出文件后由助理發(fā)送給相關人員，并記錄到《配置管理總表》，同時對輸出文檔進行歸檔。4.4設計開發(fā)4.4.1在設計開發(fā)的適當階段依據(jù)策劃安排，進行設計、開發(fā)概設階段：明確軟件功能邊界，總體架構、功能、流程、接口等設計，形成《產(chǎn)品概要設計說明書》；通過數(shù)據(jù)建模，數(shù)據(jù)庫選擇，對數(shù)據(jù)結構進行設計，形成《數(shù)據(jù)庫設計說明書》；詳設階段：對系統(tǒng)詳細設計，明確程序邏輯流程圖，模塊設計，接口定義，算法及類設計說明形成《產(chǎn)品詳細設計書》開發(fā)階段：根據(jù)編程規(guī)范開展編碼工作，形成源代碼4.4.2設計評審根據(jù)《產(chǎn)品研制項目輸出管理規(guī)定》組織評審單位進行評審，根據(jù)評審結論修改評審文檔，得到驗證后形成評審記錄。4.4.3發(fā)放項目負責人對輸出文件進行審核，軟件部部長批準輸出文件后由助理發(fā)送給相關人員，并記錄到《配置管理總表》，同時對輸出文檔進行歸檔。4.5設計測試驗證為確保設計和開發(fā)輸出滿足輸入要求，應依據(jù)策劃的安排對設計開發(fā)進行測試驗證。測試驗證的方式包括：項目負責人應組織測試人員進行測試，包括單元測試，集成測試和系統(tǒng)測試。測試人員負責編寫《測試計劃》，《測試用例》，實施測試，填寫B(tài)UG文檔和《測試報告》，確保設計開發(fā)輸入中每一項性能、功能指標都有相應的驗證記錄。4.6工程試用、生產(chǎn)試流由項目負責人發(fā)起工程試用，生產(chǎn)試流，通過輸出文件：安裝配置手冊和培訓，由這兩個部門主導反饋試用報告。4.7設計開發(fā)驗收驗收目的是證明產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的或已知的預期用途的要求。應依據(jù)策劃的安排對設計和開發(fā)進行確認。由品質部組織驗收，對交付的資料逐一確認，保證開發(fā)結果全部符合預制定的需求內容，并輸出驗收資料包括：專家評審報告、項目技術報告、項目問題報告、項目研發(fā)報告以及項目決算統(tǒng)計。所有資料驗收合格后由品質部發(fā)出項目驗收報告，并以公告形式發(fā)出項目結束公告。4.8設計開發(fā)進度、變更控制4.8.1設計開發(fā)過程中的進度通過項目周報和項目周例會進行監(jiān)控。4.8.2設計開發(fā)變更包括在產(chǎn)品設計開發(fā)、生產(chǎn)（服務）和保障的整個壽命周期中，對任何一種原因引起的變更，都應按規(guī)定的程序執(zhí)行。4.8.3有關職能部門提出設計開發(fā)變更時，必須填寫“變更記錄單”，對此軟件部應組織相關部門進行評審，評審結束。軟件部填寫“變更記錄單”相關內容經(jīng)研發(fā)中心、總工、品質、工程部、制造部門批準后實施更改。4.8.4必要的驗證和確認：如更改對產(chǎn)品的影響程度較大時，應確定對更改進行驗證和確認。4.8.5軟件部應對更改評審的結果和跟蹤措施應予以記錄。4.9第三方檢測由資質科主導聯(lián)系安排軟件檢測，項