采購控制程序25253

采購控制程序目的對供方進(jìn)行評定和選擇，對本公司生產(chǎn)所需物資的采購進(jìn)行控制，以保證所采購的物資符合規(guī)定的要求。適用范圍本程序適用于公司所需物資的采購及供方的評定。職責(zé)3.1 采購部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織供方的評價(jià)和選擇，負(fù)責(zé)所需材料的采購計(jì)劃安排與實(shí)施，負(fù)責(zé)建立和保持采購過程的質(zhì)量記錄。3.2 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供采購物資的技術(shù)圖紙及相關(guān)技術(shù)文件，參與對供方的評價(jià)和選擇。3.3 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)進(jìn)公司物料的進(jìn)貨檢驗(yàn)，不合格品的確認(rèn)，參與對供方的評價(jià)和選擇。3.4 各部門負(fù)責(zé)本部門采購要求的提交。術(shù)語和定義采購物資的分類類：指生產(chǎn)成品的主要原材料等關(guān)鍵性物資，如膜、加熱器等。類：指大型設(shè)備及監(jiān)視和測量裝置、產(chǎn)品用零部件等。類：辦公用品、五金工具以及其它臨時(shí)性物資。工作程序輸出部門輸入過程描述輸出輸入部門各部門采購申請單倉庫庫存臺帳采購需求采購計(jì)劃采購部市場部經(jīng)營計(jì)劃或生產(chǎn)指令技術(shù)部緊固和外購件目錄采購部供方績效評估表供方的選供方確認(rèn)審批表相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)供方基本情況調(diào)查表擇采購部采購部合格供方一覽表采購實(shí)施入庫單倉庫供方確認(rèn)審批表庫存臺帳采購部采購計(jì)劃 采購定單（合同）供應(yīng)商變更申請表供方業(yè)績考核表 供方控制合格供方一覽表供方績效評估表工作內(nèi)容6.1采購需求由各部門根據(jù)實(shí)際要求提出采購意向，填寫請購單。 采購部門根據(jù)請購單及庫存情況進(jìn)行編制采購計(jì)劃（采購申請單） ，部門領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.2供方的選擇 供方能力的書面調(diào)查采購部了解供方的基本情況，包括：供方的基本生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、信譽(yù)及供方質(zhì)量體系或產(chǎn)品是否通過認(rèn)證等，將調(diào)查結(jié)果填寫在“供方開發(fā)/變更申請表”中的供方簡介質(zhì)量能力評價(jià)一欄。經(jīng)多方考核，綜合相關(guān)部門意見，采購部填寫“供方開發(fā)/變更申請表”，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，編制“合格供方一覽表”。 各部門參與供方評價(jià)質(zhì)檢、技術(shù)等部門必要時(shí)走訪供方廠家對其進(jìn)行評審。質(zhì)檢部對供方質(zhì)量過程控制、半成品檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)進(jìn)行評價(jià)。技術(shù)部對供方技術(shù)研發(fā)能力、產(chǎn)品開發(fā)流程等進(jìn)行評價(jià)。 對供方評價(jià)的形式樣品評價(jià)質(zhì)檢部對供方提供的樣品進(jìn)行檢測，并出具檢測報(bào)告，必要時(shí)由生產(chǎn)部進(jìn)行小批量試用，經(jīng)試用生產(chǎn)出的產(chǎn)品由質(zhì)檢部檢測并出具檢測報(bào)告。供方以往業(yè)績評價(jià)對長期合作的供方，可根據(jù)其以往提供物資（服務(wù)）的質(zhì)量狀況與信譽(yù)，如交驗(yàn)合格率、供貨是否及時(shí)等對其進(jìn)行評價(jià)，必要時(shí)填寫“供應(yīng)商評核成績表” 。c采購部負(fù)責(zé)填寫“供應(yīng)商評核成績表”，記錄評價(jià)結(jié)果及評價(jià)所引發(fā)的任何必要措施。 、B類產(chǎn)品的供方評價(jià)原則是：供方具有完善的質(zhì)量管理體系，A類產(chǎn)品供方最好通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證；有足夠的技術(shù)力量和熟練工人，生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)豐富，能保證產(chǎn)品性能符合要求；供方應(yīng)有足夠的生產(chǎn)能力、有準(zhǔn)時(shí)交付的能力和不合格保證退貨的承諾；若供方為產(chǎn)品銷售機(jī)構(gòu)，則該銷售機(jī)構(gòu)最好具有一定的規(guī)模、信譽(yù)良好、送貨及時(shí)，遇不合格品時(shí)能保證退換。作為 A類產(chǎn)品的供方最好為直銷或?qū)I機(jī)構(gòu)，具有銷售委托書更好。 合格供方的選擇與審批采購部依據(jù)“供應(yīng)商開發(fā) /變更申請表”，對照評價(jià)準(zhǔn)則，對供方進(jìn)行分析比較，選擇出合格的供方，填寫“合格供應(yīng)商一覽表” ，該名錄應(yīng)根據(jù)各供方動態(tài)適時(shí)進(jìn)行修訂。在選擇使用供方時(shí)應(yīng)考慮一下選擇準(zhǔn)則：對于符合評價(jià)準(zhǔn)則的供方，優(yōu)先選擇價(jià)格便宜的供方。必要時(shí),盡可能在一家供方采購多種產(chǎn)品，便于與供方溝通和保證送貨及時(shí)。采購相同產(chǎn)品時(shí)，盡可能在一家供方進(jìn)行，便于保證產(chǎn)品質(zhì)量和改進(jìn)。6.3 采購的實(shí)施 采購部根據(jù)“采購申請單”，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在“主要供應(yīng)商明細(xì)”中選擇合適的供方進(jìn)行采購。必要時(shí)，向其發(fā)出“采購訂單”及有關(guān)資料。訂單應(yīng)寫明物資名稱、規(guī)格/型號、數(shù)量、交貨期等內(nèi)容。發(fā)出前需經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 需要時(shí)，采購部應(yīng)與合格供方簽訂“采購協(xié)議書”或“采購合同”（對重要物資必須簽訂）。采購協(xié)議書的內(nèi)容可包括：質(zhì)量驗(yàn)收要求、付方式、結(jié)算方式、違約責(zé)任以及對合格供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員、質(zhì)量體系的要求等。采購協(xié)議書一般由采購人員與合格供方簽訂，加蓋雙方單位的合同專用章后生效。采購部可根據(jù)需要將相關(guān)的技術(shù)要求作為協(xié)議書附件提供給供方。 采購人員可在授權(quán)的范圍內(nèi)以電話訂貨等適當(dāng)?shù)姆绞接嗁徫镔Y。 采購人員應(yīng)做好采購物資的進(jìn)度跟蹤工作，如采購活動中出現(xiàn)任何障礙時(shí)， 應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門。 采購人員應(yīng)將采購物資的到貨情況記錄。 當(dāng)采購需求有變化時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)通知采購人員。

交6.4 對合格供方的控制 根據(jù)供方評價(jià)的結(jié)果，對合格供方進(jìn)行相應(yīng)的控制。 對提供A、B類物資合格供方的控制對合格供方的供貨業(yè)績進(jìn)行年度考核，由采購部組織技術(shù)、質(zhì)檢、生產(chǎn)部等部門參與?？己隧?xiàng)目及所占比重分別為：質(zhì)量占60%，交貨期占20%，其它占20%。并按所列項(xiàng)目進(jìn)行評分，填寫“供方評核成績表”。質(zhì)量評分或綜合評分達(dá)不到規(guī)定要求的供方；連續(xù)三次(含三次)以上未滿足規(guī)定要求的供方；產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題的供方。應(yīng)取消其供貨資格，如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)?！昂细窆┓揭挥[表”應(yīng)在每次供方業(yè)績年度考核后進(jìn)行更新。相關(guān)/支持性文件7.1《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》質(zhì)量記錄8.1采購申請單8.2采購定單8.3供方基本情況調(diào)查表8.4供方開發(fā)/變更申請表8.6供方確認(rèn)審批表8.7供方評核成績表8.8合格供方一覽表出師表兩漢：諸葛亮先帝創(chuàng)業(yè)未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此誠危急存亡之秋也。然侍衛(wèi)之臣不懈于內(nèi)，忠志之士忘身于外者，蓋追先帝之殊遇，欲報(bào)之于陛下也。誠宜開張圣聽，以光先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其刑賞，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使內(nèi)外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費(fèi)祎、董允等，此皆良實(shí)，志慮忠純，是以先帝簡拔以遺陛下：愚以為宮中之事，事無大小，悉以咨之，然后施行，必能裨補(bǔ)闕漏，有所廣益。將軍向?qū)?，性行淑均，曉暢軍事，試用于昔日，先帝稱之曰事，悉以咨之，必能使行陣和睦，優(yōu)劣得所。

“能”，是以眾議舉寵為督：愚以為營中之親賢臣，遠(yuǎn)小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠(yuǎn)賢臣，此后漢所以傾頹也。先帝在時(shí)，每與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨于桓、靈也。侍中、尚書、長史、參軍，此悉貞良死節(jié)之臣，愿陛下親之、信之，則漢室之隆，可計(jì)日而待也 。臣本布衣，躬耕于南陽，茍全性命于亂世，不求聞達(dá)于諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣于草廬之中，咨臣以當(dāng)世之事，由是感激，遂許先帝以驅(qū)馳。后值傾覆，受任于敗軍之際，奉命于危難之間，爾來二十有一年矣。先帝知臣謹(jǐn)慎，故臨崩寄臣以大事也。受命以來，夙夜憂嘆，恐托付不效，以傷先帝之明；故五月渡瀘，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，當(dāng)獎率三軍，北定中原，庶竭駑鈍，攘除奸兇，興