采購(gòu)控制程序25253

采購(gòu)控制程序目的對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定和選擇，對(duì)本公司生產(chǎn)所需物資的采購(gòu)進(jìn)行控制，以保證所采購(gòu)的物資符合規(guī)定的要求。適用范圍本程序適用于公司所需物資的采購(gòu)及供方的評(píng)定。職責(zé)3.1 采購(gòu)部是本程序的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織供方的評(píng)價(jià)和選擇，負(fù)責(zé)所需材料的采購(gòu)計(jì)劃安排與實(shí)施，負(fù)責(zé)建立和保持采購(gòu)過(guò)程的質(zhì)量記錄。3.2 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供采購(gòu)物資的技術(shù)圖紙及相關(guān)技術(shù)文件，參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇。3.3 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)進(jìn)公司物料的進(jìn)貨檢驗(yàn)，不合格品的確認(rèn)，參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇。3.4 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)采購(gòu)要求的提交。術(shù)語(yǔ)和定義采購(gòu)物資的分類(lèi)類(lèi)：指生產(chǎn)成品的主要原材料等關(guān)鍵性物資，如膜、加熱器等。類(lèi)：指大型設(shè)備及監(jiān)視和測(cè)量裝置、產(chǎn)品用零部件等。類(lèi)：辦公用品、五金工具以及其它臨時(shí)性物資。工作程序輸出部門(mén)輸入過(guò)程描述輸出輸入部門(mén)各部門(mén)采購(gòu)申請(qǐng)單倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存臺(tái)帳采購(gòu)需求采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)部市場(chǎng)部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃或生產(chǎn)指令技術(shù)部緊固和外購(gòu)件目錄采購(gòu)部供方績(jī)效評(píng)估表供方的選供方確認(rèn)審批表相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)供方基本情況調(diào)查表?yè)癫少?gòu)部采購(gòu)部合格供方一覽表采購(gòu)實(shí)施入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)供方確認(rèn)審批表庫(kù)存臺(tái)帳采購(gòu)部采購(gòu)計(jì)劃 采購(gòu)定單（合同）供應(yīng)商變更申請(qǐng)表供方業(yè)績(jī)考核表 供方控制合格供方一覽表供方績(jī)效評(píng)估表工作內(nèi)容6.1采購(gòu)需求由各部門(mén)根據(jù)實(shí)際要求提出采購(gòu)意向，填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單。 采購(gòu)部門(mén)根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單及庫(kù)存情況進(jìn)行編制采購(gòu)計(jì)劃（采購(gòu)申請(qǐng)單） ，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.2供方的選擇 供方能力的書(shū)面調(diào)查采購(gòu)部了解供方的基本情況，包括：供方的基本生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、信譽(yù)及供方質(zhì)量體系或產(chǎn)品是否通過(guò)認(rèn)證等，將調(diào)查結(jié)果填寫(xiě)在“供方開(kāi)發(fā)/變更申請(qǐng)表”中的供方簡(jiǎn)介質(zhì)量能力評(píng)價(jià)一欄。經(jīng)多方考核，綜合相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)，采購(gòu)部填寫(xiě)“供方開(kāi)發(fā)/變更申請(qǐng)表”，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，編制“合格供方一覽表”。 各部門(mén)參與供方評(píng)價(jià)質(zhì)檢、技術(shù)等部門(mén)必要時(shí)走訪供方廠家對(duì)其進(jìn)行評(píng)審。質(zhì)檢部對(duì)供方質(zhì)量過(guò)程控制、半成品檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。技術(shù)部對(duì)供方技術(shù)研發(fā)能力、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程等進(jìn)行評(píng)價(jià)。 對(duì)供方評(píng)價(jià)的形式樣品評(píng)價(jià)質(zhì)檢部對(duì)供方提供的樣品進(jìn)行檢測(cè)，并出具檢測(cè)報(bào)告，必要時(shí)由生產(chǎn)部進(jìn)行小批量試用，經(jīng)試用生產(chǎn)出的產(chǎn)品由質(zhì)檢部檢測(cè)并出具檢測(cè)報(bào)告。供方以往業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)對(duì)長(zhǎng)期合作的供方，可根據(jù)其以往提供物資（服務(wù)）的質(zhì)量狀況與信譽(yù)，如交驗(yàn)合格率、供貨是否及時(shí)等對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)填寫(xiě)“供應(yīng)商評(píng)核成績(jī)表” 。c采購(gòu)部負(fù)責(zé)填寫(xiě)“供應(yīng)商評(píng)核成績(jī)表”，記錄評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引發(fā)的任何必要措施。 、B類(lèi)產(chǎn)品的供方評(píng)價(jià)原則是：供方具有完善的質(zhì)量管理體系，A類(lèi)產(chǎn)品供方最好通過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證；有足夠的技術(shù)力量和熟練工人，生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)豐富，能保證產(chǎn)品性能符合要求；供方應(yīng)有足夠的生產(chǎn)能力、有準(zhǔn)時(shí)交付的能力和不合格保證退貨的承諾；若供方為產(chǎn)品銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，則該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)最好具有一定的規(guī)模、信譽(yù)良好、送貨及時(shí)，遇不合格品時(shí)能保證退換。作為 A類(lèi)產(chǎn)品的供方最好為直銷(xiāo)或?qū)I(yíng)機(jī)構(gòu)，具有銷(xiāo)售委托書(shū)更好。 合格供方的選擇與審批采購(gòu)部依據(jù)“供應(yīng)商開(kāi)發(fā) /變更申請(qǐng)表”，對(duì)照評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，對(duì)供方進(jìn)行分析比較，選擇出合格的供方，填寫(xiě)“合格供應(yīng)商一覽表” ，該名錄應(yīng)根據(jù)各供方動(dòng)態(tài)適時(shí)進(jìn)行修訂。在選擇使用供方時(shí)應(yīng)考慮一下選擇準(zhǔn)則：對(duì)于符合評(píng)價(jià)準(zhǔn)則的供方，優(yōu)先選擇價(jià)格便宜的供方。必要時(shí),盡可能在一家供方采購(gòu)多種產(chǎn)品，便于與供方溝通和保證送貨及時(shí)。采購(gòu)相同產(chǎn)品時(shí)，盡可能在一家供方進(jìn)行，便于保證產(chǎn)品質(zhì)量和改進(jìn)。6.3 采購(gòu)的實(shí)施 采購(gòu)部根據(jù)“采購(gòu)申請(qǐng)單”，按照采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在“主要供應(yīng)商明細(xì)”中選擇合適的供方進(jìn)行采購(gòu)。必要時(shí)，向其發(fā)出“采購(gòu)訂單”及有關(guān)資料。訂單應(yīng)寫(xiě)明物資名稱(chēng)、規(guī)格/型號(hào)、數(shù)量、交貨期等內(nèi)容。發(fā)出前需經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 需要時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)與合格供方簽訂“采購(gòu)協(xié)議書(shū)”或“采購(gòu)合同”（對(duì)重要物資必須簽訂）。采購(gòu)協(xié)議書(shū)的內(nèi)容可包括：質(zhì)量驗(yàn)收要求、付方式、結(jié)算方式、違約責(zé)任以及對(duì)合格供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備、人員、質(zhì)量體系的要求等。采購(gòu)協(xié)議書(shū)一般由采購(gòu)人員與合格供方簽訂，加蓋雙方單位的合同專(zhuān)用章后生效。采購(gòu)部可根據(jù)需要將相關(guān)的技術(shù)要求作為協(xié)議書(shū)附件提供給供方。 采購(gòu)人員可在授權(quán)的范圍內(nèi)以電話(huà)訂貨等適當(dāng)?shù)姆绞接嗁?gòu)物資。 采購(gòu)人員應(yīng)做好采購(gòu)物資的進(jìn)度跟蹤工作，如采購(gòu)活動(dòng)中出現(xiàn)任何障礙時(shí)， 應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)。 采購(gòu)人員應(yīng)將采購(gòu)物資的到貨情況記錄。 當(dāng)采購(gòu)需求有變化時(shí)，相關(guān)部門(mén)應(yīng)通知采購(gòu)人員。

交6.4 對(duì)合格供方的控制 根據(jù)供方評(píng)價(jià)的結(jié)果，對(duì)合格供方進(jìn)行相應(yīng)的控制。 對(duì)提供A、B類(lèi)物資合格供方的控制對(duì)合格供方的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行年度考核，由采購(gòu)部組織技術(shù)、質(zhì)檢、生產(chǎn)部等部門(mén)參與?？己隧?xiàng)目及所占比重分別為：質(zhì)量占60%，交貨期占20%，其它占20%。并按所列項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)分，填寫(xiě)“供方評(píng)核成績(jī)表”。質(zhì)量評(píng)分或綜合評(píng)分達(dá)不到規(guī)定要求的供方；連續(xù)三次(含三次)以上未滿(mǎn)足規(guī)定要求的供方；產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的供方。應(yīng)取消其供貨資格，如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。“合格供方一覽表”應(yīng)在每次供方業(yè)績(jī)年度考核后進(jìn)行更新。相關(guān)/支持性文件7.1《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》質(zhì)量記錄8.1采購(gòu)申請(qǐng)單8.2采購(gòu)定單8.3供方基本情況調(diào)查表8.4供方開(kāi)發(fā)/變更申請(qǐng)表8.6供方確認(rèn)審批表8.7供方評(píng)核成績(jī)表8.8合格供方一覽表出師表兩漢：諸葛亮先帝創(chuàng)業(yè)未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此誠(chéng)危急存亡之秋也。然侍衛(wèi)之臣不懈于內(nèi)，忠志之士忘身于外者，蓋追先帝之殊遇，欲報(bào)之于陛下也。誠(chéng)宜開(kāi)張圣聽(tīng)，以光先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其刑賞，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使內(nèi)外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費(fèi)祎、董允等，此皆良實(shí)，志慮忠純，是以先帝簡(jiǎn)拔以遺陛下：愚以為宮中之事，事無(wú)大小，悉以咨之，然后施行，必能裨補(bǔ)闕漏，有所廣益。將軍向?qū)櫍孕惺缇?，曉暢軍事，試用于昔日，先帝稱(chēng)之曰事，悉以咨之，必能使行陣和睦，優(yōu)劣得所。

“能”，是以眾議舉寵為督：愚以為營(yíng)中之親賢臣，遠(yuǎn)小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠(yuǎn)賢臣，此后漢所以?xún)A頹也。先帝在時(shí)，每與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨于桓、靈也。侍中、尚書(shū)、長(zhǎng)史、參軍，此悉貞良死節(jié)之臣，愿陛下親之、信之，則漢室之隆，可計(jì)日而待也 。臣本布衣，躬耕于南陽(yáng)，茍全性命于亂世，不求聞達(dá)于諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣于草廬之中，咨臣以當(dāng)世之事，由是感激，遂許先帝以驅(qū)馳。后值傾覆，受任于敗軍之際，奉命于危難之間，爾來(lái)二十有一年矣。先帝知臣謹(jǐn)慎，故臨崩寄臣以大事也。受命以來(lái)，夙夜憂(yōu)嘆，恐托付不效，以傷先帝之明；故五月渡瀘，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，當(dāng)獎(jiǎng)率三軍，北定中原，庶竭駑鈍，攘除奸兇，興