XX有限公司招標(biāo)采購(gòu)管理制度

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招標(biāo)采購(gòu)管理制度招標(biāo)責(zé)任部門根據(jù)招標(biāo)立項(xiàng)、工程概況、特點(diǎn)和對(duì)投標(biāo)單位的資質(zhì)要求，編寫《單位通知書》，并附《排除名單》（相同工程類型一年內(nèi)的初選單位、兩年內(nèi)已考察或約見不合格的單位、單位庫(kù)內(nèi)合格單位等）下發(fā)征召小組各成員。第十九條單位一、背靠背單位（一）征召小組各成員根據(jù)《單位通知書》的要求，采用背靠背方式分別5家以上單位；（二）人員須簡(jiǎn)明扼要地摘錄企業(yè)的“1規(guī)模、2產(chǎn)值、3業(yè)績(jī)、4人數(shù)、5設(shè)備等“，按綜合實(shí)力從大到小順序排列，并詳細(xì)填寫《初選單位基本情況表》。人員不得相互串通，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一律開除。二、單位來源（一）網(wǎng)上；（二）已合作單位、已入圍單位；（三）同行業(yè)企業(yè)合格供應(yīng)商庫(kù)單位；（四）行業(yè)協(xié)會(huì)、聯(lián)盟峰會(huì)、展會(huì)會(huì)議推薦；（五）供應(yīng)商自薦，自薦首接的招采工作人員不能參與考察；（六）現(xiàn)有合作方推薦，為了降低串標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)，合作方不能推薦自身同行業(yè)單位；（七）內(nèi)部在職員工實(shí)名推薦。其他來源單位均填寫進(jìn)《初選單位基本情況表》，并備注單位來源方式及推薦人。第二十條篩選初選單位征召小組向招標(biāo)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人介紹的思路、來源、排序依據(jù)以及所單位的情況。招標(biāo)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人獨(dú)立篩選確定初選入圍單位。第二十一條意向單位聯(lián)系一、招標(biāo)經(jīng)辦人聯(lián)系初選入圍單位，落實(shí)其投標(biāo)意向，收集回復(fù)資料，10/25填寫《意向單位聯(lián)系情況表》。二、工程類招標(biāo)金額100萬元以上、材料物資類招標(biāo)金額100萬元以上、服務(wù)類招標(biāo)金額20萬元以上原那么上要求必須考察，根據(jù)《意向單位聯(lián)系情況表》，招標(biāo)責(zé)任部門負(fù)責(zé)擬定考察方案，落實(shí)考察時(shí)間及行程,填寫《考察時(shí)間安排表》，于考察前發(fā)放給考察小組人員。第二十二條單位考察一、考察小組必須由兩個(gè)及以上部門人員組成，原那么上征召小組成員必須參加。招標(biāo)責(zé)任部門根據(jù)招標(biāo)工程的實(shí)際情況，編制主要考察內(nèi)容要點(diǎn)，在考察出發(fā)前發(fā)給所有考察人員。二、考察時(shí)意向單位必須提供審查的資料當(dāng)場(chǎng)審查意向單位的原件資料：《企業(yè)基本情況表》、《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》副本（年審記錄）、《資質(zhì)證書》、《近兩年業(yè)績(jī)清單》；三份《典型業(yè)績(jī)合同》，審查完畢后留取復(fù)印件（加蓋公章）作為資料存檔（如合同整份復(fù)印困難時(shí)，可復(fù)印首頁(yè)和簽名蓋章等關(guān)鍵頁(yè)），考察時(shí)須拍照留存并填寫《考察記錄表》，考察人員簽字確認(rèn)。三、全程考察結(jié)束后，招標(biāo)責(zé)任部門組織編寫《考察報(bào)告》（格式不限），內(nèi)容必須涉及：考察小組領(lǐng)導(dǎo)及成員姓名、考察時(shí)間、地點(diǎn)，考察單位洽談人員的姓名和職務(wù)，所查看資質(zhì)文件原件，考察單位近兩年總營(yíng)業(yè)額，辦公面積及生產(chǎn)車間面積，公司在職職工人數(shù)、社保人員，最終形成考察綜合意見及結(jié)論?！犊疾靾?bào)告》經(jīng)所有參與考察人員簽字存檔。四、供應(yīng)商庫(kù)內(nèi)連續(xù)3年未合作過的，應(yīng)重新約見或考察合格后方可再次邀請(qǐng)投標(biāo)，由招標(biāo)責(zé)任部門編寫《考察報(bào)告》或《約談?dòng)涗洝贰５诙龡l合格單位入庫(kù)審批招標(biāo)責(zé)任部門根據(jù)考察結(jié)果出具《合格供應(yīng)商入庫(kù)審批表》并報(bào)公司負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人審批。第二十四條單位庫(kù)的建立一、公司合作單位庫(kù)嚴(yán)格按照征召流程進(jìn)行考察，考察合格方可通過11/25單位庫(kù)入庫(kù)審批流程報(bào)批入庫(kù)，入庫(kù)單位需備注公司和考察經(jīng)辦人。二、招標(biāo)責(zé)任部門需建立合格單位庫(kù)臺(tái)賬，每月5日前將臺(tái)賬及新增供應(yīng)商入庫(kù)資料上報(bào)集團(tuán)招投標(biāo)中心。三、公司每半年組織單位履約評(píng)估，評(píng)估不合格的單位將清理出單位庫(kù)。四、XX公司招標(biāo)責(zé)任部門須做好單位庫(kù)的保密工作，嚴(yán)禁外泄，原那么上嚴(yán)禁招標(biāo)相關(guān)人員以外的任何人查看。第二十五條單位庫(kù)的使用一、工程類招標(biāo)金額100萬元以上、材料物資類招標(biāo)金額100萬元以上、服務(wù)類招標(biāo)金額20萬元以上的單位原那么上必須從庫(kù)內(nèi)選取，除上述情況外需資格審查合格后方可入圍投標(biāo)。二、需邀請(qǐng)單位庫(kù)中所有符合相應(yīng)資質(zhì)且與工程情況相匹配的單位參與投標(biāo)。三、招標(biāo)責(zé)任部門將庫(kù)內(nèi)所有滿足招標(biāo)條件的意向單位匯總形成《入圍單位審批表》，假設(shè)通知過程中有庫(kù)內(nèi)單位不參與投標(biāo)需在《入圍單位審批表》中注明，并報(bào)公司負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人審批。四、招標(biāo)工程需確定至少三家最終入圍投標(biāo)單位，如最終入圍單位缺乏三家，由招標(biāo)責(zé)任部門組織進(jìn)行單位補(bǔ)充。第二十六條單位庫(kù)的履約評(píng)估一、公司每半年組織一次單位的履約評(píng)估，分別為5月份和11月份,評(píng)估格式參照附件《單位履約評(píng)估表》，評(píng)分維度及單項(xiàng)設(shè)定分值由使用部門確定，評(píng)估結(jié)果上報(bào)集團(tuán)招投標(biāo)中心，集團(tuán)招投標(biāo)中心每年度末根據(jù)公司提交的評(píng)估結(jié)果對(duì)單位進(jìn)行評(píng)估匯總，并將匯總結(jié)果報(bào)集團(tuán)分管副總裁審閱。二、履約評(píng)估主要內(nèi)容（一）工程類：對(duì)外承接工程評(píng)估范圍包括工程材料的產(chǎn)品認(rèn)證、產(chǎn)品到貨驗(yàn)收質(zhì)量、使用情況、供貨能力（包括儲(chǔ)運(yùn)能力、交貨期的準(zhǔn)確性）、12/25工程勞務(wù)的機(jī)械設(shè)備、人員、物資等的投入能力、平安文明施工、服務(wù)配合情況及其資信、糾紛處理情況、經(jīng)營(yíng)狀況；自主開發(fā)工程評(píng)估范圍包括施工質(zhì)量、工期、施工組織管理、施工技術(shù)能力、文明施工、質(zhì)量管控、平安生產(chǎn)、甲方指令的執(zhí)行情況、分包單位的管理、竣工驗(yàn)收及備案情況、維修的及時(shí)性、維修效果、合同文件的執(zhí)行情況、計(jì)價(jià)計(jì)量的客觀性、變更處理及時(shí)性、結(jié)算管理、資料管理等評(píng)估。（二）材料物資類：包括對(duì)所提供的產(chǎn)品認(rèn)證、產(chǎn)品到貨驗(yàn)收質(zhì)量、使用情況、供貨能力（包括儲(chǔ)運(yùn)能力、交貨期的準(zhǔn)確性）、服務(wù)配合情況、售后服務(wù)態(tài)度及其資信、糾紛處理情況、經(jīng)營(yíng)狀況等方面。（三）服務(wù)類：包括方案能力、團(tuán)隊(duì)配備、成果質(zhì)量、方案設(shè)計(jì)周期、管理服務(wù)、產(chǎn)品概念和效果一致性、觀感性整體效果、服務(wù)意識(shí)態(tài)度及資信、糾紛處理情況、經(jīng)營(yíng)狀況等方面。三、連續(xù)兩次履約評(píng)估綜合排名均前20%且評(píng)分優(yōu)秀的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，在參與后續(xù)工程招標(biāo)時(shí)，供應(yīng)商可享有高于最低報(bào)價(jià)單位價(jià)格或綜合評(píng)分最高單位得分的2%的優(yōu)先中標(biāo)權(quán)。第二十七條單位庫(kù)黑名單一、合格單位有以下行為之一的，可隨時(shí)終止其在公司的合作業(yè)務(wù)，并清理出合格單位庫(kù)，列為不合格單位。不合格的單位在2個(gè)自然年度之內(nèi)不得入圍任何工程的招標(biāo)：（一）在招標(biāo)過程中出現(xiàn)串標(biāo)或圍標(biāo)等其他明顯有違公平公正原那么行為的；（二）單位資質(zhì)、財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)績(jī)等被查實(shí)屬虛假的；（三）由于產(chǎn)品質(zhì)量問題被行業(yè)主管部門、建設(shè)單位通報(bào)的；（四）供應(yīng)的產(chǎn)品存在質(zhì)量缺陷的；（五）單方面違約或擅自將合同標(biāo)的轉(zhuǎn)讓的；（六）中標(biāo)后拒絕簽訂合同或提出額外附加條件造成合同不能正常簽訂的。13/25二、單位有以下行為之一的，可隨時(shí)終止其在公司的合作業(yè)務(wù)，并清理出單位庫(kù)，列入黑名單，黑名單原那么上不再合作：（一）有過商業(yè)賄賂甲方行為、破壞公平競(jìng)爭(zhēng)原那么造成我司利益損失的；（二）雙方發(fā)生過訴訟、仲裁并對(duì)公司經(jīng)營(yíng)造成重大影響的；（三）引發(fā)重大、惡性質(zhì)量平安事故的；（四）違反公司質(zhì)量協(xié)議及未經(jīng)溝通擅自改變質(zhì)量配比及主要原料組成，造成原物料重要性能指標(biāo)發(fā)生較大變化的；（五）對(duì)我司反應(yīng)的質(zhì)量問題，拒不配合處理、屢次（三次及以上）推脫責(zé)任的；（六）偽造關(guān)鍵資料提供虛假信息的；（七）有其它違法行為的。第七章招標(biāo)文件的編制及發(fā)放第二十八條招標(biāo)文件編制一、需求部門負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件，招標(biāo)責(zé)任部門進(jìn)行復(fù)核并發(fā)放，招標(biāo)文件必須附合同文本。二、招標(biāo)文件須約定回標(biāo)時(shí)間，未能在約定時(shí)間內(nèi)回標(biāo)的按廢標(biāo)處理。三、對(duì)于具備條件的招標(biāo)工程必須編制報(bào)價(jià)清單，并將其作為招標(biāo)文件的重要組成局部。四、招標(biāo)文件必須明確中標(biāo)原那么，帶方案招標(biāo)的可采用綜合評(píng)分最高分中標(biāo)原那么，不涉及方案比選的一律采用合理低價(jià)中標(biāo)原那么。五、采用綜合評(píng)分最高分中標(biāo)原那么的招標(biāo)，需在招標(biāo)文件中明確經(jīng)濟(jì)標(biāo)及技術(shù)標(biāo)占比，并附評(píng)分細(xì)那么，原那么上經(jīng)濟(jì)標(biāo)占比不得小于40%o特殊情況經(jīng)濟(jì)標(biāo)占比需低于40%,招標(biāo)責(zé)任部門需列明詳細(xì)原因，并報(bào)招投標(biāo)中心分管副總裁審批后方可調(diào)整。14/25第二十九條招標(biāo)文件會(huì)審招標(biāo)責(zé)任部門須組織立項(xiàng)部門、法務(wù)部、財(cái)務(wù)部及其他相關(guān)部門對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行會(huì)審，會(huì)審由招標(biāo)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人主持，參與部門會(huì)簽。第三十條招標(biāo)文件發(fā)放招標(biāo)責(zé)任部門負(fù)責(zé)向最終入圍單位發(fā)放招標(biāo)文件?，F(xiàn)場(chǎng)發(fā)標(biāo)的應(yīng)在發(fā)標(biāo)前仔細(xì)核對(duì)領(lǐng)取招標(biāo)文件人員的身份證原件、法定代表人身份證明或法人授權(quán)委托書，與合格單位審查資料不符的不許發(fā)標(biāo)。假設(shè)郵寄（或電郵）招標(biāo)文件，郵寄（或電郵）地址及收件人姓名須與資格審查資料一致，并保存郵寄（或電郵）回執(zhí)。假設(shè)地址和收件人發(fā)生變化的，須由招標(biāo)責(zé)任部門重新核實(shí)資料。通過電郵發(fā)放招標(biāo)文件時(shí)，需抄送監(jiān)察管理中心。第三十一條招標(biāo)文件答疑投標(biāo)單位數(shù)量到達(dá)三家以上（含三家）方可發(fā)標(biāo)。招標(biāo)責(zé)任部門搜集并匯總投標(biāo)單位疑問，并以書面形式統(tǒng)一解答，設(shè)計(jì)技術(shù)要求、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、供貨周期等的疑問，供貨周期等的疑問，由需求部門于24h內(nèi)解答并簽字發(fā)回招標(biāo)責(zé)任部門，答疑過程不得泄露投標(biāo)單位基礎(chǔ)信息。第八章開標(biāo)及評(píng)標(biāo)第三十二條開標(biāo)過程相關(guān)規(guī)定一、回標(biāo)時(shí)間截止時(shí)，投標(biāo)單位數(shù)量到達(dá)三家以上（含三家）方可開標(biāo)。如投標(biāo)單位未到達(dá)三家，那么增補(bǔ)單位重新招標(biāo)；特殊情況可由招標(biāo)責(zé)任部門報(bào)送議標(biāo)申請(qǐng)流程，獲批后再開標(biāo)。二、開標(biāo)會(huì)須由招標(biāo)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人主持。參加部門有招標(biāo)責(zé)任部門、需求部門，并同時(shí)邀請(qǐng)監(jiān)察管理中心參加，可根據(jù)需要邀請(qǐng)其他相關(guān)部門人員參加。15/25三、現(xiàn)場(chǎng)開標(biāo)的開標(biāo)前應(yīng)檢查投標(biāo)文件的密封情況并核實(shí)回標(biāo)時(shí)間（是否在招標(biāo)文件約定的回標(biāo)截止時(shí)間內(nèi)），不符合招標(biāo)文件要求的按廢標(biāo)處理。四、參與經(jīng)濟(jì)標(biāo)開標(biāo)的我司工作人員必須將隨身攜帶的通信工具關(guān)閉或調(diào)為靜音后統(tǒng)一在現(xiàn)場(chǎng)保管，現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)禁一切形式的對(duì)外通信。特殊情況須經(jīng)開標(biāo)主持人許可。五、經(jīng)濟(jì)標(biāo)開啟后，所有已接觸標(biāo)書經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的人員不得離開開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)，如確需離開的，需經(jīng)開標(biāo)主持人同意且有專人陪同。其他人員經(jīng)請(qǐng)示開標(biāo)主持人同意后可離開。中途離場(chǎng)人員均不可攜帶通信工具。六、嚴(yán)禁任何人抄錄開標(biāo)過程的價(jià)格信息。第三十三條現(xiàn)場(chǎng)開標(biāo)流程一、商務(wù)標(biāo)審查由監(jiān)察管理中心對(duì)各投標(biāo)單位商務(wù)資質(zhì)進(jìn)行審核，并現(xiàn)場(chǎng)記錄《商務(wù)標(biāo)審核情況表》。商務(wù)標(biāo)不完整的，可現(xiàn)場(chǎng)要求投標(biāo)單位于48小時(shí)內(nèi)補(bǔ)齊相關(guān)資料，交由監(jiān)察管理中心審查；商務(wù)標(biāo)不合格的，做廢標(biāo)處理，不再參與技術(shù)標(biāo)及經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)比。二、技術(shù)標(biāo)評(píng)審假設(shè)有技術(shù)標(biāo)，技術(shù)標(biāo)（如方案、樣板等）應(yīng)與經(jīng)濟(jì)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)分開獨(dú)立包裝。采用合理低價(jià)中標(biāo)原那么的招標(biāo)，由評(píng)標(biāo)人員當(dāng)場(chǎng)評(píng)定技術(shù)標(biāo)是否合格，技術(shù)標(biāo)不合格的不予進(jìn)行經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審。采用綜合評(píng)分最高分中標(biāo)原那么的招標(biāo)，各投標(biāo)單位以抽簽或按現(xiàn)場(chǎng)規(guī)定的順序，依次分別進(jìn)行技術(shù)方案闡述?，F(xiàn)場(chǎng)評(píng)標(biāo)人員對(duì)于技術(shù)局部有質(zhì)疑可當(dāng)場(chǎng)提出，述標(biāo)過程中不得涉及報(bào)價(jià)內(nèi)容。有明確技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的不需進(jìn)行技術(shù)標(biāo)述標(biāo)。述標(biāo)完成后由評(píng)標(biāo)人員獨(dú)立完成打分，并簽字確認(rèn)交予招標(biāo)經(jīng)辦人。采用盲測(cè)進(jìn)行評(píng)比的技術(shù)標(biāo)，由監(jiān)察管理中心對(duì)技術(shù)標(biāo)進(jìn)行編號(hào)。對(duì)于第一次技術(shù)標(biāo)評(píng)審合格單位缺乏三家的，技術(shù)標(biāo)評(píng)審人員需出具技術(shù)標(biāo)評(píng)審意見，投標(biāo)單位根據(jù)技術(shù)標(biāo)評(píng)審意見完善技術(shù)標(biāo)，擇日再次開標(biāo)。16/25三、經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審經(jīng)濟(jì)標(biāo)開標(biāo)人員組成：招標(biāo)經(jīng)辦人及招標(biāo)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人、監(jiān)察管理中心。商務(wù)標(biāo)及技術(shù)標(biāo)評(píng)審均合格的投標(biāo)單位方可進(jìn)行經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審。各投標(biāo)單位遞交經(jīng)濟(jì)標(biāo)文件后暫離開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)，評(píng)標(biāo)人員拆封經(jīng)濟(jì)標(biāo)文件，檢查投標(biāo)單位報(bào)價(jià)是否有錯(cuò)漏項(xiàng)，如需投標(biāo)單位對(duì)報(bào)價(jià)進(jìn)行澄清，可要求投標(biāo)單位現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行。經(jīng)濟(jì)標(biāo)原那么上一次開標(biāo)，投標(biāo)結(jié)果達(dá)不到要求的，當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行辯論并當(dāng)場(chǎng)組織二次報(bào)價(jià)。對(duì)未能當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行細(xì)項(xiàng)子目報(bào)價(jià)的工程，二次報(bào)價(jià)可先由投標(biāo)單位進(jìn)行總價(jià)報(bào)價(jià)，開標(biāo)會(huì)后48小時(shí)內(nèi)由投標(biāo)單位在總價(jià)范圍內(nèi)調(diào)整報(bào)價(jià)清單。開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)填寫《開標(biāo)記錄表》并由經(jīng)濟(jì)標(biāo)開標(biāo)人員簽字。參與經(jīng)濟(jì)標(biāo)開標(biāo)人員均需在所有經(jīng)濟(jì)標(biāo)正本騎縫簽字確認(rèn)。第三十四條非現(xiàn)場(chǎng)開標(biāo)一、如因工程特殊要求，不需要投標(biāo)單位到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)投標(biāo)，可采取非現(xiàn)場(chǎng)開標(biāo)的方式。二、招標(biāo)責(zé)任部門可設(shè)定專人與監(jiān)察部門申請(qǐng)共管的企業(yè)郵箱，雙方各掌控一半密碼，不得相互泄露。三、對(duì)于回標(biāo)時(shí)間緊急的，可將投標(biāo)文件發(fā)送至共管企業(yè)郵箱，開標(biāo)前由招標(biāo)責(zé)任部門和監(jiān)察部門共同打印并簽字（簽騎縫）后密封送至開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)，由招標(biāo)責(zé)任部門召集相關(guān)部門開標(biāo)。四、非現(xiàn)場(chǎng)開標(biāo)與現(xiàn)場(chǎng)開標(biāo)的參與人員、組織方式、紀(jì)律要求相同。如投標(biāo)報(bào)價(jià)出現(xiàn)錯(cuò)漏項(xiàng)，可現(xiàn)場(chǎng)免提要求投標(biāo)單位澄清，并于48小時(shí)內(nèi)補(bǔ)齊正式報(bào)價(jià)。第九章定標(biāo)第三十五條定標(biāo)原那么17/25招標(biāo)文件中需明確定標(biāo)原那么，原那么上定標(biāo)應(yīng)遵循招標(biāo)文件的約定。一、采用合理低價(jià)法中標(biāo)原那么的招標(biāo)：技術(shù)標(biāo)評(píng)審合格，合理低價(jià)者中標(biāo)。二、采用綜合評(píng)分最高分中標(biāo)原那么的招標(biāo)：技術(shù)標(biāo)與經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)分合計(jì)算數(shù)平均值最高者中標(biāo)。第三十六條確定擬中標(biāo)單位一、評(píng)標(biāo)如需現(xiàn)場(chǎng)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，由開標(biāo)主持人在保持免提的狀態(tài)下請(qǐng)示。二、評(píng)審人員根據(jù)招標(biāo)文件要求的中標(biāo)原那么確定擬中標(biāo)單位后，不得再接受非擬中標(biāo)單位任何形式的價(jià)格調(diào)整。開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)所有評(píng)標(biāo)人員在比價(jià)表上簽字確認(rèn)，招標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)所有資料由該工程招標(biāo)組織人員統(tǒng)一收集整理。三、對(duì)于擬中標(biāo)單位仍未到達(dá)預(yù)期價(jià)格或存在不平衡報(bào)價(jià)的，開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)不得當(dāng)場(chǎng)宣布擬中標(biāo)單位；由招標(biāo)責(zé)任部門及需求單位與擬中標(biāo)單位再次議價(jià)，以確定最終價(jià)格。四、如需求部門不認(rèn)可最終擬定標(biāo)單位，要求更換擬中標(biāo)單位的，應(yīng)在開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)提出并記錄。第三十七條定標(biāo)審批流程一、確定擬中標(biāo)單位及最終擬中標(biāo)價(jià)格后，由招標(biāo)責(zé)任部門招標(biāo)經(jīng)辦人員填寫《定標(biāo)審批表》，按定標(biāo)審批權(quán)限報(bào)批。如不采用三十五條所述兩種定標(biāo)原那么，或擬中標(biāo)單位確實(shí)定與招標(biāo)文件中的定標(biāo)原那么不一致的，需在發(fā)起定標(biāo)審批流程時(shí)詳細(xì)說明原因，定標(biāo)審批流程需報(bào)至原審核流程最終審核人的上一級(jí)審核人審核。定標(biāo)審批簽批完成后招標(biāo)責(zé)任部門根據(jù)實(shí)際需要決定是否發(fā)放加蓋公章的《中標(biāo)單位通知書》和《感謝信》。完成審批后，招標(biāo)責(zé)任部門在1個(gè)工作日內(nèi)抄送XX集團(tuán)招投標(biāo)中心和監(jiān)察管理中心。二、《定標(biāo)審批表》中評(píng)審小組意見須包含以下內(nèi)容：18/25（一）招標(biāo)情況說明；（二）綜合評(píng)標(biāo)原那么說明；（三）價(jià)格異常子目的分析說明；（四）與以往招標(biāo)價(jià)格、同類工程價(jià)格或市場(chǎng)價(jià)格比照情況等。第三十八條定標(biāo)審批權(quán)限劃分招標(biāo)、詢價(jià)、議標(biāo)工程定標(biāo)審核以此審批權(quán)限報(bào)批：一、工程類：定標(biāo)金額100萬以下（含100萬），報(bào)公司本錢控制部復(fù)核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；定標(biāo)金額100萬以上，300萬以下（含300萬），再報(bào)公司總經(jīng)理審批；定標(biāo)金額300萬以上，500萬以下（含500萬），再報(bào)公司負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人審批；500萬以上，1000萬以下（含1000萬），交集團(tuán)招投標(biāo)中心負(fù)責(zé)人復(fù)核后招投標(biāo)中心分管副總裁審批；1000萬以上，2000萬以下（含2000萬），再報(bào)集團(tuán)總裁審批；2000萬以上的報(bào)集團(tuán)董事長(zhǎng)審批。二、材料物資類（不含工程工程使用的基建材料）：定標(biāo)金額50萬以下（含50萬），報(bào)公司本錢控制部復(fù)核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；定標(biāo)金額50萬以上，100萬以下（含100萬），再報(bào)公司總經(jīng)理審批；定標(biāo)金額100萬以上，200萬以下（含200萬），報(bào)公司負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人審批；定標(biāo)金額200萬元以上，500萬元以下（含500萬元），報(bào)XX集團(tuán)招投標(biāo)中心負(fù)責(zé)人復(fù)核后再報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；定標(biāo)金額500萬元以上，1000萬元以下（含1000萬元），再報(bào)集團(tuán)總裁審批；定標(biāo)金額1000萬元以上，再報(bào)集團(tuán)董事長(zhǎng)審批。三、服務(wù)類：定標(biāo)金額10萬以下（含10萬），報(bào)公司本錢控制部復(fù)核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；定標(biāo)金額10萬以上，30萬以下（含30萬），再報(bào)公司總經(jīng)理審批；定標(biāo)金額30萬以上，定標(biāo)金額50萬元以下（含50萬元），報(bào)公司負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人審批；定標(biāo)金額50萬元以上200萬元以下（含200萬元），報(bào)招投標(biāo)管理中心負(fù)責(zé)人復(fù)核后再報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)總裁審批；定標(biāo)金額200萬元以上，再集團(tuán)董事長(zhǎng)審批。19/25目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一章總那么3\o"CurrentDocument"第二章業(yè)務(wù)范圍3\o"CurrentDocument"第三章招標(biāo)采購(gòu)分工3\o"CurrentDocument"第四章招標(biāo)采購(gòu)立項(xiàng)5第五章采購(gòu)方式7\o"CurrentDocument"第六章單位征召及最終單位入圍9\o"CurrentDocument"第七章招標(biāo)文件的編制及發(fā)放14\o"CurrentDocument"第八章開標(biāo)及評(píng)標(biāo)15\o"CurrentDocument"第九章定標(biāo)17第十章快速招標(biāo)流程20第十一章詢價(jià)采購(gòu)21\o"CurrentDocument"第十二章合同談判、簽訂及交底22\o"CurrentDocument"第十三章補(bǔ)充合同核價(jià)22\o"CurrentDocument"第十四章建立臺(tái)賬及資料歸檔23\o"CurrentDocument"第十五章采購(gòu)紀(jì)律24\o"CurrentDocument"第十六章附那么25II

四、XX公司須備案所有招投標(biāo)業(yè)務(wù)，由集團(tuán)招投標(biāo)中心每月對(duì)其自行審批的所有招標(biāo)工作進(jìn)行一定比例的抽查、復(fù)核，抽查結(jié)果每季度上報(bào)集團(tuán)總裁、董事長(zhǎng)審閱。所有定標(biāo)在審批完成后，招標(biāo)責(zé)任部門在1個(gè)工作日內(nèi)抄送XX集團(tuán)招投標(biāo)中心和監(jiān)察管理中心。第三十九條廢標(biāo)的審批流程及權(quán)限同定標(biāo)審批流程及權(quán)限。第十章快速招標(biāo)流程第十章快速招標(biāo)流程第四十條工程工程因業(yè)主要求必須在3個(gè)工作日內(nèi)安排供應(yīng)商進(jìn)場(chǎng)，使用部門（工程部）可啟動(dòng)快速招采流程。一、使用部門（工程部）在“釘釘”內(nèi)“新建Ding”，發(fā)起立項(xiàng)、招標(biāo)文件審核，同時(shí)上傳招標(biāo)文件及相關(guān)資料,接收人為申購(gòu)單位本錢管理部門、申購(gòu)單位負(fù)責(zé)人和公司本錢控制部的相關(guān)工作人員及負(fù)責(zé)人，各審核人應(yīng)在0.5個(gè)工作日內(nèi)完成審核。二、立項(xiàng)報(bào)告及招標(biāo)文件審核完成后，本錢控制部在0.5個(gè)工作日內(nèi)完成招標(biāo)文件的發(fā)放。三、供應(yīng)商報(bào)價(jià)采用電子報(bào)價(jià)形式，統(tǒng)一發(fā)送到本錢控制部郵箱后，由本錢控制部匯總報(bào)價(jià)，并在“釘釘”內(nèi)“新建Ding”，接收人選擇各審核人，由各審核人共同商議確定中標(biāo)供應(yīng)商，此項(xiàng)工作必須在1個(gè)工作日內(nèi)完成，并由本錢控制部通知使用部門（工程部）及中標(biāo)供應(yīng)商。四、相應(yīng)的招標(biāo)采購(gòu)工作文字記錄及表格與正常招標(biāo)采購(gòu)流程相同,快速招采流程完成后應(yīng)及時(shí)（3個(gè)工作日內(nèi)）補(bǔ)充完整并交本錢控制部存檔。五、XX公司本錢控制部在快速招標(biāo)工程發(fā)起立項(xiàng)5日內(nèi)將進(jìn)場(chǎng)資料及完整的招標(biāo)資料報(bào)集團(tuán)招投標(biāo)中心備案，進(jìn)場(chǎng)資料包括：經(jīng)甲方/監(jiān)理簽字蓋章確認(rèn)的進(jìn)場(chǎng)記錄、中標(biāo)通知書（如有）、帶水印含工程名稱地點(diǎn)的進(jìn)場(chǎng)照片等。六、不符合要求的快速招標(biāo)工程一經(jīng)定標(biāo)，申購(gòu)單位使用部門經(jīng)辦20/25人、負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人每次罰款500元；超過集團(tuán)備案時(shí)限后備案的，每延遲一天扣除申購(gòu)單位使用部門、本錢控制部經(jīng)辦人及其部門負(fù)責(zé)人100元，由集團(tuán)招投標(biāo)中心考核。第四十一條快速招采流程僅限于以下特殊情況一、工程工程的合同委托方明確要求3個(gè)工作日內(nèi)安排人、材、機(jī)等供應(yīng)商進(jìn)場(chǎng)；二、應(yīng)急工程、搶險(xiǎn)工程、雨季補(bǔ)漏工程。第H章詢價(jià)采購(gòu)第四十二條詢價(jià)采購(gòu)供應(yīng)商的選擇范圍原那么上為XX公司及集團(tuán)《合格預(yù)選供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商，需求部門可根據(jù)工程具體情況增加名錄外的供應(yīng)商。單位工程的單一分局部項(xiàng)工程的勞務(wù)分包、技術(shù)服務(wù)，單一品種的設(shè)備及儀器，單一種類的物資物料（含工程所需的零星材料、五金材料等）等2萬以上的必須進(jìn)行詢價(jià)；一、單項(xiàng)預(yù)算采購(gòu)金額合計(jì)2萬元以下且單價(jià)2千元以下的零星材料、儀器、設(shè)備的采購(gòu)（含租賃）可由工程部進(jìn)行零星采買，但單個(gè)工程工程零星采買的總金額不得大于20萬元和工程工程造價(jià)的0.50%二那么中的較小值。二、預(yù)算采購(gòu)金額2萬元以下（含2萬元）的零星采購(gòu)由需求部門根據(jù)市場(chǎng)情況采購(gòu)報(bào)公司本錢控制部備案；預(yù)算采購(gòu)金額2萬元以上，20萬元以下（含20萬）的工程，由工程部及專業(yè)公司本錢部按背靠背原那么分別組織2家及以上單位參與競(jìng)價(jià)（機(jī)關(guān)職能部門自行組織3家及以上）。三、申購(gòu)單位本錢管理部門負(fù)責(zé)人及單位負(fù)責(zé)人在《定標(biāo)審批表》簽署評(píng)選意見，確定中標(biāo)單位后向本錢控制部報(bào)備復(fù)核，再報(bào)分管本錢領(lǐng)導(dǎo)、公司總經(jīng)理審核。四、確定中標(biāo)單位后，申購(gòu)單位本錢管理部門應(yīng)要求中標(biāo)單位提交21/25書面有效報(bào)價(jià)，最終報(bào)價(jià)及《定標(biāo)審批表》的原件交本錢控制部存檔。第十二章合同談判、簽訂及交底第四十三條供應(yīng)合同的起草、發(fā)起評(píng)審流程和蓋章簽訂工作由申購(gòu)單位的本錢管理部門或機(jī)關(guān)職能部門負(fù)責(zé)，在招標(biāo)文件合同范本內(nèi)填寫中標(biāo)報(bào)價(jià)及其他補(bǔ)充內(nèi)容。第四十四條定標(biāo)審批通過后，申購(gòu)單位負(fù)責(zé)合同談判及報(bào)審，合同審批流程需附定標(biāo)審批流程、定標(biāo)報(bào)告、投標(biāo)單位蓋章報(bào)價(jià)表等定標(biāo)相關(guān)全部資料，合同相關(guān)價(jià)款須與定標(biāo)審批一致。合同審批按集團(tuán)合同管理相關(guān)條例執(zhí)行，并填寫《合同審批表》，按《XX投資集團(tuán)合同法務(wù)管理制度》的規(guī)定審批。供應(yīng)合同電子版編制完成后，申購(gòu)單位相關(guān)部門和負(fù)責(zé)人審核、本錢控制部復(fù)核后，發(fā)起0A評(píng)審流程，完成流程后簽訂蓋章，簽訂后的合同原件必須在本錢控制部存檔。申購(gòu)單位定標(biāo)后30天內(nèi)完成合同簽訂工作。第四十五條招標(biāo)責(zé)任部門與使用部門非同一個(gè)部門的，由招標(biāo)責(zé)任部門組織相關(guān)部門在合同簽訂后7天內(nèi)進(jìn)行合同交底，合同交底必須明確定標(biāo)后續(xù)跟進(jìn)事宜的責(zé)任部門、主要節(jié)點(diǎn)、合同中主要條款、與合同需求差異局部、考前須知向使用部門進(jìn)行說明并完成《合同交底書》簽字確認(rèn)，并存檔。第四十六條合同解除：合同簽訂后因非中標(biāo)單位原因超過半年未履約的或后批次工程超過半年未履約的，如原合同價(jià)因市場(chǎng)變化無法繼續(xù)履行的，經(jīng)集團(tuán)總裁審批后，可解除合同或變更合同將未履約范圍從原合同剝離。剝離出來的工程可與原中標(biāo)單位優(yōu)先議標(biāo)，議標(biāo)不成那么重新發(fā)包，同等條件下原單位優(yōu)先中標(biāo)。第十三章補(bǔ)充合同核價(jià)第四十七條合同簽訂后，假設(shè)因我司需求變更對(duì)清單子項(xiàng)或服務(wù)方22/25案進(jìn)行變更，由使用部門出具正式《變更通知書》、《工程簽證》或《服務(wù)方案變更確認(rèn)書》等變更資料，并發(fā)起《核價(jià)申請(qǐng)表》，由招標(biāo)責(zé)任部門及需求部門或本錢控制部門與合作單位對(duì)變更價(jià)格進(jìn)行議價(jià)。議價(jià)結(jié)果根據(jù)第四十九條規(guī)定的審批權(quán)限報(bào)批。第四十八條合作單位在接到我司《需求變更通知書》或《服務(wù)方案變更確認(rèn)書》后提供變更工程正式報(bào)價(jià)，由招標(biāo)責(zé)任部門和需求部門共同與合作單位對(duì)變更價(jià)格進(jìn)行議價(jià)。議價(jià)結(jié)果根據(jù)補(bǔ)充合同審批權(quán)限報(bào)批。第四十九條補(bǔ)充合同核價(jià)審批權(quán)限一、工程類、材料物資類（除合同約定的調(diào)價(jià)）（一）涉及單價(jià)變化的、補(bǔ)充單價(jià)的補(bǔ)充合同核價(jià)；增減金額20萬元以下（含20萬元）的；增減金額雖超20萬元，但在100萬元以下（含100萬元）且金額增減幅度小于合同5%（含5%）的報(bào)公司負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人審批；不屬于上述范圍的經(jīng)集團(tuán)招投標(biāo)中心復(fù)核后報(bào)招投標(biāo)中心分管副總裁審批。（二）僅涉及工程量變化的，報(bào)公司本錢控制部審核，再由公司負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人審批。二、服務(wù)類：變更金額10萬元（含10萬元）以下的，報(bào)公司負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人及集團(tuán)職能中心分管副總裁審批，變更金額10萬元以上經(jīng)招投標(biāo)中心復(fù)核后報(bào)集團(tuán)分管副總裁審批；變更金額100萬元以上報(bào)集團(tuán)總裁審批；變更金額200萬元以上報(bào)集團(tuán)董事長(zhǎng)審批。第十四章建立臺(tái)賬及資料歸檔第五十條建立臺(tái)賬招標(biāo)責(zé)任部門負(fù)責(zé)建立招標(biāo)臺(tái)賬、合同臺(tái)賬及供應(yīng)商庫(kù)。每月5日前將業(yè)務(wù)臺(tái)賬上報(bào)集團(tuán)招投標(biāo)中心備案，未按時(shí)提報(bào)的，每延遲一天扣23/25罰招標(biāo)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人50元；漏報(bào)或錯(cuò)報(bào)的，按每條50元扣罰招標(biāo)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人。第五十一條資料歸檔投標(biāo)單位征召資料的移交：招標(biāo)經(jīng)辦人應(yīng)于完成《資格審查合格單位》審批后20個(gè)工作日內(nèi)將資料移交檔案室。征召資料包含：《招標(biāo)項(xiàng)目立項(xiàng)》、《單位通知書》、《初選單位基本情況表》、《意向單位聯(lián)系情況表》、《入圍單位審批表》、入圍單位資料（復(fù)印件蓋公章）：《企業(yè)基本情況表》、《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》副本、《近兩年業(yè)績(jī)清單》、近兩年的三份《典型業(yè)績(jī)合同》、《考察時(shí)間安排表》、《考察單位記錄表》、《考察報(bào)告》、《資格審查合格單位審批表》等。招標(biāo)資料的移交：經(jīng)辦人于定標(biāo)審批流程結(jié)束后的次日起20個(gè)工作日內(nèi)對(duì)招標(biāo)全過程資料移交檔案室歸檔。招標(biāo)資料包含：《招標(biāo)立項(xiàng)申請(qǐng)表》、《招標(biāo)文件》、《招標(biāo)文件會(huì)審表》、《招標(biāo)答疑》、《投標(biāo)文件》、《開標(biāo)記錄表》、《供應(yīng)商報(bào)價(jià)匯總表》、《定標(biāo)審批表》、《合同審批表》、《中標(biāo)通知書》、《感謝信》等。第十五章采購(gòu)紀(jì)律第五十二條拆分采購(gòu)金額、規(guī)避審批權(quán)限的，給予直接責(zé)任人降三級(jí)工資處分；未經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，先采購(gòu)或進(jìn)場(chǎng)施工后報(bào)定標(biāo)審批的，給予相關(guān)責(zé)任人降一級(jí)以上工資、免職、開除等處分。第五十三條采購(gòu)系統(tǒng)以外的任何人員不得干預(yù)采購(gòu)工作。第五十四條參與采購(gòu)工作的各部門獨(dú)立運(yùn)作，禁止相互串通、干預(yù)。第五十五條所有參與采購(gòu)工作的人員嚴(yán)禁接受供應(yīng)商的任何宴請(qǐng)、饋贈(zèng)，嚴(yán)禁與供應(yīng)商發(fā)生任何經(jīng)濟(jì)往來。第五十六條所有參與采購(gòu)過程的人員須嚴(yán)格保守機(jī)密，應(yīng)對(duì)有關(guān)采購(gòu)信息承當(dāng)保密責(zé)任，不得泄密、公開。24/25第五十七條采購(gòu)人員必須注意保存并慎重地使用在履行工作職責(zé)時(shí)所獲取的資料，嚴(yán)禁以此謀求任何個(gè)人利益，嚴(yán)禁以有損于公司利益的方式濫用上述資料。第五十八條違反以上禁止性規(guī)定的，一律開除。第十六章附那么第五十九條本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行。如以往規(guī)定與本制度不一致的，以本制度為準(zhǔn)。第六十條本制度下發(fā)后，由XX公司梳理0A流程，經(jīng)招投標(biāo)中心審核后報(bào)信息化中心進(jìn)行0A流程調(diào)整，后期因人員或組織架構(gòu)調(diào)整等需調(diào)整0A流程的，由XX公司根據(jù)發(fā)文發(fā)起變更流程，報(bào)招投標(biāo)中心審核通過后方可調(diào)整0A流程。第六十一條本制度最終解釋權(quán)歸集團(tuán)招投標(biāo)中心。25/25XX招標(biāo)采購(gòu)管理制度（試行）第一章總那么第一條本制度適用于XX（以下統(tǒng)稱“XX公司”）職能中心、下屬一、二、三、四公司（以下統(tǒng)稱“需求單位”）有關(guān)工程類、材料物資（工程類材料除外）類、服務(wù)類招標(biāo)采購(gòu)。各需求部門及招標(biāo)責(zé)任部門根據(jù)權(quán)限按本制度及參考xx投資集團(tuán)（以下統(tǒng)稱“集團(tuán)”）制度執(zhí)行。第二章業(yè)務(wù)范圍第二條工程類主要涵蓋自營(yíng)施工工程勞務(wù)分包、技術(shù)服務(wù)、材料分包（主要指混凝土、鋼材、水泥、砂、石等工程基建材料）等（含租賃）。第三條材料物資類主要涵蓋除工程類材料以外的非施工材料物資、XX公司職能中心儀器、機(jī)械設(shè)備、辦公用品采購(gòu)等。第四條服務(wù)類主要涵蓋品牌類、營(yíng)銷類、信息化類和行政咨詢類等。第三章招標(biāo)采購(gòu)分工第五條集團(tuán)招投標(biāo)中心主要職責(zé)一、負(fù)責(zé)優(yōu)化完善集團(tuán)及各產(chǎn)業(yè)公司招投標(biāo)管理制度及操作細(xì)那么；二、對(duì)各產(chǎn)業(yè)公司招標(biāo)、投標(biāo)業(yè)務(wù)進(jìn)行重要節(jié)點(diǎn)把控、結(jié)果復(fù)核、監(jiān)管審查；三、發(fā)揮資源整合作用，牽頭負(fù)責(zé)集團(tuán)單位庫(kù)的建設(shè)及日常管理工3/25作;四、提供業(yè)務(wù)培訓(xùn)，工作檢查，旨在服務(wù)于各產(chǎn)業(yè)公司，強(qiáng)化招投標(biāo)業(yè)務(wù)管理；五、負(fù)責(zé)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)公司重大工程招標(biāo)工作。第六條XX公司本錢控制部主要職責(zé)一、負(fù)責(zé)預(yù)算采購(gòu)金額20萬元以上的工程類及用于工程的材料物資類、服務(wù)類招標(biāo)采購(gòu)（含租賃）的招標(biāo)、定標(biāo)、合同簽訂、履約及跟蹤；二、負(fù)責(zé)預(yù)算采購(gòu)金額2萬元及以上，20萬元以下（含20萬元）工程類及用于工程的材料物資類、服務(wù)類的招標(biāo)采購(gòu)復(fù)核工作；三、配合公司職能部門進(jìn)行20萬以上的招標(biāo)；四、負(fù)責(zé)XX公司單位庫(kù)的建設(shè)及維護(hù)工作，并于每月5日前將單位庫(kù)臺(tái)賬報(bào)集團(tuán)招投標(biāo)中心；五、負(fù)責(zé)XX公司每月招標(biāo)業(yè)務(wù)臺(tái)賬收集及匯總，并于每月5日前報(bào)集團(tuán)招投標(biāo)中心；六、配合集團(tuán)完成XX公司的重大工程招標(biāo)工作。第七條需求單位主要職責(zé)一、負(fù)責(zé)所有工程類以及用于工程的材料物資及服務(wù)類招標(biāo)工程的立項(xiàng)申請(qǐng)；二、負(fù)責(zé)預(yù)算金額20萬元以下（含20萬元）的工程類以及用于工程的材料物資及服務(wù)類的招標(biāo)、定標(biāo)、合同簽訂、履約及跟蹤工作，并向公司本錢控制部報(bào)備復(fù)核；三、配合本錢控制部完成預(yù)算金額20萬元以上的招標(biāo)、定標(biāo)、合同簽訂工作；四、負(fù)責(zé)整理本單位預(yù)算金額20萬元以下（含20萬元）工程的招標(biāo)業(yè)務(wù)臺(tái)賬，并定期報(bào)公司本錢控制部；五、配合本錢控制部完成XX公司單位庫(kù)建設(shè)及維護(hù)工作。第八條公司職能部門4/25一、非用于工程的材料物資及服務(wù)類的招標(biāo)采購(gòu)；二、負(fù)責(zé)公司所有非用于工程的材料物資及服務(wù)類的招標(biāo)、定標(biāo)、合同簽訂、履約及跟蹤工作，并向公司本錢控制部報(bào)備；三、負(fù)責(zé)整理本部門的招標(biāo)業(yè)務(wù)臺(tái)賬，并定期報(bào)公司本錢控制部；四、配合本錢控制部完成XX公司單位庫(kù)建設(shè)及維護(hù)工作。第九條財(cái)務(wù)部門主要職責(zé)一、負(fù)責(zé)審核及確定招標(biāo)文件和合同中的付款方式、付款節(jié)點(diǎn)、付款周期、發(fā)票類型及發(fā)票稅點(diǎn)等；二、負(fù)責(zé)應(yīng)標(biāo)單位反應(yīng)的財(cái)務(wù)相關(guān)疑問進(jìn)行答疑解釋并提出修正建議。第十條法務(wù)部門主要職責(zé)一、負(fù)責(zé)審核招標(biāo)文件及合同條款，包括風(fēng)險(xiǎn)條款及法律條款等，并對(duì)整體合同內(nèi)容中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行提示和標(biāo)注等；二、負(fù)責(zé)應(yīng)標(biāo)單位反應(yīng)的法務(wù)相關(guān)疑問進(jìn)行答疑解釋并提出修正建議。第十一條監(jiān)察管理中心主要職責(zé)一、負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)公司招標(biāo)采購(gòu)全過程監(jiān)督管理；二、負(fù)責(zé)監(jiān)督產(chǎn)業(yè)公司現(xiàn)場(chǎng)開標(biāo)工作。第四章招標(biāo)采購(gòu)立項(xiàng)第十二條采購(gòu)立項(xiàng)報(bào)告一、需求部門根據(jù)自身需求計(jì)劃提前填報(bào)《立項(xiàng)審批表》，由需求部門負(fù)責(zé)填寫立項(xiàng)報(bào)告，原那么上需在定標(biāo)前15天立項(xiàng)。立項(xiàng)申請(qǐng)按權(quán)限逐級(jí)審批，交由招標(biāo)責(zé)任部門作為采購(gòu)依據(jù)。立項(xiàng)報(bào)告須明確：（一）所申購(gòu)物資物料的規(guī)格、等級(jí)、質(zhì)量要求、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、品牌及其他具體采購(gòu)需求（如有必要可附上關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)、圖紙等）；（二）所申購(gòu)設(shè)備及儀器的規(guī)格、型號(hào)、功率、質(zhì)量要求、品質(zhì)標(biāo)5/25準(zhǔn)、品牌及其他具體采購(gòu)需求（如有必要可附上相關(guān)資料）；（三）所申購(gòu)勞務(wù)分包、技術(shù)服務(wù)的分局部項(xiàng)工程名稱、工作內(nèi)容、所需機(jī)械設(shè)備的型號(hào)和數(shù)量要求、所需人員的數(shù)量和上崗要求及其他具體需求（如有必要可附上詳圖）；（四）預(yù)算采購(gòu)數(shù)量、預(yù)算采購(gòu)本錢單價(jià)、預(yù)算采購(gòu)本錢合價(jià)；（五）申購(gòu)工程的委托合同及合同報(bào)價(jià)清單。二、需求部門提交的立項(xiàng)報(bào)告資料不齊全（要求不明確），招標(biāo)責(zé)任部門應(yīng)于24h內(nèi)提出明確要求，待需求部門提交完整資料后再重新啟動(dòng)招標(biāo)流程，24h內(nèi)未提出異議的，視為資料齊全。第十三條立項(xiàng)報(bào)告審批權(quán)限（快速招標(biāo)流程除外）一、工程類：預(yù)算金額100萬以下（含100萬元），報(bào)公司本錢控制部復(fù)核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；預(yù)算金額100萬以上，300萬以下（含300萬元），再報(bào)公司總經(jīng)理審批；預(yù)算金額300萬元以上，500萬以下（含500萬元），再報(bào)公司負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人審批；500萬以上的報(bào)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理中心備案。二、材料物資類：預(yù)算金額100萬以下（含100萬元），報(bào)公司本錢控制部復(fù)核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；預(yù)算金額100萬以上，300萬以下（含300萬元），再報(bào)公司總經(jīng)理審批；預(yù)算金額300萬元以上，500萬以下（含500萬元），再報(bào)公司負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人審批；預(yù)算金額500萬元以上，1000萬元以下（含1000萬元），經(jīng)集團(tuán)招投標(biāo)中心復(fù)核后報(bào)集團(tuán)分管副總裁審核，再報(bào)集團(tuán)總裁審批；預(yù)算金額1000萬元以上，再報(bào)集團(tuán)董事長(zhǎng)審批。三、服務(wù)類：預(yù)算金額10萬元以下（含10萬元），報(bào)公司本錢控制部復(fù)核，再報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；預(yù)算金額10萬元以上，30萬元以下（含30萬元），報(bào)公司總經(jīng)理審批；預(yù)算金額30萬元以上，50萬元以下（含50萬元），報(bào)公司負(fù)責(zé)人或其委托人審批；預(yù)算金額50萬元以上，200萬元以下（含200萬元），經(jīng)集團(tuán)招投標(biāo)中心復(fù)核后報(bào)集團(tuán)分管副總裁審6/25批；預(yù)算金額200萬元以上，再報(bào)集團(tuán)總裁及集團(tuán)董事長(zhǎng)審批。四、固定資產(chǎn)類立項(xiàng)申請(qǐng)需參照《XX投資集團(tuán)資產(chǎn)管理制度》，報(bào)各級(jí)資產(chǎn)管理部門審核；信息化（軟件類）立項(xiàng)申請(qǐng)需參照《XX投資集團(tuán)信息化管理制度》，報(bào)集團(tuán)信息化中心審核。五、如立項(xiàng)申請(qǐng)中涉及到公司資產(chǎn)處置，立項(xiàng)申請(qǐng)需報(bào)財(cái)務(wù)部門審核。六、有關(guān)“預(yù)算采購(gòu)金額”的具體約定：（一）勞務(wù)分包、技術(shù)服務(wù)的預(yù)算采購(gòu)金額是指單位工程的單一分局部項(xiàng)工程的勞務(wù)分包、技術(shù)服務(wù)，因工程實(shí)施需同時(shí)安排多個(gè)供應(yīng)商提供單一分局部項(xiàng)工程的勞務(wù)分包、技術(shù)服務(wù)，應(yīng)計(jì)算多個(gè)供應(yīng)商的合計(jì)預(yù)算勞務(wù)分包、技術(shù)服務(wù)金額；（二）設(shè)備及儀器的預(yù)算采購(gòu)金額是指單位工程的單一品種的設(shè)備及儀器，因工程實(shí)施需同時(shí)安排多個(gè)供應(yīng)商供應(yīng)單一品種的設(shè)備及儀器,應(yīng)計(jì)算多個(gè)供應(yīng)商的合計(jì)預(yù)算供應(yīng)金額；（三）各類物資物料的預(yù)算采購(gòu)金額是指單位工程的單一種類的物資物料（含工程所需的零星材料、五金材料等），因工程實(shí)施需同時(shí)安排多個(gè)供應(yīng)商供應(yīng)單一種類的物資物料，應(yīng)計(jì)算多個(gè)供應(yīng)商的合計(jì)預(yù)算供應(yīng)金額；（四）拆分預(yù)算采購(gòu)金額、規(guī)避審批權(quán)限的，給予直接責(zé)任人、申購(gòu)單位本錢管理部門負(fù)責(zé)人及