供方管理程序

XXX廚具實業(yè)供方管理程序受控狀態(tài)：日期：章節(jié)修訂內容版本記錄制/修訂人核準人.目的：為了對供貨商/外包商的供貨質量有效的控制，從而使其滿足公司的質量要求。.范圍：公司原物料供貨商、外協廠商之資格考核評估;廠商資格之復審及定期評估；.相關文件及術語無.職責：采購負責供貨商資源的收集及供方體系開發(fā).采購部、開發(fā)部、質量部負責廠商評估。質量部負責廠商來料質量評定。開發(fā)部、質量部負責物料成認作業(yè)。

5.流程圖：（見下頁）資料分發(fā)步驟輸入流程接口部門輸出備注1業(yè)務信息開發(fā)時機2采購部廠商調查表廠商評估采購部供貨商評審I記錄采購部新廠商稽查I申請表采購部供應商評審記錄3質量部質量系統(tǒng)稽核申請單—采購部合格廠商一登錄合格廠商4覽表'P廠商考核5采購部廠商季度考6核表7物料考核質量部供貨商年度稽核計劃表6.內容：廠商開發(fā)需求時機：新物料需求，現有廠商無法提供服務；現有廠商采購本錢高，開發(fā)新廠商降低本錢；內部生產容量已滿或無法自行加工之工藝，開發(fā)協力廠商來分擔生產任務；供方自評采購對收集到的新供應/外包商并發(fā)出“供應商調查表”，供貨商在收到資料的4個工作日內填寫完畢后送交給采購人員，采購根據回復資料填寫“新廠商稽核申請表”向質量部提出稽核申請，質量部依據提供產品的重要程度來決定是否須對該廠商進行現場評估（汽車產品材料供貨商開發(fā)時，必須已經取得ISO9001體系有效證書：如果有取得ISO/TS16949體系證書者，將優(yōu)先納入評估）；實地評審在對供方進行實地評審前須預約供應商，評審時協同質量進行；必要時可請財務、開發(fā)共同評審，評審過程記錄于“供貨商評審記錄”上依據“質量系統(tǒng)稽核清單”的評分確定，分數到達60分以上可直接列入“合格廠商一覽表”，同時可進行樣品制作送樣，經確認合格后即可交易。符合以下條件者的非關鍵產品供貨商可免實地評審，經書面評審后可直接納入“合格廠商一覽表”；1、獨家供貨商2、顧客指定的供方3、貿易商性質之供貨商（但需提供原制造商之ISO9001或ISO/TS16949體系有效證書）合格供貨商的歸檔發(fā)行：評估通過廠商由采購登錄“合格廠商一覽表”經質量部審核，總經理核準后,送交文資中心發(fā)行至倉庫、質量、采購、財務，當有新廠商加入時，采購須更新“合格廠商一覽表”送交文資中心發(fā)行。交貨后供貨商考核：考核工程：交貨的質量40分、交期40分、服務20分.質量考核：質量得分=40?（允收批數/驗收批數）交期考核：交期得分=40*（按期批數/應交批數）服務考核：服務得分=20*（廠商改善通知回復;份數/發(fā)出份數）質量評分：質量部依據IQC的進料檢驗批退記錄對上月廠商之質量進行評分，評分結束后送回采購；依據進料合格率的年度目標對廠商每個季度的交貨狀況進行統(tǒng)計，并要求廠商依據IQC檢驗批退的前三項不良每個季度做改善分析及提供相應的質量提升計劃；由采購每季度對廠商：質量、交期、服務進行評分，登錄于“廠商季度考核表”；每月之評分結果，由采購在2個工作日內給廠商，并匯總提報管理代表和總經理。評分等級：交貨后供貨商考核,其共分三等級評定結果詳見下表：得分等級100-85甲84-60乙60以下丙評核結果處理：A.評核結果在乙等以上者維持交易，并作采購之依據.凡在季度考核中連續(xù)兩次被評為甲等的前三名可獲得以下獎勵：a.新產品優(yōu)先打樣權b.增加采購量；c.可定為同一類產品的指定供貨商；B.連續(xù)二次評核結果為丙級那么在“合格廠商一覽表”中本取消其合格供貨商資格，年度稽核及復評：A由質量部在每年年底制定“供貨商年度稽核計劃表“并依照6.3規(guī)定對供應商進行評定.B復評前提a供貨商經營轉型或出現金融危機b供貨商被兼并或決策高層換任.c供貨商違背政府法規(guī)；d供貨商出現嚴重質量事故；6.5物料成認:6.6成認結果分發(fā)：樣品需求A開發(fā)新材料時，由采購向廠商發(fā)出.B當有必要外協加工時，由生產部提“外協申請”.采購接獲外協申請時，向廠商發(fā)出送樣需求.652樣品制作：A由采購向廠商提供物料標準，如屬外協可附圖面及檢驗規(guī)范，由廠商依據要求制樣.B廠商如有技術方面問題須向本公司澄清時，可直接與開發(fā)部溝通解決送樣及樣品接受：A原物料送樣須由廠商送樣同時提供材質證明，連同樣品送交開發(fā)部由相關工程師接受（成認資料一式叁份）.B外協樣品須附全尺寸（FAI）及成認書連同樣品（至少5PCS）送交開發(fā)部,由開發(fā)部接受（成認資料一式叁份）.C針對汽車產品材料之送樣，供貨商必須提交PPAP資料予以開發(fā)部成認；樣品成認：A開發(fā)部接獲樣品和成認書后，須按該樣品具體要求進行檢測.B如需做相關信賴性試驗來驗證該樣品符合性時,由開發(fā)部將樣品和成認書交測量室.由試驗員將測試結果記錄于成認書上，并送還開發(fā)部.C經會審判定樣品合格時予以成認，并由開發(fā)/質量部在成認書和樣品報告上簽核或加蓋成認印章.D經確認NG時，研發(fā)部將結果記錄于成認書返回采購，由采購知會廠商.樣品經研發(fā)部確認并在其本體加蓋成認章，由開發(fā)、質量會審后,一份交IQC,一份交開發(fā)，一份送廠商.7.附件：QR/QP11-01供應商