IPQC過程監(jiān)控作業(yè)指導(dǎo)書

h制程監(jiān)控作業(yè)指導(dǎo)書文件編號制定日期2015-3-2版本A適用工站IPQC修定日期頁次共10頁1.0目的：為加強制程品質(zhì)管制，使產(chǎn)品品質(zhì)于制造過程中得到控制。2.0范圍：適用于本廠制程檢驗及生產(chǎn)過程監(jiān)控作業(yè)。3.0過程控制主要項目：NO項目參照依據(jù)&標(biāo)準作業(yè)要求記錄窗口1資^確認《周生產(chǎn)計劃表》、《QC工程圖》《HSF產(chǎn)品配^表》依據(jù)生產(chǎn)《周生產(chǎn)計劃表》排程表，所安排生產(chǎn)之機種，確認現(xiàn)場所使用之資料是否齊全、正確，資料包括：《QC工程圖》、《HSF產(chǎn)品配料表》、《QC管制圖》、《作業(yè)指導(dǎo)書》《治具制定評審表》以及“原材料檢驗標(biāo)準”等。確認內(nèi)容包括：品名、料號、規(guī)格、文件編號及版本等項目。如發(fā)現(xiàn)資料與資料之前內(nèi)容有沖突或有不同版本，須立即提出予以確認并處理?！吨瞥袒藱z查表》2^料上線前確認《QC工程圖》《HSF產(chǎn)品配^表》“原材料檢驗^準”確認物料標(biāo)示：環(huán)保標(biāo)識、品名、數(shù)量、供應(yīng)商、批號、物料狀態(tài)（良品-綠色標(biāo)簽、特采品-黃色標(biāo)簽、改善品、是否有配對標(biāo)示等）。原物料是否有IQC檢驗合格章印或標(biāo)示。原物料品質(zhì)確認：?IPQCt件^驗記錄》《IPQCM^記錄表》h

h*（^依照不同D/C批號平均取樣至少100套物料進行確認外觀；并隨機取10套物料量測其尺寸，經(jīng)確認物料符合要求再轉(zhuǎn)交生產(chǎn)組長制作首件以確認特性。如同一主材物料（磁芯/磁粉、線材/線圈）有不同廠家之供應(yīng)商同時存在，則需分別各制作10pcs首件確認其特性。2.3原物料上線前品質(zhì)異常處理：IPQC確認發(fā)現(xiàn)不良率三1%時，需通知SQE前往現(xiàn)場確認，并由SQE主導(dǎo)處理。IPQC確認發(fā)現(xiàn)不良率＜1%且超過0.15%時，需通知PE前往現(xiàn)場確認評估，如不會影響制程加工及成品良率，則可投料生產(chǎn)；反之則通知5、￡前往現(xiàn)場確認，并由SQE主導(dǎo)處理。3治（工）具、量具、^儀器^設(shè)備確認《QC工程圖》《治具制定評審表》確認所使用的治、工具及設(shè)備是否符合資料標(biāo)準要求，包括：編號、規(guī)格。確認量具、儀器、儀器所使用標(biāo)準件是否在校準有效期內(nèi)。儀器及設(shè)備參數(shù)設(shè)定是否符合標(biāo)準要求。確認儀器、設(shè)備是否有進行日、月點檢保養(yǎng)及其它特殊保養(yǎng)周期。設(shè)備運行是否正常，是否有異常聲音發(fā)出。《制程稽核檢查表》《治^檢測表》《IPQCM^記錄表》4^件確認《QC工程圖》《成品檢驗規(guī)范》首件制作時機：原物料批量投產(chǎn)前。ECN變更時。一體成型不同批鐵粉上線制作首件。?IPQCt件^驗記錄》h

h首件制作及確認：生產(chǎn)組長制作首件，IPQC依照標(biāo)準對其外觀、尺寸、電性進行確認。針對特殊要求需要驗證可靠性的產(chǎn)品，需送樣至可靠性實驗室進行可靠性驗證。首件審批：常規(guī)產(chǎn)品由QC課長確認檢驗結(jié)果，判定合格則可批量生產(chǎn)，若為首次生產(chǎn)和/或判定為不合格則由IPQC將首件連同《首件檢驗記錄表》依次提交給PQE、PE、生產(chǎn)部主管進行評審確認，最終以公司領(lǐng)導(dǎo)批示方案執(zhí)行處理。5巡回^i《QC工程圖》《作業(yè)指導(dǎo)書》《QC管制圖》巡回檢查確認的項目：工藝流程的監(jiān)控。治工具設(shè)備的監(jiān)控。工藝參數(shù)的監(jiān)控。人員上崗資質(zhì)的監(jiān)控。人員手法的監(jiān)控。產(chǎn)品品質(zhì)符合性的監(jiān)控。不合格品的監(jiān)控。有害物質(zhì)污染預(yù)防監(jiān)控。各種標(biāo)示及狀態(tài)的監(jiān)控。車間7‘S管理監(jiān)控。其它滿足生產(chǎn)服務(wù)及涉及產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控項目。巡回檢查頻次：正常巡檢頻次2H/次，根據(jù)容易發(fā)生不良之工序或個人，可調(diào)整巡檢頻率至每1H/次或0.5H/次。《制程稽核檢查表》《治^檢測表》《IPQC巡^記錄表》，“^備點檢表”h

h5.2.2新產(chǎn)品上線或試產(chǎn)訂單巡檢頻次1H/次，根據(jù)容易發(fā)生不良之工序或個人，可調(diào)整巡檢頻率至每0.5H/次。巡回檢查產(chǎn)品確認抽樣數(shù)：自動流程線根據(jù)每工序、每人原則，針對外觀至少取樣100PCS作業(yè)產(chǎn)品，針對尺寸和電性至少取樣5PCS作業(yè)產(chǎn)品，進行檢驗確認。手工線和雜單線根據(jù)每工序、每人原貝L針對外觀至少取樣至少50PCS作業(yè)產(chǎn)品，針對尺寸和電性至少取樣5PCS作業(yè)產(chǎn)品，進行檢驗確認。巡回檢查：所確認的一些內(nèi)容方法和要求可參考本文3.0章節(jié)的所有項目進行。6人員上崗資格確認《上崗證》《作業(yè)指導(dǎo)書》確認該崗位作業(yè)人員是否有進行崗前培訓(xùn)并持有《上崗證》，具備上崗條件。針對手工測試、品檢工站每月進行一次檢出率考核。確認該崗位人員是否有依照《作業(yè)指導(dǎo)書》要求作業(yè)。《崗位檢出率考核表》《制程稽核檢查表》7^檢異常及不良品^控《QC工程圖》《作業(yè)指導(dǎo)書》《QC管制圖》，“各部門質(zhì)量(HSF)目標(biāo)總覽表”原材料上線異常：已投料之原材料，IPQC檢驗發(fā)現(xiàn)不良率＜1%時，需通知PE前往現(xiàn)場確認，未造成成品報廢率超過0.15%,反饋SQE要求供應(yīng)商改善，若涉及到重工工時或影響生產(chǎn)效率問題，由SQE提出臨時應(yīng)急方案，并且反饋廠商處理。巡檢抽驗產(chǎn)品品質(zhì)異常：《IPQC巡檢記錄表》《品質(zhì)異常處理單》《制程直通率統(tǒng)計表》《物料報廢hhIPQC制程發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不良＜1%時，通知到生產(chǎn)組長，由生產(chǎn)組長要求改善。IPQC制程發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不良三1%且＜3%時，通知到生產(chǎn)組長，由生產(chǎn)組長要求立刻停止該工位作業(yè)，同步，IPQC與生產(chǎn)組長分別呈報給QC課長與生產(chǎn)課長主導(dǎo)糾正改善，由QC課長、生產(chǎn)課長現(xiàn)場了解不良情況，確認初步原因，并通知PE現(xiàn)場確認，分析不良真因，提出臨時應(yīng)急處理方案，IPQC確認有效后，方可恢復(fù)生產(chǎn)，若無效，PE重新提出應(yīng)急處理方案。針對已生產(chǎn)產(chǎn)品依LOTNO.往前追溯，直至良品，IPQC確認出不良風(fēng)險批次，由生產(chǎn)組長負責(zé)隔離至不良品區(qū)域（至少要對上一巡檢時間之后生產(chǎn)物料進行隔離處理），由IPQC標(biāo)示“不合格品標(biāo)示卡”，若有爭議，呈報所屬單位直接主管確認。巡檢各工站不良品監(jiān)控：巡檢過程中針對各工序自檢、互檢、專檢人員所選別出來之不良品，單工序不良超出直通率管控目標(biāo)則依照本文7.2.2之要求操作，同時開立《品質(zhì)異常處理單》。針對每天生產(chǎn)之不良品，生產(chǎn)部收集標(biāo)示，IPQC進行確認并記錄數(shù)據(jù)制作“直通率”報表。針對報廢物料進行確認并做初步分析。設(shè)備異常：機器設(shè)備異常時，調(diào)機或修模后，操作員自檢確認，再通知IPQC或生產(chǎn)組長確認，檢查合格后方可開機生產(chǎn)，如檢查不合格，則重新調(diào)機或修模。確認每次調(diào)機品是否有隔離單獨處理后再流程作業(yè)。同一機臺或設(shè)備連續(xù)維修三次如不能正常使用，則該機臺或設(shè)備停止上線使用由設(shè)備hh7.5返修、重工品監(jiān)控：在任一工序之半成品和/或成品隔離或不良批選別返修、重工之物料，待作業(yè)員返修后必須經(jīng)過IPQC抽驗確認，判定符合要求后方可流入下一工站作業(yè)。當(dāng)返修、重工品數(shù)量大于300PCS時，生產(chǎn)必須先返修、重工10PCS樣件，使用PE袋封裝，做好標(biāo)示，提供給該線IPQC確認，如判定符合品質(zhì)要求則可批量性返修、重工，如判定不合格可進行重新制作返修、重工樣件確認或請PE重新評估返修、重工工藝；同時IPQC需對返修品、重工樣件確認項目記錄在相應(yīng)的《IPQC檢驗記錄表》工序狀態(tài)異常記錄欄位，并任一取2PCS返修、重工品樣件與《IPQC檢驗記錄表》一起裝訂保存.8現(xiàn)^異常反饋《QC工程圖》《作業(yè)指導(dǎo)書》《QC管制圖》，“各部門質(zhì)量(HSF)目標(biāo)總覽表”停線要求：8.1.1IPQC制程發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不良三3%時，IPQC要求立刻停線或停工序處理，通知生產(chǎn)組長執(zhí)行停線或停工序作業(yè)，同步，IPQC與生產(chǎn)組長分別呈報給QC課長與生產(chǎn)課長，由QC課長、生產(chǎn)課長現(xiàn)場了解不良情況，確認初步原因，并通知PE現(xiàn)場確認，提出臨時應(yīng)急處理方案，待問題點解決后，IPQC確認有效，方能恢復(fù)生產(chǎn)，同步IPQC開立《品質(zhì)異常處理單》，品質(zhì)再現(xiàn)(品質(zhì)異常重復(fù)發(fā)生)時，開立《品質(zhì)異常處理單》，通知生產(chǎn)單位停機或停線整改?；炝鲜录l(fā)生時，開立《品質(zhì)異常處理單》，通知生產(chǎn)單位停機或停線整改?！镀焚|(zhì)異常處理單》《IPQC巡檢記錄表》h

h8.1.4當(dāng)接到臨時通知時的停線要求，如：后端出貨檢驗、客訴、變更等重大事項有要求時。8.2制程《品質(zhì)異常處理單》開立時機：8.2.1生產(chǎn)過程中，因不良屬原材料所致，當(dāng)不良率三1%時，QC課長需第一時間通知SQE和PE前往確認，雙方判定標(biāo)準一致，確認異常成立，則由IPQC開立《品質(zhì)異常處理單》。8.2.2針對重復(fù)發(fā)生作業(yè)品質(zhì)異常未達到有效改善時，開立《品質(zhì)異常處理單》。制程發(fā)現(xiàn)HS超標(biāo)時開立《品質(zhì)異常處理單》。在以上7.3.1,8.1.1-8.1.3的情況下開立《品質(zhì)異常處理單》。9^識及7,S監(jiān)督等《QC工程圖》《作業(yè)指導(dǎo)書》“7S”管理推行方案》區(qū)域標(biāo)示：確認是否有線別標(biāo)示、原材料放置區(qū)域、成品放置區(qū)域、HSF物料不良暫放區(qū)、不合格品暫放區(qū)、清潔工具暫放區(qū)、返修（重工）作業(yè)區(qū)等。產(chǎn)品標(biāo)示：原材料標(biāo)識確認見本文2.1。確認產(chǎn)線各工序是否有放置紅色不良品盒，不良品有集中放置在不良品盒內(nèi)，且有分類標(biāo)示不良項目。確認不良品是否有每天清理。確認比對品是否有使用黃色物料盤存放?！吨瞥袒藱z查表》《IPQC巡檢記錄表》h

h手工線是否有“流程單”標(biāo)示。吸塑盤最上層隔板是否有注明料號。流水線生產(chǎn)不可兩個不同機種同時作業(yè)。確認生產(chǎn)看板是否有填寫，并與生產(chǎn)機種一致。其它資料上要求的產(chǎn)品標(biāo)識。治工具、設(shè)備標(biāo)示：確認治、工具是否有進行編號。確認設(shè)備是否有管制標(biāo)簽，納入設(shè)備課管理。是否有設(shè)備狀況標(biāo)示，如：運行中、停用、待修、待驗收等。其它要求：確認使用到化學(xué)品及浴錫工序是否有戴口罩。確認產(chǎn)線作業(yè)員是否有依照SOP要求戴手指套。10制程控制與能力評估《QC工程圖》《QC管制圖》《SPC實施作業(yè)規(guī)范》控制項目：“自動繞線浴錫”工序，使用“P-chart管制圖”管制?！弊詣诱裟_”工序之“產(chǎn)品腳距”，“電性測試”工序之“DCR特性”，使用'"'62廣^管制圖”管制。一體成型產(chǎn)品：“成型”工序之產(chǎn)品“成型高度”、“自動整剪腳”工序之“產(chǎn)品單重”，“電性測試”工序之“DCR特性”，使用'"'62廣^管制圖”管制。針對Xbar-R管制的項目，同時進行《Xbar-R管制圖》《P-chart管制圖》《SPC管制圖制作統(tǒng)計清單》h

h“制程能力（CPK）評估”?！癤bar-R管制圖”：管制時機：以任一個機種的首個工單投料100K以上（含）生產(chǎn)，開始取樣制作管制圖。取樣方式：IPQC采取隨機取樣方式，每一機臺（正常情況下自動生產(chǎn)線有兩機臺），每天各取樣一組記錄數(shù)據(jù)，累計取樣，直到取滿總樣本數(shù)25組，共計125個數(shù)據(jù)。“P-chart管制圖”：管制時機：以任一個機種的首個工單投料100K以上（含）生產(chǎn)，開始取樣制作管制圖。取樣方式：IPQC采取隨機取樣方式，每天取樣50PCS檢查記錄，累計取樣26組，總數(shù)1300PCS。“制程能力（CPK）評估”評估項目：針對Xbar-R管制的項目同時進行“制程能力（CPK）評估”管制。管制標(biāo)準：CPK^A級（cpk>1.33）。制程控制與能力評估不符合要求處理由PQE工程師主導(dǎo)，召集IPQC、生產(chǎn)課長、PE工程師，ME工程師，開會檢討，制定措施。11環(huán)保監(jiān)控《QC工程圖》11.1確認原材料上線前環(huán)保（HSF）標(biāo)識；化《制程環(huán)《QC管制圖》學(xué)品、錫、塑膠類物料做為重點監(jiān)控項目。保檢測取11.2與產(chǎn)品接觸之治工具低風(fēng)險物料環(huán)保樣分析記（HSF）標(biāo)識。錄表》，11.3針對每臺錫爐每月第一周取樣錫塊依照“有害物機臺號進行編號，送HSF檢測室進行有害物質(zhì)檢測報質(zhì)檢測，并將取樣記錄登錄于《制程環(huán)保檢告”測取樣分析記錄表》，檢測報告由HSF檢測室h

hh

h12變更^控《QC工程圖》“工程變更通知單”當(dāng)有進行ECN變更時，產(chǎn)線原材料、在制品、成品是否有相應(yīng)的處理措施。ECN變更時，相應(yīng)資料是否有同步變更，保證產(chǎn)線所使用之資料為最新版本。ECN變更執(zhí)行，產(chǎn)品上線時是否有做相應(yīng)特殊標(biāo)示與記錄（如十碼章狀態(tài)碼、批號記錄等）。產(chǎn)線作業(yè)有發(fā)生4M變更時需至少對第一批生產(chǎn)之產(chǎn)品進行確認，以預(yù)防批量性不良產(chǎn)生。并對變更情況記錄在《IPQC巡檢記錄表》“工序狀態(tài)異常記錄”欄位。ECN變更涉及到膠、錫、油墨、化學(xué)溶劑等高風(fēng)險物料，產(chǎn)線需提供1PCS產(chǎn)品到HSF檢驗測室進行有害物質(zhì)檢測?！禝PQC巡檢記錄表》，“有害物質(zhì)檢測報告”13其它《QC工程圖》《膠干固檢驗作指導(dǎo)書》《線圈拉力檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》《產(chǎn)品強度檢驗作業(yè)