XX萬達項目成本復盤模板

**萬達項目成本復盤*****公司****年**月目錄

Contents工程概述主要經(jīng)濟指標項目履約情況結束語延時符工程概述第一章SECTION延時符項目概況項目圖片/效果圖項目名稱建設單位監(jiān)理單位設計單位項目規(guī)模占地面積平方米，建筑面積平方米，地下平方米。地上層，地下層，…………項目合同額合同額（萬元），其中：自施（萬元）實際工期**年**月**日至**年**月**日，總計日歷天設計概況抗震設防烈度，基礎形式，防水要求等其他地質(zhì)情況，質(zhì)量要求，獲獎情況等項目概況序號項目主要經(jīng)營指標單位數(shù)據(jù)情況備注1項目合同額萬元2項目結算額萬元3項目自施結算額萬元4累計實收款萬元5工程款回收率%6項目預收益率%7項目實際收益率%8項目預收益額萬元9項目實際收益額萬元項目主要經(jīng)營情況項目部組織架構共：人項目進場初期**人，施工高峰期**人，結算維保期間**人。整個項目施工期間月度在崗平均人數(shù)，月度人均產(chǎn)值。復盤：管理合理資源投入量，以及人員調(diào)動對項目影響。序號職位人員任職時間項目形象進度備注1項目經(jīng)理張****年**月至**年**月基坑四大塊、售樓處完成100%2計劃經(jīng)理3執(zhí)行經(jīng)理4商務經(jīng)理5技術總工6生產(chǎn)經(jīng)理項目人員組成及變動情況交地日現(xiàn)場總體概況情況簡介：本項目位于**路，**街，**年**月交于項目部，交地日場地現(xiàn)狀，市政配套及拆遷情況?，F(xiàn)場及周邊環(huán)境簡介復盤場區(qū)周邊環(huán)境（包括自然環(huán)境、人文環(huán)境），如：建筑布局落位、場外道路、地下水位、水電接駁點位置等對工程履約造成的影響、應對措施，以及管理建議。可另附頁進行說明。場區(qū)規(guī)劃圖交地日場外實景圖11主要經(jīng)濟指標第二章SECTION延時符目標責任落實情況一目標責任書、連帶責任擔保書簽訂情況、風險抵押金繳納及調(diào)整返還情況二因責任擔當體調(diào)整，目標責任書重新簽訂情況、連帶責任擔保書及繳納抵押金情況三項目過程考核獎罰執(zhí)行情況延時符補充相關資料照片投標議價情況況詢價投標項目詢價、成成本測算、現(xiàn)現(xiàn)金流測算等等情況，投標標策劃點及實實施情況。議價階段項目參與議價價階段成果與與不足，主要要盈虧子項分分析說明。議價階段綜合合描述說明：：子公司、項目目部市場價格格信息收集、、成本測算、、現(xiàn)金流測算算，以及投標標策劃等相關關內(nèi)容。可參參照商務策劃及完完成情況另附表格說明明。答辯階段答辯技巧、注注意事項、建建設方重點關關注問題及應應對方案。十大經(jīng)營指標標完成情況序號項目主要經(jīng)營指標計算公式單位數(shù)據(jù)情況備注1主體結構人工平米指標主體結構分包結算價格/建筑面積元/m2主體結構人工內(nèi)容包括：鋼筋、模板、混凝土、腳手架搭拆等一次結構勞務施工內(nèi)容，費用包括人工、輔材、中小型機械、安全文明施工、管理費、稅金等2鋼筋盈余率（鋼筋業(yè)主結算量–鋼筋實際使用量）÷鋼筋業(yè)主結算量×100%%鋼筋結算量包括合同中約定的損耗量，實際使用量應扣除已沖減成本的廢鋼筋量3混凝土盈余率（混凝土業(yè)主結算量–混凝土實際使用量）÷混凝土業(yè)主結算量×100%%混凝土結算量包括合同中約定的損耗量，實際使用量為物資出庫量4大型機械平米指標大型機械結算價格/建筑面積元/m2大型機械包括塔吊、施工用電梯、井架、汽車吊等。結算價格包括機械使用費、安拆費和場外運費等5周轉(zhuǎn)架料租賃平米指標周轉(zhuǎn)架料結算價格/建筑面積元/m2周轉(zhuǎn)架料包括用于外腳手架、內(nèi)支撐架、臨邊防護架等所有的架料。結算價格包括維修費、丟失賠償費用等發(fā)生的全部費用6模板木方平米指標模板木方材料費/建筑面積元/m2包括面板及背楞的材料費用7臨設費用占比臨設費用（含人工費）/項目總成本%臨設包括：辦公室、加工廠、工具房、倉庫、塔吊基礎、小型臨時設施、休息室、廁所、臨時道路、圍墻；臨水、臨電及消防設施；二場地租賃、文明施工及環(huán)境保護設施、現(xiàn)場及二場地臨時搭建的職工宿舍、食堂、浴室等8水電費平米指標水電費/建筑面積元/m2包括施工現(xiàn)場、辦公區(qū)及工人生活區(qū)用水用電的總費用9管理費占比管理費用/項目總成本%財務成本科目中工程施工/間接費用，過程獎勵費用需注明10資金成本占比資金費用/項目總成本%資金費用指利息（包括存款和貸款）及辦理保理、承兌等票據(jù)所需的費用表1--項目竣工成本本分析總表序號項目名稱收入（元）建筑面積收入單價（元/平米)成本（元）建筑面積成本單價（元/平米)占自施合同的百分比收益額（元）收益率（%）備注一項目自行完成部分（一）實體工程1結構工程1.1人工費1.2主要材料費2二次結構及裝修工程2.1人工費2.2主要材料費3機電工程3.1人工費3.2主要材料費實體部分小計（二）非實體工程1大型機械使用費2臨時設施費3工程水電費非實體部分小計二專業(yè)分包工程三現(xiàn)場經(jīng)費四其他費用五資金費用六稅金七合計表2--基坑四大塊成成本分析根據(jù)項目情況況補充增項序號分包項目項目特征單位收入（元）成本（元）收益率（%）單方造價（元/m2）占自施合同百分比備注工程量單價合價工程量單價合價基坑四大塊合計1土方1.1基坑大開挖（土方）M31.2基坑大開挖（淤泥、流沙）M32基坑支護工程2.180mm厚噴射砼護坡M22.2噴射砼護坡每增減10mmM23樁基工程3.1旋挖樁機鉆孔φ800mmM33.2旋挖樁機鉆孔φ1000mmM34基坑降水4.1（基坑周邊）管井井點降水口……表3--勞務分包成本本序號分包項目單位收入（元）成本（元）收益率（%）單方造價（元/m2）占自施合同百分比備注工程量單價合價工程量單價合價1結構勞務合計1.1鋼筋人工費1.2混凝土人工費1.3模板人工1.4腳手架人工1.5變更洽商及輔材1.6簽證、窩工停工補償1.7……表4--二次結構勞務務分包成本序號分包項目項目特征單位收入（元）成本（元）收益率（%）單方造價（元/m2）占自施合同百分比備注工程量單價合價工程量單價合價2二次結構及裝修（包工包料）合計2.1粗裝修工程1內(nèi)墻抹灰2外墻抹灰……2.2屋面工程2.3油漆涂料、精裝修工程2.4室外臺階、散水、坡道工程架人工2.5其他項目1零工……表5--機電勞務分包包成本序號分包項目單位收入（元）成本（元）收益率（%）單方造價（元/m2）占自施合同百分比備注工程量單價合價工程量單價合價機電工程1電氣m22給排水m23通風空調(diào)m24消防項5設備安裝

6……項合計根據(jù)項目情況況補充增項。表6--專業(yè)分包工程程成本分析序號分包項目單位收入（元）成本（元）盈余率（%）收益率（%）單方造價（元/m2）占自施合同百分比備注工程量單價合價工程量單價合價1防水m22伸縮縫m3保溫m24門窗項5煙道m(xù)

6欄桿項……合計根據(jù)項目情況況補充增項表7--主要材料成本本分析序號材料名稱單位收入（元）成本（元）節(jié)超率（%）收益率（%）單方造價（元/m2）占自施合同百分比備注工程量單價合價工程量單價合價1鋼筋T2商品砼m33止水螺桿m4砌體材料塊/m3

5廢舊物資處理項……小計根據(jù)項目情況況補充增項分包分供商務務情況復盤合約計劃劃執(zhí)行情況、、分包分供選選擇、過程管管理及結算情情況。分析分包分供供溢價情況，，溢價率=（結算價-合同價）*100%/合同價。表8--機械設備成本本分析序號材料名稱規(guī)格型號配置

數(shù)量計量單位收入（元）成本（元）收益額收益率（%）單方造價（元/m2）備注工程量單價合價使用時間（月）單價（元）進出場費（元）合價1塔吊2電梯3龍門架4零星機械5……小計根據(jù)項目情況況補充增項表9--臨時設施費用用分析序號臨建名稱收入（元）材質(zhì)或類別單位投入量單價成本費用（元）單方造價占自施合同百分比備注1土建臨建2臨建電纜3臨建板房4圍擋板5配電箱

總配電箱

一級配電箱

二級配電箱

開關柜箱6臨建混凝土7臨時水電布置8欄桿

陽臺欄桿

樓梯扶手

樓梯扶手圓角9化糞池10水暖11門禁……合計表10--租賃（周轉(zhuǎn)））材料費用序號項目名稱單位收入（元）成本（元）盈余率（%）收益額收益率（%）單方造價（元/平米）備注工程量單價合價工程量單價合價1模板2木方3架料4爬架5……

合計根據(jù)項目情況況補充增項表11--工程水電費分分析序號項目名稱單位收入（元）成本（元）盈虧率（%）單方造價（元/平米）占自施合同額百分比備注工程量單價合價1水費項2電費項合計特殊說明水電電費僅限于施施工用水、用用電，生活區(qū)區(qū)消耗量計入入現(xiàn)場經(jīng)費中中。表12--項目現(xiàn)場經(jīng)費費分析（1）序號費用名稱單位收入成本占自施結算額的百分比單方造價收益率收益額備注一現(xiàn)場管理費1職工薪酬2辦公費3差旅交通費4業(yè)務招待費5折舊及攤銷費6稅費7勞動保護費8物業(yè)費9廣告宣傳費10招投標費11伙食費12保安費13小計表12--項目現(xiàn)場經(jīng)費費分析（2）序號費用名稱單位收入成本占自施結算額的百分比單方造價收益率收益額備注二安全文明施工費1安全文明施工費2小計三其他費用1交保護費2檢測試驗費3上級行業(yè)管理費4視頻監(jiān)控費5建設工程服務費6培訓費7意外傷害保險費8小計總額表13—財務資金費用用序號時間借款資金額度利息備注123456789101112合計分析項目的資資金情況，明明確發(fā)生的資資金成本對項項目收益的影影響情況現(xiàn)金流情況文字敘述現(xiàn)金流量曲線線（1）結合模塊計計劃對實際現(xiàn)現(xiàn)金流情況復復盤分析，分析項目現(xiàn)金金流量管理的的執(zhí)行情況。。（2）分析項目是是否按合同約約定支付分包包、分供工程程款，是否有有超付或不符符合規(guī)定支付付等現(xiàn)象。（3）分析項目稅稅費情況，稅稅務策劃與執(zhí)執(zhí)行情況。商務策劃及完完成情況序號商務策劃點金額（萬元）實操重點、難點介紹完成情況及獎罰情況備注12345678910結算爭議問題題序號爭議項金額（萬元）我方意見業(yè)主方意見最終審核結果及建議備注12345678910項目履約情況況第三章SECTION延時符項目計劃實施施情況表延時符單擊此處添加加文字內(nèi)容單擊此處添加加文字內(nèi)單擊擊此處添加文文字內(nèi)容容單擊此處添加加文字內(nèi)容單擊此處添加加文字內(nèi)容單單擊此處添加加文字內(nèi)容單擊此處添加加文字內(nèi)容單擊此處添加加文字內(nèi)容單單擊此處添加加文字內(nèi)容單擊此處添加加文字內(nèi)容單擊此處添加加文字內(nèi)容單單擊此處添加加文字內(nèi)容單擊此處添加加文字內(nèi)容單擊此處添加加文字內(nèi)容單單擊此處添加加文字內(nèi)容單擊此處添加加文字內(nèi)容單擊此處添加加文字內(nèi)容單單擊此處添加加文字內(nèi)容單擊此處添加加文字內(nèi)容單擊此處添加加文字內(nèi)容單單擊此處添加加文字內(nèi)容單擊此處添加加文字內(nèi)容單擊此處添加加文字內(nèi)容單單擊此處添加加文字內(nèi)容單擊此處添加加文字內(nèi)容單擊此處添加加文字內(nèi)容單單擊此處添加加文字內(nèi)容單擊此處添加加文字內(nèi)容單擊此處添加加文字內(nèi)容單單擊此處添加加文字內(nèi)容計劃模塊實際模塊對比重要模塊節(jié)點點對比，或可可采用表格方方式進行表述述。分析工期期縮短/拖延的原因分分析，以及對對成本的影響響。計劃模塊實際模塊項目履約情況況分析延時符復盤：1.分包分供履約約情況。分包惡意討薪薪、停工鬧事事等方式提出出高額的窩工工補償；分包包履約能力較較差，出現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量不合格返返修、進度滯滯后，更換分分包造成項目目成本增加；；分析分包分分供的簽證控控制情況；分分包先進場后后簽合同，造造成合同價格格偏高等原因因分析，明確確由于分包分分供管理的原原因，造成成成本增加/減少額度。2.現(xiàn)場材料控制制情況與管控控要點。3.安全消防管理理問題。從項目在履約約管理過程中中出現(xiàn)的安全全、消防等問問題進行分析析。4.從履約角度分分析項目管理理費用、人員員更換情況、、保修、材料料消耗等內(nèi)容，結合合分析的問題題提出管理建建議、制定改改進措施、總總結經(jīng)驗。上述內(nèi)容均應應包括計劃實實施、質(zhì)量控控制等工作對對項目成本的的影響分析項目技術質(zhì)量管理理序號事項簡述/技術創(chuàng)效點金額（萬元）實操重點、難點介紹完成情況及獎罰情況備注12345678910（1）分析涉及因因施工組織設設計、施工方方案選擇等原原因?qū)椖砍沙杀镜挠绊?。。?）分析施工部部署合理性及及技術創(chuàng)效點點，針對特殊殊技術、復雜雜工藝的相關關費用等原因因?qū)椖砍杀颈镜挠绊?。?）分析項目在在履約管理過過程中出現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量問題的原原因，明確成成本增加的額額度。項目設計管控延時符項目設計經(jīng)驗驗總結設計管理此處輸入簡單單的文字概述述履約過程中設設計管控要點點此處輸入簡單單的文字概述述項目設計管控延時符圖紙會審此處輸入簡單單的文字概述述（詳述可鏈鏈接列表）設計變更此處輸入簡單單的文字概述述（詳述可鏈鏈接列表）圖紙深化此處輸入簡單單的文字概述述（詳述可鏈鏈接列表）詳細復盤項目